Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
ZBF0F29A54 | AFFIDAMENTO A SITAR S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 748 | 14/05/2014 | 31/12/2014 | 748 | SITAR S.R.L. | 1538130152 | |||
Z610D870E7 | Comunicazione | servizio di rassegna stampa telemetica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2462 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2462 | Pressline srl | 2427170358 | ||
5127511BEC | LAVORI PUBBLICI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2014. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN EMILIA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2141153 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 2141153 | IREN EMILIA SPA | 1791490343 | ||
Z360E06197 | elettorale | ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI DEL SITO WWW.ENTIONLINE.IT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 330 | SOLUZIONE SRL | 2604921201 | ||
3537959021 | CULTURA | Gestione Culturale Villa Soragna- anno 2014 | 01-PROCEDURA APERTA | € 52412 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 51675,5 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
50865566CB | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE IMPIANTO DA BOCCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1370000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 13700 | ASD CERVO BOCCE | 1885060341 | ||
2700693A5B | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE IMPIANTI POLIVALENTI EGO VILLAGE | 01-PROCEDURA APERTA | € 64029,28 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 64029,28 | UNICOLLE SPA | 2059290359 | ||
2699201B1E | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE CAMPI CALCIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 54172,8 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 54172,8 | ASD POLISPORTIVA IL CERVO | 80011700343 | ||
3764145EB4 | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI BASEBALL | 01-PROCEDURA APERTA | € 48951 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 48951 | ASD COLLECCHIO BASEBALL | 80100830340 | ||
5749987F5D | LAVORI PUBBLICI | APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CPL CONCORDIA (C.F.00154950364). CUP G96J14000000004 | 01-PROCEDURA APERTA | € 4877243,81 | 01/01/2015 | 31/12/2030 | 190716 | CPL CONCORDIA | 154950364 | ||
Z01121F3A3 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 7265 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 7265 | Numanti Pierluigi & Rossi Enzo snc | 1826410340 | ||
2699201B1E | LAVORI PUBBLICI | CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CALCIO E POLIVALENTI SITI IN COLLECCHIO VIA NAZIONALE EST - PROROGA GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO FINO AL 30.06.2015 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27086,39 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 27086,39 | ASD Polisportiva Il Cervo | 740620349 | ||
Z400E0A113 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 01/03/2014 | 31/10/2014 | 210 | ANUSCA SRL | 1897431209 | |||
Z1B0E35CF6 | Comunicazione | Promozione Fiera del Formaggio 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1883,8 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | 1883,8 | Publiedi srl | 1732640345 | ||
Z530E86C8C | Comunicazione | distribuzione materiali informativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 01/04/2014 | 31/05/2014 | 1650 | KLV di Lafiandra Vito | LFNVTI68L22G337J | ||
Z310FF2C31 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A EFAS S.P.A. (CIG: Z310FF2C31) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1946,83 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 1236 | EFAS S.P.A. | 2981141209 | ||
ZBD0F13FAF | URBANISTICA | Regolarizzazione atti catastali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 01/07/2014 | 04/10/2014 | 800 | Carnerini Elisabetta | 168090348 | ||
Z9D0FFBB09 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SOSTITUZIONE VETRO SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1270,5 | 01/07/2014 | 31/10/2014 | 1270,5 | BELRON ITALIA SPA - CARGLASS | 2728000122 | ||
Z510FFBB24 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1352,46 | 01/07/2014 | 24/12/2014 | 1352,46 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
Z500E31AD9 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 62,18 | 01/09/2013 | 62,18 | LIBRERIA TUTTOLIBRI SRL | 00330880345 | |||
Z260E31B4B | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 110,95 | 01/09/2013 | 110,95 | CHERUBINI ANGELA | 463460345 | |||
Z9C0E31CB4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 695,27 | 01/09/2013 | 695,27 | LA BOTTEGA DELLE COSE SAS | 1688900347 | |||
Z760E31E3A | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 71,7 | 01/09/2013 | 71,7 | IL QUADRIFOGLIO SRL | 558280343 | |||
Z880E31F28 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80,28 | 01/09/2013 | 80,28 | LEONI MARCELLO SNC | 1586410340 | |||
ZF60E31F64 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19,39 | 01/09/2013 | 19,39 | CARTA CARTA | 465030334 | |||
Z7C1091B27 | LAVORI PUBBLICI | NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 600 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 600 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z311078E70 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI VIA S. PROSPERO, 9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1615 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 1615 | MAINI LUCIANO | MNALCN59E16G337L | ||
Z671095D11 | LAVORI PUBBLICI | APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1015,04 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 1015,04 | ING. GIAMPAOLO VECCHI | VCCGPL65L07E438J | ||
Z111045AF7 | Comunicazione | Spot radio per settembre collecchiese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 675 | 01/09/2014 | 30/09/2014 | 675 | Multiradio srl | 1921710362 | ||
Z0A1102CC4 | Comunicazione | distribuzione materiali informativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2474 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | 825 | KLV di Lafiandra Vito | LFNVTI68L22G337J | ||
Z671105C62 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEL POLO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3200 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 3200 | IREN EMILIA SPA | 7129470014 | ||
ZDF1186B47 | POLITICHE GIOVANILI | AFFIDAMENTO GESTIONE CCR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2692 | 01/11/2014 | 04/08/2015 | 2692 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
ZA011FABF9 | LAVORI PUBBLICI | RISEZIONAMENTO FOSSI E RICOSTRUZIONE BANCHINE STRADALI, RIMOZIONE FANGO E DETRITI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13434 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 13434 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z9411FACA9 | LAVORI PUBBLICI | RITIRO E MALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4454,91 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 4454,91 | IREN AMBIENTE S.P.A. | 1591110356 | ||
Z5811FAD28 | LAVORI PUBBLICI | SPURGO TUBAZIONI FOSSI STRADALI E PULIZIA STRADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2295,08 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 2295,08 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z4011FAD8D | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO SEGNALETICA TEMPORANEA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 102,45 | 01/12/2014 | 31/12/2014 | 102,45 | QUARTAROLI F.LLI | 1658570344 | ||
Z070F02256 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z070F02256) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2749,65 | 02/05/2014 | 31/12/2014 | 2749,65 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | ||
ZA112024D7 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 02/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | HP ITALIA SRL | 3449980287 | ||
ZB012026EC | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 615 | 02/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | PLURIPHARMA SRL | 2553031200 | ||
Z9A1200F58 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2360 | 02/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | UNIFARCO SPA | 595530254 | ||
Z140D833F3 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DEL CALCOLO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO COMPRENDENTE LA PALESTRA “ORI” ALLO STUDIO ING.FANTUZZI DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1508 | 03/02/2014 | 31/12/2014 | 1508 | FANTUZZI DOTT. ING. EMANUELE | FNTMNL65A14G337R | ||
Z760D4A509 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA NAZIONALE EST - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ARCALAND DI RAMISETO (RE) | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 218,9 | 03/02/2014 | 31/12/2014 | 218,9 | ARCALAND SOC. COOP. | 2450660358 | ||
Z740D9CC35 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLA DITTA MOTOR HOUSE DI OZZANO TARO (PR) | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 199,76 | 03/02/2014 | 31/12/2014 | 199,76 | MOTOR HOUSE SAS DI BAZZINOTTI | 2291660344 | ||
Z9F0E19262 | AFFIDAMENTO, A ROTTAPHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500,07 | 03/03/2014 | 15/04/2014 | 1500,07 | ROTTAPHARMA S.P.A | 4472830159 | |||
ZC10E192B9 | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 556,8 | 03/03/2014 | 09/06/2014 | 556,8 | UNIFARCO S.P.A. | 595530254 | |||
ZB70E193F3 | AFFIDAMENTO, A CORMAN S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 645,96 | 03/03/2014 | 24/04/2014 | 645,96 | CORMAN S.P.A. | 773100151 | |||
ZAF0E193C1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A BEIERSDORF S.P.A -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1228,54 | 03/03/2014 | 12/05/2014 | 1228,54 | BEIERSDORF S.P.A | 719460156 | ||
Z570E1948C | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A CHEFARO PHARMA ITALIA -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 785,13 | 03/03/2014 | 24/04/2014 | 785,13 | CHEFARO PHARMA ITALIA | 8923130010 | ||
Z030E1966B | AFFIDAMENTO A GR FARMA S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 798,9 | 03/03/2014 | 08/05/2014 | 798,9 | GR FARMA S.R.L | 11975580157 | |||
ZB50DC95DC | FARMACIA | AFFIDAMENTO SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE - FARMA SERVIZI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1052,46 | 03/03/2014 | 15/04/2014 | 1052,46 | Farmaservizi Parma S.r.l. | 2422420345 | ||
Z470EA2381 | FARMACIA | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FARMASERVIZI PARMA S.R.L., DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL SERVIZIO DI TARIFFAZIONE ED INVIO DELLE PRESCRIZIONI ALL’AZ. USL.– ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG Z470EA2381. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 263,11 | 03/04/2014 | 15/04/2014 | 252,18 | Farmaservizi Parma S.r.l. | 2422420345 | ||
ZEB0F1FD8C | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SOC. COOP “ARCA LAND” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 3800 | 03/06/2014 | 31/12/2014 | 3800 | ARCALAND SOC. COOP. | 2450660358 | ||
ZD90EE9014 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI POTATURA VERDE IN PROPRIETA’ PRIVATA IN VIA ULIVI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 990 | 03/06/2014 | 31/12/2014 | 990 | EMC2 ONLUS S.C.S.AR.L. | 2267170344 | ||
REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||||||||||
Z2F109D060 | CULTURA | corso formazione dipendente - milano 11 settembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 03/09/2014 | 12/09/2014 | 140 | Maggioli SPA | 2066400405 | ||
Z4F1105CC7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA GALAVERNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | 700 | MELLI LUCIANO E C. S.N.C. | 1806380349 | ||
Z0711093E3 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “LIONELLO LEONI” DI COLLECCHIO – ULTERIORI INDAGINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 816 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | 816 | DOTT. GEOLOGO GIOVANNI MICHIARA DI PARMA | MCHGNN66E06G337Y | ||
Z6E110B19C | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MATERNA “S. ALLENDE” - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RICERCA GUASTO ALL’IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE DI LAMPADE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240,61 | 03/10/2014 | 03/10/2014 | 1240,61 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZE911843D0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 660 | 03/11/2014 | 31/12/2014 | 660 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z3C120E82F | FARMACIA | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CICLAT PER PULIZIE EXTRACONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A CAUSA DELL’AMPLIAMENTO DEI LOCALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1243 | 03/12/14 | 31/12/14 | 0 | COOPERATIVA CICLAT | 4145360378 | ||
Z320DA2D22 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRL(CIG:Z320DA2D22 ) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 148,86 | 04/02/2014 | 04/03/2014 | 148,86 | Crovegli SRL | 1217050358 | ||
Z200DAAAAF | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. (CIG: Z200DAAAAF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1212,93 | 04/02/2014 | 12/02/2014 | 1212,93 | NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. | 00687350124 | ||
Z2D0CC13A9 | FARMACIA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER OPERAZIONI DI INVENTARIO DEL MAGAZZINO DELLA FARMACIA COMUNALE – DITTA PHARMA EEC S.R.L. – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D0CC13A9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 04/02/2014 | 06/06/2014 | 120 | PHARMA EEC S.r.l. | 1620830347 | ||
Z490DAB0D5 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE – DITTA FARMAASSIST DI SCHILLACI NUNZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z490DAB0D5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90 | 04/02/2014 | 18/03/2014 | 90 | FarmAssist | 3337170983 | |||
Z5F0DA9E40 | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – LAVORI DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FANFONI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIALE S. PERTINI 45/47 A COLLECCHIO – | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 490 | 04/02/2014 | 31/12/2014 | 490 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z010E3FBA7 | PUBBLICA ISTRUZIONE | STAMPA FOTO NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 188,52 | 04/02/2014 | 31/05/2014 | 188,52 | CAMERA WORK | 2142930342 | ||
Z140E3FCDA | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACQUISTO ARTICOLI VARI NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 73,77 | 04/02/2014 | 31/05/2014 | 73,77 | COOP CONSUMATORI NORDEST | 148780356 | ||
ZF90E401B5 | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 114,75 | 04/02/2014 | 31/05/2014 | 114,75 | CASA MATTI | 1527710352 | ||
ZEB0E402D6 | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 147,54 | 04/02/2014 | 31/05/2014 | 147,54 | CARTE DIEM SRL | 2538600343 | ||
ZB60E40342 | PUBBLICA ISTRUZIONE | LIBRI PER NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 98,65 | 04/02/2014 | 31/05/2014 | 98,65 | LA CASA DEI LIBRI SNC | 2596990347 | ||
Z850E403C7 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SCARPA ANTINFORTUNISTICA MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56,7 | 04/02/2014 | 15/09/2014 | 56,7 | BELLI ANTIFORTUNISTICA SRL | 1848770341 | ||
ZF90E70E29 | PUBBLICA ISTRUZIONE | STOVIGLIE MENSE SCOLASTICHE E NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 742,82 | 04/02/2014 | 15/12/2014 | 742,82 | GAMA S.R.L. | 2479150340 | ||
ZBE11982A4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | OGGETTISTICA NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245 | 04/02/2014 | 30/11/2014 | 245 | IKEA RETAIL SRL | 11574560154 | ||
ZA50E1FBEE | CONCORSO LETTERARIO STORIE DI UNA DONNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 980 | 04/03/2014 | 08/03/2014 | 980 | GRAPHITAL SRL | 2488800349 | |||
ZE30E1FCF4 | CONCORSO LETTERARIO STORIA DI UNA DONNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 109 | 04/03/2014 | 08/03/2014 | 109 | FURLOTTI MANUELA E OPPICI MAURO SNC | 1802100345 | |||
Z770E2012E | CONCORSO LETTERRIO STORIE DI UNA DONNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 04/03/2014 | 08/03/2014 | 450 | BAR CENTRALE SNC | 501110340 | |||
ZAE0E1D432 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A PIETRASANTA PHARMA S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1120,79 | 04/03/2014 | 01/04/2014 | 1120,79 | PIETRASANTA PHARMA S.P.A | 1194030464 | ||
Z240E1D442 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A POLIFARMA BENESSERE S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 282,48 | 04/03/2014 | 12/05/2014 | 282,48 | POLIFARMA BENESSERE S.R.L. | 4888070960 | ||
ZB20E1D44B | FARMACIA | AFFIDAMENTO A NOVA ARGENTIA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 497,76 | 04/03/2014 | 31/12/2014 | 497,76 | NOVA ARGENTIA S.P.A | 2387941202 | ||
Z680E1B68B | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5376 | 04/03/2014 | 04/03/2014 | 5376 | MELLI LUCIANO E C. - S.N.C. | 1806380349 | |||
ZC70E09D43 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO “MARIA MONTESSORI” – TRATTAMENTO DEL SOFFITTO CON VERNICE IGNIFUGA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CONTI FLAVIO DI VIA G. CAVESTRO, 3 – MEZZANO INFERIORE. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 5436 | 04/03/2014 | 04/03/2014 | 5436 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z680E1B68B | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 5376 | 04/03/2014 | 31/12/2014 | 5376 | MELLI LUCIANO & C. SNC | 1806380349 | ||
ZBD0E1B4F1 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA – ULTERIORE AFFIDAMENTO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 245,9 | 04/03/2014 | 31/12/2014 | 237,7 | INERTEC SRL | 2556930358 | ||
Z3F0EA6ECE | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA – TERZO AFFIDAMENTO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 819,67 | 04/04/2014 | 31/12/2014 | 819,67 | INERTEC SRL | 2556930358 | ||
Z230F13F5B | URBANISTICA | Regolarizzazione atti catastali per acquisizione al demanio comunale di strade di uso pubblico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 04/06/2014 | 08/08/2014 | 1500 | GEO3 STUDIO geometri associati | 2246030346 | ||
Z690FF9D55 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.A.M. S.N.C. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 811 | 04/07/2014 | 31/12/2014 | 811 | R.A.M. SNC | 1517000343 | ||
Z271000DF2 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI INSEGNA LUMINOSA DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VIALE PERTINI, 1 ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.T.P. S.N.C. DI VIA GALAVERNA, 31 A COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1800 | 04/07/2014 | 31/12/2014 | 1800 | I.T.P. S.N.C. | 1883250340 | ||
Z951008F9A | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LUSERNA IN VIA GRANDI ALLA DITTA STYLE BIANCO DI TRECASALI (PR) | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1000 | 04/07/2014 | 04/07/2014 | 1000 | STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | SRLGDU55E02L772G | ||
Z3B106C241 | Comunicazione | distribuzione materiali informativi per Settembre Collecchiese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 1500 | KLV di Lafiandra Vito | LFNVTI68L22G337J | ||
Z9312191B9 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 6/2014) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1897,21 | 04/12/2014 | 31/12/2014 | 1897,21 | DELTA SEGNALETICA | 1156590422 | ||
Z9E12156EB | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2544,65 | 04/12/2014 | 31/12/2014 | 2544,65 | LATTONERIA ZUCCHELLI MAURO | ZCCMRA58L13A788X | ||
Z47120F5EF | LAVORI PUBBLICI | CIMITERO DEL CAPOLUOGO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8044 | 04/12/2014 | 31/12/2014 | 8044 | IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO | 534520341 | ||
Z8B11A3511 | TURISMO | MERCANATALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1460 | 04/12/2014 | 06/01/2015 | 1460 | VIDEO TYPE SRL | 217220342 | ||
Z8411A982B | TURISMO | MERCANATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 692,59 | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 692,59 | IREN SPA | 1791490343 | ||
ZA111F21FF | TURISMO | MERCANATALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 171 | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 171 | TIPOLITOTECNICA SRL | 430480343 | ||
Z821217E6F | PERSONALE | Corso di formazione dipendente -Castel San Pietro (BO) 15 DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 04/12/2014 | 15/12/2014 | 100 | ANUSCA | 1897431209 | ||
ZA60E1DBD8 | Ambiente | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SCALINATA D’ACCESSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1975 | 05/03/2014 | 05/03/2014 | 0 | MENEGALLI GEOM. FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||
0000000000 | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 481,93 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | 0 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 1239791211 | |||
Z5D0F0AD36 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A AIRE' COMFORT LINE S.R.L.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1455,29 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | 0 | AIRE' COMFORT LINE S.R.L | 1911310975 | ||
Z9B0F0AC46 | FARMACIA | LABORATORI HERING S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 439 | 05/05/2014 | 31/12/2014 | 439 | HERING S.R.L | 880850888 | ||
Z330F0ACAD | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z330F0ACAD), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99,98 | 05/05/2014 | 16/07/2014 | 99,98 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | ||
Z290F857D2 | FARMACIA | AFFIDAMENTO MEDEL (CIG: Z290F857D2),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2313 | 05/06/2014 | 04/12/2014 | 2313 | MEDEL | 80200000019 | ||
Z6C0F88D2D | FARMACIA | AFFIDAMENTO JOHNSON&JOHNSON (CIG: Z6C0F88D2D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2524 | 05/06/2014 | 28/07/2014 | 2524 | JOHNSON&JOHNSON | 884611005 | ||
Z3D0F88C46 | FARMACIA | AFFIDAMENTO SILC (CIG:Z3D0F88C46),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310 | 05/06/2014 | 31/12/2014 | 310 | SILC | 163160195 | ||
Z721052598 | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 3/2014). AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE MEPA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 845,5 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 845,5 | DELTA Segnaletica | 1156590422 | |||
Z5A104B82D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ELEMENTI PER RIPRISTINO STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA NAZIONALE OVEST | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 445 | 05/08/2014 | 05/08/2014 | 445 | M.G.R. SRL | 6797100010 | ||
Z840B6217E | CULTURA | BORSE DI STUDIO INTERCULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8000 | 05/09/2013 | 30/08/2014 | 7100 | FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS | 31016300526 | ||
ZB912112B3 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 DANNEGGIATA DA ATTI VANDALICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 370 | 05/12/14 | 31/12/14 | 370 | ARCA LAND | 2450660358 | ||
GRADIM GIOCHI SAS | 3487400750 | ||||||||||
GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA’ SRL | 2831590167 | ||||||||||
FLY SRL | 4198550263 | ||||||||||
Z3C121765A | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 840 | 05/12/2014 | 31/12/2014 | 840 | C.EL.I. SAS. | 188890347 | ||
ZA1121E6E0 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GAIANO E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. VERDI” DI VIA S. PROSPERO, 9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3980,33 | 05/12/2014 | 31/12/2014 | 3980,33 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZB912112B3 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 DANNEGGIATA DA ATTI VANDALICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 370 | 05/12/2014 | 31/12/2014 | 370 | ARCA LAND | 2450660358 | ||
GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA’ SRL | 2831590167 | ||||||||||
FLY SRL | 4198550263 | ||||||||||
GRADIM GIOCHI SAS | 3487400750 | ||||||||||
Z700DAC235 | AFFIDAMENTO, A MYLAN S.P.A. (CIG: Z700DAC235) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7566,71 | 06/02/2014 | 27/05/2014 | 7566,71 | MYLAN S.P.A. | 13179250157 | |||
Z0A0E29A2B | AFFIDAMENTO, A ICOM SRL. (CIG: Z0A0E29A2B), DELLA FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER LA FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 06/03/2014 | 11/06/2014 | 150 | ICOM SRL | 1561040245 | |||
ZBA0F0B4A1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A SUNSTAR ITALIANA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 355,32 | 06/05/2014 | 31/12/2014 | 355,32 | SUNSTAR ITALIANA S.R.L | 3219000126 | ||
Z180F0B320 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A CHEFARO PHARMA ITALIA (CIG: Z180F0B320), A SUNSTAR ITALIANA S.R.L. (CIG: ZBA0F0B4A1) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1671,89 | 06/05/2014 | 31/12/2014 | 1671,89 | CHEFARO PHARMA ITALIA | 8923130010 | ||
ZCB10655FF | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMPRENSORIO “CENTRO SPORTIVO” DEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11400 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 11400 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA “IL CERVO” | 80011700343 | ||
ZF71065A03 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2871,64 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 2871,64 | Soc. Coop “ARCA LAND” | 2450660358 | ||
Z791065B59 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2850 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 2850 | Demetra Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. | 9812150150 | ||
Z171191BC8 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E RELATIVA ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI V.LE LIBERTA’, 3 E DELLA SCUOLA MONTESSORI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 06/11/14 | 31/12/14 | 600 | STUDIO TECNICO CF CONSULT DI CORRADI FABIO | CRRFBA71B21B034R | ||
Z9A11916E4 | LAVORI PUBBLICI | MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO EX ALLOGGIO CUSTODE DELLA SCUOLA VERDI ED ALTRE OPERE DI NATURA IMPIANTISTICA A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 A COLLECCHIO” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4401,72 | 06/11/14 | 31/12/14 | 4401,72 | Ditta Melli Luciano & C. | 1806380349 | ||
Z1D119A4B4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | COMPLETAMENTO ARREDI NIDI D'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1040,37 | 06/11/2014 | 24/12/2014 | 1040,37 | SPAZIO ARREDO SRL | 360710511 | ||
ZAF0DBD21C | AFFIDAMENTO, A MEDEL GROUP S.P.A. (CIG: ZAF0DBD21C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1749,13 | 07/02/2014 | 20/03/2014 | 1749,13 | MEDEL GROUP S.P.A | 166360347 | |||
ZE30DBD652 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CONTI FLAVIO DI VIA G. CAVESTRO, 3 - MEZZANO INFERIORE. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 5385 | 07/02/2014 | 31/12/2014 | 5385 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
ZE90E12EB6 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 180 | CENTRO STUDIO LAVORO LA CREMERIA SRL | 2078610355 | |||
ZBD0EF44C8 | EVENTO UN POMERIGGIO D'ARTE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 333,36 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 333,36 | ALBERGO SORAGNA SRL | 968970343 | |||
Z820EF553C | INIZIATIVA POMERIGGIO D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1991 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 1911 | LIBRERIA RIZZOLI SRL | 3258350960 | |||
ZEA100E157 | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati - affidamento ed impegno di spesa – LOTTO CIG ZEA100E157 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1440 | 07/07/2014 | 07/10/2014 | 1439,1 | Fisogni Lorenzo | 2441490345 | |||
5838298BE9 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - STRADE EXTRAURBANE - PISTE CICLABILI, ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 47107,22 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 47107,22 | Giuseppe Goggiano & C | 1843960343 | ||
S.I.P. SPA | 162770341 | ||||||||||
TIRRI FELICE SRL | 2018720348 | ||||||||||
BUSSOLATI ASFALTI SRL | 334930344 | ||||||||||
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||||||||||
Z16104DDBC | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2014-2015, LOTTO B | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10155 | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 10269,96 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | |||
Z7C1111F46 | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 602 | 07/10/14 | 04/12/14 | 602 | PIERRE FABRE | 1538130152 | ||
ZA51111F8A | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1999 | 07/10/2014 | 31/12/2013 | 0 | BEIERSDORF S.P.A. | 719460156 | ||
Z7C1111F46 | FARMACIA | AFFIDAMENTOCDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 602 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. | 1538130152 | ||
ZF611183CF | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 813 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | MP DISTRIBUZIONE S.R.L. | 10865581002 | ||
ZBD1111F25 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 820 | SKILLS S.R.L. | 10489670157 | ||
Z0C111A0E7 | FARMACIA | - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2630 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | SANOFI-AVENTIS S.P.A. | 832400154 | ||
ZD80ED9E9D | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | colfer | 779400340 | ||
ZF51119A17 | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | LEONI MARIO | 2061230344 | ||
Z890EEBD30 | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | Coop Il Colle | 246340343 | ||
Z20111B8EC | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | Melli Luciano & c. SNC | 1806380349 | |||
ZFA1119B70 | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 195 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 195 | GRAFICHE GASPARI | 89070403 | ||
Z21111BA2C | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 07/10/2014 | 28/11/2014 | 47,54 | Bianco e Nero di Lorenzoni F. snc | 948190343 | |||
ZE9111B92C | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | Alfa Di | 1564670345 | |||
ZDF111B96B | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 07/10/2014 | 31/10/2014 | 42,75 | OXISALD DI VIGNOLA C. | VNGCRD51B15H720A | ||
Z86111B7FB | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 07/10/2014 | 31/10/2014 | 135,9 | Quartaroli F.lli srl | 1658570344 | ||
Z5D111B9AD | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 224 | 07/10/2014 | 31/10/2014 | 168 | Myo srl | 3222970406 | ||
Z50119874F | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI DI SCOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5300 | 07/11/2014 | 31/12/2014 | 5300 | AB Global Service s.c.ar.l. | 2448320347 | ||
ZA81187010 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18200 | 07/11/2014 | 31/01/2015 | 13000 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | 165110248 | ||
ZCA119EBD8 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FOTOCAMERA NIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 82 | 07/11/2014 | 24/12/2014 | 82 | COMET S.P.A. | 2108091204 | ||
Z3907EAEA4 | Affari amministrativi | scarto d'archivio presso l'archivio comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459,02 | 07/11/2014 | 31/12/2014 | 2459,02 | G.E.A. SAS di Manzini Franca | 2706950348 | ||
Z6D11933F1 | PARI OPPORTUNITA' | PROGETTO EDUCAZIONE SENTIMENTALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 07/11/2014 | 17/12/2014 | 300 | VIDEO TYPE SRL | 1762050340 | ||
Z0D1211171 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 350 | 08/01/2015 | 08/01/2015 | 350 | GRUPPO DIMENSIONE CONTINUITA’ SRL | 2831590167 | ||
GRADIM GIOCHI SAS | 3487400750 | ||||||||||
ARCA LAND | 2450660358 | ||||||||||
FLY SRL | 4198550263 | ||||||||||
Z251000F5E | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SEMAFORICO DELLA FRAZIONE DI GAIANO – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI VIA VOLTA N° 6 – SEGRATE MILANO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1039,19 | 08/07/2014 | 31/12/2014 | 1039,19 | S.C.A.E. S.P.A. | 857000152 | ||
ZC4106E633 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DALCO’ | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1500 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 0 | MFE Costruzioni Edili srl | 2217510342 | ||
ZC4106E633 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DALCO’ | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1500 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 1500 | MFE Costruzioni Edili srl | 2217510342 | |||
Z37106EF42 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 400 | LEONI TINO | LNETNI38E11C852Z | ||
Z56106F3B1 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 334 | 08/08/2014 | 08/08/2014 | 334 | SICIT BITUMI SRL | 3885810287 | ||
0000000000 | Stato civile | fornitura dei fogli di stato civile per l’anno 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 478,4 | 08/08/2014 | 31/12/2014 | 478,4 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZDE111FEC3 | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO BASEBALL DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 08/10/2014 | 08/10/2014 | 3500 | COSTEL & PARTNERS s.r.l | 2715280349 | ||
Z590EB40C5 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ROTTAPHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3496 | 09/04/2014 | 31/12/2014 | 3496 | ROTTAPHARMA S.P.A | 4472830159 | ||
ZE70EB3DDD | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A PFIZER ITALIA S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5100 | 09/04/2014 | 31/12/2014 | 5100 | PFIZER ITALIA S.R.L | 1781570591 | ||
Z090EDF8E9 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (CIG: Z090EDF8E9) DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURA AUTOANALISI PRESSO FARMACIA COMUNALE - impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 09/05/2014 | 31/12/2014 | 500 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | 1028471009 | ||
Z5411F8DAF | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEL CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. VERDI” – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 678 | 09/12/14 | 31/12/14 | 678 | R.A.M. S.N.C. | 1517000343 | ||
Z70124689F | CULTURA | CONCERTO LA TRAVIATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 218,18 | 09/12/2014 | 13/12/2014 | 218,18 | GANDOLFI IVANO SRL | 2686960341 | ||
Z550FF534F | FARMACIA | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2406,9 | 1/07/14 | 30/10/14 | 2406,9 | FLOWER GLOVERS SRL | 1747140232 | ||
Z6B1045AB6 | Comunicazione | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 243 | 1/1/2015 | 31/12/2015 | 243 | SEAT pg | 3970540963 | ||
Z470D8A5B4 | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 250 | FORMEL SRL | 1784630814 | |||
Z2F0DC525E | AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. (CIG: Z2F0DC525E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1909,83 | 10/02/2014 | 31/12/2014 | 1909,83 | BAYER S.P.A. | 5849130157 | |||
Z5C0DC3842 | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z5C0DC3842) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5526,26 | 10/02/2014 | 09/06/2014 | 5526,26 | A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | |||
Z910E381AB | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A JOHNSON & JOHNSON S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1631,86 | 10/03/2014 | 24/04/2014 | 1631,86 | JOHNSON & JOHNSON S.P.A | 884611005 | ||
Z620E38A92 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A CHEMIST'S RESEARCH S.R.L-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 754,56 | 10/03/2014 | 24/04/2014 | 754,56 | CHEMIST'S RESEARCH S.R.L | 3427560754 | ||
Z610E38A4D | FARMACIA | AFFIDAMENTO A COMBE ITALIA S.R.L.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 598,95 | 10/03/2014 | 12/05/2014 | 598,95 | COMBE ITALIA S.R.L | 10392600150 | ||
Z810E3862E | FARMACIA | AFFIDAMENTO A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 275,44 | 10/03/2014 | 12/05/2014 | 275,44 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A | 10181220152 | ||
Z340E38313 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A PLURIPHARMA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1881,66 | 10/03/2014 | 24/04/2014 | 1881,66 | PLURIPHARMA S.R.L. | 2553031200 | ||
Z390E32B33 | EUROPA | progetto eufood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1063,64 | 10/03/2014 | 15/03/2014 | 992,73 | RISTORANTE IL MELOGRANO | 01950540342 | ||
ZBD0E32B7B | EUROPA | progetto eufood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 62,73 | 10/03/2014 | 14/03/2014 | 62,73 | HOTEL CAMPUS | 02056110345 | ||
Z540E32B9D | EUROPA | progetto eufood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 710 | 10/03/2014 | 16/03/2014 | 0 | HILGA HOTEL | 01697690343 | ||
ZF10E32BC | EUROPA | progetto eufood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1145,45 | 10/03/2014 | 16/03/2014 | 900 | RISORANTE CORTE DI GIAROLA | 02279540344 | ||
ZF90E32BF7 | EUROPA | progetto eufood | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 227,27 | 10/03/2014 | 16/03/2014 | 127,27 | DONDI PAOLO TAXISTA | DNDPLA69M15B034M | ||
Z1C0DC5612 | AFFIDAMENTO, A ACEF S.P.A. (CIG: Z1C0DC5612) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 184,42 | 10/04/2014 | 19/03/2014 | 184,42 | ACEF S.P.A. | 98610330 | |||
ZE30EBD1D1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, PHARMAIDEA S.R.L.(CIG: ZE30EBD1D1) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 211,07 | 10/04/2014 | 22/05/2014 | 211,07 | PHARMAIDEA S.R.L. | 3542460172 | ||
Z390EB3E07 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 788,44 | 10/04/2014 | 19/05/2014 | 788,44 | EFAS S.P.A. | 2981141209 | ||
Z200EC1DB3 | AFFIDAMENTO A NOVARTIS S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1907,56 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | 0 | NOVARTIS S.P.A | 687350124 | |||
Z8F0EC1E34 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A RECORDATI S.P.A.) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3370,83 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | 3370,83 | RECORDATI S.P.A | 748210150 | ||
Z200EC10B3 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A. (CIG: Z390EB3E07) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1907,56 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | 1907,56 | EFAS S.P.A. | 2981141209 | ||
Z070F96035 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A SANOFI AVENTIS S.P.A. (CIG:Z070F96035),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2805,44 | 10/06/2014 | 31/12/2014 | 2805,44 | SANOFI AVENTIS S.P.A. | 832400154 | ||
Z740F9631D | FARMACIA | FORNITURA CAMICI PER FARMACISTE COMUNALI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AQUISTO MEPA RDO N. 517574 - BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL CIG: Z740F9631D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 152,4 | 10/06/2014 | 31/12/2014 | 152,4 | BELLI ANTINFORTUINISTICA SRL | 1848770341 | ||
Z0E0F936F4 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 10/06/2014 | 30/11/2014 | 2000 | Licosa Sansoni Srl | 431920487 | ||
Z34101A46C | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA AFFIDAMENTO ALL’APPALTATORE ATTUALE (MORINI IMPIANTI - CF MRNMSM64R20D728G) | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 20114,36 | 10/07/2014 | 31/12/2014 | 20114,36 | MORINI IMPIANTI & ELETTROFORNITURE | MRNMSM64R20D728G | ||
Z8E100958F | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 140 | ANUSCA | 1897431209 | ||
Z2410B16D9 | CULTURA | acquisto dispositivi sanitari per dipendente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 105 | 10/09/2014 | 02/102014 | 105 | LA SANITARIA PARMENSE | 2562460341 | ||
ZBA112891C | FARMACIA | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 177,13 | 10/10/14 | 04/12/14 | 177,13 | CROVEGLI SRL | 1217050358 | ||
ZF9111EB91 | LAVORI PUBBLICI | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – REALIZZAZIONE DI OPERE PERMANENTI DI SICUREZZA ANTICADUTA SULLA COPERTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3705 | 10/10/2014 | 10/10/2014 | 3705 | BRT System s.r.l. | 2607860349 | ||
Z2E111EFAE | LAVORI PUBBLICI | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA IN COPPI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6327 | 10/10/2014 | 10/10/2014 | 6327 | STIRPARO COSTRUZIONI S.R.L | 2307790341 | ||
ZA81127E60 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 655,74 | 10/10/2014 | 10/10/2014 | 655,74 | ROMANINI & ROSATI | 1930280340 | ||
Z0A1127DF3 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 833,4 | 10/10/2014 | 10/10/2014 | 833,4 | Colfer srl | 779400340 | ||
Z4A0EEE709 | LAVORI PUBBLICI | ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1639,35 | 10/10/2014 | 12/12/2014 | 1639,35 | TEP spa | 02155050343 | ||
Z831128512 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 662 | 10/10/2014 | 04/11/14 | 662 | BAYER SPA | 5849130157 | ||
ZC211243B1 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1077 | 10/10/2014 | 28/02/2015 | 0 | T-TEX SRL | 1223920123 | ||
Z80112438D | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1149 | 10/10/2014 | 0 | HP ITALIA SRL | 3449980287 | |||
Z991218C7A | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CALCETTO DI LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1305 | 10/12/14 | 31/12/14 | 1305 | ROMANINI & ROSATI S.N.C | 1930280340 | ||
ZAC1218EA8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4380 | 10/12/14 | 10/12/14 | 4380 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
ZB3122F56F | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MANZONI DERLINDATI DI OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5350 | 10/12/14 | 31/12/14 | 5350 | ING. FABIO SCHIAFFINO | SCHFBA76E01E560O | ||
Società di Ingegneria Strutture srl | 01497770501 | ||||||||||
Z60122B3EC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3300 | 10/12/14 | 10/12/14 | 3300 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 2307790341 | ||
ZBC1200CBE | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO 2014 PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5373,35 | 10/12/14 | 31/12/14 | 0 | BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | 1848770341 | ||
ZAC1218EA8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4380 | 10/12/2014 | 31/12/2014 | 4380 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z0D122811E | Comunicazione | ELIMINACODE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 7120 | 10/12/2014 | 31/12/2014 | 7120 | Mino Carpanini srl | 594270340 | ||
Z700F51EC6 | CINEMA ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4130 | 10/7/2014 | 17/08/2014 | 4130 | ASSOCIAZIONE CULTURALE RACCONTARE IL VERO | 2724720343 | |||
Z920DC992C | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z920DC992C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3339,19 | 11/02/2014 | 15/04/2014 | 3339,19 | UNIFARCO S.P.A. | 595530254 | |||
Z170DC316D | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 327,86 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 327,86 | GORRERI GIORGIO & C. SNC | 1806340343 | ||
ZDA0DC3205 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 819,67 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 56,22 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 204560346 | ||
Z440DC32C5 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 491,8 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 395,31 | AUTOREGGIANI SNC | 573920345 | ||
ZA40DC3036 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI TRAPIANTO DI ALBERATURE RADICATE A COLLECCHIO NELL’AREA VERDE DI VIA S. PROSPERO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 530,4 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 530,4 | ELISA MARMIROLI | MRMLSE81B67G337A | ||
ZD40DC2C7B | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE ED ACCENDITORI PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 999,8 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 999,8 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
ZD50E2EF47 | CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 11/03/2014 | 10/07/2014 | 850 | FONDAZIONE ARCHITETTI DI PR E PC | 1591400336 | |||
Z360E06197 | aggiornamento abbonamento servizi demografici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 11/06/2014 | 11/06/2014 | 330 | soluzione srl | 3139650984 | |||
Z720F9BCC7 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A CROVEGLI SRL (CIG:Z720F9BCC7),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 433,29 | 11/06/2014 | 31/12/2014 | 433,29 | CROVEGLI SRL | 1217050358 | ||
ZEA1068E65 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 500 | CRISTIANI SAVERIO | CRSSVR57A10F082R | ||
Z65104DD75 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2014-2015, LOTTO A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10944 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | 10944 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
ZB910727DE | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3333 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 3333 | PERACCHI FRANCO | PRCFNC60P09H720O | ||
ZB61068B2A | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 932,12 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 932,12 | GALA SPA | 6832931007 | ||
Z501068C1B | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3168 | 11/08/2014 | 30/092014 | 3168 | tacadancer associazione promozione culturale | 2583230350 | ||
Z3D1072BB4 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 421,2 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 421,2 | IVRI | 3169660150 | ||
ZCB106860A | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 600 | CRAZY BALLET ASD | 2047790353 | ||
ZF610688CE | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 700 | LEVATI MICHELE | LVTMHL71C27G337Y | ||
Z3F106897C | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 500 | MORA PIERLUIGI | MROPLG65D07G337S | ||
Z751068D41 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 295,08 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 295,08 | PARMA GESTIONE ARTISTI | 2512460342 | ||
Z0710730C2 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 122,95 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 122,95 | CONSORZIO NAZIONALE | 424610582 | ||
Z6E1072648 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16500 | 11/08/2014 | 30/092014 | 16500 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z8C1068AA1 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 200 | MAZZOLI ANDREA | MZZAND64H07E463A | ||
Z6B1072D51 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 600 | SEBACH SRL | 3912150583 | ||
Z79107301C | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 800 | ASSOCIAZIONE C'E' MUSICA NELL'ARIA | 1583220338 | ||
Z0A1068DD4 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 400 | BINELLI THIERRY | BNLTRR69M12Z110G | ||
Z9C1067A5A | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2134,43 | 11/08/2014 | 30/09/2014 | 2134,43 | PUBLIEDI SRL | 1732640345 | ||
Z6C10B9425 | PERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE 08/10/2014 CORTE DI GIAROLA-COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 182 | 11/09/2014 | 30/10/2014 | 182 | publika srl | 2213820208 | ||
ZCC11A9601 | Ambiente | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati - dott. Fisogni | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 2160 | 11/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | Fisogni Lorenzo | 2441490345 | ||
Z8E11AA5A6 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 11/11/2014 | 05/02/2015 | 1998,62 | Licosa Sansoni Srl | 431920487 | ||
ZB50E43ECC | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD ACEF S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 103,17 | 12/03/2014 | 15/04/2014 | 103,17 | ACEF S.P.A. | 98610330 | ||
Z760E43F77 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A JOHNSON&JOHNSON S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1843,8 | 12/03/2014 | 24/04/2014 | 1843,8 | JOHNSON&JOHNSON S.P.A. | 884611005 | ||
Z420E40F22 | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 240 | 12/03/2014 | 18/08/2014 | 240 | Consorzio Agrario Parma Soc. Coop. a r.l. | 163810344 | |||
Z960F23127 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. (CIG: Z960F23127) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3410,84 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | 3410,84 | BAYER S.P.A. | 5849130157 | ||
Z710F1D4D2 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A NATHURA S.R.L (CIG: Z710F1D4D2) S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 747,54 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | 747,54 | A NATHURA S.R.L | 1481050357 | ||
ZCC0F1DAB8 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ZAMBON ITALIA S.R.L. (CIG: ZCC0F1DAB8) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1220,98 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | 1220,98 | ZAMBON ITALIA S.R.L. | 2307520243 | ||
Z2A0F1DB2D | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A VENOS S.R.L. (CIG: Z2A0F1DB2D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2190,78 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | 2190,78 | VENOS S.R.L. | 3845920374 | ||
Z590F1DB19 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A DIVA S.R.L. (CIG: Z590F1DB19) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1380,08 | 12/05/2014 | 31/12/2014 | 1380,08 | DIVA S.R.L. | 2052740962 | ||
Z6B0EF096C | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z6B0EF096C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3637 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 3637 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 10406510155 | ||
Z5C0F9EAD0 | FARMACIA | AFFIDAMENTO ANTONETTO (CIG: Z5C0F9EAD0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 12/06/2014 | 28/2/14 | 213,9 | ANTONETTO | 525530010 | ||
ZEB0F9E928 | AFFIDAMENTO ENERVIT(CIG:ZEB0F9E928)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 0 | ENERVIT | 2375690134 | |||
Z960E9E9C7 | FARMACIA | AFFIDAMENTO HUMANA(CIG:Z960F9E9C7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 1240 | HUMANA | 1434070155 | ||
Z8B0F9EBB7 | FARMACIA | AFFIDAMENTO PASQUALI(CIG:Z8B0F9EBB7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 900 | PASQUALI S.r.l. | 3088200484 | ||
Z400FA493C | FARMACIA | AFFIDAMENTO PLURIPHARMA (CIG:Z400FA493C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2950 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 2950 | PLURIPHARMA srl | 2553031200 | ||
Z8E0FA4BA1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO EFAS (CIG:Z8E0FA4BA1)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 149 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 149 | EFAS SPA | 2981141209 | ||
ZDD0F9F221 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA IN OPERA CON FORNITURA DI NUOVE PLAFONIERE A LED PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1908,69 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 1908,69 | MELLI LUCIANO & C. SNC | 1806380349 | ||
Z980F82A3E | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO – AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 18400 | 12/06/2014 | 31/12/2014 | 18400 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z1010744D5 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1600 | 12/08/2014 | 31/12/2014 | 1405,21 | giulio einaudi editore spa | 7022140011 | ||
ZA310A9652 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 12/09/2014 | 31/12/2014 | 0 | SANOFI-AVENTIS S.P.A. | 832400154 | ||
Z9110A975A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 12/09/2014 | 31/12/2014 | 0 | NOVARTIS S.P.A. | 687350124 | ||
Z5C10BDC4F | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 5/2014) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 647,7 | 12/09/2014 | 12/09/2014 | 647,7 | DELTA SEGNALETICA | 1156590422 | ||
Z3A11AE83B | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER DEL SERVIZIO VIABILITA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 417,86 | 12/11/2014 | 31/12/2014 | 417,86 | AUTOREGGIANI SNC | 573920345 | ||
ZDD11AFE98 | FARMACIA | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 12/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | A.C.E.F. | 98610330 | ||
ZE711AFF54 | FARMACIA | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 609 | 12/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | ALFA WASSERMANN SPA | 556960375 | ||
Z3611AFFAA | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 58,5 | 12/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | CA-MI SRL | 977090349 | ||
ZAF11AFFEC | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 580,5 | 12/11/2014 | 18/12/2014 | 580,5 | DOMPE' SPA | 1241900669 | ||
ZF011AFFCB | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 774 | 12/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | HP ITALIA SRL | 3449980287 | ||
Z6C1238609 | LAVORI PUBBLICI | APPARTAMENTO IN EMERGENZA ABITATIVA DI VIA GRAMSCI, 5 – LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO IDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 196,72 | 12/12/14 | 31/12/14 | 240 | DITTA TERMOIDRAULICA TROILO ANDREA S.A.S. | 2214280345 | ||
Z611238508 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1318 | 12/12/14 | 31/12/14 | 1318 | INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. & D. | 189040348 | ||
ZEB0F9E928 | FARMACIA | DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 12/6/14 | 28/7/14 | 520 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
Z91110A975 | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 12/9/14 | 2/12/14 | 3500 | NOVARTIS SPA | 687350124 | ||
Z3210A5D64 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5500 | 12/9/2014 | 31/12/2014 | 5000 | ANGELINI-ACRAF S.p.a | 1258691003 | ||
Z4E0DD6082 | servizio recupero e smaltimento caracasse di animali selvatici | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 625 | 13/02/2014 | 30/04/2014 | 625 | Dusty Rendering srl | 1876940352 | |||
ZED0DD71DF | AFFIDAMENTO, A ANGELINI ACRAF SPA (CIG: ZED0DD71DF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3143,59 | 13/02/2014 | 01/04/2014 | 3143,59 | ANGELINI ACRAF SPA | 1258691003 | |||
Z060DD725C | Attuazione nell’ambito del territorio dell’unione del piano provinciale per il controllo della nutria - anno 2013 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 270 | 13/02/2014 | 31/03/2014 | 135 | Dusty Rendering srl | 1876940352 | |||
ZCE0E39BEA | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 405,44 | 13/03/2014 | 16/04/2014 | 405,44 | EFAS S.P.A. | 2981141209 | ||
Z560E3865B | FARMACIA | AFFIDAMENTO A CANDIOLI S.R.L -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 522,9 | 13/03/2014 | 09/05/2014 | 522,9 | CANDIOLI S.R.L | 505500017 | ||
ZE50E40EF2 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A MARCO ANTONETTO FARMACEUTICI -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 546,53 | 13/03/2014 | 12/05/2014 | 546,53 | MARCO ANTONETTO FARMACEUTICI | 525530010 | ||
Z830E40F01 | AFFIDAMENTO, A PASQUALI S.R.L. - DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 651,16 | 13/03/2014 | 12/05/2014 | 651,16 | PASQUALI S.R.L | 3088200484 | |||
Z210E98827 | TURISMO | ARIA DI PRIMAVERA IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 558 | 13/04/2014 | 13/04/2014 | 558 | IREN EMILIA SPA | 1791490343 | ||
Z260F2CF37 | FARMACIA | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE 2014 – FARMASERVIZI PARMA S.R.L. – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z260F2CF37 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5475 | 13/05/2014 | 31/12/2014 | 5065 | Farmaservizi Parma S.r.l. | 2422420345 | ||
Z2D10744CE | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOGNATURA ACQUE NERE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 13/08/2014 | 13/08/2014 | 2500 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z0F10772A5 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2598 | 13/08/2014 | 13/08/2014 | 2598 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZF910773F2 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLA SCUOLA “M. MONTESSORI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 13/08/2014 | 13/08/2014 | 200 | T & A s.r.l. | 2106960392 | ||
Z7010C1C87 | FARMACIA | AFFIDAMENTO BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1680 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | 1680 | PLURIPHARMA S.R.L. | 2553031200 | ||
ZF40E31BE9 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 40,65 | 14/01/2015 | 14/01/2015 | 40,65 | CAVAZZINI GIUSEPPE | 2152020349 | ||
ZF70E31DB3 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 81,57 | 14/01/2015 | 14/01/2015 | 81,57 | FUTURINO & C. | 944070341 | ||
ZA60E1DBD9 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI RISEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI STRADALI E NOLO A CALDO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 2500 | 14/03/2014 | 31/12/2014 | 805,5 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZB10ECD3EE | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A MP DISTRIBUZIONE S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 841,8 | 14/04/2014 | 27/05/2014 | 841,8 | MP DISTRIBUZIONE S.R.L. | 10865581002 | ||
Z640ECD3CA | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A SKILLS S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 556,62 | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 556,62 | SKILLS S.R.L | 10489670157 | ||
0000000000 | AFFIDAMENTO, A BEIERSDORF S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 207,67 | 14/04/2014 | 19/05/2014 | 207,67 | BEIERSDORF S.P.A. | 1239791211 | |||
ZA20ECB760 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A MARCO VITI S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700,8 | 14/04/2014 | 27/05/2014 | 700,8 | MARCO VITI S.P.A. | 2489250130 | ||
Z650EBDA04 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A PROCTER & GAMBLE S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2278 | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 2278 | PROCTER & GAMBLE S.P.A | 5858891004 | ||
Z870ECB8EC | FARMACIA | AFFIDAMENTO A BOUTY S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2362 | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 2362 | BOUTY S.P.A | 844760157 | ||
Z870ECB7F1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A BEIERSDORF S.P.A. (CIG: Z870ECB7F1), MARCO VITI S.P.A. (CIG:ZA20ECB760),PROCTER & GAMBLE S.P.A (CIG: Z650EBDA04), BOUTY S.P.A.(CIG:Z870ECB8EC) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 207,67 | 14/04/2014 | 19/05/2014 | 207,67 | BEIERSDORF S.P.A. | 719460156 | ||
Z840EC96C7 | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE AL BOCCIODROMO DELLA POLISPORTIVA IL CERVO DI COLLECCHIO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ING. FANTUZZI DI PARMA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 2308,8 | 14/04/2014 | 31/12/2014 | 2288 | FANTUZZI DOTT. ING. EMANUELE | FNTMNL65A14G337R | ||
Z0D0EA692C | URBANISTICA | Affidamento servizi attinenti all'urbanistica. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 14/04/2014 | 16/12/2014 | 4000 | Studio Zanzucchi srl Ambiente & Ingegneria | 2438030344 | ||
Z240F299BB | AFFIDAMENTO, A GLAXO SMITHKLINE S.P.A.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2427 | 14/05/2014 | 31/12/2014 | 1216 | GLAXO SMITHKLINE S.P.A | 867200156 | |||
Z170F29A26 | AFFIDAMENTO A PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2302 | 14/05/2014 | 31/12/2014 | 2302 | PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. | 1538130152 | |||
Z5C0F29A1E | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ACRAF S.P.A. (CIG: Z5C0F29A1E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3885 | 14/05/2014 | 31/12/2014 | 3885 | ANGELINI ACRAF S.P.A. | 1258691003 | ||
ZD110A5D1B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3100 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 3100 | ALFAWASSERMANN S.P.A. | 1189820689 | ||
Z0210AD6CZ | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 1650 | SILC S.P.A. | 163160195 | ||
Z3410ADE5F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2990 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 2990 | ROTTAPHARM S.P.A. | 4472830159 | ||
Z261133019 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI QUADRI ELETTRICI PER TORRI FARO DA INSTALLARE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4849,4 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 4849,4 | Melli Luciano & C. s.n.c. | 1806380349 | ||
Z2C1132DCB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DI S.MARTINO SINZANO ED OZZANO TARO ED ALL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5884,01 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 5851,17 | ROMANINI & ROSATI SNC | 1930280340 | ||
Z311133506 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1908,38 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 1908,38 | Fanfoni Impianti S.r.l. | 1806370340 | ||
Z571134A0D | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL VERDE DI P.ZZA EUROPA A COLLECCHIO E DI VIA J. VERNE A S. MARTINO SINZANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 408 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 408 | DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | MRMLSE81B67G337A | ||
Z6711333E4 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1797 | 14/10/2014 | 14/10/2014 | 1797 | Stirparo Costruzioni srl | 2307790341 | ||
ZB1113A9E2 | PUBBLICA ISTRUZIONE | AUSILI ALUNNI DISABILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3895 | 14/10/2014 | 24/12/2014 | 3895 | LA SANITARIA PARMENSE SNC | 2562460341 | ||
Z9D11A9229 | Ambiente | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati - affidamento Consorzio Agrario di Parma | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 384,62 | 14/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | Consorzio Agrario Parma Soc. Coop. a r.l. | 163810344 | ||
Z1511B54E5 | LAVORI PUBBLICI | PARCO COMUNALE “FORTUNATO NEVICATI” – LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL LOCALE TECNOLOGICO DI ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 14/11/2014 | 31/12/2014 | 1229,5 | Costruzioni Stirparo s.r.l. | 2307790341 | ||
Z0D122EF28 | Comunicazione | Arredi accoglienza uffici a pianoterra del Municipio | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 794,45 | 14/12/2015 | 14/12/2015 | 794,45 | IKEA Italia Retail srl | 11574560154 | ||
ZFA0EB7C1 | EVENTO FORMAGGI E COMPAGNIA IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4000 | 15/03/2014 | 16/03/2014 | 4000 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 2212300343 | |||
Z300E0B255 | FIERA FORMAGGIO E COMPAGNIA IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2000 | 15/03/2014 | 16/03/2014 | 2000 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | |||
ZB50E0D729 | FIERA FORMAGGI E COMPAGNIA IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430,5 | 15/03/2014 | 16/03/2014 | 430,5 | COOP SERVICE | 310180351 | |||
ZDE0E0D76D | FIERA FORMAGGI E COMPAGNIA IMPEGNO SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 333,71 | 15/03/2014 | 16/03/2014 | 333,71 | IREN EMILIA SPA | 1791490343 | |||
Z8C0E47B52 | Comunicazione | Bilancio di Mandato per i Cittadini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4528,84 | 15/03/2014 | 15/04/2014 | 4528,84 | Edicta pscsrl | 2072950344 | ||
Z660ED53C4 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A PIETRASANTA PHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 399 | 15/04/2014 | 31/12/2014 | 399 | PIETRASANTA PHARMA S.P.A. | 1194030464 | ||
ZF90ED542B | FARMACIA | A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 247 | 15/04/2014 | 09/06/2014 | 247 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A | 1028471009 | ||
Z600ED3F85 | SERVIZI VETERINARI PRESSO ANIMALI DEL PARCO NEVICATI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 2160 | 15/04/2014 | 11/06/2014 | 2159,13 | Fisogni Lorenzo | FSGLNZ77D14B157K | |||
Z420ECD563 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1229,5 | 15/04/2014 | 31/12/2014 | 30,59 | CORBELLINI FERRAMENTA E IDRAULICA SRL | 241540343 | ||
ZF20ECD5C3 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1639,64 | 15/04/2014 | 31/12/2014 | 0 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | 2374210348 | |||
ZAA0ECD5F7 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1639,64 | 15/04/2014 | 31/12/2014 | 1628,86 | COLFER SRL | 779400340 | ||
ZE00EE8A1F | BANCA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 830 | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 830 | VIDEO TYPE SRL | 1762050340 | |||
Z9E0F382A1 | Ambiente | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento ed impegno di spesa | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 625 | 15/05/2014 | 31/12/2014 | 487,17 | Dusty Rendering srl | 1876940352 | ||
ZDD0F098CE | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE OZZANO E SP120. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO FLY SRL DI LORIA (TV) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 650 | 15/05/2014 | 31/12/2014 | 650 | FLY SRL | 4198550263 | ||
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C. | 1658420227 | ||||||||||
GORZA SRL | 921920252 | ||||||||||
5815053D87 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 105285,93 | 16/07/2014 | 31/12/2014 | 105285,93 | N.A. S.R.L. | 2714840341 | ||
ABBATI COSTRUZIONI SRL | 1842530345 | ||||||||||
UMISTOP SAS | 1742480344 | ||||||||||
COEMA SRL | 1741120347 | ||||||||||
TABAI GEOM. ANDREA | 1705400206 | ||||||||||
Z7710C67F3 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 345 | 16/09/2014 | 28/2/15 | 300 | CHEMIST'S RESEARCH S.r.l. | 3427560754 | ||
Z7010C6806 | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 16/09/2014 | 31/12/2014 | 120 | COMBE ITALIA S.r.l | 10392600150 | ||
Z2E10C67E2 | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 792 | 16/09/2014 | 31/12/2014 | 792 | ENERVIT S.p.a. | 2375690134 | ||
ZCA10C67C5 | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6592,16 | 16/09/2014 | 13/10/2014 | 6592,16 | Istituto Ganassini S.p.a. | 885180158 | ||
ZCF10B7ADD | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3040 | 16/09/2014 | 31/12/2014 | 3040 | CHIESI FARMACEUTICI S.p.a. | 1513360345 | ||
ZDD10B7AB7 | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3455 | 16/09/2014 | 31/12/2014 | 1500 | JOHNSON&JOHNSON S.p.a. | 884611005 | ||
Z4410B79AD | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5613 | 16/09/2014 | 31/12/2014 | 5613 | ZAMBON ITALIA SRL | 2307520243 | ||
Z4A12474EE | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 7/2014) PARZIALE DISIMPEGNO DITTA MOTORHOUSE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 370 | 16/12/14 | 31/12/14 | 370 | ISOV srl | 00024950156 | ||
Z531247951 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 780 | 16/12/14 | 31/12/14 | 780 | Aspex SPA con | 2330250404 | ||
ZA9124EAB3 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE D’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6946,7 | 16/12/14 | 31/12/14 | 6946,7 | MELLI LUCIANO & C. S.N.C. | 1806380349 | ||
Z821246A88 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 591,28 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 591,28 | CAMST scrl | 311310379 | ||
Z3F1246C15 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 1500 | COLSER SOC. COOP.R.L. | 378740344 | ||
ZA31246C90 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4180 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 4180 | CONCARINI GIOVANNI SRL | 1312490335 | ||
ZA21246F3C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1531,07 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 1531,07 | GRENTI SRL | 1514520343 | ||
ZB312470E0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1531,07 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | RAM SNC | 1517000343 | ||
ZF61247244 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4301,97 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 3908,5 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZA1124EB7C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 590 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 590 | ROMANINI & ROSATI S.N.C | 1930280340 | ||
Z5B124EA44 | Comunicazione | Affidamento fornitura pieghevoli informativi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 16/12/2014 | 31/01/2015 | 0 | Società Cooperativa Gruppo CABIRIA | 1713700340 | ||
ZAE124DC5C | CULTURA | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 118,18 | 16/12/2014 | 23/12/2014 | 118,18 | FIORI E FANTASIA SNC | 549240349 | ||
ZAF124DBA6 | CULTURA | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 16/12/2014 | 23/12/2014 | 600 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTESCA | 2433750342 | ||
Z64124DD01 | CULTURA | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1798,9 | 16/12/2014 | 23/12/2014 | 1798,9 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ZONA FRANCA | 92161540346 | ||
ZC010C1C85 | FARMACIA | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4454 | 16/9/14 | 4/11/14 | 4454 | BAYER SPA | 5849130157 | ||
Z7010C6806 | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 16/9/14 | 2/12/14 | 120 | COMBE ITALIA SRL | 10392600150 | ||
Z8010B792E | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3400 | 16/9/14 | 4/11/14 | 3400 | PFIZER ITALIA SRL | 1781570591 | ||
ZE810C1C84 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6281 | 16/9/14 | 16/9/14 | 6281 | Unifarco S.p.a. | 595530254 | ||
ZAA0DABC45 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2014. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 14550 | 17/04/14 | 31/12/14 | 14550 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
BIOS ASFALTI | 1591990179 | ||||||||||
GOGGIANO GIUSEPPE E C SNC | 1843960343 | ||||||||||
Z540EDF78E | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD ALFAWASSERMANN DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 17/04/2014 | 31/12/2014 | 300 | ALFAWASSERMANN | 1189820689 | ||
ZA50EDF7D1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO VIPROF S.R.L. (CIG: ZA50EDF7D1), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 97 | 17/04/2014 | 27/05/2014 | 97 | VIPROF S.R.L. | 2308380241 | ||
Z8F192983D | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 17/04/2016 | 25/05/2016 | 200 | Bianco e Nero di Lorenzoni F. snc | 948190343 | ||
ZE41103255 | Ambiente | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati - affidamento Consorzio Agrario di Parma | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 480,77 | 17/07/2014 | 31/12/2014 | 189,88 | Consorzio Agrario Parma Soc. Coop. a r.l. | 163810344 | ||
5609532C3C | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP G97E13001680002 | 01-PROCEDURA APERTA | € 3086185,25 | 17/07/2014 | 31/12/2016 | 523733 | CPL CONCORDIA SOC.COOP | 154950364 | 01-MANDANTE | |
MEDIOCREDITO ITALIANO, | 13300400150 | 01-MANDANTE | |||||||||
HOLZ ALBERTANTI spa | 2707050981 | 01-MANDANTE | |||||||||
ALLODI srl | 145330346 | 01-MANDANTE | |||||||||
Z27101FC1A | PERSONALE | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE 17/07/2014 BOLOGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 17/07/2014 | 23/07/2014 | 230 | maggioli spa | 2066400405 | ||
ZF510B93D0 | PERSONALE | corso formazione dipendente- 17/09/2014 Bologna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 17/09/2014 | 30/10/2014 | 350 | Diritto Italia srl | 2516070618 | ||
ZA51253A05 | PUBBLICA ISTRUZIONE | LAVASTOVIGLIE MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 17/12/2014 | 24/12/2014 | 2500 | L.M. SERVICE | 2638280350 | ||
Z560DE696E | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z560DE696E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16545,45 | 18/02/2014 | 31/03/2014 | 16545,45 | UNICO S.P.A. | 2217430343 | |||
ZF90DE6748 | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZF90DE6748 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20000 | 18/02/2014 | 15/04/2014 | 20000 | C.D.F. S.P.A | 166740340 | |||
Z580DE3ED4 | AFFIDAMENTO, A ALFAWASSERMANN -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 813,6 | 18/02/2014 | 01/04/2014 | 813,6 | ALFAWASSERMANN | 1189820689 | |||
ZFA0DE3E5F | MARCO VITIDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,4 | 18/02/2014 | 01/04/2014 | 488,4 | MARCO VITI | 2489250130 | |||
Z910DE3E81 | JOHNSON&JOHNSON DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280,8 | 18/02/2014 | 01/04/2014 | 280,8 | JOHNSON&JOHNSON | 884611005 | |||
Z450DE36C4 | AFFIDAMENTO, A NOVARTISS.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 669,4 | 18/02/2014 | 01/04/2014 | 669,4 | NOVARTISS.P.A | 687350124 | |||
Z650DE378C | NATHURA S.R.L -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 633,11 | 18/02/2014 | 01/04/2014 | 633,11 | NATHURA S.R.L | 1481050357 | |||
Z550DE3728 | PHARMAIDEA S.R.L.(CIG: Z550DE3728) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44,82 | 18/02/2014 | 01/04/2014 | 44,82 | PHARMAIDEA S.R.L | 3542460172 | |||
ZBD0D35F0C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 1/2014). AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1992 | 18/03/14 | 28/04/14 | 1992 | DELTA SEGNALETICA | 1156590422 | ||
ISOV | 24950156 | ||||||||||
LAZZARI S.R.L. | 4215390750 | ||||||||||
3G ITALIA SRL | 3300430547 | ||||||||||
ZC70FB726D | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1557,38 | 18/06/2014 | 24/12/2014 | 1557,38 | MERCADANTI & C. SRL | 2429470541 | ||
ZF00FB798E | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1186,53 | 18/06/2014 | 24/06/2014 | 1186,53 | TEP SPA | 2155050343 | ||
0204560346 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8360,65 | 18/06/2014 | 24/12/2014 | 8360,65 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
ZA910332A7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 296,4 | 18/07/2014 | 31/12/2014 | 296,4 | SILC SPA | 163160195 | ||
ZE010332C5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34,62 | 18/07/2014 | 31/12/2014 | 34,62 | ANGELINI - A.C.R.A.F. | 1258691003 | ||
ZBC10363E5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 182 | 18/07/2014 | 31/12/2014 | 182 | PFIZER ITALIA S.R.L. | 1781570591 | ||
ZB9103330B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 689,4 | 18/07/2014 | 31/07/2014 | 689,4 | RECORDATI S.P.A. | 748210150 | ||
ZC610D0587 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A C.D.F S.P.A. - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO-, DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27000 | 18/09/2014 | 31/12/2014 | 29500 | C.D.F | 166740340 | ||
ZDF10D4136 | PUBBLICA ISTRUZIONE | ARREDI SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4024,7 | 18/09/2014 | 31/10/2014 | 4024,7 | MOBILFERRO SRL | 216580290 | ||
Z6E11BC61B | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1785 | 18/11/2014 | 31/12/2014 | 1785 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z230F2F891 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4083,7 | 18/11/2014 | 31/12/2014 | 4083,7 | Officina Bolzoni s.r.l | 204560346 | ||
Z5E11CA739 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286 | 18/11/2014 | 27/11/2014 | 286 | CROVEGLI SRL | 1217050358 | ||
Z7F125AC4C | PUBBLICA ISTRUZIONE | GIOCHI PER PROGETTI EDUCATIVI NIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 805 | 18/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | ||
Z7B125CE84 | PUBBLICA ISTRUZIONE | GIOCHI PER PROGETTI EDUCATIVI NIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 324 | 18/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | LA CONTABILE SPA | 455780353 | ||
Z7E0FBF3C8 | prestazioni veterinarie urgenti per animale vagante ritrovato sul territorio comunale - impegno di spesa | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 893,45 | 19.06.2014 | 31/12/2014 | 893,45 | Nizi Francesca | 2671020341 | |||
0000000000 | AFFIDAMENTO, A SID PARMA SRL (CIG: Z4E0DDCF4D) DI FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA E MATERIALE DI CONSUMO PRESSO LA FARMACIA - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 457 | 19/02/2014 | 04/03/2014 | 457 | SID PARMA SRL | 1919040343 | |||
ZF20E02673 | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. INDIZIONE DI GARA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 899,58 | 19/02/2014 | 07/04/2014 | 899,58 | VIVENDA SRL | 8959351001 | ||
ZC90F5D599 | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. INDIZIONE DI GARA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1007,6 | 19/02/2014 | 30/04/2014 | 1007,6 | PUBLIEDI SRL | 513250340 | ||
Z380F3B884 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z380F3B884 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 19/05/2014 | 19/06/2014 | 9000 | C.D.F. S.P.A. | 166740340 | ||
Z950F3B71C | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z950F3B71C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 19/05/2014 | 30/05/2014 | 9000 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. | 2217430343 | ||
Z140F40FE1 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z140F40FE1), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4534 | 19/05/2014 | 31/12/2014 | 4534 | UNIFARCO S.P.A. | 595530254 | ||
Z500F47750 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A DOMPE' S.P.A. (CIG: Z500F47750), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5456 | 19/05/2014 | 31/12/2014 | 5456 | DOMPE' S.P.A. | 773100151 | ||
ZDF0F40FB0 | FARMACIA | AFFIDAMENTO 3M ITALIA S.R.L. (CIG: ZDF0F40FB0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 407,86 | 19/05/2014 | 31/12/2014 | 407,86 | 3M ITALIA S.R.L. | 100190610 | ||
ZD40F46CCF | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A NOVARTIS S.P.A. (CIG: ZD40F46CCF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 625,63 | 19/05/2014 | 27/05/2014 | 625,63 | NOVARTIS S.P.A. | 687350124 | ||
Z380F3B833 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z210F3B833 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 19/05/2014 | 31/12/2014 | 0 | Comifar Distribuzione s.p.a. | 10406510155 | |||
Z890F42B7E | servizio finanziario | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ACQUISTO VESTIARIO, DOTAZIONE 2013, PER CUOCHE, AUTISTI E OPERAI – DITTA BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 883,75 | 19/05/2014 | 23/05/2014 | 883,75 | BELLI ANTINFORTUNISTICA | 1848770341 | ||
ZA5125EA81 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 819,67 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 13 | LEONI TINO | LNETNI38E11C852Z | ||
Z8D125EBE1 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 782,18 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 782,18 | EMILIANA CONGLOMERATI SPA | 2503180354 | ||
Z6B124E9AD | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1440,9 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 1440,9 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z5D1262E5C | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE PRATICA DOCFA PER ACCASTAMENTO AREA URBANA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DA FINANZIARE CON LO STRUMENTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 229,6 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 229,6 | GEOM.CANTONI ANTONIO | CNTNTN76A19G337V | ||
Z4E0DDCFD4 | FARMACIA | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REGISTRATORIDI CASSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 457 | 19/2/14 | 31/12/14 | 457 | SID PARMA SRL | 1919040343 | ||
Z1E0FF5C04 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO FARMACI SCADUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 2/7/14 | 31/12/14 | 0 | FARMECOS ERVICE SRL | 1666120686 | ||
Z820DEF3C5 | UNIFARCOS.P.A-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480,9 | 20/02/2014 | 15/04/2014 | 480,9 | UNIFARCOS.P.A | 595530254 | |||
ZE90DEF414 | SANOFI-AVENTIS S.P.A. - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2183,64 | 20/02/2014 | 11/04/2014 | 2183,64 | SANOFI-AVENTIS S.P.A. | 832400154 | |||
Z190DFA463 | AFFIDAMENTO, A SILC S.P.A. (CIG: Z190DFA463) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 636,45 | 20/02/2014 | 01/04/2014 | 636,45 | SILC S.P.A. | 163160195 | |||
ZE40E65222 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 75 | 20/03/2014 | 22/05/2014 | 75 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | 1028471009 | ||
ZDB0E652A6 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A PHARMAIDEA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 258,8 | 20/03/2014 | 31/12/2014 | 258,8 | PHARMAIDEA S.R.L. | 3542460172 | ||
ZBA0DE67F3 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONES.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZBA0DE67F3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17727,27 | 20/06/2014 | 31/12/2014 | 1767684 | Comifar Distribuzione s.p.a. | 10406510155 | |||
ZE80F83119 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZE80F83119 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35112 | 20/06/2014 | 31/12/2014 | 10437,25 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A | 2217430343 | ||
ZED0FC2359 | AFFIDAMENTO LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL (CIG: ZED0FC2359), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 20/06/2014 | 31/12/2014 | 1550 | LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL | 3142090046 | |||
Z080FC1F79 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE/TRIBUTARIO PER ESERCIZIO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 20/06/2014 | 31/12/2014 | 0 | INTERAZIONE SRL | 1638110203 | |||
ZA610EFEAB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BOCCIODROMO COMUNALE CUP G91E14000250004 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 18806,1 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 18806,1 | Grenti S.R.L. | 1514520343 | ||
Stirparo Costruzioni s.r.l. | 2307790341 | ||||||||||
Z6D1144DEC | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 609,04 | 20/10/2014 | 11/12/2014 | 609,04 | FIORI E FANTASIA SNC | 549240349 | ||
ZD71144637 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 45 | 20/10/2014 | 09/12/2014 | 45 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZE21144A29 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 20/10/2015 | 24/11/2014 | 600 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z3B11D8B10 | Ambiente | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento ed impegno di spesa | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 375 | 20/11/2014 | 31/12/2014 | 286,7 | Dusty Rendering srl | 1876940352 | ||
Z8A11C6C7D | Ambiente | Presentazione progetto Antarctica - teatro Crystal collecchio | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 700 | 20/11/2014 | 28/11/2014 | 700 | associazione culturale Bertesca | 2433750342 | ||
ZC60FD3DFF | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 350 | 20/8/14 | 31/12/14 | 200 | ACEF | 98610330 | ||
Z900D64AC8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI SU PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI PER FORMAZIONE STALLO DISABILI IN VIA MORO 10 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 900 | 21/01/14 | 21/01/14 | 900 | LOI DAMIANO | LOIDMN68R06L514V | ||
ZEA0F47C8B | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A RECKITT BENCKISER S.P.A. (CIG: ZEA0F47C8B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5338 | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 5338 | RECKITT BENCKISER S.P.A. | 1768930131 | ||
Z0B1134C1E | PERSONALE | Corso di formazione dipendente -Parma 21 E 28 OTTOBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 21/10/2014 | 14/11/2014 | 160 | cse | 1987770342 | ||
Z2A0D4A524 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 409,83 | 22/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | GORRERI GIORGIO E C SNC | 1806340343 | ||
Z670D6ED46 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 409,83 | 22/01/2014 | 31/12/2014 | 56,22 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
Z2A0D4A524 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 409,83 | 22/01/2014 | 31/12/2014 | 409,83 | INERTEC SRL | 2556930358 | |||
Z290EDC3C4 | LAVORI PUBBLICI | ELIMINAZIONE DI ANOMALIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. DI VIALE LIBERTÀ, 15 A COLLECCHIO – | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 2150 | 22/04/2014 | 31/12/2014 | 2150 | MELLI LUCIANO & C. SNC | 1806380349 | ||
ZDD0EAFD66 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI PRIMAVERA 2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 6525 | 22/04/2014 | 31/12/2014 | 6525 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z040F598A8 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z040F598A8) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 312 | 22/05/2014 | 31/12/2014 | 312 | UNIFARCO S.P.A. | 595530254 | ||
ZED0F596BF | FARMACIA | AFFIDAMENTO BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA (CIG ZED0F596BF) S.P.A .DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6185,06 | 22/05/2014 | 31/12/2014 | 6000 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA | 421210485 | ||
Z7B0F5995B | FARMACIA | AFFIDAMENTO A ISTITUTO GANASSINI (CIG Z7B0F5995B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 553,02 | 22/05/2014 | 31/12/2014 | 553,02 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | ||
Z60102A661 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA MORINI IMPIANTI e ELETTROFORNITURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2110 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 2110 | Morini Impianti & Elettroforniture | MRNMSM64R20D728G | ||
Z04102D623 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GALAVERNA”, LA SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI OZZANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5340,62 | 22/07/2014 | 22/07/2014 | 5340,62 | Conti Flavio | CNTFLV76S11L826P | ||
ZB110821B1 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 7931,04 | 22/08/2014 | 22/08/2014 | 7931,04 | LINEA SAS | 1073500199 | ||
COMPAGNONI FIORE SRL | 1975320209 | ||||||||||
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI | 1210380208 | ||||||||||
ZE51155F76 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1050 | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 1050 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 2307790341 | ||
Z301155EB8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1191,08 | 22/10/2014 | 31/12/2014 | 1191,08 | GRENTI S.R.L. | 1514520343 | ||
Z881155FE3 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1572 | 22/10/2014 | 31/12/2014 | 1572 | ARCA LAND” | 2450660358 | ||
Z4B11537EA | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1110 | 22/10/2014 | 23/12/2014 | 1110 | PIETRSANTA PHARMA SPA | 1194030464 | ||
Z3811536B7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 558 | 22/10/2014 | 18/12/2014 | 558 | UNIFARCO SPA | 595530254 | ||
Z94125ECC9 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE AIUOLE VERDI ALL’INTERNO DELLA FONTANA POSTA A S.MARTINO SINZANO E DELLA FONTANA DI PIAZZA EUROPA A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7465 | 22/12/14 | 31/12/14 | 7465 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 22677170 | ||
Z181265697 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4785,08 | 22/12/2014 | 31/12/2014 | 4785,08 | BERSELLINI FRANCO & C | 2614950349 | ||
ZF80EE8F9C | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A SILC S.P.A. (CIG: ZF80EE8F9C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 433,65 | 23/04/2014 | 31/12/2014 | 433,65 | SILC S.P.A. | 163160195 | ||
Z88ED9F9A | elettorale | CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 500 | Melli Luciano & c. SNC | 1806380349 | ||
ZCF0ED9E26 | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 404,92 | LEONI MARIO | 2061230344 | ||
ZD50ED9EC9 | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 220 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 212,36 | center fer | 1565580345 | ||
ZDE0EEBD8C | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 195 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 195 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZD20ED9FF0 | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 790 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 790 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z890EEBD30 | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 500 | Coop Il Colle | 246340343 | ||
Z01111B869 | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 50 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 0 | GSG SRL | 2306540341 | ||
Z88ED9F9A | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 500 | MELLI LUCIANO & C. | MLLLCN30T10C852M | ||
Z2A0ED9FC2 | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 300 | Alfa Di | 1564670345 | ||
ZD00EDA061 | elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 79,7 | Bianco e Nero di Lorenzoni F. snc | 948190343 | ||
ZD50ED9EC9 | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 166,67 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 139,55 | center fer | 1565580345 | |||
ZE71119B38 | elettorale | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 392,46 | 23/04/2014 | 30/06/2014 | 392,46 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZD90F55687 | CULTURA | ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE IMPEGNO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 429 | 23/05/2014 | 31/05/2014 | 429 | SARTECSNC | 4730440965 | ||
Z860F521C3 | LAVORI PUBBLICI | NOLEGGIO VEICOLO AUTOCARRO MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENT-ER: “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE 4”. ADESIONE. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 16800 | 23/05/2014 | 23/05/2019 | 10965 | CARSERVER S.P.A. | 1610670356 | ||
Z460FADDEC | FARMACIA | AFFIDAMENTO UNIFARCO SPA (CIG: Z460FADDEC),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 165,3 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 165,3 | UNIFARCO S.p.a. | 595530254 | ||
ZCE0F2F5A2 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 245,9 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 209,84 | AUTO & AUTO 2 SRL | 2059460341 | ||
ZAD0F2F68B | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1311,46 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 1308,82 | AUTOFFICINA 2000 | 2099100345 | ||
Z230F2F891 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 4098,35 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 4083,7 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 204560346 | ||
ZC30F2FA83 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 245,9 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 245,9 | GORRERI GIORGIO & C. SNC | 1806340343 | ||
ZCB10C1C8B | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 23/09/2014 | 31/12/2014 | 300 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 1028471009 | ||
Z0E10E02E6 | FARMACIA | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2226 | 23/09/2014 | 31/12/2014 | 2226 | VENOS S.R.L. | 3845920374 | ||
Z4C10E03EC | FARMACIA | AFFIDAMENTO BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1516 | 23/09/2014 | 23/12/2014 | 1516 | DI-VA Srl | 2052740962 | ||
Z9F10E02C3 | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1840 | 23/09/2014 | 31/12/2014 | 1840 | PASQUALI S.r.l. | 3088200484 | ||
Z8810E036D | FARMACIA | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1030 | 23/09/2014 | 31/12/2014 | 1030 | BOUTY S.P.A. | 844760157 | ||
ZB910DFD06 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO VERIFICA ANTISMICA BOCCIODROMO COMUNALE E VERIFICA DI VULNERABILITA’ STATICA-SISMICA DELLA TETTOIA PRESSO LO STADIO DEL BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5928 | 23/09/2014 | 23/09/2014 | 5928 | INF. FANTUZZI EMANUELE | FNTMNL65A14G337R | ||
ZAB1034EA5 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI SU RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN STRADA BUCA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1300 | 23/10/2014 | 23/10/2014 | 1300 | MFE Costruzioni Edili srl | 2217510342 | ||
Z61126BAAA | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO PER L’ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2890 | 23/12/14 | 31/12/14 | 2890 | F.A.B. ANTINCENDIO | 84580341 | ||
Z73126F37B | LAVORI PUBBLICI | CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA – LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2240 | 23/12/14 | 31/12/14 | 2240 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z6C12720A8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE RADICATE PRESSO PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 23/12/14 | 31/12/14 | 900 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z961272036 | LAVORI PUBBLICI | POTATURA DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 23047,54 | 23/12/14 | 23/12/14 | 23047,54 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
ZA7126BDD8 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ D. GALAVERNA” E L’ASILO NIDO “S. ALLENDE” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1075 | 23/12/14 | 31/12/14 | 1075 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z29125E38E | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 327,86 | 23/12/14 | 31/12/14 | 50,24 | Romanini & Rosati | 1930280340 | ||
Z00125E445 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 409,83 | 23/12/14 | 31/12/14 | 409,83 | Colfer s.r.l. | 779400340 | ||
Z40125E4DA | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 491,8 | 23/12/14 | 31/12/14 | 459,34 | Corbellini | 241540343 | ||
Z6C12750B3 | LAVORI PUBBLICI | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE ACQUE METEORICHE IN STRADA VIGNE A GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3400 | 23/12/14 | 31/12/14 | 3400 | AB Global Service s.c.ar.l. | 2448320347 | ||
ZBB00CA1AC | Comunicazione | Affidamento servizi video-redazionali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 445 | 23/12/2011 | 31/12/2015 | 445 | Maurizio Vignali | VGNMRZ48P08H682Z | ||
Z79127232E | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA VERDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3800 | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 3800 | MENEGALLI GEOM. FRANCO | 534520341 | ||
ZF9125E5B1 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 655,73 | 23/12/2014 | 31/12/14 | 655,73 | Melli Luciano & c. | 1806380349 | ||
Z991278DD | Comunicazione | Affidamento fornitura pannelli informativi esterni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1140 | 23/12/2014 | 31/01/2015 | 0 | Società Cooperativa Gruppo CABIRIA | 1713700340 | ||
Z681273912 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORMAZIONE NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1065 | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | ASSOCIAZIONE CULTURALE DILETTANTISTICA BODY STUDIO | 2085810352 | ||
Z470D76AF9 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 368,85 | 24/01/2014 | 31/12/2014 | 368,85 | INERTEC SRL | 2556930358 | ||
ZEA0D76BC4 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 286,88 | 24/01/2014 | 31/12/2014 | 261,2 | LEONI TINO | LNETNI38E11C852Z | ||
Z560D76C13 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 81,96 | 24/01/2014 | 31/12/2014 | 68,86 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | 2374210348 | ||
ZDA0D76C5B | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 81,96 | 24/01/2014 | 31/12/2014 | 81,96 | QUARTAROLI | 1658570344 | ||
ZDC0DFE99D | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – FORNITURA CON POSA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1950 | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1950 | MELLI LUCIANO E C. - S.N.C. | 1806380349 | ||
Z290EF0948 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A VIPROF S.R.L. (CIG: Z290EF0948), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10,9 | 24/04/2014 | 31/12/2014 | 10,9 | VIPROF S.R.L. | 2308380241 | ||
ZA80EF0932 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZA80EF0932 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14545,45 | 24/04/2014 | 30/05/2014 | 14545,45 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., | 2217430343 | ||
Z540EF091B | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3640 | 24/04/2014 | 31/12/2014 | 3640 | C.D.F. S.P.A | 166740340 | ||
Z680EECDC9 | AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRLDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164,92 | 24/04/2014 | 27/05/2014 | 164,92 | CROVEGLI SRL | 1217050358 | |||
ZAF0EDF88D | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A CHEMIST S RESEARCH - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1865 | 24/04/2014 | 09/06/2014 | 1865 | CHEMIST S RESEARCH | 1217050358 | ||
Z1C0EECFDA | FARMACIA | AFFIDAMENTO A ENERVIT S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 260 | 24/04/2014 | 31/12/2014 | 226,62 | ENERVIT S.P.A | 2375690134 | ||
ZA80EF0932 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZA80EF0932 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7273 | 24/04/2014 | 30/05/2014 | 7273 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. | 2217430343 | ||
Z55116483D | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 24/10/2014 | 24/12/2014 | 500 | CARROZZERIA AURORA SNC | 2100270343 | ||
Z5C1164A20 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3600 | 24/10/2014 | 24/12/2014 | 3600 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
ZE711980F2 | PERSONALE | Corso di formazione dipendenti -Parma- 24 Novembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 340 | 24/11/2014 | 17/12/2014 | 340 | maggioli spa | 2066400405 | ||
Z3A11FFA5F | TURISMO | MERCANATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 24/12/2014 | 31/12/2014 | 2200 | T&T ART MANAGEMENT | 2071540344 | ||
Z51126C028 | TURISMO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 980 | 24/12/2014 | 30/01/2015 | 980 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 2212300343 | ||
ZC31279736 | TURISMO | ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1065,57 | 24/12/2014 | 30/01/2015 | 1065,57 | CENTRO SEDIA SRL | 5902860484 | ||
ZCA0F92FC7 | TURISMO | EVENTO NOTTE ROSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54,42 | 25/02/2014 | 17/05/2014 | 54,42 | GALA SPA | 6832931007 | ||
ZA30E0102D | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ENERVITS.P.A. (CIG: ZA30E102D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 760 | 25/03/2014 | 14/05/2014 | 760 | ENERVITS.P.A. | 2375690134 | ||
ZE60E772EE | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A NUXE ITALIA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3923 | 25/03/2014 | 12/05/2014 | 3923 | NUXE ITALIA S.R.L. | 3142090046 | ||
Z060E74B25 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCOS.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 25/03/2014 | 31/12/2014 | 300 | UNIFARCOS.P.A. | 595530254 | ||
ZB60E74B85 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZB60E74B85 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7727,27 | 25/03/2014 | 23/05/2014 | 7727,27 | C.D.F. S.P.A., | 166740340 | ||
Z330E74B82 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14545,45 | 25/03/2014 | 12/05/2014 | 14545,45 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., | 2217430343 | |||
Z0B0E74B83 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14545,45 | 25/03/2014 | 31/12/2014 | 14545,45 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 10406510155 | ||
Z890E7473C | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3122,27 | 25/03/2014 | 31/12/2014 | 3122,27 | BAYER S.P.A. | 5849130157 | ||
Z730E74635 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A MONTEFARMACO S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5319,6 | 25/03/2014 | 09/06/2014 | 5319,6 | MONTEFARMACO S.P.A | 12305380151 | ||
Z410E74A61 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2250,73 | 25/03/2014 | 24/04/2014 | 2250,73 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | ||
Z460E749C4 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A SANOFI-AVENTIS S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400,8 | 25/03/2014 | 11/04/2014 | 400,8 | SANOFI-AVENTIS S.P.A | 832400154 | ||
Z390E74B2A | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298 | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 298 | EFAS S.P.A | 2981141209 | |||
Z390E74A61 | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A.(CIG: Z390E74A61) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298 | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 298 | EFAS S.P.A. | 2981141209 | |||
ZA10E7A301 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FRULLATORE MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 89,34 | 25/03/2014 | 30/06/2014 | 89,34 | MELLI LUCIANO & C SNC | 1806380349 | ||
ZE50ECD242 | FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 401 | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 401 | FURLOTTI M OPPICI M SNC | 1802100345 | |||
ZC60ECD2BA | FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 150 | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 150 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | |||
Z5E0ECD517 | FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 45 | 25/04/2014 | 25/04/2014 | 45 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | |||
Z9A0FCE3B3 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE PALESTRE COMUNALI UBICATE IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA EDILE “STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 4900 | 25/06/2014 | 31/12/2014 | 4900 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 2307790341 | ||
Z040FCB65E | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2014 E 2015 - IMPEGNO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA F.A.B. ANTINCENDIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 22756 | 25/06/2014 | 31/12/2015 | 22756 | FAB ANTINCENDIO DI BOTTAZZI IVENNA | BTTVNN48S53H223R | ||
Z3F10EC28D | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4350 | 25/09/2014 | 31/12/2014 | 4180 | NUXE ITALIA S.R.L. | 3142090046 | ||
ZCA10EC2C2 | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 505 | 25/09/2014 | 31/12/2014 | 505 | SUNSTAR ITALIANA S.R.L | 3219000126 | ||
Z7F10E8658 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1870 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 1870 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z2210EDF03 | PUBBLICA ISTRUZIONE | CEDOLE LIBRARIE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 144 | 25/09/2014 | 30/11/2014 | 144 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z541201FC6 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2495,48 | 25/09/2014 | 24/12/2014 | 2495,48 | LIBRERIA TO CLICK DI NEVICATI MATTEO | NCVMTT84R26G337Q | ||
ZE212281A9 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13289,53 | 25/09/2014 | 09/12/2014 | 13289,53 | IL QUADRIFOGLIO DI AMELIA DARDANI | DRDMLA42L59C852P | ||
Z2C10E9054 | PERSONALE | ACQUISTO PRESIDI SANITARI DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 114,75 | 25/09/2014 | 01/12/2014 | 114,75 | LA SANITARIA ORTOPEDICA | 1756410344 | ||
Z7510E9356 | PERSONALE | Corso di formazione dipendente -Milano 2 Ottobre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 25/09/2014 | 02/10/2014 | 315 | maggioli spa | 2066400405 | ||
0892961EB6 | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE E CONDUZIONE PALESTRA ORI E L. LEONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 56753,2 | 26/01/2015 | 26/01/2015 | 56753,2 | ASD POLISPORTIVA IL CERVO | 740620349 | ||
Z240DFE715 | VENOS SRL-FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 343,26 | 26/02/2014 | 18/03/2014 | 343,26 | VENOS SRL | 3845920374 | |||
ZE10DFE900 | AFFIDAMENTO, A SUNSTAR ITALIANA SRL-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 323,9 | 26/02/2014 | 08/05/2014 | 323,9 | SUNSTAR ITALIANA SRL | 3219000126 | |||
Z570DFE815 | AFFIDAMENTO, A DI-VA SRL -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 211,09 | 26/02/2014 | 18/03/2014 | 211,09 | DI-VA SRL | 2052740962 | |||
Z9B0DFE8C3 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRL DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164,11 | 26/02/2014 | 18/03/20214 | 164,11 | CROVEGLI SRL | 1217050358 | ||
ZA90F32A69 | LAVORI PUBBLICI | ULTERIORI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA PALESTRA “DOMENICO ORI” E IL PALAZZETTO DELLO SPORT “LIONELLO LEONI” DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. DI PARMA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1600 | 26/05/2014 | 31/12/2014 | 1600 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL | 464720341 | ||
ZD80FDC34A | FARMACIA | AFFIDAMENTO CHEFARMO PHARMA ITALIA S.R.L. (CIG: ZD80FDC34A),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3320 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 3320 | Chefaro Pharma Italia S.r.l. | 8923130010 | ||
Z3F0FCA9D6 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z3F0FCA9D6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22730 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 18000 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.p.a. | 2217430343 | ||
Z4E0FCA9F5 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A C.D.F S.P.A. - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO-, DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z4E0FCA9F5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22730 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 22730 | C.D.F. S.p.a. -Centro di Distribuzione del Farmaco | 166740340 | ||
Z970FCAA06 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A COMIFAR S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 – CIG: Z970FCAA06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30910 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 30910 | COMIFAR S.p.a. | 10406510155 | ||
Z600FDB0AC | FARMACIA | AFFIDAMENTO NATHURA S.R.L. (CIG: Z600FDB0AC),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1759,66 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 1759,66 | NATHURA S.r.l. | 1481050357 | ||
Z950FD3E84 | FARMACIA | AFFIDAMENTO MYLAN (CIG: Z950FD3E84),,.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8000 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 8000 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z910FD3C75 | AFFIDAMENTO A ROTTAPHARM (CIG:Z910FD3C75) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1138 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 1138 | ROTTAPHARM SPA | 4472830159 | |||
ZC70FD3E44 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A UNIFARCO (CIG:ZC70FD3E44) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2100 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 2100 | UNIFARCO | 595530254 | ||
ZDB0FCE297 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1950 | 26/06/2014 | 26/06/2014 | 1950 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z170FCDFC4 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE E RIPARAZIONE DEI 3 FARI DEL CAMPO D’ALLENAMENTO IN LOCALITÀ S.MARTINO SINZANO DI COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 423,6 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 423,6 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z940FCDF24 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1312,6 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 1312,6 | ELISA MARMIROLI | MRMLSE81B67G337A | ||
ZC60FD13D6 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO C.F. LNETNI38E11C852Z, E QUARTAROLI F.LLI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 327,86 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 327,86 | LEONI TINO | LNETNI38E11C852Z | ||
Z7D0FD14C0 | LAVORI PUBBLICI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO C.F. LNETNI38E11C852Z, E QUARTAROLI F.LLI | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 122,95 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 122,95 | QUARTAROLI | 1658570344 | ||
ZB010E7332 | FARMACIA | AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22730 | 26/09/2014 | 31/12/2014 | 3900 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 10406510155 | ||
ZBE10EFE46 | LAVORI PUBBLICI | OSTELLO “CASA PEZZANI” - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 928 | 26/09/2014 | 26/09/2014 | 928 | INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. & D. | 00189040348 | ||
Z941155951 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 189 | 26/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | CHIESI FARMACEUTICI SPA | 1513360345 | ||
Z2111558B7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 298,77 | 26/10/2014 | 02/12/2014 | 298,77 | COMBE ITALIA SRL | 10392600150 | ||
Z06115584D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 742,5 | 26/10/2014 | 31/12/2014 | 350,14 | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA | 687350124 | ||
Z960F9E9C7 | AFFIDAMENTO A ACEF(CIG:) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 26/16/2014 | 31/12/2014 | 0 | ACEF | 98610330 | |||
Z120F6722C | LAVORI PUBBLICI | APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1763,79 | 27/05/2014 | 31/12/2014 | 1763,79 | VIVENDA SRL | 8959351001 | ||
Z5E0FDF2CE | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. INTERVENTO DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA G. VERDI DI COLLECCHIO. INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L’ACHITETTURA E L’INGEGNERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 27/06/14 | 31/12/14 | 4000 | ALL’ING. MAURIZIO GHILLANI | GHLMRZ56P19G337S | ||
Z380FDAACB | FARMACIA | AFFIDAMENTO CORMAN S.P.A. (CIG: Z380FDAACB),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 773,82 | 27/06/2014 | 25/08/2014 | 773,82 | Corman S.p.a. | 773100151 | ||
Z0611EF44C | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PIASTRE METALLICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 416 | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 416 | I.S.A. VASCELLI s.r.l. | 1534260342 | ||
Z53119881E | FARMACIA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4780 | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | C.EL.I. sas | 188890347 | ||
Z2511F792C | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2582 | 27/11/2014 | 24/12/2014 | 2582 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
Z8B1211CDA | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1680 | 27/11/2014 | 24/12/2014 | 1680 | CARROZZERIA AURORA SNC | 2100270343 | ||
Z921211DC2 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229 | 27/11/2014 | 24/12/2014 | 1229 | MERCADANTI & C. SRL | 2429470541 | ||
ZBC0BDD790 | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 523/2013 (CIG: ZBC0BDD790) – INTEGRAZIONE SPESA A SEGUITO RILEVAZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE - IMPEGNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2061,14 | 28/02/2014 | 01/04/2014 | 2061,14 | ALFA WASSERMANN SPA | 1189820689 | |||
ZC60F69300 | FARMACIA | AFFIDAMENTO QUALIFARMA (CIG: ZC60F69300),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 303,12 | 28/05/2014 | 31/12/2014 | 303,12 | QUALIFARMA | 1359020334 | ||
Z401169EBE | FARMACIA | FORNITURA DI DIVANO LETTO PER LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 713 | 28/10/14 | 10/11/14 | 0 | N.F.T. SRL NUOVE FORME TECNOLOGICHE | 1723490346 | ||
Z401169EBE | FARMACIA | FORNITURA DIVANO LETTO PER TURNO NOTTURNO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 713 | 28/10/2014 | 0 | N.F.T. SRL NUOVE FORME TECNOLOGICHE | 1723490346 | |||
ZE111F76E6 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI RIPARAZIONE SCARICHI FOGNARI E POSA DI UN SISTEMA PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2430 | 28/11/2014 | 31/12/2014 | 2430 | COSTRUZIONI NA S.R.L. | 2307790341 | ||
Z830EF73E6 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A SANOFI-AVENTIS S.P.A. (CIG: Z830EF73E6)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1772 | 29/04/2014 | 31/12/2014 | 1772 | SANOFI-AVENTIS S.P.A. | 832400154 | ||
Z850F72247 | FARMACIA | AFFIDAMENTO ISTITUTO GANASSINI SPA(CIG:Z850F72247)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 447,03 | 29/05/2014 | 16/07/2014 | 447,03 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 885180158 | ||
Z4A0F7455C | AFFIDAMENTO A PHARMA EEC DEL SERVIZIO DI AGGIORMENTO ALLA RICETTA ELETTRONICA DEL SOFTWARE WINGESFAR E INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE (CIG Z4A0F7455C) - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 275 | 29/05/2014 | 06/06/2014 | 125 | PHARMA EEC S.r.l. | 1620830347 | |||
Z671091B60 | PERSONALE | CORSO ANTINCENDIO PER DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 29/08/2014 | 30/09/2014 | 5000 | ECOGEO SRL | 2126540349 | ||
Z2110F2265 | LAVORI PUBBLICI | NOLEGGIO DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE GPS | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1512 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 1512 | ENGIM SRL | 3073740361 | ||
Z8F1096DBB | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 4/2014)MEPA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 953 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 953 | DELTA SEGNALETICA | 1156590422 | ||
ZA210A479D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI POSTI SOTTO LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 13500 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 13500 | GRENTI S.R.L. | 1514520343 | ||
Z3B10E44F4 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA DI PALCOSCENICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 600 | ING. FABIO SCHIAFFINO | SCHFBA76E01E560O | ||
Z4210E15D1 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5832,51 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 5832,51 | Conti Flavio | CNTFLV76S11L826P | ||
Z91116F549 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA A. DERLINDATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1522 | 29/10/2014 | 31/12/2014 | 1522 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z460E70EF0 | PUBBLICA ISTRUZIONE | CARRELLI PER MENSE SCOLASTICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 475 | 29/10/2014 | 15/12/2014 | 475 | HUPFER ITALIA RL | 6657490154 | ||
Z4F1175440 | PERSONALE | Corso di formazione dipendente PARMA 31 OTTOBRE- 17 NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 29/10/2014 | 04/11/2014 | 200 | CSE | 1987770342 | ||
ZBA128405E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8800 | 29/12/14 | 31/12/14 | 8800 | MELLI LUCIANO & C. S.N.C. | 1806380349 | ||
Z881283CB2 | LAVORI PUBBLICI | PROGETTAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO BASEBALL DI COLLECCHIO. SECONDO STRALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3200 | 29/12/14 | 29/12/14 | 3200 | COSTEL & PARTNERS S.R.L. | 2715280349 | ||
ZF71284CE3 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA ANTISISMICA TRIBUNA E RELATIVA TETTOIA DEL COMPLESSO SPORTIVO PER IL BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 29/12/2014 | 31/12/14 | 6000 | STUDIO ING. FANTUZZI DI PARMA | FNTMNL65A14G337R | ||
Z4A0F7455C | FARMACIA | SERVIZIO DI AGGIORMENTO ALLA RICETTA ELETTRONICA DEL SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 275 | 29/5/14 | 30/6/14 | 125 | PHARMA EEC SRL | 7424950157 | ||
ZB9120E78F | FARMACIA | EXTRACONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 469 | 3/12/14 | 31/12/14 | 469 | COOPERATIVA CICLAT | 4145360378 | ||
Z160EFCA37 | LAVORI PUBBLICI | RIORGANIZZAZIONE VIABILITA’ IN STRADA BUCA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA (AN) | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 362,49 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 362,49 | DELTA SEGNALETICA SRL | 1156590422 | ||
Z610EF8630 | servizio finanziario | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK – BENI IN VILLA SORAGNA (ATTIVITÀ DI ARTOTECA) AFFIDAMENTO COPERTURA AD UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 1000 | UnipolSai Divisione Unipol di Parma | 2604470340 | ||
ZE90FF2ACD | FARMACIA | AFFIDAMENTO HERING S.R.L. (CIG: ZE90FF2ACD) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 93 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 93 | Laboratori Hering S.r.l. | 880850888 | ||
Z620FE6B80 | FARMACIA | AFFIDAMENTO NOVARTIS S.P.A. (CIG: Z620FE6B80) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 100 | NOVARTIS S.p.a. | 687350124 | ||
Z630FE6BC5 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A SANOFI AVENTIS S.P.A (CIG: Z630FE6BC5) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1600 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 1600 | SANOFI-AVENTIS S.p.a. | 832400154 | ||
Z810FE6B08 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A PIETRASANTA PHARMA S.P.A.(CIG: Z810FE6B08) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1390 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 1390 | PIETRASANTA PHARMA S.p.a. | 1194030464 | ||
Z730FE4200 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A BAYER S.P.A.(CIG: Z730FE4200) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1124,76 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 1124,76 | BAYER S.p.a. | 5849130157 | ||
Z550FF534F | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2014– ACQUISTO TRAMITE MEPA, RDO N. 531289 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2406,9 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 0 | FOWER GLOVES | 1747140232 | |||
Z4B0FE400B | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DIRETTO A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. & D. DI VIA MARCONI, 12 - SALA BAGANZA | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1391,16 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 1391,16 | INF.ALL DI MENOZZI GIANNLUCA E DANILO SNC | 189040348 | ||
56095635D3 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP G97E13001680002 | 01-PROCEDURA APERTA | € 425000 | 30/06/2017 | 30/06/2037 | 0 | MEDIOCREDITO ITALIANO, | 13300400150 | 02-MANDATARIA | |
CPL CONCORDIA SOC.COOP | 154950364 | 02-MANDATARIA | |||||||||
HOLZ ALBERTANTI spa | 2707050981 | 01-MANDANTE | |||||||||
ALLODI srl | 145330346 | 02-MANDATARIA | |||||||||
Z480FE6B5B | FARMACIA | AFFIDAMENTO A NOVA ARGENTIA S.P.A (CIG: Z480FE6B5B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1085 | 30/07/2014 | 31/12/2014 | 1085 | NOVA ARGENTIA S.P.A. | 2387941202 | ||
ZB311014B4 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A PHARMA EEC PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE (CIG ZB311014B4) - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 45 | 30/09/2014 | 14/10/2014 | 45 | PHARMA EEC S.r.l. | 7424950157 | ||
Z5610FB50B | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “DOMENICO GALAVERNA” – LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1828 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 1828 | Vetreria Tarasconi Gian Paolo | TRSGPL58S25C852M | ||
ZBA10FC827 | FARMACIA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLU0MINAZIONE. PER IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12068,62 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 0 | C.EL.I. SAS | 188890347 | ||
Z7D110013F | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE LATTONERIA c/o SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 433,85 | 30/09/2014 | 30/09/2014 | 433,85 | LATTONERIA ZUCCHELLI MAURO | ZCCMRA58L13A788X | ||
ZB31178AA8 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA STRUTTURA AD USO CUCINA PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO. INDAGINI SUI MATERIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 30/10/2014 | 31/12/2014 | 700 | Laboratorio Geotecnologico Emiliano s.r.l. | 1806380349 | ||
ZB3117D627 | PUBBLICA ISTRUZIONE | PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VERDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4260 | 30/10/2014 | 24/12/2014 | 4260 | CICLAT SOC. COOP. | 424610582 | ||
ZB311014B4 | FARMACIA | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 45 | 30/9/14 | 10/10/14 | 45 | PHARMA EEC SRL | 7424950157 | ||
ZDE0D9EFA4 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO TIRALATTE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE – AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVO APPARECCHIO TIRALATTE - DITTA CA-MI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDE0D9EFA4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164,5 | 31/01/2014 | 31/12/2014 | 148,7 | CA-MI S.R.L. | 977090349 | |||
ZD40D792F0 | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A. (CIG: ZD40D792F0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1157,1 | 31/01/2014 | 18/03/2014 | 1157,1 | UNIFARCO S.P.A | 595530254 | |||
ZC60D798F8 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZC60D798F8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9090,91 | 31/01/2014 | 31/12/2014 | 9060,91 | UNICO S.P.A | 2217430343 | |||
ZFA0D76E1E | AFFIDAMENTO, A PHARMAIDEA S.R.L. (CIG: ZFA0D76E1E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210,14 | 31/01/2014 | 14/02/2014 | 210,14 | PHARMAIDEA S.r.l. | 3542460172 | |||
Z0D0D773DA | AFFIDAMENTO, A DOMPE’ S.P.A. (CIG: Z0D0D773DA) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1034,2 | 31/01/2014 | 14/02/2014 | 1034,2 | DOMPE’ S.p.a | 124190069 | |||
ZC30D6E0D0 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZC30D6E0D0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9090,91 | 31/01/2014 | 31/12/2014 | 8820,91 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A | 10406510155 | |||
Z4E0D79BEC | AFFIDAMENTO, AD ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z4E0D79BEC) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1716,6 | 31/01/2014 | 14/02/2014 | 1716,6 | GANASSINI S.P.A. | 885180158 | |||
ZA70D6E508 | FARMACIA | FORNITURA CALENDARI TASCABILI PER TURNI FARMACIA COMUNALE ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA GRAFICA CAV. E. GATTI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA70D6E508 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 119,25 | 31/01/2014 | 19/03/2014 | 119,25 | Officina Grafica Cav. Gatti S.n.c. | 1516270343 | ||
ZE40D6E3D3 | FARMACIA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA WINGESFAR, IN USO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - CIG: ZE40D6E3D3 - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2168,9 | 31/01/2014 | 09/06/2014 | 2168,9 | PHARMA EEC S.r.l. | 1620830347 | ||
Z561181940 | PERSONALE | acquisto dispositivi sanitari per dipendente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72,95 | 31/01/2014 | 10/12/2014 | 72,95 | LA SANITARIA ORTOPEDICA | 1756410344 | ||
Z0B0E905B4 | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8318,68 | 31/03/2014 | 31/12/2017 | 8318,68 | UNIFARCO S.P.A | 595530254 | ||
ZBF0E9033C | FARMACIA | AFFIDAMENTO, A AVANTGARDE S.P.A-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2714,42 | 31/03/2014 | 22/05/2014 | 2714,42 | AVANTGARDE S.P.A | 1233221009 | ||
Z8E0E70EBC | PUBBLICA ISTRUZIONE | MOBILETTI PER FARMACI PER NIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 226 | 31/05/2014 | 31/10/2014 | 226 | FARMACIA COMUNALE | 168090348 | ||
Z490DADB0D | FARMACIA | MANUTENZIONE APPARECCHIO MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90 | 4/2/14 | 31/12/14 | 90 | FARMASSIST DI SCHILLACI NUNZIO | SCHNNZ70D30E514O | ||
ZF6111183C | FARMACIA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 813 | 7/10/14 | 18/12/14 | 813 | M.P. DISTRIBUZIONE S.R.L. | 10865581002 | ||
Z87111834E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1354 | 7/10/2014 | 31/12/2014 | 1354 | SITAR S.R.L. | 1538130152 |