Comune di Felino
Provvedimenti dirigenziali - Affidamenti/ Scelta del contraente (solo anno 2014)
(Versione 1.0 Utima modifica 10/01/2015)
Comune di Felino
Provvedimenti dirigenziali - Affidamenti/ Scelta del contraente (solo anno 2014)
(Versione 1.0 Utima modifica 10/01/2015)
| Oggetto | Spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
| lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della Palestra | lavori di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di primo grado “S. Solari” e dell’annessa Palestra Comunale via Roma 55 Felino. - Affidamento lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della Palestra alla ditta Giuffredi srl di Felino (PR) P.IVA 01740600349 e relativo impegno di spesa codice CIG X6411F2FF3 e il codice CUP F46J14000590004. | 1.729,92 | det. 397 del 29/12/2014 | |
| ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE | lavori di abbattimento di alberature pubbliche potenzialmente pericolose CIG XA7110D39A – CUP F44H14000530004 . Affidamento e impegno di spesa | 10250 | DETERMINAZIONE N. 340 DEL 24.11.14 | |
| Acquisti e forniture di materiale elettorale | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E TURNO ORDINARIO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 25 MAGGIO 2014 - SPECIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE | 2.266,58 (iva inclusa) | Determina n°177/2014 | |
| ACQUISTO ARMADIATURE SCUOLA PRIMARIA | ACQUISTO ARMADIATURE SCUOLA PRIMARIA PRESSO POLO SCOLASTICO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 2340,00 | DETERMINA N.364 DEL 10/12/2014 | |
| Acquisto attrezzature cancelleria | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. | € 2.257,00 (IVA inclusa) | Determina n°44/2014 | |
| Acquisto attrezzature cancelleria | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. | 1850,00 | Determina n°44 del 21/02/2014 | |
| ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO SCUOLA PRIMARIA | ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 11421,44 | DETERMINA N.366 DEL 11/12/2014 | |
| ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA | 857,46 | DETERMINA N.368 DEL 12/12/2014 | |
| ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 857,46 | DETERMINA N.265 DEL 15/09/2014 | |
| acquisto materiali elettorali | ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ORGANIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI. | 2116,21 | Determina n° 291 del 10/10/2014 | |
| acquisto materiali istituzionali | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE ALL’ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. | 238,75 | Determina n° 305 del 29/10/2014 | |
| acquisto materiali per la pulizia | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SITI NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SEDE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. IMPEGNO DI SPESA. | 652,48 | Determina n° 356/2014 | |
| acquisto materie prime per cerimonia | CERIMONIA ISTITUZIONALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2014. IMPEGNO DI SPESA | 350 | det. 381 del 18/12/2014 | |
| ACQUISTO SCALE PER CIMITERI | ACQUISTO SCALE PER CIMITERI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG XAD11F3004 - IMPEGNO DI SPESA | 4011 | DETERMINAZIONE N. 423 DEL 31.12.14 | |
| ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà | 270 | DET. N. 37 DEL 20/02/2014 | |
| ACQUISTO SUPPELLETTILI DI ARREDO SERVIZIO SCUOLA CULTURA DEMOGRAFICI SERVIZI EDUCATIVI | ACQUISTO SUPPELLETTILI DI ARREDO SERVIZIO SCUOLA CULTURA DEMOGRAFICI SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNI DI PSESA E AFFIDAMENTO | 1140,00 | DETERMINA N.379 DEL 18/12/2014 | |
| ACQUISTO TAVOLO CON PANCVHE E STACCIONATA PER PARCO GIOCHI | ACQUISTO TAVOLO CON PANCHE E STACCIONATA PER PARCO VALTIDONE, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X4E11F2FE7- IMPEGNO DI SPESA | 632,98 | DETERMINAZIONE N. 347 DEL 28.11.14 | |
| affidaemtno ditta grignaffini e c. snc | FORNITURA TENDAGGI PER SCHERMATURA DELLA LUCE NATURALE ALLE FINESTRE DELLA SEDE DISTRETTUALE DI FELINO DELLA PEDEMONTANA SOCIALE VIA LARGO GUIDO ROSSI 11. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI GRIGNAFFINI E C. SNC DI PARMA P.IVA 02242740348 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG X2B110D384. | 401,80 | determina n. 346 del 28/11/2014 | |
| affidamenti vari per servizi su immobili | COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI E L’ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE | 6.500,00 compresa iva al 22% | determina n. 113 del 30/04/2014 | |
| affidamenti vari per servizi su immobili | COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI E L’ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALCUNE DITTE. | 4.000,00 compresa iva al 22% | detemina n. 145 del 06/06/2014 | |
| affidamenti vari per servizi su immobili | COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI E L’ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALCUNE DITTE. | 4500,00 compresa iva al 22% | determina n. 226 del 30/07/2014 | |
| affidamenti vari per servizi su immobili | COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI E L’ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALCUNE DITTE. | 14.500,00 | determina n. 389 del 22/12/2014 | |
| affidamento 3vd impinato di climatizzazione biblioteca | : LAVORI DI “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI FELINO”. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA 3VD DI VICECONTI DOMENICO DI SALSOMAGGIORE P.IVA 02289250348 E IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X5A110D370 E CODICE CUP F47B14000130004. | 3.160,00 | determina n. 315 del 04/11/2014 | |
| affidamento al laboratorio geotecnologico emiliano srl prove scuola dell'infanzia felino | LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MINZIONI” DI FELINO. – AFFIDAMENTO INCARICO PER ESEGUIRE PROVE DI VERIFICA DELLA STRUTTURA AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL DI PARMA P.IVA 00464720341 E IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG X850D96EBE. | 2.500,00 | determina n. 122 del 12/05/2014 | |
| affidamento alla Bosch Bosch Energy and Building Solutions Italy srl riscaldamento scuola primaria | SERVIZIO DI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESO IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DELL'UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA DEL POLO SCOLASTICO DI FELINO VIA XX SETTEMBRE 8. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO P.IVA 11437941005 DAL 01.12.2014 AL 15.04.2015 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: X7F110D39B. | 6.750,00 | determina n. 344 del 28/11/2014 | |
| affidamento alla ditta 3vd controllo condizionatori | MANUTENZIONE ANNUALE OVVERO CONTROLLO PERDITE GAS E PULIZIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3VD DI VICECONTI DOMENICO P.I:VA 02289250348 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG X930F88414. | 780,00 | determina n. 219 del 25/07/2014 | |
| affidamento alla ditta bams srl copertura scuola dell'infanzia di felino | LAVORI DI “RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA “DON MINZONI” DI FELINO – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BAMS SRL DI POVIGLIO (RE) P.IVA 00760430355 E IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X6B0F88415 E CODICE CUP F44H14000090004. | 13.930,00 | determina n. 220 del 25/07/2014 | |
| affidamento alla ditta cmc lattoniere completamento tetto scuola secondaria di primo grado | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” E DELL’ANNESSA PALESTRA COMUNALE VIA ROMA 55 FELINO. - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA ALLA DITTA CMC LATTONIERI DI CIANO D’ENZA DI CANOSSA (RE) P.IVA 00458990355 CODICE CIG: X1F0F88430 | 8.701,12 | determina n. 268 del 16/09/2014 | |
| affidamento alla ditta Cotti cucina scuola primaria | LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI MONTALCINI” DI FELINO.- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COTTI MANUELE DI VIGATTO P.IVA 02205460344 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X9C110D394 E IL CODICE CUP F41E14000200004. | 1.640,00 | determina n. 333 del 20/11/2014 | |
| affidamento alla ditta estfeller pareti srl divisori paletsra | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DIVISORIO A SCOMPARSA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “S. SOLARI” DI FELINO” – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) P.IVA 02827340213 E IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X1B0F88417 E CODICE CUP F46J14000160004. | 19.042,00 | determina n. 198 del 04/07/2014 | |
| affidamento alla ditta giuffredi srl impianto elettrico palestra | LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “SOLARI” DI FELINO.- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO P.IVA 01740600349 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X760F8841B E IL CODICE CUP F44H14000190004. | 1.711,00 | detrmina n. 224 del 30/07/2014 | |
| affidamento alla ditta idl snc ct. scuola secondaria di primo grado e palestra | LAVORI DI “SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI SITUATI ALL’INTERNO DELLE CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” E DELLA PALESTRA COMUNALE – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IDL SNC DI GUARDASONE DI TRAVERSETOLO P.IVA 01858370347 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG XBB0F88413 E CODICE CUP F43G14000120004. | 580,00 | determina n. 180 del 25/06/2014 | |
| affidamento alla ditta rasterodue srl | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE E CASSETTIERE PER ARCHIVIO OLTRE A POLTRONE PER SERVIZIO LL.PP. | 2.664,50 | determina n. 377 del 18/12/2014 | |
| affidamento alla ditta ravanetti marco controsoffitto palestra | LAVORI DI ADEGUAMENTO CONTROSOFFITTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “SOLARI” DI FELINO.- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RAVANETTI MARCO DI SALA BAGANZA P.IVA 02611270345 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X9E0F8841A E IL CODICE CUP F44H14000160004. | 3.650,00 | determina n. 218 del 25/07/2014 | |
| affidamento alla ditta reggio controlli verifiche su ascensori | VERIFICA PERIODICA SUGLI ASCENSORI DI IMMOBILI COMUNALI A NORMA DEL D.P.R. N° 162 DEL 30.4.1999 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGGIO CONTROLLI SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 01987000351 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. – CODICE CIG: XB00F8840D. | 457,50 | determina 174 del 18/06/2014 | |
| affidamento alla ditta rina services spa verifica ascensore centro civico | VERIFICA PERIODICA SUGLI ASCENSORI DI IMMOBILI COMUNALI A NORMA DEL D.P.R. N° 162 DEL 30.4.1999 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINA SERVICES SPA DI GENOVA P.IVA 03487840104 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CODICE CIG: X880F8840E | 154,94 | determina n. 176 del 18/06/2014 | |
| affidamento alla ditta tecnoserramenti snc manutenzione serramenti immobili vari | COTTIMO FIDUCIARIO PER I SERVIZI E L’ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOSERRAMENTI SNC. | 1.500,00 compresa iva al 22% | determina 266 del 17/09/2014 | |
| affidamento alla ditta tecnoserramenti snc vetrata scuola secondaria di primo grado | LAVORI DI “SOSTITUZIONE VETRATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNOSERRAMENTI SNC DI EMILIANI ENRICO & C. DI LANGHIRANO P.IVA 00713400349 E IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X640D96EAC E CODICE CUP F49E14000070004. | 3.513,00 | determina n. 105 del 19/04/2014 | |
| affidamento alla dittabf2 elettronica srl telecamere piazzale cimitero di felino | LAVORI DI “INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO DI FELINO CAPOLUOGO” – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL DI CORCAGNANO P.IVA 01581830344 E IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X32110D371 E CODICE CUP F47H14001190004. | 2.750,00 | determina n. 301 del 24/10/2014 | |
| affidamento ausl per verifiche impianti messa a terra | VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI A NORMA DEL D.P.R. N° 462 DEL 22.10.2001 A CARICO DELL’AZIENDA USL DI PARMA P.IVA 01874230343 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 461,00 | determina n. 106 del 22/04/2014 | |
| affidamento ausl verifiche ct. | VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (CENTRALI TERMICHE) DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL MUNICPIO A NORMA DEL D.M.01/12/1975 (SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO) A CARICO DELL’AZIENDA USL DI PARMA P.IVA 01874230343 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 278,68 | determina n. 376 del 18/12/2014 | |
| affidamento ciclat pulizia scuola secondaria di primo grado e palestra | FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER EFFETTUATA NEL MESE DI APRILE 2014 DAL COMUNE DI FELINO. ORDINATIVO AGGIUNTIVO PER PULIZIA SCUOLA MEDIA SOLARI DI FELINO E PALESTRA COMUNALE. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG X140F8842A | 2.960,00 | determina n. 255 del 01/09/2014 | |
| Affidamento dei servizi di assistenza di service audio e video | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE | 312,00 | Determina n° 110/2014 | |
| affidamento ditta bussi daniele ringhiera tribuna palestra | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” E DELL’ANNESSA PALESTRA COMUNALE VIA ROMA 55 FELINO. - AFFIDAMENTO LAVORI SI ADEGUAMENTO DELLA RINGHIERA DELLA TRIBUNA ALLA DITTA BUSSI DANIELE DI SAN MICHELE TIORRE (PR) P.IVA 00252550348 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X8C11F2FF2 E IL CODICE CUP F49D14000550004. | 790,00 | determina n. 388 del 22/12/2014 | |
| affidamento ditta gam lucernari srl lavori ex scuola del poggio | LAVORI DI “SOSTITUZIONE LUCERNARI EX SCUOLA DEL POGGIO” – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GAM LUCERNARI SRL DI NOCETO P.IVA 00951230341E IMPEGNO DI SPESA.- CIG XA90D96EA4 E CUP F49E14000020004. | 3.490,00 | determina n. 78 del 01/04/2014 | |
| affidamento ditta motti nicola spogliatoi campi polivalenti | LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO E RIVESTIMENTO DELLE DOCCE ALL’INTERNO DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI POLIVANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO BONFANTI DI FELINO VIA GALILEI.- AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA MOTTI NICOLA DI FELINO P.IVA 00542810346 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG XD50D96EB6 E IL CODICE CUP F49H14000010004. | 700,00 | dtermina n. 117 del 09/05/2014 | |
| affidamento ditta ravanetti marco cartongesso asilo nido felino | : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEZ. 4 DELL’ASILO NIDO “LA RONDINE” DI FELINO.- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RAVANETTI MARCO DI SALA BAGANZA P.IVA 02611270345 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG XB411F2FF1 E IL CODICE CUP F44H14000750004. | 700,00 | determina n. 387 del 22/12/2014 | |
| affidamento ditta sidel spa verifica impianti messa a terra vari immobili | VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDEL SPA P.IVA 04022810370 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG X260D96EA1. | 1.120,00 | determina n. 50 del 25/02/2014 | |
| AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ADANI A CEVOLA A CAUSA DI SINISTRO | 2020 | DET. N. 342 DEL 24/11/2014 | |
| AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Prestazioni di servizio per manutenzione illuminazione pubblica | 692 | DET. 415 DEL 30/12/2014 | |
| AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE | ACQUISTO DECESPUGLIATORE BRUNI 620 A SERVIZIO DEL TRATTORE VALTRA | 14000 | DET. N. 88 DEL 10/04/2014 | |
| affidamento guiffredi srl ct. polo scolastico | LAVORI DI RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI ALL’INTERNO DELLA CABINA ENEL DEL POLO SCOLASTICO DI FELINO VIA XX SETTEMBRE 8.- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO P.IVA 01740600349 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG XD10D96EA3 E IL CODICE CUP F49E14000000004. | 2.871,28 | determina n. 57 del 28/02/2014 | |
| affidamento impresa Tagliavini snc intonaco biblioteca | LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FELINO VIA VERDI 4.- AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILE TAGLIAVINI DI TAGLIAVINI ROBERTO E C. SNC DI FELINO P.IVA 02273800348 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X590D96EA6 E IL CODICE CUP F49E14000050004. | 2.400,00 | determina n. 69 del 24/03/2014 | |
| AFFIDAMENTO INCARICO | ACQUISIZIONE AREA DI SEDIME AUTORIMESSE DI VIA ALIGHIERI N. 6 A SAN MICHELE TIORRE DAL DEMANIO | 1590 | DET. 386 DEL 18/12/2014 | |
| affidamento integrazione alla ditta staff | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. - INTEGRAZIONE SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X7611F2FE6. | 384,20 | determina n. 358 del 05/12/2014 | |
| affidamento ivri spa servio ispettivo | “SERVIZIO ISPETTIVO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO MUNICIPIO DI FELINO, CINEMA-TEATRO BIBLIOTECA COMUNALE DI FELINO, UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE DI FELINO, ARCHIVIO DI SAN MICHELE GATTI E SCUOLA MATERNA DI SAN MICHELE TIORRE E SERVIZIO ISPETTIVO DI ZONA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI FELINO”. CODICE CIG XBF0D96EB0 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.V.R.I.SPA DI PARMA P.IVA 03169660150 E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2014. | 3.000,00 | determina n, 101 del 16/04/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | RIPRISTINO DELLA CAPACITà IDRAULICA DEL CANALE DI FELINO IN PROSSIMITà DELLA ROTONDA DI VIA ROMA A FELINO | 819 | DET. N. 192 DEL 01/07/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA STRUTTURA PREFABBRICA EX MENSA SC. ELEMNTARE DI FELINO | 27500 | DET. N. 232 DEL 06/08/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO EX MENSA SC. ELEMENTARE | 7900 | DET. N. 241 DEL 13/08/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EX MENSA SITA NELL'AREA BONFANTI | 4172 | DET. N. 243 DEL 13/08/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRAULICO PRESSO EX MENSA SITA NELL'AREA BONFANTI | 338 | DET. N. 294 DEL 11/10/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | PITTURA DELLE TRAVI ESTERNE EX MENSA PRESSO AREA BONFANTI | 200 | DET. N. 311 DEL 31/10/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | MONTAGGIO PLUVIALI EX MENSA PRESSO AREA BONFANTI | 240 | DET. N. 312 DEL 31/10/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | COMPLETAMENTO CONTROSOFFITTO EX MENSA AREABONFANTI | 1500 | DET. N. 343 DEL 24/11/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO NEL LOCALE CUCINA EX MENSA AREA BONFANTI | 750 | DET. N. 345 DEL 28/11/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA FOSSI STRADALI | 2000 | DET. N. 357 DEL 03/12/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 572 | DET. N. 370 DEL 13/12/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SISTAMENTO SERRAMENTO EX MENSA PRESSO AREA BONFANTI | 766 | DET. N. 372 DEL 13/12/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | SISTEMAZIONE, NUOVA POSA E RIFACIMENTO CORDOLI LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI | 6200 | DET. 399 DEL 29/12/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE | DEMOLIZIONE VECCHIO SPOGLIATOIO AREA BONFANTI | 35314,95 | DET. 134 DEL 21/05/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2014 | 71044,59 | DET. N. 90 DEL 08/04/2014 | |
| affidamento lavori impresa toscani lavori scuola secondaria di primo grado e palestra | LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO S. SOLARI E DELL’ANNESSA PALESTRA COMUNALE VIA ROMA 55 FELINO CODICE CUP F47E13000260006 CODICE CIG 5585278D33” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA TOSCANI SRL DI PARMA P.IVA 01684950346. | 137.347,83 | determina n. 43 del 25/02/2014 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA | MANUTENZIONE STARORDINARIA STRADE E PIAZZE ANNO 2014 | 9527,29 | DET. 182 DEL 25/06/2014 | |
| affidamento portice & gazebo srl pergolato scuola primaria | OGGETTO : LAVORI DI “FORNITURA E POSA DI PERGOLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI-MONTALCINI” DI FELINO – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PORTICI&GAZEBO SRL DI EMILIANI ENRICO & C. DI PARMA P.IVA 02240620340 E IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X970D96EB1 E CODICE CUP F43H14000010004. | 2.250,00 | determina n. 108 del 22/04/2014 | |
| AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORSO D'ARTE A CURA DI ELES IOTTI | LA BELLEZZA E' SERVITA: TRA INVENZIONE E IMITAZIONE, CORSO DI STROIA DELL'ARTE TENUTO DA ELES IOTTI. IMPEGNO DI SPESA. | 1.716,00 (RITENUTA D'ACCONTO INCLUSA) | DETERMINA N.31 DEL 08.02.2014 | |
| AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE INCONTRO D'ARTE | FESTA DELLA DONNA. IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO DI STORIA DELL'ARTE A CURA DI ELES IOTTIO | 364,00 (RITENUTA D'ACCONTO INCLUSA) | DETERMINA N.59 DEL 05.03.2014 | |
| Affidamento servizi archivistici | CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA GE.A DI MANZINI FRANCA PER ATTIVITÀ DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO PER L’ANNO 2014 (DA GIUGNO 2014 A MAGGIO 2015). IMPEGNO DI SPESA. | € 15,000 (esente IVA) | Determina n°135/2014 | |
| Affidamento servizi di accesso a banche dati | RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE (GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2018) AL “SISTEMA INTEGRATO ENTI LOCALI OPERE LEGALI ONLINE”, RIVISTA TELEMATICA LEGGI D’ITALIA DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. | € 23.597,52(IVA inclusa) | Determina n°62/2014 | |
| Affidamento servizi di formazione del personale | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE | 320,00 (esente iva) | det. 86 del 01/04/2014 | |
| Affidamento servizi di formazione del personale | IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO AD EMETTERE BONIFICO BANCARIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI MERCATINI ORGANIZZATO DA SAV CONSULENZA & MARKETING SRL | 125,00 (esente iva) | determina n. 127 del 27/05/2014 | |
| Affidamento servizi di formazione del personale | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' EDILIZIE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. 15/2013 | € 212,00 (esente IVA) | 331 del 18/11/2014 | |
| Affidamento servizi editoriali e acquisto copie | FORNITURA E COLLABORAZIONE INFORMATIVA CON EDICTA SOC. COOP. A.R.L., EDITORIA GRAFICA WEB DESIGN | 500,00 | Determina n°10/2014 | |
| Affidamento servizi postali | SPEDIZIONI POSTALI TRAMITE SERVIZIO POSTAZONE CONTACT INFO. IMPEGNO DI SPESA | 800,00 | Determina n° 96/2014 | |
| Affidamento servizi postali | IMPEGNO PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. ANNO 2014. | € 45.000,00 (esente IVA) | Determina n°53/2014 | |
| affidamento servizi pulizia e sanificazione | CONVENZIONE INTERCENT-ER – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI PER SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE | 8244,36 | det. n. 85 del 01.04.14 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA FONICA PER COMMEMORAZIONE PONTIROL BATTISTI | COMMEMORAZIONE MARCO PONTIROL BATTISTI - 22.06.2014. IMPEGNO DI SPESA | 320,00 | DETERMINA N.176 DEL 19.06.2014 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER RICORRENZA DEL 2 GIUGNO | CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA | 23,90 | DETERMINA N.127 DEL 20.05.2014 | |
| Affidamento servizio di accalappiacani | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ACCALAPPIACANI COMUNALE ANNO 2014 CON L'ASSOCIAZIONE RESCUE DOGS DI SORAGNA | 2.000,00 (esente iva) | det. 54 del 25/02/2014 | |
| Affidamento servizio di comunicazione esterna | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI UN NUMERO DEL NOTIZIARIO PERDIODICO DEL COMUNE DI FELINO A CABIRIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA | 1130,00 | Determinazione n°278 del 29/09/2014 | |
| Affidamento servizio di fotocomposizione, stampa e postalizzazione | REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER I CITTADINI BILANCIO DI MANDATO 2009-2014 DEL COMUNE DI FELINO. IMPEGNO DI SPESA. | 3820,00 | Determina n° 97/2014; Determina n°98/2014 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO TEATRO COMUNALE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. | 87,00 | DETERMINA N.167 DEL 14.06.2014 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI DAL 9 AL 23 LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA | 720,00 | DETERMINA N.207 DEL 05.07.2014 | |
| Affidamento servizio di stampa tipografica | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA N°10 MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI FELINO.IMPEGNO DI SPESA. | 79,30 € ( iva compresa 22%) | Determina n°355/2014 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPINATI AUDIO-VIDEO-LUCI TEATRO COMUNALE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI DI PROPRIETà COMUNALE PER L'ANNO 2014 AL SIG. EMANUELE VALLA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | 4.910,99 (IVA INCLUSA 22%) | DETERMINA N.128 DEL 20.05.2014 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI PER TEATRO COMUNALE | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2014 AL SIG. EMANUELE VALLA. IMPEGNO DI SPESA | 2.800,00 | DETERMINA N.7 DEL 18.01.2014 | |
| Affidamento servizio per materiale pubblicitario | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO DATA SUGLI STRISCIONI PUBBLICITARI DEL MERCATINO DI SANTA LUCIA | 72,00 | det. 304 del 27/10/2014 | |
| affidamento servizio per materiale pubblicitario | FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER GLI EVENTI MERCATALI STRAORDINARI DEI COMUNI DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE NEL PERIODO PRENATALIZIO | 171,00 | det. 354 del 02/12/2014 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI UNIVERSITA' POPOLARE | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO CICLAT SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'UNIVERSITA' POPOLARE ANNO 2015-2015. IMPEGNO DI SPESA. | 658,97 | DETERMINA N.299 DEL 24.10.2014 | |
| Affidamento servizio veterinario | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VETERINARI | 244,26 | determina n. 240 del 12/08/2014 | |
| Affidamento servizio veterinario | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI VETERINARI | 311,47 | determina n. 256 del 02/09/2014 | |
| Affidamento servizio veterinario | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE VETERINARIE | 255,00 | det. 323 del 08/11/2014 | |
| AGGIORNAMENTO ADDETTI SQUADRE PRIMO SOCCORSO | D.LGS 81/08 ART. 37 C. 9 - FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO (CIG X1411F2FF5) – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 600 | DETERMINAZIONE N. 400 DEL 23.12.14 | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015-2029 | 2974016,37 | DET. 110 DEL 24/04/2014 | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO | APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DISGELANTE DALLE STRADE COMUNALI - STAGIONI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018. CIG X0A110D372 – LOTTO 1; CIG XDD110D373 – LOTTO 2; CIG XB5110D574 – LOTTO 3; CIG X8D110D375 – LOTTO 4; CIG X65110D376 – LOTTO 5; CIG X3D110D377 – LOTTO 6; CIG X15110D378 – LOTTO 7; CIG XE8110D379 – LOTTO 8 | 23549 | DET. 419 DEL 31/12/2014 | |
| analisi di stabilità con metodo VTA di alberature pubbliche | affidamento analisi di stabilità con metodo VTA di alberature pubbliche e impegno di spesa. CIG X810D96EA5 | 7320 | determinazione n. 91 del 08/04/14 | |
| APPROVAZIONE PREVENTIVO PER RIMOZIONE UTENZE ACQUA E GAS DAL VECCHIO SPOGLIATOIO AREA BONFANTI | RIMOZIONE UTENZE ACQUA E GAS VECCHIO SPOGLIATOIO AREA BONFANTI | 342 | DET. 58 DEL 28/02/2014 | |
| Approvazione verbale di gara, aggiudicazione provvisoria del servizio e parziale impegno di spesa. | Appalto servizio di sgombero neve e spargimento sale disgelante dalle strade comunali - stagioni 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 | 86.984,24 | DET. N. 339 DEL 24/11/2014 | |
| assistenza tecnica audio e video | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE “RITA LEVI-MONTALCINI”. IMPEGNO DI SPESA. | 300,00 | Determina n° 94 del 09/04/2014 | |
| ATTIVAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA | 6668,26 | DETERMINA N.335 DEL 20/11/2014 | |
| BENI E ESERVIZI PER LA GESTIONE CIMITERI | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI – INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNI PROVVISORI DEL MESE GENNAIO | 885,25 | DETERMINA 17 DEL 28.01.2014 | |
| COMPLETAMENTO OPERAZION CIMITERIALI | affidamento, tramite cottimo fiduciario, dell’esecuzione di operazioni cimiteriali XF3110D37F | 1495 | DETERMINAZIONE N. 303 DEL 27.10.14 | |
| CONCESSIONE MATERIALE LITOIDE | AFFIDAMENTO CONCESSIONE DI PRELIEVO DI MATERIALE LITOIDE DAL TORRENTE BAGANZA | DET. 51 DEL 22/02/2014 | ||
| ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI | affidamento, tramite cottimo fiduciario, dell’esecuzione di operazioni cimiteriali XF20F88431 | 4578,50 | DETERMINAZIONE N. 279 DEL 30.09.14 | |
| ESECUZIONE SERVIZI CIMITERIALI | COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI CIG XCB110D380 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SO.GE.CI SERVIZI CIMITERIALI SRL | 1713.38 | DETERMINAZIONE N. 302 DEL 27.10.14 | |
| FORMAZIONE BASE DIPENDENTI E ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO | D.LGS 81/08 art. 37 - FORMAZIONE PERSONALE (cig X9A0F88401) – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 1144 | DETERMINAZIONE N. 148 DEL 06.06.14 | |
| FORMAZIONE BASE DIPENDENTI E ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO | D.LGS 81/08 art. 37 - FORMAZIONE PERSONALE (cig X9A0F88401) –D.LGS 81/08 art. 37 - FORMAZIONE PERSONALE (cig X9A0F88401) – integrazione affidamento di cui alla determinazione n. 148 del 6/6/14 | 1144 | DETERMINAZIONE N. 402 DEL 23.12.14 | |
| FORMAZIONE NUOVO RLS | D.LGS 81/08 art. 37 - FORMAZIONE RLS (cig X720F88402) – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 325 | DETERMINAZIONE N. 146 DEL 6/6/14 | |
| FORNITURA BENI E SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO AMBIENTE | servizio gestione ambiente – individuazione fornitori e impegni provvisori del mese gennaio | 1790,98 | DET. 20 DEL 30.01.14 | |
| FORNITURA E MONTAGGIO GIOCHI IN PARCHI PUBBLICI | FORNITURA E MONTAGGIO GIOCHI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X6F0D96EB2 - IMPEGNO DI SPESA | 10635,20 | DETERMINAZIONE N. 102 DEL 15.04.14 | |
| FORNITURA FIORI PER 25 APRILE 2014 | FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. IMPEGNO DI SPESA. | 110,00 | DETERMINA N.104 DEL 16.04.2014 | |
| FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE ISTITUZIONALE | COMMEMORAZIONE CADUTI DI CEFALONIA. IMPEGNO DI SPESA | 50,00 | DETERMINA N.252 DEL 29.08.2014 | |
| FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE BANZOLA | COMMEMORAZIONE EUGENIO BANZOLA IN DATA 15.03.2014. IMPEGNO DI SPESA | 50,00 | DETERMINA N.60 DEL 06.03.2014 | |
| FORNITURA FIORI PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE | FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA RICORRENXZA DEL 4 NOVEMBRE - GIORNO DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE | 232,00 | DETRMINA N.307 DEL 30.10.2014 | |
| Fornitura licenza software | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IPAGE PER LA COMUNICAZIONE MULTICANALE (SMS E EMAIL) DEL COMUNE DI FELINO PER L’ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA | 690,00 | det. 380 del 18/12/2014 | |
| fornitura materiale di cancelleria | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA 3 - LOTTO 4 AREA OVEST (CIG 31145564EA) STIPULATA TRA L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E LA DITTA ALTERCOOP COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI. | 2069 | Determinazione n°42/2014 | |
| Fornitura servizi di comunicazione multicanale | FORNITURA DI UN PACCHETTO DI N°3000 SMS PER IL SOFTWARE IPAGE IN LICENZA DI ABBONAMENTO | 225,00 | Determinazione n°277 del 24/9/2014 | |
| Fornitura servizi telematici | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. ANNO 2014. | € 1.255,38 (IVA inclusa) | Determina n° 46/2014 | |
| FORNITURA SERVIZIO INFOGIOVANI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA GRUPPO SCUOLA TRAMITE MEPA | FORNITURA SERVIZIO INFOGIOVANI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO A COOPERATIVA GRUPPO SCUOLA TRAMITE MEPA | 6016,78 | DET.N. 410 DEL 30/12/2014 | |
| gestione calore | CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 5 - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA | det. 295 del 17/10/14 | ||
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1367,75 | DET. N. 24 DEL 06/02/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 3102,45 | DET. N. 24 DEL 06/02/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 4590 | DET. 109 DEL 22/04/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà | 655 | DET. 118 DEL 13/05/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 6557 | DET. 121 DEL 12/05/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 4590 | DET. N. 138 DEL 05/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1393 | DET. 139 DEL 05/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 230 | DET. 143 DEL 05/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 262,30 | DET. N. 173 DEL 18/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà | 3300 | DET. 178 DEL 21/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 178 | DET. N. 208 DEL 05/07/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 1639 | DET. N. 267 DEL 20/09/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2614 | DET. N. 292 DEL 11/10/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 409 | DET. N. 310 DEL 31/10/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 655 | DET. N. 314 DEL 04/11/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS | 660 | DET. N. 385 DEL 13/12/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER IL SERVIZIIO GLOBALE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 374 | DET. 163 DEL 13/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA | PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL TEMA DEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI FORNITURE E LAVORI | 360 | DET. 276 DEL 25/09/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI | MANUTENZIONE ORDINARAI DELLE STRADE | 2393 | DET. 309 DEL 31/10/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE NEVE DAI CENTRI ABITATI | APPALTO RIMOZIONE NEVE | 6811 | DET. 123 DEL 12/05/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRADE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà | 819 | DET. 184 DEL 30/06/2014 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 2131 | DET. N. 293 DEL 11/10/2014 | |
| IMPEGNO DISPESA PER CURE VETERINARIE A CANE FERITO PRIVO DI MICROCHIP DI IDENTIFICAZIONE | CURE VETERINARIE | 367,20 | DET. 398 DEL 23/12/2014 | |
| INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITà | 2930,32 | DET. N. 26 DEL 06/02/2014 | |
| INTEGRAZIONE ACQUISTI PER GESTIONE NIDO D'INFANZIA LA RONDINE | INTEGRAZIONE ACQUISTI PER GESTIONE NIDO D'INFANZIA LA RONDINE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 5376,81 | DETERMINA N.393 DEL 23/12/2014 | |
| integrazione affidamento analisi di stabilità con metodo VTA di alberature pubbliche | integrazione affidamento analisi di stabilità con metodo VTA di alberature pubbliche e impegno di spesa. CIG X810D96EA5 | 2520 | determinazione n. 269 del 22.09.14 | |
| integrazione verifiche olmi via Marconi | analisi di stabilità con metodo VTA di alberature pubbliche – olmi di via Marconi CIG XFC110D399. Integrazione impegno di spesa | 664 | determinazione n. 422 del 31.12.14 | |
| LOCAZIONE UNITà IMMOBILIARE ARCHIVIO | INTEGRAZIONE 9IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE D'AFFITTO | 1792 | DET. 164 DEL 16/06/2014 | |
| LOTTA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZION SCUOLE | SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE – CIG X2D0F8840A – AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 4887,50 | DETERMINAZIONE N. 172 DEL 17/6/14 | |
| manutenzione straordinaria cippo piazza miodini | Lavori di “Manutenzione straordinaria del cippo dedicato ai caduti di tutte delle guerre posizionato in piazza Miodini - Felino”– Affidamento lavori alla ditta Conti Flavio P.IVA 02025680345 di Mezzano Inferiore (PR) e relativo impegno di spesa.- codice CIG X82110D36F e codice CUP F44E14001910004. | 2500 | det. 403 del 30/12/2014 | |
| MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | servizio di manutenzione verde pubblico, parchi, aiuole e giardini anni 2013-2014-2015 - lotto 2 (cig 486091384C) – integrazione impegno | 2868.85 | DETERMINAZIONE N. 270 DEL 22/9/14 | |
| MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 1 (cig 486116369B) – INTEGRAZIONE IMPEGNO | 2049.18 | DETERMINAZIONE N. 271 DEL 22/9/14 | |
| ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI (1-28 LUGLIO 2014). IMPEGNO DI SPESA | 15.154,00 (IVA 22% INCLUSA) | DETERMINA N.186 DEL 30.06.2014 | |
| ORGANIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE PRESSO SALA CIVICA | ORGANIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE DI DONATELLA SASSI PRESSO LA SALA CIVICA COMUNALE DAL 13 AL 17 AGOSTO 2014.IMPEGNO DI SPESA | 100,00 (RITENUTA D'ACCONTO INCLUSA) | DETERMINA N.228 DEL 04.08.2014 | |
| PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2014/2015- 2015/2016-2016/2017 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2014/2015- 2015/2016-2016/2017 | 555815,82 | DETERMINA N. 248 DEL 26/08/2014 | |
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO E PER I CENTRI ESTIVI | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO E PER I CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DI ETA' 6-13 ANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.CODICE CIG 5807820CAB | 884567,98 | DETERMINA N.250 DEL 26/08/2014 | |
| PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO NIDO D'INFANZIA | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO NIDO D'INFANZIA N. 2 SEZIONI, PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO D'INFANZIA, MICRONIDO, CENTRO GENITORI BAMBINI, TEMPO ESTIVO MESE DI LUGLIO ANNI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.- CODICE CIG 58303740D5. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNI DI SPESA. | 1142990,24 | DETERMINA N.249 DEL 26/08/2014 | |
| PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SU GURI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CODICE CIG Z720F97920 | 323,98 | DETERMINA N.153 DEL 14/06/2014 | |
| PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA SERVIZI EDUCATIVO SU GURI E QUOTIDIANI | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO NIDO D’INFANZIA N. 2 SEZIONI PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO D’INFANZIA –MICRONIDO-CENTRO GENITORI/BAMBINI-TEMPO ESTIVO MESE DI LUGLIO PER GLI ANNI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU N. 4 QUOTIDIANI. CODICE CIG Z6D0FEB800. | 1345,09 | DETERMINA N.185 DEL 30/06/2014 | |
| PUBBLICAZIONE SU GURI E GAZZETTA UNIONE EUROPEA ESITO DI GARA RISTORAZIONE | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO E PER I CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DI ETÀ 6-13 ANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE EISTO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CODICE CIG Z501113B9D. | 285,86 | DETERMINA N.382 DEL 06/10/2014 | |
| PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO DI GARA TRASPORTO | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CODICE CIG Z9911136C7 | 247,75 | DETERMINA N.281 DEL 06/10/2014 | |
| PUBBLICAZIONE SU GURI PROCEDURA APERTA SERVIZIO MENSA | ROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO E PER I CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DI ETÀ 6-13 ANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CODICE CIG Z110FA822E. | 343,03 | DETERMINA N. 165 DEL 14/06/2014 | |
| PULIZIA AREE VERDI E VUOTATURA CESTINI | servizio spazzamento e vuotatura cestini presso aree verdi CIG X9E0D96E9E – affidamento alla coop. sociale EMC2 onlus e impegno di spesa | 13479,50 | DETERMINAZIONE N. 161 DEL 12.06.14 | |
| REALIZZAZIONE CONCERTO PER RASSEGNA NOTTE DELLE PIEVI 2014 | PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA NOTTE DELLE PIEVI - EDIZIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA | 339,07 (RITENUTA D'ACCONTO INCLUSA) | DETERMINA N.236 DEL 11.08.2014 | |
| REALIZZAZIONE CONCERTO PRESSO CINEMA TEATRO COMUNALE | AFFIDAMENTO AL GRUPPO MUSICALE POSTO BLOCCO 19 DI REALIZZAZIONE CONCERTO AL CINEMA TEATRO COMUNALE IN DATA 08.11.2014. IMPEGNO DI SPESA | 203,44 (RITENUTA D'ACCONTO INCLUSA) | DETERMINA N.297 DEL 21.10.2014 | |
| realizzazione impianto elettrico | OPERE DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA | 3255 | det. 39 del 14/02/14 | |
| RIMBORSO CEDOLE PER SCUOLE PRIMARIE | RIMBORSO CEDOLE PER SCUOLE PRIMARIE: ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA | 13000,00 | DETERMINA N.287 DEL 07/10/2014 | |
| RIMBORSO GESTORE SPESE PER INIZIATIVE PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DERIVANTI DA PATROCINIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA “8° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE CITTA’ DI FELINO” E “TORNEO SOLARI”. CIG XA50F88407 | 2449,84 | DETERMINAZIONE N. 162 DEL 12/06/14 | |
| servizi assicurativi e di brokeraggio | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 56.878,42 | Determina n°55/2014 | |
| servizi assistenza attrezzature per cancelleria | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PITNEY BOWES SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’AFFRANCATRICE PER IL PERIODO LUGLIO 2014 – DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 162,00 | Determina n° 214 del 15/07/2014 | |
| servizi di cancelleria e acquisto materiali | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIO RILEGATURE (ODA). IMPEGNO DI SPESA | 1500 | Determina n°238/2014 | |
| servizi di comunicazione multicanale | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IPAGE PER LA COMUNICAZIONE MULTICANALE DEL COMUNE DI FELINO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 690,00 | Determina n°380/2014 | |
| servizi di riparazione pc | FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE “FELINO CAMBIA”. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE NETBOOK ASUS. | 270,00 | Determina n° 221 del 24/07/2014 | |
| servizi informativi telematici | RINNOVO ABBONAMENTI VARI | 823 | Determina n°326/2014 | |
| servizi informativi telematici | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. ANNO 2014. | 1029 | Determina n° 46 del 21/02/2014 | |
| servizi postali | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2014 | 45.000,00 | Determina n°53 del 24/02/2014 | |
| SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI TEATRO COMUNALE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI DI PROPRIETA' COMUNALE | 2000,00 | DETERMINAZIONE N.264 DEL 13.09.2014 | |
| servizio di stampa tipografica | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA N° 10 MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI FELINO. IMPEGNO DI SPESA | 65,00 | determina n°355/2014 | |
| servizio di stampa tipografica | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA N° 10 MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI FELINO. IMPEGNO DI SPESA | 65,00 | det. 355 del 02/12/2014 | |
| SPAZZAMENTO MANUALE E VUOTATURE CESTINI | servizio spazzamento manuale e vuotatura cestini presso aree verdi CIG X9E0D96E9E | 2300 | DET. 38 DEL 14/02/14 | |
| SPESE PER CARBURANTE E MANUTENZIONE SCUOLABUS” – IMPEGNO DI SPESA | MANUTENZIONE STARORDINARIA SCUOLABUS | 660 | DET. 369 DEL 10/12/2014 | |
| spese per formazione del personale | AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI PESCI MARIA E DELSANTE ELISABETTA A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALL’ANUSCA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 210,00 | Determina n°66 del 11/03/2014 | |
| spese per formazione del personale | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AL CORSO SUGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI DOPO LA CONVERSIONE DEI DECRETI LEGGE 66/2014 E 90/2014, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE. | 200,00 | Determina n° 275 del 24/09/2014 | |
| spese per formazione del personale | CORSO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI | 200,00 | Determina n°360 del 05/12/2014 | |
| spese per formazione del personale | CORSO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE | 280,00 | Determina n°261 del 13/09/2014 | |
| spese per pubblicazione bandi | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO TERZO ESPERIMENTO ALIENAZIONE QUOTE FARMACIA COMUNALE | 1.175,00 | Determinazione n°6 del 18/01/2014 | |
| SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI | RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2014-2018 | 365,76 | Determina n°62/2014 | |
| SPESE PUBBLICAZIONE GURI E GAZZETTA UNIONE EUROPEA ESITO DI GARA SERVIZI EDUCATIVI | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO NIDO D’INFANZIA N. 2 SEZIONI PROLUNGAMENTO ORARIO NIDO D’INFANZIA –MICRONIDO-CENTRO GENITORI/BAMBINI-TEMPO ESTIVO MESE DI LUGLIO PER GLI ANNI 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA E SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CODICE CIG ZD21113F47 | 304,92 | DETERMINA N.283 DEL 06/10/2014 | |
| Spese realizzazione eventi natalizi | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LUMINARIE | 1475,00 | det. 313 del 31/10/2014 | |
| Spese realizzazione eventi natalizi | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE ATTIVIT? LUDICHE DURANTE IL MERCATINO DI SANTA LUCIA | 1.100,00 | det. 318 del 07/11/2014 | |
| Spese realizzazione eventi natalizi | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOLCI E PICCOLI DONI PER I BAMBINI DA OFFRIRE DURANTE IL MERCATINO DI SANTA LUCIA | 133,85 | det. 319 del 07/11/2014 | |
| Spese realizzazione eventi natalizi | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA | 108,84 | det. 296 del 21/10/2014 | |
| SPOSTAMENTO PROVVISORIO QUADRI ELETTRICI | AFFIDAMENTO LAVORI PER SPOSTAMENTO PROVVISIORIO DEI QUADRI ELETTRICI VECCHIO SPOGLIATOIO AREA BONFANTI | 1584 | DET. N. 70 DEL 24/03/2014 | |
| STAGE FORMATIVO PER STUDENTE I.T. RONDANI | APPROVAZIONE STAGE FORMATIVO PER STUDENTE DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “C. RONDANI” – aa.ss. 2013/2014 | 0 | DETERMINAZIONE N. 107 DEL 18/4/14 | |
| VERIFICHE STABILITA' OLMI VIA MARCONI | AFFIDAMENTO ANALISI DI STABILITÀ CON METODO VTA DI ALBERATURE PUBBLICHE – OLMI DI VIA MARCONI E IMPEGNO DI SPESA. CIG XFC110D399 | 2040 | DETERMINAZIONE N. 341 DEL 24.11.14 | |