Comune di Felino
Provvedimenti dirigenziali - Affidamenti/ Scelta del contraente (solo anno 2015)
(Versione 1.0 Utima modifica 10/01/2015)
Comune di Felino
Provvedimenti dirigenziali - Affidamenti/ Scelta del contraente (solo anno 2015)
(Versione 1.0 Utima modifica 10/01/2015)
| Oggetto | Spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
| ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE | LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PUBBLICHE POTENZIALMENTE PERICOLOSE CIG X8511F3005 CUP F44H15000020004 | 6650 | Determinazione n 5 del 19.01.2015 | |
| ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ACQUISTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 4773,40 | DET. 339 DEL 19/12/2015 | |
| acquisto attrezzatura informatica | FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE FELINO CAMBIA LUSUARDI SINDACO. IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO DI NOTEBOOK HP | 327,05 | Determina n. 178 del 27/08/2015 | |
| ACQUISTO BORCHIE IN BRONZOPER CIMITERI | “FORNITURA BORCHIE IN BRONZO PER CIMITERI” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA – CIG X63160BB6C | 363 | DETERMINAZIONE N. 231 DEL 14/10/15 | |
| acquisto cartucce affrancatrice | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L?ACQUISTO DI CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER L?AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. | ? 475,00 | Determinazione N? 343 del 21/12/2015 | |
| ACQUISTO CESTINI PORTARIFIUTI | “FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA – CIG X3B160BB6D | 5040 | DETERMINAZIONE N. 232 DEL 19/10/15 | |
| ACQUISTO DPI E VESTIARIO | “FORNITURA DPI E VESTIARIO” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA – CIG X51160BB79 | 835,30 | DETERMINAZIONE N. 280 DEL 23/11/15 | |
| ACQUISTO DPI E VESTIARIO | “FORNITURA DPI E VESTIARIO” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA – CIG X51160BB81 | 76 | DETERMINAZIONE N. 322 DEL 15/12/15 | |
| ACQUISTO DPI E VESTIARIO | “FORNITURA DPI E VESTIARIO” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA – CIG XDF160BB81 | 119,70 | DETERMINAZIONE N. 325 DEL 16/12/15 | |
| ACQUISTO INERTI | ACQUISTO INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 432 | DET. N. 342 DEL 21/12/2015 | |
| ACQUISTO LETTORE DVD BLU RAY PER CINEMA TEATRO COMUNALE | ACQUISTO N.1 LETTORE BLU RAY/DVD PER CINEMA TEATRO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 106,47 | DET.N.315 DEL 10/12/15 | |
| ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 504,35 | DET. N. 368 DEL 29/12/2015 | |
| acquisto materiali di consumo | ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO NIDO E MICRONIDO | 5599,89 | DET. N. 314 DEL 10/12/2015 | |
| acquisto materiali di rappresentanza | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L?ACQUISTO DALLA DITTA FAPS DI FOLLI CLAUDIO & C. S.N.C. DI PARMA DI FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. | 150 | det. 52 del 10/04/2015 | |
| acquisto materiali per stampanti | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L?ACQUISTO CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER L?AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. | 285 | det. 17 del 12/02/2015 | |
| ACQUISTO PORTATILE E STAMPANTE PER BANCA DEL TEMPO | FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA PER ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO. | 451,80 | DET. N. 367 DEL 29/12/2015 | |
| ACQUISTO SALGEMMA | ACQUISTO SALGEMMA PER USO DISGELO STRADE | 1701,00 | DET. 317 DEL 12/12/2015 | |
| ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 26 l. 488/99 E DELL'ART. 58 L. 388/00. ADESIONE SIE 3 (CIG. CONSIP 4227596295) PER IL PERIODO 2015-2021 | 918566,80 | DETERMINAZIONE N. 173 DEL 22/8/15 | |
| AFFIDAMENTO ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE SPETTACOLO SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE IN DATA 28.11.2015 | RASSEGNA PRESSO CINEMA TEATRO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA. | 125,00 | DET. N.284 DEL 23.11.2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCA LAND S.R.L. CON SEDE IN SABBIONE (RE) P.IVA 02450660358 | ACQUISTO STACCIONATA PER CAMPO SPORTIVO “BONFANTI” DI FELINO, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA N. 2567374) | 288 | DET. 306 DEL 4/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNAZZOLI EDILIZIA SRL DI S.MICHELE GATTI FELINO (PR), P. IVA 01930400344 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2390262) CIG XDB160BB69 | 159 | det. 224 del 6.10.2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNAZZOLI EDILIZIA SRL DI S.MICHELE GATTI FELINO (PR), P. IVA 01930400344 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2445444) CIG X13160BB6E | 746,80 | DET. 236 DEL 24.10.2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI), P.IVA 13303580156 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI MATERIALE PER POSTAZIONI VIDEOTERMINALI DI VARI UFFICI DEL MUNICIPIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2501855) CIG X84160BB7E | 197,50 | DET. 318 DEL 12/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL DI CASTELLETTO CERVO (BI), P.IVA 13303580156 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | : FORNITURA DI MATERIALE PER POSTAZIONI VIDEOTERMINALI DI VARI UFFICI DEL MUNICIPIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2636027) CIG X88F160BB84 | 75,23 | DET. 344 DEL 21/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FELINO DI FELINO (PR), P. IVA 01795210341 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2634085) CIG X67160BB85 | 1.500,72 | DET. 345 DEL 22/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA RASTERO DUE SRL DI BOTTEGHINO (PR), P.IVA 00799390349 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI POLTRONE PER VARI UFFICI DEL MUNICIPIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2501855) CIG XA1160BB77 | 1140 | det. 260 del 12.11.2015 | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO DI PARMA SRL P.IVA 01529220343 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ALLE NORME VIGENTI RIF.NORMA UNI 9994.1 / 2013 - D.L.VO 81/08 - DM 07/01/2005 | 3500 | DET. 321 DEL 15/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL DISTACCAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI FELINO PER CORSI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE | AFFIDAMENTO AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL DISTACCAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI FELINO PER CORSI DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE DI PARMA NEL PERIODO NOVEMBRE 2015/MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA | 818,81 | DET. 282 DEL 23.11.2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO), MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 151,50 | DET. 30 DEL 13/03/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO), MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 151,50 | DET. 62 DEL 28/04/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (ASFALTO A FREDDO), MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X8D13A065C | 151,50 | DET. 39 DEL 28/03/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI SALE INDUSTRIALE DISGELANTE A SERVIZIO DELLE VIABILITà, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X8213A0656 | 1007,30 | DET. 40 DEL 28/03/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI RICAMBI PER IL DECESPUGLIATORE BRUNI A SERVIZIO DEL TRATTORE – CIG XB513A065B | 538,08 | DET. 45 DEL 28/03/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE “ATTRAVERSAMENTI PEDONALI”, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG XE513A0670 | 300,00 | DET. 88 DEL 05/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI MATERIALE A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ “FILO DECESPUGLIATORE E FASCETTE IN PLASTICA” | 181,70 | DET. 93 DEL 06/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI “OLIO PER MISCELA” MEDIANTE LA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – DETERMINA A CONTRARRE – CIG X9113A0675 | 9,40 | DET. 97 DEL 09/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI “GRASSO REMBRANDT” PER MANUTENZIONE MEZZI - MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG XC214FA2B9 | 133,95 | DET. 126 DEL 07/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI A SERVIZIO DEL PIAGGIO PORTER CA 652 ZS | 204,92 | DET. 132 DEL 07/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2459840) | 260,83 | DET. 244 DEL 29/10/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | SOSTITUZIONE DEL MOTORINO D'AVVIAMENTO DEL MEZZO PORTER PIAGGIO CA 652 ZS DI PRORPIETà DEL COMUNE DI FELINO | 375,50 | DET. N. 262 DEL 12/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI MATERIALE A SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI | 1513,72 | DET. 347 DEL 24/12/2015 | |
| affidamento gestione servizio biblioteca | BIBLIOTECA AFFIDAMENTO GESTIONE 2.05.2015/31.08.2015 | 6.080,00 | DETERMINA N. 66 DEL 29.04.2015 | |
| affidamento incarico per rilievo topografico | determina affidamento incarico | 450 | Determina n. 110 del 29/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | DEMOLIZIONE FABBRICATO EX SPOGLIATOI? PRESSO CENTRO SPORTIVO BONFANTI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NELL AREA DI SEDIME DELLO STESSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA EX MENSA SCUOLA DEL SANTE LOTTO 1 LAVORI DI POSA TUBAZIONE ACQUA POTABILE INTERNA ALLA SALA POLIVALENTE | 240,00 | DET. 29 DEL 10/03/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BONFANTI 1 DI VIA GALILEI DANNEGGIATA A CAUSA DELL’ALLUVIONE DEL 6-7 OTTOBRE 2014 – CUP F44H15000170004 - CIG X6513A065D. | 7035,00 | DET. 46 DEL 30/03/2015 | |
| affidamento lavori | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI DI POSA PRESE, PLAFONIERE E IMPIANTO ELETTRICO DELLA NUOVA SALA POLIVALENTE PRESSO AREA BONFANTI CUP F44H15000240004 CIG X3D13A065E. | 3370,00 | DET. 85 DEL 05/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | PULIZIA DI FOSSI STRADALI LUNGO LA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE (VIA MARCONI, STRADA ROMA, VIA AMTELAMI E VIA BOCCETTE) – CIG X8613A066F | 577,50 | DET. 87 DEL 05/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | SISTEMAZIONE AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E BUCHE LUNGO LA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE – CIG X1714FA2B7 | 1800 | DET. 105 DEL 25/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE CHE DIVIDE GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO BONFANTI 1 E 2 DI VIA GALILEI – CIG X2214FA2BD. | 400,00 | DET. 130 DEL 07/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | DEMOLIZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO E RIMOZIONE PANCHINE IN PIAZZA P. BATTISTI A SAN MICHELE TIORRE – CIG X7214FA2BB | 300 | DET. 125 DEL 07/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA M. P. BATTISTI A SAN MICHELE TIORRE | 4000,00 | DET. 137 DEL 10/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SISTEMAZIONE N. 2 SOTTOPASSAGGI STRADALI E ASPORTAZIONE TERRENO FRANATO IN VIA RICò E RIFACIMENTO TUBAZIONE ACQUE BIANCHE E PULIZIA CUNETTA IN VIA COSTA A BARBIANO | 2200 | DET. N. 187 DEL 04/09/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE FOSSI E RIPRISTINI STRADALI IN VIA FAVALE E VIA CARRONI - AFFIDAMENTO LAVORI | 5400,00 | DET. 228 DEL 13/10/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FONDO E DEL MANTO STRADALE DELLA STRADA DEL CIMITERO DI BARBIANO | 330 | DET. N. 261 DEL 12/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | SISTEMAZIONE AVVALLAMENTI, FESSURAZIONI E BUCHE LUNGO LA VIABILITà DEL TERRITORIO COMUNALE | 2500 | DET. N. 271 DEL 16/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO | 7370 | DET. N. 288 DEL 24/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONATLE IN PORSSIMITà DEI PLESSI SCOLASTICI DI FELINO E ZONE LIMITROFE | 621,80 | DET. N. 279 DEL 23/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI RIMOZIONE SOLETTA IN CLS E FORNITURA DI CEMENTO PER LA POSA DI PANCHINE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO BONFANTI 1 | 975,00 | DET. 320 DEL 12/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | SISTEMAZIONE AVVALLAMENTI E BICHE LUNGO VIA MONTEGRAPPA E VIA COSTA | 1651,80 | DET. 348 DEL 24/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA SRL DI CORCAGNANO (PR) P.IVA 01581830344 | INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LETTURA TARGHE IN VIA ROMA FELINO”– (RDO N. 1017910) | 8500 | DET. 287 DEL 24/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L’IDRAULICA DI PARMA P.IVA 02231630340 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRO-SANITARIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI” FELINO | 1250 | 238 DEL 26.10.2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L’IDRAULICA DI PARMA P.IVA 02231630340 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRO-SANITARIO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI” FELINO | 1250 | 238 DEL 26.10.2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA NITRO GRAFICA DI PARMA P.IVA 02133450342 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SCRITTA SULLA FACCIATA E SULL’INGRESSO DELLA PALESTRA COMUNALE “S. SOLARI” DI FELINO | 1180 | DET. 235 DEL 24.10.2015 | |
| AFFIDAMENTO LAVORI ALLA TOP FILM SRL DI PADOVA P.IVA 03495790283 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG XE6160BB6F E IL CODICE CUP F46J15000410004 | LAVORI DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI DI FELINO” VIA TOGLIATTI 10 FELINO. INSTALLAZIONE PROTEZIONI ANTRI-TRAUMA | 148.50 | DET. 237 DEL 24.10.2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | REVISIONE ANNUALE DELL’AUTOCARRO IVECO 65E12 TARGATO PR 609523 – CIG X0A13A0659 | 546,48 | DET. 41 DEL 28/03/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI E SISTEMAZIONE FANALINI AL MEZZO SCUOLABUS AC 306 KS – CIG X80160BB65 | 198,00 | DET. N. 208 DEL 28/09/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI E SISTEMAZIONE FANALINI AL MEZZO SCUOLABUS AC 306 KS – CIG X80160BB65 | 2978,00 | DET. N. 206 DEL 28/09/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | REVISIONE ANNUALE DELL’AUTOCARRO IVECO 65E12 TARGATO PR 609523 – INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LAVORI STRAORDINARI CIG XAE13A066E. | 206,21 | DTE. 94 DEL 06/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | REVISIONE ANNUALE DELLO SCUOLABUS IVECO 100E18 TARGATO AC 306 KS – CIG XB714F12B3 | 779,80 | DET. 102 DEL 19/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | LAVORI DI SOSTITUZIONE BRACCIO ROTANTE AL DECESPUGLIATIORE BRUNI DP620 – CIG X0C14FA2B1. | 1830,00 | DET. 99 DEL 15/06/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO FISSO O GIREVOLE MONTATA SU AUTOCARRO IVECO 65E12 EUROCARGO PR 609523, DA PARTE DELL’ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA – CIG XCD14FA2BF | 919,18 | DET. 28 DEL 07/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SMONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI E MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI A SERVIZIO DELLO SCUOLABUS AC 306 KS | 120 | DET. 133 DEL 07/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | INTERVENTO DI BILANCIAMENTO DEL RULLO E SALDATURA BRACCIO DEL DECESPUGLIATORE BRUNI DP620 | 1849,00 | DET. N. 188 DEL 04/09/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS IVECO 100E18 TARGATO AC 306 KS | 694,51 | DET. N. 189 DEL 04/09/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | COLLAUDO E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI DA PARTE DEGLI OPERAI | 372,40 | DET. 229 DEL 13/10/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SOSTITUZIONE POMPE DEI FRENI DEL MEZZO TRATTORE AGRICOLO VALTRA TARGATO AZ 335 D | 457,80 | DET. N. 153 DEL 31/07/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | INTERVENTO DI RIPARAZIONE, RIMONTAGGIO E COLLAUDO DEL CILINDRO DEL BRACCIO DECESPUGLIATORE BRUNI DP 620 - CIG XC91660BB76 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | 200,00 | DET. 248 DEL 31/10/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | COLLAUDO E RICARICA BOMBOLA OSSIGENO PER EFFETTUARE LAVORI DI SALDATURA DA PARTE DEGLI OPERAI DEL COMUNE DI FELINO | 282,06 | DET. N. 265 DEL 14/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 2 NUOVE COPERTURE INVERNALI ANTERIORI E INVERTIRE LE GOMME POSTERIORI A SERVIZIO DELLO SCUOLABUS AC 306 KS | 615,60 | DET. N. 285 DEL 24/11/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | LAVORI DI SOSTITUZIONE SOTTOPASSAGGIO STRADALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQU PIOVANE IN VIA REVERBERI A SANT'ILARIO BAGANZA | 2543,00 | DET. 312 DEL 09/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SOSTITUZIONE DELL’ALBERO MOTORE DEL MEZZO ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PIAGGIO PORTER CA 652 ZS | 867,00 | DET. 311 DEL 09/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO | SERVIZIO DI RIPARAZIONE CINGHIA DEL CARRELLO E ASSISTENZA AL PLOTTER HP 500 IN DOTAZIONE ALL'U.T.C. | 225,00 | DET. 319 DEL 12/12/2015 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI (BIBLIOTECA, TEATRO, SEDE INFOGIOVANI) PER IL PERIODO AGOSTO 2015 – DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 5.784,93 | DET. N.158 DEL 03/08/2015 | |
| affidamento servizio gestione biblioteca | BIBLIOTECA GESTIONE 03.09.2015-31.10.2015 | 3.344,00 | DETERMINA N. 185 DEL 02.09.2015 | |
| affidamento servizio tecnico audio-video-luci per cinema teatro comunale | AGGIUDICAZIONE RDO TRAMITE MEPA INTERCENTER REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO TECNICO AUDIO-VIDEO-LUCI PERIODO 01/10/2015-30/06/2016 AL SIG. EMANUELE VALLA. | 12.950,00 | Det. n.212 del 29/09/2015 | |
| AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO | D.LGS 81/08 ART. 73 C. 4 – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO (CIG X5A13A0657) E IMPEGNO DI SPESA | 810 | determina 44 del 30.03.15 | |
| AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL’IMPRESA SITEC SRL | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2015” CODICE CUP F47H15000290004 - CIG 6327487773” | 76.566,66 | DET. N. 152 DEL 29/07/2015 | |
| ALLESTIMENTO CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 3.176,20 | DETERMINA N. 166 DELL'8/08/2015 | |
| ALLESTIMENTO CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ACQUISTO ARREDI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 3.176,20 | DET. 166 DEL 08.08.2015 | |
| ANALISI DI STABILITÀ DI ALBERATURE PUBBLICHE E CONSULENZA IN CANTIERE DURANTE LE OPERAZIONI DI POTATURE STRAORD. | ANALISI DI STABILITÀ CON METODO VTA DI ALBERATURE PUBBLICHE PER CONTROLLO A 12 MESI E CONSULENZA IN CANTIERE DURANTE LE OPERAZIONI DI POTATURA STRAORDINARIA - CIG Z7D17C3187 – IMPEGNO DI SPESA | 4524,67 | Determinazione N° 366 del 29/12/2015 | |
| BIBLIOTECA GESTIONE 2.05.2015-31.08.2015 | BIBLIOTECA GESTIONE 2.05.2015-31.08.2015 | 6.080,00 | DETERMINA N. 66 DEL 29.04.2015 | |
| BIBLIOTECA GESTIONE 3.09.2015-31.10.2015 | BIBLIOTECA GESTIONE 3.09.2015-31.10.2105 | 3.344,00 | DETERMINA N. 185 DEL 2.09.2015 | |
| BIBLIOTECA GESTIONE PERIODO 02.11.2015-29.02.2016 | BIBLIOTECA GESTIONE PERIODO 02.11.2015-29.02.2016 | 6272,00 | DETERMINA N. 247 DEL 30.10.2015 | |
| CONVENZIONE INTERCENTER PULIZIE 2 - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA | SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI | 9631,70 | Determinazione N° 370 del 30/12/2015 | |
| corso di formazione | PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SETTI, QUINTAVALLA E BOLONDI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO ISEE 2015, ORGANIZZATO DALL?UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. IMPEGNO DI SPESA. | 304,64 | det. 9 del 27/01/2015 | |
| ESTENDIMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER SERVIZIO BABY SITTER FIGLI DONNE STRANIERE FREQUENTANTI CORSO DI ITALIANO | ESTENDIMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER SERVIZIO BABY SITTER FIGLI DONNE STRANIERE FREQUENTANTI CORSO DI ITALIANO | 1282,18 | DETERMINA N. 252 DEL 06.11.2015 | |
| ESTENDIMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER SERVIZIO DI BABY SITTER PER FIGLI DONNE STRANIERE FREQUENTANTI CORSO DI ITALIANO | ESTENDIMENTO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER FIGLI STRANIERE FREQUENTANTI CORSO DI ITALIANO | 1121,92 | DET. N. 16 DEL 10.02.2015 | |
| FONDI DIRITTO ALLO STUDIO ALL'I.C.PER PROGETTI SCOLASTICI - RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI A.S. 2015/2016 A PEDEMONTANA SOCIALE | FONDI DIRITTO ALLO STUDIO PER PROGETTI SCOLASTICI A I.C. E RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI A PEDEMONTANA SOCIALE | 9.722,50 | DETERMINA N. 341 DEL 21.12.2015 | |
| FORMAZIONE PERSONALE APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE E UTILIZZO TRATTORI | D.LGS 81/08 ART. 73 C. 4 – FORMAZIONE PERSONALE APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE E UTILIZZO TRATTORI (CIG XD613A066D) - IMPEGNO DI SPESA | 600 | Determinazione N° 83 del 03/06/2015 | |
| FORMAZIONE PERSONALE PER L’UTILIZZO DI PL | D.LGS 81/08 ART. 73 C. 4 – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PERSONALE PER L’UTILIZZO DI PLE (CIG Z04136C741) E IMPEGNO DI SPESA | 130 | DETERMINA N. 23 DEL 03.03.2015 | |
| FORMAZIONE PERSONALE PER L’UTILIZZO DI PLE | D.LGS 81/08 ART. 73 C. 4 – FORMAZIONE PERSONALE PER L’UTILIZZO DI PLE (CIG X3213A0658) E IMPEGNO DI SPESA | 225 | determina 43 del 30.03.15 | |
| FORMAZIONE RSL | D.LGS 81/08 ART. 37 C. 4 – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS (CIG Z20175DB47) - IMPEGNO DI SPESA | 100 | DETERMINAZIONE N. 304 DEL 04/12/15 | |
| FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FELINO DI FELINO (PR), | 488.81 | DET. 79 DEL 29.5.15 | |
| FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA ODA 2380639) CIG X58160BB66 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA FELINO DI FELINO (PR), P. IVA 01795210341 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 793,09 | DET. 217 DEL 6.10.15 | |
| FORNITURA E REVISIONE ESTINTORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA E REVISIONE ESTINTORI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CODICE CIG X5313A066A. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO DI PARMA SRL P.IVA 01529220343 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 3720 | DET. 91 del 6.6.2015 | |
| Fornitura funghi per il riscaldamento esterno | Fornitura funghi per il riscaldamento esterno a servizio dell?area sosta messa a disposizione del Mercatino di Santa Lucia del giorno 13 dicembre 2015 ? Affidamento tramite MEPA e impegno di spesa | 270,00 | det. 303 del 03/12/2015 | |
| Fornitura servizi di comunicazione multicanale | FORNITURA DI UN PACCHETTO DI 3000 SMS PER IL SOFWARE IPAGE (SMS E EMAIL) IN LICENZA DI ABBONAMENTO PER IL COMUNE DI FELINO. IMPEGNO DI SPESA | 285,00 | determinazione n 168 del 10/08/2015 | |
| fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica | Impegno di spesa per fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica in occasione della settima edizione della manifestazione La Notte dal Palato Fino? di sabato 13 giugno 2015 | 647,96 | det. 95 del 08/06/2015 | |
| fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica | Impegno di spesa per fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica in occasione della prima edizione della manifestazione Festival del Salame dei giorni 26-27-28 giugno 2015 | 584,50 | det. 103 del 22/05/2015 | |
| fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica | Impegno di spesa per fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica in occasione della manifestazione ?Noi di Via Carducci dei giorni 14-15-16 agosto 2015 | 54,42 | det. 150 del 28/07/2015 | |
| fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica | Impegno di spesa per fornitura straordinaria e potenziamento energia elettrica in occasione degli eventi natalizi e della manifestazione Mercatino di Santa Lucia 2015 dal 1? dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 | 163,26 | det. 259 dell'11/11/2015 | |
| FORNITURA VOLUMI PENSARE FELINO E SULLE STRADE DI FELINO. | FORNITURA COPIE VOLUMI PENSARE FELINO E SULLE STRADE DI FELINO. IMPEGNO DI SPESA. | 3000 | DET. N.327 DEL 16/12/2015 | |
| identificazione animali d?affezione | Fornitura microchip per identificazione animali d?affezione ? Affidamento tramite MEPA e impegno di spesa | 406,00 | det. 96 del 08/06/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA | BUDGET ANNO 2015 - “SPESE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA” – CIG X4A14FA2BC | 4590,15 | DET. 124 DEL 07/07/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA | BUDGET ANNO 2015 - “SPESE AUTOMEZZI COMUNALI” – CIG XF514FA2BE | 8606,55 | DET. 121 DEL 07/07/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA | BUDGET ANNO 2015 - “APPALTI PER MANUTENZIONE STRADE” | 491,80 | DET. 134 DEL 07/07/2015 | |
| impegno di spesa per acquisto fascia tricolore | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L?ACQUISTO DALLA DITTA FAPS DI FOLLI CLAUDIO & C. S.N.C. DI PARMA DI FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. | 183,00 | Determinazione N? 52 del 10/04/2015 | |
| Impegno di spesa per acquisto libri per biblioteca comunale | Acquisto libri per bambini e ragazzi per la biblioteca comunale | 1.293,90 | Det. n.145 del 20/07/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA AMATORE NATALINO DI LESIGNANO BAGNI (PR) P.IVA 01711540342 | LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN GUAINA DEL CINEMA TEATRO COMUNALE DI FELINO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA AMATORE NATALINO DI LESIGNANO BAGNI (PR) P.IVA 01711540342 CODICE CIG ZA3172F02C E CODICE CUP F44H15000860004 | 2850 | det. 286 del 24/11/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 00529330359 | LAVORI DI SISTEMAZIONE SALA CED DEL MUNICIPIO DI FELINO. - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEIT IMPIANTI TELEFONICI SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 00529330359 CODICE CIG Z62171848C CODICE CUP F46D15000120004 | 3.505,50 | det. 272 del 16/11/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIANCHI MARCO DI PILASTRO DI LANGHIRANO (PR) P.IVA 02052370349 CODICE CIG ZD017828EA | LAVORI DI TINTEGGIO CORRIDOIO SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI DI FELINO” - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIANCHI MARCO DI PILASTRO DI LANGHIRANO (PR) P.IVA 02052370349 CODICE CIG ZD017828EA | 2.382,65 | det. 323 del 16/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSERRAMENTI SNC DI EMILIANI ENRICO & C. DI LANGHIRANO P.IVA 00713400349 CODICE CIG ZEE17870BB | SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO PRINCIPALE E PORTA DI SERVIZIO SUL RETRO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE DI FELINO” - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOSERRAMENTI SNC DI EMILIANI ENRICO & C. DI LANGHIRANO P.IVA 00713400349 CODICE CIG ZEE17870BB | 4.234,00 | det. 324 del 16/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA STIRPARO COSTRUZIONI SRL DI COLLECCHIO (PR) P.IVA 02307790341 CODICE CIG ZD417C3B40 CODICE CUP F46J15000650004 | LAVORI DI RIPRISTINO SCALA INGRESSO INFOGIOVANI DI FELINO” . – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA STIRPARO COSTRUZIONI SRL DI COLLECCHIO (PR) P.IVA 02307790341 CODICE CIG ZD417C3B40 CODICE CUP F46J15000650004 | 1200 | det. 352 del 24/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI DI COLLECCHIO (PR) P.IVA 00534520341 CIG ZB317C3F1A | LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA TETTI DI VARI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI DI COLLECCHIO (PR) P.IVA 00534520341 CIG ZB317C3F1A | 2340 | det. 354 del 24/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EUREDIL SRL DI LANGHIRANO P.IVA 01948190341 CODICE CIG Z41175AF3A CODICE CUP F49G15000340004 | LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EDILI DEL CIMITERO DI FELINO CAPOLUOGO”. – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EUREDIL SRL DI LANGHIRANO P.IVA 01948190341 CODICE CIG Z41175AF3A CODICE CUP F49G15000340004 | 1800 | det. 300 del 1/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA ALL’IMPRESA F.LLI UGOLOTTI SRL DI PARMA P.IVA 00267700342 - CODICE CIG XZ3417C3E35 CUP F41E15000420002 | “LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI DI FELINO. – | 7.093,00 | det. 353 del 24/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CMC DI REGGIO EMILIA P.IVA 00458990355 CIG ZAE1718180 | REVISIONE PERIODICA LINEA VITA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” DI FELINO. – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CMC DI REGGIO EMILIA P.IVA 00458990355 CIG ZAE1718180 | 60.00 | det. 273 del 16/11/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CONTI FLAVIO P.IVA 02025680345 CODICE CIG Z22173BD9E | “LAVORI DI COMPLETAMENTO TINTEGGIO ARCATE ESTERNE E PARETI INTERNE DEL CIMITERO DI FELINO CAPOLUOGO”. – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CONTI FLAVIO P.IVA 02025680345 CODICE CIG Z22173BD9E | 1.777,50 | det. 289 del 24/11/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO (PR) P.IVA 01740600349 CODICE CIG ZC817CC920 | LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA VARI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO (PR) P.IVA 01740600349 CODICE CIG ZC817CC920 | 6.680,00 | det. 365 del 29/12/2015 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA I.D.L. SNC DI GUARDASONE (PR) P.IVA 01858370347 CODICE CIG Z23173BFD9 | LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO IL MICRONIDO “ARCOBALENO” DI SAN MICHELE TIORRE”. – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA I.D.L. SNC DI GUARDASONE (PR) P.IVA 01858370347 CODICE CIG Z23173BFD9 | 780 | det. 290 del 24/11/2015 | |
| impegno di spesa per forniture cancelleria e stampanti | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L ACQUISTO CARTUCCE DI INCHIOSTRO PER L AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. | 285,00 | determina n. 17 del 12/02/2015 | |
| impegno di spesa per servizio gestione archivio | SERVIZIO DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E CORRENTE, PER IL PERIODO GIUGNO 2015/MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER ALLA DITTA GE.A. DI FRANCA MANZINI. IMPEGNO DI SPESA | 15000 | Determinazione N 84 del 03/06/2015 | |
| INCARICO PER LO STUDIO E PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESONDABILI DEL TORRENTE BAGANZA | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE ESONDABILI NELLA FASCIA DI FONDOVALLE DEL TORRENTE BAGANZA E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE ESONDABILI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ALBERTO BIZZARRI, CON STUDIO IN BOLOGNA - CODICE CUP F48C15000050004 - CIG X9A14FA2BA | 9.360,00 | Determinazione n. 127 del 07.07.2015 | |
| installazione colonnina per la fornitura di energia elettrica | Impegno di spesa per installazione colonnina per la fornitura di energia elettrica a disposizione per i mercatini straordinari nel centro del capoluogo | 721,11 | det. 278 del18/11/2015 | |
| INTERVENTI DI PICCOLE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE SERVIZI EDUCATIVI E LOCALI COMUNALI | INTERVENTI DI PICCOLE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE SCUOLE, SERVIZI EDUCATIVI E LOCALI COMUNALI | 16229,50 | DETERMINA N. 227 DEL 12/10/2015 | |
| INTERVENTO DI APRIPORTA PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S.SOLARI” DI FELINO | INTERVENTO DI APRIPORTA PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S.SOLARI” DI FELINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA CATTANI SNC CON SEDE IN FORNOVO DI TARO (PR) P.IVA 00200400349 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG Z481397A2F | 350 | det. 31 del 13.03.2015 | |
| INTERVENTO PRESSO L’ ASCENSORE DEL CENTRO CIVICO | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE” NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE INTERVENTO PRESSO L’ ASCENSORE DEL CENTRO CIVICO. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMAN SRL P.IVA 00485070346 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG XEA14FA2B8. | 224 | DET. 114 DEL 30/06/2015 | |
| iscrizione a giornata di formazione | gli atti interdittivi nel commercio, somministrazione e polizia amm.va:competenza all'adozione, controllo e disciplina sanzionatoria | 250,00 (esente iva) | det. 72 del 14/05/2015 | |
| iscrizione a giornata di formazione | forme di trattenimento principali e secondarie in sede fissa e le novit? regionali in tema di commercio | 250,00 (esente iva) | det. 197 del 15/09/2015 | |
| iscrizione a giornata di formazione | ultime novit? in materia di attivit? produttive nella Regione Emilia Romagna (L. n. 124/15, L.R. n. 15/15) | 200,00 (esente iva) | det. 240 del 28/10/2015 | |
| LAVORI DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI DI FELINO” AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI DI FELINO” VIA TOGLIATTI 10 FELINO. CODICE CUP F41E14000330002 CODICE CIG 62237977C1 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F.LLI UGOLOTTI SRL DI PARMA P.IVA 00267700342. | 58.735,21 | DET. 80 DEL 03.06.2015 | |
| LAVORI DI “SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELL’EX SCUOLA DEL POGGIO S.ILARIO BAGANZA E DEL CENTRO SPORTIVO “N. BONFANTI” DI FELINO” | AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO P.IVA 01740600349 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- CODICE CIG X08160BB68 E CODICE CUP F44H15000740004 | 510 | DET. 223 DEL 6.10.2015 | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICHE | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” E DELL’ANNESSA PALESTRA COMUNALE VIA ROMA 55 FELINO. - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICHE ALL’IMPRESA EDILE MENEGALLI GEOM. FRANCO DI COLLECCHIO (PR) P.IVA 00534520341 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X9711F2FF8 E IL CODICE CUP F44H15000030004. | 3523,40 | det. 6 del 27.01.2015 | |
| LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MINZONI” FELINO | AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO P.IVA 01740600349 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG XBE160BB70 | 1342 | DET. 234 DEL 24.10.2015 | |
| LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE | SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE– CIG X7B13A0669 – AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 4060 | Determinazione N° 82 del 29/05/2015 | |
| LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE | SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE– CIG X7B13A0669 – AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 300 | Determinazione N° 191 del 04/09/2015 | |
| MANUTENZIONE PRE-ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | MANUTENZIONE PRE-ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3VD DI VICECONTI DOMENICO P.IVA 02289250348 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG XDF14FA2B2. | 1100 | DET.100 DEL 19.6.15 | |
| mautenzione verde pubblico - integrazione impegno | servizio di manutenzione verde pubblico, parchi, aiuole e giardini anni 2013-2014-2015 - lotto 2 (cig 486091384C) – integrazione impegno | 3278,69 | DETERMINAZIONE N. 190 DEL 04/09/15 | |
| oRGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI 2015 | CENTRI ESTIVI 3-13 ANNI LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 10733,60 | DET.N 116 del 01/07/2015 | |
| PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTI E CISARRI | PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SETTI E CISARRI AL CORSO DI FORMAZIONE "CONTRIBUTI E SOSTEGNI ECONOMICI NEGLI ENTI LOCALI" IN DATA 10.11.2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 410,00 | DET. N. 253 DEL 07.11.2015 | |
| POTATURE STRAORDINARIE | POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE STRADALI - AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)– AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | 29555 | DETERMINAZIONE N. 371 DEL 31/12/15 | |
| prestazione di servizio: gestione archivio | SERVIZIO DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL?ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E CORRENTE, PER IL PERIODO GIUGNO 2015/MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER ALLA DITTA GE.A. DI FRANCA MANZINI. IMPEGNO DI SPESA. | 15000 | det. 84 del 03/06/2015 | |
| QUOTA AL COMUNE CAPOFILA DI COLLECCHIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERSONALE GEN-LUG.2015 | QUOTA AL COMUNE CAPOFILA DI COLLECCHIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO E FORMAZIONE PERSONALE GEN-LUG.2015 | 4.658,29 | ||
| RASSEGNA EVENTI NATALIZI PRESSO CINEMA TEATRO COMUNALE | RASSEGNA EVENTI NATALIZI PRESSO CINEMA TEATRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 125 | DET. N. 338 DEL 19/12/2015 | |
| REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PRESSO VILLA CECI IN DATA 04.09.2015 | ORGANIZZAZIONE CONCERTO "CASTA DIVA CHE INARGENTI..." PRESSO VILLA CECI IN DATA 04.09.2015. IMPEGNO DI SPESA. | 910 | DET. N.183 DEL 31.08.2015 | |
| Realizzazione varie iniziative in occasione del 70° anniversario della Resistenza | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA. IMPEGNO DI SPESA. | 937,70 | DET. N.51 del 07/04/2015 | |
| RIMBORSO AL GESTORE MAGGIORI COSTI DERIVANTI DA TORNEO | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DERIVANTI DA PATROCINIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA “9° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE CITTA’ DI FELINO”. CIG X4314FA2CF | 2040 | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 04/08/15 | |
| RIMOZIONE RAMI SPEZZATI PERICOLOSI OLMI VIA MARCONI | RIMOZIONE RAMI SPEZZATI PERICOLOSI OLMI VIA MARCONI” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E IMPEGNO DI SPESA – CIG X0313A0666 | 2420 | Determinazione N° 106 del 25/06/2015 | |
| RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL NIDO D'INFANZIA "LA RONDINE" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON MINZONI" DI FELINO, PER IL MICRONIDO "ARCOBALENO" E LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LEO LIONNI" DI SAN MICHELE TIORRE E PER I CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DI ETA' 3-6 ANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017-2017/2018. IMPEGNI DI SPESA. CIG: 63410965F4. | 929037,53 | DET. N.179 DEL 27/08/2015 | |
| RIPARAZIONE N.6 MICROFONI AD ARCHETTO IN DOTAZIONE AL CINEMA TEATRO COMUNALE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE N.6 MICROFONI AD ARCHETTO IN DOTAZIONE AL TEATRO COMUNALE. | 656,60 | DET. N.161 DEL 03/08/2015 | |
| servizi archivistici | SERVIZIO DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL ARCHIVIO STORICO, DI DEPOSITO E CORRENTE, PER IL PERIODO GIUGNO 2015/MAGGIO 2016. AFFIDAMENTO TRAMITE INTERCENT-ER ALLA DITTA GE.A. DI FRANCA MANZINI. IMPEGNO DI SPESA. | 15000 | Determina n 84 del 03/06/2015 | |
| servizi di pubblicazione gara | QUARTO ESPERIMENTO ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA TOTALITA DELLE QUOTE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI FELINO DELLA S.R.L. FARMACIE COMUNALI DI FELINO. INDIZIONE GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 949,50 | Determina n 57 del 17/04/2015 | |
| servizi riscossione tassa pubblicità e affissioni | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER IL PERIODO 01.01.2016-30.09.2017. | 0 | Delibera di Consiglio Comunale n 52 del 27/10/2015 | |
| Servizio di abbonamento a rivista telematica | IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 DELL ABBONAMENTO QUINQUENNALE AL SISTEMA INTEGRATO ENTI LOCALI OPERE LEGALI ONLINE. RIVISTA TELEMATICA LEGGI D ITALIA DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA. | 2399,00 | Determina n. 292 del 25/11/2015 | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE” NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE” NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CODICE CIG XCB13A0667. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMAN SRL P.IVA 00485070346 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 1331,04 | det. 68 del 08.05.2015 | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO” NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO” NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CODICE CIG X7013A0663. – AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO DI PARMA SRL P.IVA 01529220343 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | 3553,00 | det. 70 del 09.05.2015 | |
| SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2015 – LUGLIO 2015. | 8098,91 | determina n. 37 del 21/03/2015 | |
| SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SEDE DEL SOGGIORNO DEI BAMBINI SAHARAWI | ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI DAL 5 AL 19 LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 800,00 | DET. 118 DEL 04/07/2015 | |
| servizio di riparazione e manutenzione | PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE SCUOLE, SERVIZI EDUCATIVI E LOCALI COMUNALI | 8.114,75 | DETERMINA N. 227 DEL 12/10/2015 | |
| servizio di stampa | FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE VIVERE IL CAMBIAMENTO GIORGIO DATTARO SINDACO. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI PIEGHEVOLI. | 280,00 | Determina n. 149 del 24/07/2015 | |
| SOSTITUZIONE ESTINTORE PRESSO LA PALESTRA SOLARI DI FELINO PER MANOMISSIONE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. – SOSTITUZIONE ESTINTORE PRESSO LA PALESTRA SOLARI DI FELINO PER MANOMISSIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG XE011F3009 | 28 | det. 25 del 05.03.2015 | |
| spazzamento e vuotatura cestini presso aree verdi | OdA MePA 2170811 - affidamento servizio spazzamento e vuotatura cestini presso aree verdi alla coop. sociale EMC2 onlus e impegno di spesa | 13800 | Determinazione N° 86 del 05/06/2015 | |
| spese di formazione | PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI SETTI, QUINTAVALLA E BOLONDI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO ISEE 2015 ORGANIZZATO DALL UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. IMPEGNO DI SPESA. | 304,64 | determina n 9 del 27/01/2015 | |
| spese per funzionamento gruppi consigliari | FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE VIVERE IL CAMBIAMENTO GIORGIO DATTARO SINDACO. IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DI PIEGHEVOLI | 280,00 | Determinazione N 149 del 24/07/2015 | |
| spese postali | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 2015 | 20000 | det. 14/03/2015 | |
| UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI FELINO | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI FELINO | 500,00 | DETERMINA N. 155 DEL 03/08/2015 | |
| UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI PATROCINATE | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONE "TRAIL DEL SALAME" E "CAMMINATA DELLA MALVASIA" 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 500,00 | DET. N.156 DEL 03/08/2015 | |
| VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA PROLOCO, DEL CENTRO SPORTIVO “N. BONFANTI” E DELLA EX SCUOLA DEL POGGIO | VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA PROLOCO, DEL CENTRO SPORTIVO “N. BONFANTI” E DELLA EX SCUOLA DEL POGGIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDEL SPA P.IVA 04022810370 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG X3F14FA2B6 | 480 | DET, 113 DEL 30.06.2015 | |
| VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI MONTALCINI” DI FELINO | VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI MONTALCINI” DI FELINO – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDEL SPA P.IVA 04022810370 CODICE CIG Z2B1333E02 | 250 | det. 26 del 05/03/2015 | |
| VERIFICA PERIODICA SULL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI –MONTALCINI” DI FELINO | VERIFICA PERIODICA SULL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA “RITA LEVI –MONTALCINI” DI FELINO A NORMA DEL D.P.R. N° 162 DEL 30.4.1999 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA REGGIO CONTROLLI SRL DI REGGIO EMILIA P.IVA 01987000351 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. – CODICE CIG: XA313A0668 | 125 | DET. 78 DEL 21.5.2015 | |