Comune di Collecchio
Comune di Collecchio
| Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
| AFFIDAMENTO A SITAR S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A SITAR S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 748 | determina n.220 del 14/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI DEL SITO WWW.ENTIONLINE.IT | ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI DEL SITO WWW.ENTIONLINE.IT | € 330 | determinazione 77 del 25/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di rassegna stampa telemetica | servizio di rassegna stampa telemetica | € 2462 | det. n. 18 del 30/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PIANO DELLE ATTIVITA' 2014. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN EMILIA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2014. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN EMILIA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | € 2141153 | DETERMINAZIONE N. 216 DEL 14/05/14 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Gestione Culturale Villa Soragna- anno 2014 | € 52412 | determina n. 670 del 28/12/2011 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| GESTIONE IMPIANTO DA BOCCE | € 1370000 | DELIBERA GC n. 102 del 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| GESTIONE IMPIANTI POLIVALENTI EGO VILLAGE | € 64029,28 | contratto repertorio 2458 del 01/04/2004 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| GESTIONE CAMPI CALCIO | € 54172,8 | DETERMINA 873 del 23/12/2009 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI BASEBALL | € 48951 | DETERMINA N. 23 DEL 31/01/2012 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2015 | € 7265 | DETERMINAZIONE N. 640 DEL 09/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CPL CONCORDIA (C.F.00154950364). CUP G96J14000000004 | € 4877243,81 | DETERMINAZIONE N. 464 DEL 30/09/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CALCIO E POLIVALENTI SITI IN COLLECCHIO VIA NAZIONALE EST - PROROGA GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO FINO AL 30.06.2015 | CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CALCIO E POLIVALENTI SITI IN COLLECCHIO VIA NAZIONALE EST - PROROGA GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO FINO AL 30.06.2015 - | € 27086,39 | DETERMINAZIONE N. 701 DEL 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 210 | N. 78 DEL 26/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Promozione Fiera del Formaggio 2014 | Promozione Fiera del Formaggio 2014 | € 1883,8 | det. n. 103 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| distribuzione materiali informativi | distribuzione materiali informativi | € 1650 | det. n. 134 del 28/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOSTITUZIONE VETRO SCUOLABUS | SOSTITUZIONE VETRO SCUOLABUS | € 1270,5 | Determinazione n° 34/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 1352,46 | Determinazione n° 348/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Regolarizzazione e allineamento dello stato dei luoghi e mappe catastali in Via Folli ad Ozzano Taro | Regolarizzazione atti catastali | € 800 | Determinazione n. 205 del 09.05.2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A EFAS S.P.A. (CIG: Z310FF2C31) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A EFAS S.P.A. (CIG: Z310FF2C31) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1946,83 | Determina N. 324 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 19,39 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 80,28 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 71,7 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 695,27 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 110,95 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 62,18 | determinazione n. 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO | NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO | € 600 | DETERMINAZIONE N. 406 DEL 01/09/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | € 1015,04 | DETERMINAZIONE N. 408 DEL 01/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI VIA S. PROSPERO, 9 | FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI VIA S. PROSPERO, 9 | € 1615 | DETERMINAZIONE N. 407 DEL 01/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Spot radio per settembre collecchiese | Spot radio per settembre collecchiese | € 675 | det. n. 367 del 28/7/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| distribuzione materiali informativi | distribuzione materiali informativi | € 2474 | det. n. 469 dell'1/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEL POLO SCOLASTICO | LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DEL POLO SCOLASTICO | € 3200 | DETERMINAZIONE N. 471 DEL 01/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO GESTIONE CCR | € 2692 | determina n. 556 del 03/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Risezionamento fossi e RISEZIONAMENTO FOSSI E RICOSTRUZIONE BANCHINE STRADALI, RIMOZIONE FANGO E DETRITI ricostruzione banchine stradali, rimozione fanfo e detriti | RISEZIONAMENTO FOSSI E RICOSTRUZIONE BANCHINE STRADALI, RIMOZIONE FANGO E DETRITI | € 13434 | DETERMINAZIONE N. 619 DEL 01/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPURGO TUBAZIONI FOSSI STRADALI E PULIZIA STRADE | SPURGO TUBAZIONI FOSSI STRADALI E PULIZIA STRADE | € 2295,08 | DETERMINAZIONE N. 619 DEL 01/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SEGNALETICA TEMPORANEA | ACQUISTO SEGNALETICA TEMPORANEA | € 102,45 | DETERMINAZIONE N. 619 DEL 01/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RITIRO E MALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE | RITIRO E MALTIMENTO RIFIUTI DA ALLUVIONE | € 4454,91 | DETERMINAZIONE N. 619 DEL 01/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z070F02256) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z070F02256) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2749,65 | determina n.196 del 02/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 350 | DETERMINA 624 DEL 02/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 615 | DETERMINA 624 DEL 02/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 2360 | DETERMINA 624 DEL 02/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DEL CALCOLO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO COMPRENDENTE LA PALESTRA “ORI” ALLO STUDIO ING.FANTUZZI DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DEL CALCOLO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO COMPRENDENTE LA PALESTRA “ORI” ALLO STUDIO ING.FANTUZZI DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | € 1508 | DETERMINAZIONE N. 20 DEL 03/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA NAZIONALE EST - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ARCALAND DI RAMISETO (RE) | FORNITURA STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA NAZIONALE EST - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ARCALAND DI RAMISETO (RE) | € 218,9 | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 03/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLA DITTA MOTOR HOUSE DI OZZANO TARO (PR) | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLA DITTA MOTOR HOUSE DI OZZANO TARO (PR) | € 199,76 | DETERMINAZIONE N. 22 DEL 03/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE - FARMA SERVIZI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE - FARMA SERVIZI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA | € 1052,46 | Determina n. 84 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 556,8 | determina n.83 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A BEIERSDORF S.P.A -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A BEIERSDORF S.P.A -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1228,54 | determina n. 83 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CHEFARO PHARMA ITALIA -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CHEFARO PHARMA ITALIA -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 785,13 | determina n.83 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A GR FARMA S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A GR FARMA S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 798,9 | determina n.83 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ROTTAPHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ROTTAPHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1500,07 | determina n.83 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CORMAN S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CORMAN S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 645,96 | dertemina n.83 del 03/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FARMASERVIZI PARMA S.R.L., DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL SERVIZIO DI TARIFFAZIONE ED INVIO DELLE PRESCRIZIONI ALL’AZ. USL.– ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG Z470EA2381. | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FARMASERVIZI PARMA S.R.L., DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E DEL SERVIZIO DI TARIFFAZIONE ED INVIO DELLE PRESCRIZIONI ALL’AZ. USL.– ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG Z470EA2381. | € 263,11 | Determina n.147 del 12/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI POTATURA VERDE IN PROPRIETA’ PRIVATA IN VIA ULIVI | LAVORI DI POTATURA VERDE IN PROPRIETA’ PRIVATA IN VIA ULIVI | € 990 | DETERMINAZIONE N. 259 DEL 03/06/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SOC. COOP “ARCA LAND” | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SOC. COOP “ARCA LAND” | € 3800 | DETERMINAZIONE N. 260 DEL 03/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| corso formazione dipendente - milano 11 settembre | € 140 | determina n. 410 del 03/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “LIONELLO LEONI” DI COLLECCHIO – ULTERIORI INDAGINI | VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “LIONELLO LEONI” DI COLLECCHIO – ULTERIORI INDAGINI | € 816 | DETERMINAZIONE N. 472 DEL 03/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MATERNA “S. ALLENDE” - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RICERCA GUASTO ALL’IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE DI LAMPADE - | SCUOLA MATERNA “S. ALLENDE” - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RICERCA GUASTO ALL’IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE DI LAMPADE - | € 1240,61 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA GALAVERNA | LAVORI DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA GALAVERNA | € 700 | DETERMINAZIONE N. 471 DEL 01/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO | € 660 | DETERMINAZIONE N. 553 DEL 03/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CICLAT PER PULIZIE EXTRACONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A CAUSA DELL’AMPLIAMENTO DEI LOCALI | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA CICLAT PER PULIZIE EXTRACONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE A CAUSA DELL’AMPLIAMENTO DEI LOCALI | € 1243 | DETERMINA 625 DEL 3/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO ARTICOLI VARI NIDI | ACQUISTO ARTICOLI VARI NIDI | € 73,77 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STOVIGLIE MENSE SCOLASTICHE E NIDI | STOVIGLIE MENSE SCOLASTICHE E NIDI | € 742,82 | Determinazione n°40 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCARPA ANTINFORTUNISTICA MENSA | SCARPA ANTINFORTUNISTICA MENSA | € 56,7 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIBRI PER NIDI | LIBRI PER NIDI | € 98,65 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDI | ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDI | € 114,75 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA FOTO NIDI | STAMPA FOTO NIDI | € 188,52 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. (CIG: Z200DAAAAF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESAsd | AFFIDAMENTO, A NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. (CIG: Z200DAAAAF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1212,93 | determina n.37 del 04/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE – DITTA FARMAASSIST DI SCHILLACI NUNZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z490DAB0D5 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE – DITTA FARMAASSIST DI SCHILLACI NUNZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z490DAB0D5 | € 90 | Determina n.39 del 04/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDI | ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDI | € 147,54 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER OPERAZIONI DI INVENTARIO DEL MAGAZZINO DELLA FARMACIA COMUNALE – DITTA PHARMA EEC S.R.L. – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D0CC13A9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER OPERAZIONI DI INVENTARIO DEL MAGAZZINO DELLA FARMACIA COMUNALE – DITTA PHARMA EEC S.R.L. – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2D0CC13A9 | € 120 | Determina n.38 del 04/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRL(CIG:Z320DA2D22 ) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRL(CIG:Z320DA2D22 ) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 148,86 | determina n.36 del 04/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OGGETTISTICA NIDI | OGGETTISTICA NIDI | € 245 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – LAVORI DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FANFONI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIALE S. PERTINI 45/47 A COLLECCHIO – | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – LAVORI DI CABLAGGIO FIBRA OTTICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FANFONI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIALE S. PERTINI 45/47 A COLLECCHIO – | € 490 | DETERMINAZIONE N. 35 DEL 04/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA FIORI | CONCORSO LETTERARIO STORIA DI UNA DONNA | € 109 | N. 89 DEL 04/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICIO SCOLASTICO “MARIA MONTESSORI” – TRATTAMENTO DEL SOFFITTO CON VERNICE IGNIFUGA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CONTI FLAVIO DI VIA G. CAVESTRO, 3 – MEZZANO INFERIORE. | EDIFICIO SCOLASTICO “MARIA MONTESSORI” – TRATTAMENTO DEL SOFFITTO CON VERNICE IGNIFUGA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CONTI FLAVIO DI VIA G. CAVESTRO, 3 – MEZZANO INFERIORE. | € 5436 | DETERMINAZIONE N. 86 DEL 04/03/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| CONCORSO LETTERARIO STORIE DI UNA DONNA | CONCORSO LETTERARIO STORIE DI UNA DONNA | € 980 | N. 89 DEL 04/03/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | € 5376 | N. 87 DEL 04/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. DI COLLECCHIO | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. DI COLLECCHIO | € 5376 | DETERMINAZIONE N. 87 DEL 04/03/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO A NOVA ARGENTIA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A NOVA ARGENTIA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 497,76 | determina n.92 del 04/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A POLIFARMA BENESSERE S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A POLIFARMA BENESSERE S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 282,48 | determina n.92 del 04/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A PIETRASANTA PHARMA S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A PIETRASANTA PHARMA S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1120,79 | determinan.92 del 04/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO CATTERING | CONCORSO LETTERRIO STORIE DI UNA DONNA | € 450 | N. 89 DEL 04/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA – ULTERIORE AFFIDAMENTO | FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA – ULTERIORE AFFIDAMENTO | € 245,9 | DETERMINAZIONE N. 88 DEL 04/03/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA – TERZO AFFIDAMENTO | FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA – TERZO AFFIDAMENTO | € 819,67 | DETERMINAZIONE N. 149 DEL 04/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| Frazionamenti e regolarizzazione atti catastali per acquisizione al demanio comunale di strade ad uso pubblico nel capoluogo, quartiere di Via Milano | Regolarizzazione atti catastali per acquisizione al demanio comunale di strade di uso pubblico | € 1500 | Determinazione n 205 del 09.05.2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI INSEGNA LUMINOSA DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VIALE PERTINI, 1 ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.T.P. S.N.C. DI VIA GALAVERNA, 31 A COLLECCHIO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI INSEGNA LUMINOSA DA INSTALLARE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI VIALE PERTINI, 1 ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.T.P. S.N.C. DI VIA GALAVERNA, 31 A COLLECCHIO | € 1800 | DETERMINAZIONE N. 335 DEL 04/07/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LUSERNA IN VIA GRANDI ALLA DITTA STYLE BIANCO DI TRECASALI (PR) | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA LUSERNA IN VIA GRANDI ALLA DITTA STYLE BIANCO DI TRECASALI (PR) | € 1000 | DETERMINAZIONE N. 336 DEL 04/07/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.A.M. S.N.C. | IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA R.A.M. S.N.C. | € 811 | DETERMINAZIONE N. 333 DEL 04/07/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| distribuzione materiali informativi per Settembre Collecchiese | distribuzione materiali informativi per Settembre Collecchiese | € 1500 | det. n. 378 del 7/8/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CIMITERO DEL CAPOLUOGO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA | CIMITERO DEL CAPOLUOGO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA | € 8044 | DETERMINAZIONE N. 634 DEL 04/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | € 2544,65 | DETERMINAZIONE N. 632 DEL 04/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 6/2014) | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 6/2014) | € 1897,21 | DETERMINAZIONE N. 631 DEL 04/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIA STRADE | MERCANATALE | € 692,59 | determina n. 626 del 04/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendente -Castel San Pietro (BO) 15 DICEMBRE | € 100 | determina n. 628 del 04/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| ILLUMINAZIONE ALBERO DI NATALE | MERCANATALE | € 1460 | determina n. 626 del 04/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| PUBBLICITA | MERCANATALE | € 171 | determina n. 626 del 04/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SCALINATA D’ACCESSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO DI COLLECCHIO | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA SCALINATA D’ACCESSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO DI COLLECCHIO | € 1975 | DETERMINAZIONE N. 93 DEL 05/03/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| LABORATORI HERING S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | LABORATORI HERING S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 439 | determina n.199 del 05/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 481,93 | determina n.199 del 05/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z330F0ACAD), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z330F0ACAD), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 99,98 | Determina n.199 del 05/05/2014 Determina n. 608 del 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A AIRE' COMFORT LINE S.R.L.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A AIRE' COMFORT LINE S.R.L.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1455,29 | determina n.199 del 05/05/2014 det. n. 608/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO MEDEL (CIG: Z290F857D2),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO MEDEL (CIG: Z290F857D2),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2313 | Determina n.265 del 05/06/2014 determina 608 del 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO JOHNSON&JOHNSON (CIG: Z6C0F88D2D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO JOHNSON&JOHNSON (CIG: Z6C0F88D2D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2524 | Determina n.243 del 05/06/2014 determina 608 del 22/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SILC (CIG:Z3D0F88C46),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO SILC (CIG:Z3D0F88C46),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 310 | Determina n.266 del 05/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 3/2014). AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO MEDIANTE MEPA | € 845,5 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||
| FORNITURA ELEMENTI PER RIPRISTINO STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA NAZIONALE OVEST | FORNITURA ELEMENTI PER RIPRISTINO STACCIONATA INCIDENTATA IN VIA NAZIONALE OVEST | € 445 | DETERMINAZIONE N. 371 DEL 05/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| BORSE DI STUDIO INTERCULTURA | € 8000 | determina n. 452 del 5/09/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 DANNEGGIATA DA ATTI VANDALICI | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 DANNEGGIATA DA ATTI VANDALICI | € 370 | DETERMINAZIONE N. 639 DEL 05/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 DANNEGGIATA DA ATTI VANDALICI | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 DANNEGGIATA DA ATTI VANDALICI | € 370 | DETERMINAZIONE N. 639 DEL 05/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GAIANO E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. VERDI” DI VIA S. PROSPERO, 9 | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI GAIANO E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. VERDI” DI VIA S. PROSPERO, 9 | € 3980,33 | DETERMINAZIONE N. 638 DEL 05/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 840 | DETERMINAZIONE N. 637 DEL 05/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A MYLAN S.P.A. (CIG: Z700DAC235) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A MYLAN S.P.A. (CIG: Z700DAC235) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 7566,71 | determina n.43 del 06/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ICOM SRL. (CIG: Z0A0E29A2B), DELLA FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER LA FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ICOM SRL. (CIG: Z0A0E29A2B), DELLA FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER LA FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 150 | Determina n.95 del 06/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A SUNSTAR ITALIANA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A SUNSTAR ITALIANA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 355,32 | determina n.198 del 06/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CHEFARO PHARMA ITALIA (CIG: Z180F0B320), A SUNSTAR ITALIANA S.R.L. (CIG: ZBA0F0B4A1) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CHEFARO PHARMA ITALIA (CIG: Z180F0B320), A SUNSTAR ITALIANA S.R.L. (CIG: ZBA0F0B4A1) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1671,89 | Determina n.198 del 06/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMPRENSORIO “CENTRO SPORTIVO” DEL CAPOLUOGO – | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMPRENSORIO “CENTRO SPORTIVO” DEL CAPOLUOGO | € 11400 | DETERMINAZIONE N. 375 DEL 06/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | € 2871,64 | DETERMINAZIONE N. 376 DEL 06/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 2850 | DETERMINAZIONE N. 377 DEL 06/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO EX ALLOGGIO CUSTODE DELLA SCUOLA VERDI ED ALTRE OPERE DI NATURA IMPIANTISTICA A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 A COLLECCHIO” | MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO EX ALLOGGIO CUSTODE DELLA SCUOLA VERDI ED ALTRE OPERE DI NATURA IMPIANTISTICA A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 A COLLECCHIO” | € 4401,72 | DETERMINAZIONE N. 563 DEL 06/11/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E RELATIVA ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI V.LE LIBERTA’, 3 E DELLA SCUOLA MONTESSORI. | VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E RELATIVA ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE MUNICIPALE DI V.LE LIBERTA’, 3 E DELLA SCUOLA MONTESSORI. | € 600 | DETERMINAZIONE N. 562 DEL 06/11/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COMPLETAMENTO ARREDI NIDI D'INFANZIA | COMPLETAMENTO ARREDI NIDI D'INFANZIA | € 1040,37 | Determinazione n° 623/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE PER LA FARMACIA COMUNALE | € 150 | DETERMINA 95 DEL 6/3/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A MEDEL GROUP S.P.A. (CIG: ZAF0DBD21C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A MEDEL GROUP S.P.A. (CIG: ZAF0DBD21C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1749,13 | determina n.45 del 07/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CONTI FLAVIO DI VIA G. CAVESTRO, 3 - MEZZANO INFERIORE. | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CONTI FLAVIO DI VIA G. CAVESTRO, 3 - MEZZANO INFERIORE. | € 5385 | DETERMINAZIONE N. 44 DEL 07/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 180 | N. 81 DEL 28/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERNOTTAMENTO RELATORE | EVENTO UN POMERIGGIO D'ARTE IMPEGNO DI SPESA | € 333,36 | N. 191 DEL 30/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO LIBRI | INIZIATIVA POMERIGGIO D'ARTE - IMPEGNO DI SPESA | € 1991 | N. 191 DEL 30/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizi veterinari presso gli animali del Parco Nevicati | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati - affidamento ed impegno di spesa – LOTTO CIG ZEA100E157 | € 1440 | det. 337 del 07.07.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2014-2015, LOTTO B | € 10155 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - STRADE EXTRAURBANE - PISTE CICLABILI, ANNO 2014- AGG. E RIAPPROVAZIONE Q.TE - CUP G97H14000880004 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - STRADE EXTRAURBANE - PISTE CICLABILI, ANNO 2014 | € 47107,22 | DETERMINAZIONE N. 379 DEL 07/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 602 | DETERMINA 489 DEL 7/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI ELEZIONI | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 500 | det 490 del 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTOCDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTOCDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 602 | DETERMINA 489 DEL 7/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Attività di montaggio e smontaggio seggi , pulizia | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 800 | det. 490 del 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 820 | DETERMINA N. 489 DEL 7/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2630 | determina 489 del 7/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| fornitura materiale per manutenzione/riparazione tabelloni | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 100 | DET 490 DEL 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 813 | DETERMINA 489 DEL 7/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE LEGNO PER ALLESTIMENTO SEGGI | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 400 | DET 490 DEL 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI VARI DI TAGLIO E RILEGATURA | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 200 | DET 490 DEL 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE METALLICO PER POSTAZIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 500 | DET490 DEL 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ferramenta (chiodi, tasselli, ecc.) | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 400 | DET 490 DEL 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Pulizia e Disinfestazione locali sede dei seggi elettorali | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 300 | DET 490 DEL 07/10/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1999 | DETERMINA N. 489 DEL 7/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| manifesti commissioni elettorale per nomina scrutatori | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 195 | det 490 del 07/10/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| fornitura etichette lettorali per verbali seggio | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 224 | det 490 del 07/10/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 18200 | DETERMINA 572 DEL 07/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FOTOCAMERA NIDO | FOTOCAMERA NIDO | € 82 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRODUZIONE DVD | PROGETTO EDUCAZIONE SENTIMENTALE | € 300 | determina n. 565 del 07/11/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI DI SCOLO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI DI SCOLO | € 5300 | DETERMINAZIONE N. 568 DEL 07/11/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| scarto d'archivio | scarto d'archivio presso l'archivio comunale | € 2459,02 | determinazione 564/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE SP120 | € 350 | DETERMINAZIONE N. 633 DEL 04/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| IMPIANTO SEMAFORICO DELLA FRAZIONE DI GAIANO – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI VIA VOLTA N° 6 – SEGRATE MILANO | IMPIANTO SEMAFORICO DELLA FRAZIONE DI GAIANO – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI VIA VOLTA N° 6 – SEGRATE MILANO | € 1039,19 | DETERMINAZIONE N. 342 DEL 08/07/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DALCO’ | € 1500 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |||
| FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE | FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE | € 334 | DETERMINAZIONE N. 386 DEL 08/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| fornitura dei fogli di stato civile per l’anno 2015 | fornitura dei fogli di stato civile per l’anno 2015 | € 478,4 | det. 383 del 08/08/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 | € 400 | DETERMINAZIONE N. 385 DEL 08/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DALCO’ | LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA DALCO’ | € 1500 | DETERMINAZIONE N.384 DEL 08/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| PROGETTAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO BASEBALL DI COLLECCHIO | PROGETTAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO BASEBALL DI COLLECCHIO | € 3500 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ROTTAPHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ROTTAPHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3496 | determina n.159 del 09/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A PFIZER ITALIA S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A PFIZER ITALIA S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5100 | determina n.159 del 09/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (CIG: Z090EDF8E9) DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURA AUTOANALISI PRESSO FARMACIA COMUNALE - impegno di spesa | AFFIDAMENTO A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. (CIG: Z090EDF8E9) DI SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURA AUTOANALISI PRESSO FARMACIA COMUNALE - impegno di spesa | € 500 | Determina n.206 del 09/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEL CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. VERDI” – | IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEL CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. VERDI” – | € 678 | DETERMINAZIONE N. 642 DEL 09/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CONCERTO LA TRAVIATA | € 218,18 | determina n. 658 del 09/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE ANNO 2014 | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE ANNO 2014 | € 2406,9 | DETERMINA 327 DEL 1/7/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| presenza su pagine bianche e gialle cartacea e on line | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2015 | € 243 | det. n. 366 del 28/7/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE | € 250 | N. 15 DEL 28/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z5C0DC3842) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z5C0DC3842) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5526,26 | determina n48 del 10/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. (CIG: Z2F0DC525E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. (CIG: Z2F0DC525E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1909,83 | determina n. 47 del 10/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio ristorazione e coffe break | progetto eufood | € 1145,45 | det 104 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| affidamento servizio trasporto | progetto eufood | € 227,27 | det 104 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di pernottamento e prima colazione | progetto eufood | € 710 | det 104 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A PLURIPHARMA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PLURIPHARMA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1881,66 | determina n.107 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio pernottamento e prima ristorazione | progetto eufood | € 62,73 | determina n.104 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| affidamento servizio ristorazione | progetto eufood | € 1063,64 | determina n. 104 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 275,44 | determina n.107 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A COMBE ITALIA S.R.L.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A COMBE ITALIA S.R.L.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 598,95 | determina n.107 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A CHEMIST'S RESEARCH S.R.L-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A CHEMIST'S RESEARCH S.R.L-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 754,56 | determian n.107 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A JOHNSON & JOHNSON S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A JOHNSON & JOHNSON S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1631,86 | determina n.107 del 10/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A NOVARTIS S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A NOVARTIS S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1907,56 | determina n.161 del 10/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ACEF S.P.A. (CIG: Z1C0DC5612) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ACEF S.P.A. (CIG: Z1C0DC5612) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 184,42 | determina n.46 del 10/20/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A. (CIG: Z390EB3E07) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A. (CIG: Z390EB3E07) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1907,56 | Determina n.161 del 10/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A RECORDATI S.P.A.) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A RECORDATI S.P.A.) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3370,83 | determina n.161 del 10/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 788,44 | determina n.161 del 10/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, PHARMAIDEA S.R.L.(CIG: ZE30EBD1D1) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, PHARMAIDEA S.R.L.(CIG: ZE30EBD1D1) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 211,07 | determina n.162 del 10/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A SANOFI AVENTIS S.P.A. (CIG:Z070F96035),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A SANOFI AVENTIS S.P.A. (CIG:Z070F96035),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2805,44 | Determina n.272 del 10//06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 2000 | determina n. 270 del 10/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA CAMICI PER FARMACISTE COMUNALI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AQUISTO MEPA RDO N. 517574 - BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL CIG: Z740F9631D | FORNITURA CAMICI PER FARMACISTE COMUNALI – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – AQUISTO MEPA RDO N. 517574 - BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL CIG: Z740F9631D | € 152,4 | Determina n.273 del 10/06/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA AFFIDAMENTO ALL’APPALTATORE ATTUALE (MORINI IMPIANTI - CF MRNMSM64R20D728G) | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PROROGA AFFIDAMENTO ALL’APPALTATORE ATTUALE (MORINI IMPIANTI - CF MRNMSM64R20D728G) | € 20114,36 | DETERMINAZIONE N. 345 DEL 10/07/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | € 140 | determina n. 332 del 04/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| acquisto dispositivi sanitari per dipendente | € 105 | determina n. 423del 10/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 177,13 | DETERMINA N. 496 DEL 10/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA IN COPPI | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA IN COPPI | € 6327 | DETERMINAZIONE N. 498 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – REALIZZAZIONE DI OPERE PERMANENTI DI SICUREZZA ANTICADUTA SULLA COPERTURA | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – REALIZZAZIONE DI OPERE PERMANENTI DI SICUREZZA ANTICADUTA SULLA COPERTURA | € 3705 | DETERMINAZIONE N. 497 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 1149 | DETERMINA 496 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 1077 | DETERMINA N. 496 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 662 | determina 496 del 10/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | € 1639,35 | DETERMINAZIONE N. 501 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | € 833,4 | DETERMINAZIONE N. 499 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | € 655,74 | DETERMINAZIONE N. 499 DEL 10/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI | € 3300 | DETERMINAZIONE N. 652 DEL 10/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MANZONI DERLINDATI DI OZZANO TARO | PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MANZONI DERLINDATI DI OZZANO TARO | € 5350 | DETERMINAZIONE N. 651 DEL 10/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 4380 | DETERMINAZIONE N. 650 DEL 10/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CALCETTO DI LEMIGNANO | LAVORI IDRAULICI PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CALCETTO DI LEMIGNANO | € 1305 | DETERMINAZIONE N, 648 DEL 10/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO 2014 PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA VESTIARIO 2014 PER IL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE | € 5373,35 | DETERMINA 663 DEL 12/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| totem elettronico per gestione code servizi di sportello | ELIMINACODE | € 7120 | det. n. 653 del 10/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 4380 | DETERMINAZIONE N. 649 DEL 10/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO CINEMA ESTIVO | CINEMA ESTIVO - IMPEGNO DI SPESA | € 4130 | N. 239 DEL 22/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z920DC992C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z920DC992C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3339,19 | determina n.52 del 11/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | € 819,67 | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 11/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | € 491,8 | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 11/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI TRAPIANTO DI ALBERATURE RADICATE A COLLECCHIO NELL’AREA VERDE DI VIA S. PROSPERO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DI TRAPIANTO DI ALBERATURE RADICATE A COLLECCHIO NELL’AREA VERDE DI VIA S. PROSPERO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | € 530,4 | DETERMINAZIONE N. 50 DEL 11/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE ED ACCENDITORI PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE ED ACCENDITORI PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | € 999,8 | DETERMINAZIONE N. 51 DEL 11/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO “VERDE PUBBLICO” ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC, OFFICINA BOLZONI SRL E AUTOREGGIANI SNC. | € 327,86 | DETERMINAZIONE N. 49 DEL 11/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | € 850 | N. 99 DEL 07/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A CROVEGLI SRL (CIG:Z720F9BCC7),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A CROVEGLI SRL (CIG:Z720F9BCC7),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 433,29 | Determina n.276 del 11/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| aggiornamento abbonamento servizi demografici | aggiornamento abbonamento servizi demografici | € 330 | determina n. 77 del 25/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 700 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 800 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 600 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COMMISSIONE VIGILANZA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 200 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 16500 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI DI PULIZIA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 122,95 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 295,08 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2014-2015, LOTTO A | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2014-2015, LOTTO A | € 10944 | DETERMINAZIONE N. 389 DEL 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI DI PUBBLICITA' | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 2134,43 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 500 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 600 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SORVEGLIANZA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 421,2 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO MUSICALE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 500 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 3168 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURE ELETTRICHE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 932,12 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO STRUTTURE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 3333 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SPETTACOLO TAIKO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 400 | determina n. 392 del 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE 08/10/2014 CORTE DI GIAROLA-COLLECCHIO | € 182 | determina n. 426 del 11/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Servizi veterinari presso gli animali del Parco Nevicati | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati - dott. Fisogni | € 2160 | det. 592 del 11.11.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 2000 | determina n. 577 del 11/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFIDAMENTO, AD ACEF S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, AD ACEF S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 103,17 | determina n.110 del 12/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A JOHNSON&JOHNSON S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A JOHNSON&JOHNSON S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1843,8 | determina n.110 del 12/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati | € 240 | det. 112 del 12.03.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, A ZAMBON ITALIA S.R.L. (CIG: ZCC0F1DAB8) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ZAMBON ITALIA S.R.L. (CIG: ZCC0F1DAB8) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1220,98 | Determina n.222 del 12/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A VENOS S.R.L. (CIG: Z2A0F1DB2D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A VENOS S.R.L. (CIG: Z2A0F1DB2D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2190,78 | Determina n.222 del 12/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A NATHURA S.R.L (CIG: Z710F1D4D2) S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A NATHURA S.R.L (CIG: Z710F1D4D2) S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 747,54 | Determina n.222 del 12/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A DIVA S.R.L. (CIG: Z590F1DB19) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A DIVA S.R.L. (CIG: Z590F1DB19) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1380,08 | Determina n.222 del 12/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. (CIG: Z960F23127) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. (CIG: Z960F23127) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3410,84 | Determina n.222 del 12/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO PASQUALI(CIG:Z8B0F9EBB7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO PASQUALI(CIG:Z8B0F9EBB7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 900 | Determina n.282 del 12/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA IN OPERA CON FORNITURA DI NUOVE PLAFONIERE A LED PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA IN OPERA CON FORNITURA DI NUOVE PLAFONIERE A LED PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. | € 1908,69 | DETERMINAZIONE N. 278 DEL 12/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO – AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO – AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE MEPA ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO | € 18400 | DETERMINAZIONE N. 279 DEL 12/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z6B0EF096C | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z6B0EF096C | € 3637 | determina n.180 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO ANTONETTO (CIG: Z5C0F9EAD0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO ANTONETTO (CIG: Z5C0F9EAD0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 240 | Determina n.282 del 12/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO ENERVIT(CIG:ZEB0F9E928)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO ENERVIT(CIG:ZEB0F9E928)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 550 | Determina n.282 del 12/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO HUMANA(CIG:Z960F9E9C7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO HUMANA(CIG:Z960F9E9C7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1240 | Determina n.282 del 12/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO PLURIPHARMA (CIG:Z400FA493C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO PLURIPHARMA (CIG:Z400FA493C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2950 | Determina n.282 del 12/06/2033 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO EFAS (CIG:Z8E0FA4BA1)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO EFAS (CIG:Z8E0FA4BA1)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 149 | Determina n.282 del 12/06/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 1600 | determina n. 394 del 12/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3500 | DETERMINA N. 429 DEL 12/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 5/2014) | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 5/2014) | € 647,7 | DETERMINAZIONE N. 427 DEL 12/09/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 5000 | DETERMINA N. 429 DEL 12/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 580 | DETERMINA 429 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 255 | DETERMINA 584 DEL 12/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 609 | DETERMINA 584 DEL 12/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER DEL SERVIZIO VIABILITA’ | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER DEL SERVIZIO VIABILITA’ | € 417,86 | DETERMINAZIONE N. 587 DEL 12/11/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 580,5 | DETERMINA 584 DEL 12/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 58,5 | DETERMINA 584 DEL 12/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 774 | DETERMINA 584 DEL 12/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO | € 1318 | DETERMINAZIONE N. 662 DEL 12/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| APPARTAMENTO IN EMERGENZA ABITATIVA DI VIA GRAMSCI, 5 – LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO IDRAULICO | APPARTAMENTO IN EMERGENZA ABITATIVA DI VIA GRAMSCI, 5 – LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO IDRAULICO | € 196,72 | DETERMINAZIONE N. 661 DEL 12/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 550 | DETERMINA N. 282 DEL 16/6/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3500 | DETERMINA 429 DEL 12/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 5500 | DETERMINA 429 DEL 12/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio smaltimento carcasse nutrie nell’ambito del territorio dell’unione del piano provinciale per il controllo della nutria - anno 2013 | Attuazione nell’ambito del territorio dell’unione del piano provinciale per il controllo della nutria - anno 2013 | € 270 | det. 60 del 13.02.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, A ANGELINI ACRAF SPA (CIG: ZED0DD71DF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ANGELINI ACRAF SPA (CIG: ZED0DD71DF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3143,59 | determina n.55 del 13/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio recupero e smaltimento caracasse di animali selvatici | servizio recupero e smaltimento caracasse di animali selvatici | € 625 | det. 59 del 13.02.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO A CANDIOLI S.R.L -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A CANDIOLI S.R.L -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 522,9 | determina n.111 del 13/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A PASQUALI S.R.L. - DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A PASQUALI S.R.L. - DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 651,16 | determina n.111 del 13/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A MARCO ANTONETTO FARMACEUTICI -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A MARCO ANTONETTO FARMACEUTICI -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 546,53 | determina n.111 del 13/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 405,44 | determina n.111 del 13/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SPAZZAMENTO | ARIA DI PRIMAVERA IMPEGNO DI SPESA | € 558 | N. 142 DEL 02/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE 2014 – FARMASERVIZI PARMA S.R.L. – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z260F2CF37 | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE 2014 – FARMASERVIZI PARMA S.R.L. – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z260F2CF37 | € 5475 | Determina n.221 del 13/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOGNATURA ACQUE NERE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOGNATURA ACQUE NERE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 2500 | DETERMINAZIONE N. 396 DEL 13/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” | € 2598 | DETERMINAZIONE N. 398 DEL 13/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLA SCUOLA “M. MONTESSORI” | VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DELLA SCUOLA “M. MONTESSORI” | € 200 | DETERMINAZIONE N. 399 DEL 13/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1680 | DETERMINA 448 DEL 23/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 40,65 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO | FORNITURA LIBRI DI TESTO | € 81,57 | Determinazione n° 461/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI RISEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI STRADALI E NOLO A CALDO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2014 | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI RISEZIONAMENTO E PULIZIA FOSSI STRADALI E NOLO A CALDO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2014 | € 2500 | DETERMINAZIONE N. 114 DEL 14/03/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, A MP DISTRIBUZIONE S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A MP DISTRIBUZIONE S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 841,8 | determina n.168 del 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A PROCTER & GAMBLE S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PROCTER & GAMBLE S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2278 | determina n.169 del14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A MARCO VITI S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A MARCO VITI S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 700,8 | determina n.169 del 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A BEIERSDORF S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A BEIERSDORF S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 207,67 | determina n.169 del 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE AL BOCCIODROMO DELLA POLISPORTIVA IL CERVO DI COLLECCHIO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ING. FANTUZZI DI PARMA | REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE AL BOCCIODROMO DELLA POLISPORTIVA IL CERVO DI COLLECCHIO - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ING. FANTUZZI DI PARMA | € 2308,8 | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 14/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO A BOUTY S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A BOUTY S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2362 | determina n.169 del 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A BEIERSDORF S.P.A. (CIG: Z870ECB7F1), MARCO VITI S.P.A. (CIG:ZA20ECB760),PROCTER & GAMBLE S.P.A (CIG: Z650EBDA04), BOUTY S.P.A.(CIG:Z870ECB8EC) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A BEIERSDORF S.P.A. (CIG: Z870ECB7F1), MARCO VITI S.P.A. (CIG:ZA20ECB760),PROCTER & GAMBLE S.P.A (CIG: Z650EBDA04), BOUTY S.P.A.(CIG:Z870ECB8EC) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 207,67 | Determina n.169 del 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A SKILLS S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SKILLS S.R.L DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 556,62 | determina n.168 del 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Consulenza specialistica in tema ambientale per la redazione del Quadro Conoscitivo finalizzata alla redazione del PSC | Affidamento servizi attinenti all'urbanistica. | € 4000 | Determina 160 del 09.04.2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, a ACRAF S.P.A. (CIG: Z5C0F29A1E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ACRAF S.P.A. (CIG: Z5C0F29A1E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3885 | Determina n.220 del 14/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A GLAXO SMITHKLINE S.P.A.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A GLAXO SMITHKLINE S.P.A.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2427 | determina n.220 del 14/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2302 | determina n.220 del 14/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2990 | determina 429 del 12/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3100 | DETERMINA 429 DEL 13/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AUSILI ALUNNI DISABILI | AUSILI ALUNNI DISABILI | € 3895 | Determinazione n° 554/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI QUADRI ELETTRICI PER TORRI FARO DA INSTALLARE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI QUADRI ELETTRICI PER TORRI FARO DA INSTALLARE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | € 4849,4 | DETERMINAZIONE N. 504 DEL 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DI S.MARTINO SINZANO ED OZZANO TARO ED ALL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DI S.MARTINO SINZANO ED OZZANO TARO ED ALL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | € 5884,01 | DETERMINAZIONE N. 505 DEL 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 1908,38 | DETERMINAZIONE N. 506 DEL 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL VERDE DI P.ZZA EUROPA A COLLECCHIO E DI VIA J. VERNE A S. MARTINO SINZANO | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL VERDE DI P.ZZA EUROPA A COLLECCHIO E DI VIA J. VERNE A S. MARTINO SINZANO | € 408 | DETERMINAZIONE N. 507 DEL 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. | € 1797 | DETERMINAZIONE N. 508 DEL 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1650 | DETERMINA 429 DEL 12/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARCO COMUNALE “FORTUNATO NEVICATI” – LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL LOCALE TECNOLOGICO DI ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI | PARCO COMUNALE “FORTUNATO NEVICATI” – LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DEL LOCALE TECNOLOGICO DI ALLOGGIAMENTO CONTATORI ELETTRICI | € 1229,5 | DETERMINAZIONE N. 589 DEL 14/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fonitura di materiale vario per il mantenimerto e cura degli animali del parco Nevicati | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati - affidamento Consorzio Agrario di Parma | € 384,62 | det. 591 del 14.11.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| Arredi accoglienza uffici a pianoterra del Municipio | Arredi accoglienza uffici a pianoterra del Municipio | € 794,45 | det. n. 654 del 10/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| NOLEGGIO STRUTTURE | EVENTO FORMAGGI E COMPAGNIA IMPEGNO DI SPESA | € 4000 | n. 94 del 05/03/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Bilancio di Mandato per i Cittadini | Bilancio di Mandato per i Cittadini | € 4528,84 | det. n. 109 del 13/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SPAZZAMENTO | FIERA FORMAGGI E COMPAGNIA IMPEGNO SPESA | € 333,71 | N. 94 DEL 05/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO ALLESTIMENTO PUNTI LUCE | FIERA FORMAGGIO E COMPAGNIA IMPEGNO DI SPESA | € 2000 | N. 94 DEL 05/03/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO VIGILANZA NOTTURA | FIERA FORMAGGI E COMPAGNIA IMPEGNO DI SPESA | € 430,5 | n. 94 del 05/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI VETERINARI PRESSO ANIMALI DEL PARCO NEVICATI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | SERVIZI VETERINARI PRESSO ANIMALI DEL PARCO NEVICATI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA | € 2160 | det. 176 del 15.04.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | € 1229,5 | DETERMINAZIONE N. 167 DEL 15/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 247 | determina n.170 del 15/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | € 1639,64 | DETERMINAZIONE N. 167 DEL 15/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE. | € 1639,64 | DETERMINAZIONE N. 167 DEL 15/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO A PIETRASANTA PHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PIETRASANTA PHARMA S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 399 | determina n.170 del 15/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento ed impegno di spesa | € 625 | det. 223 del 15.05.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE OZZANO E SP120. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO FLY SRL DI LORIA (TV) | FORNITURA ELEMENTI PER MANUTENZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE OZZANO E SP120. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO FLY SRL DI LORIA (TV) | € 650 | DETERMINAZIONE N. 218 DEL 15/05/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/VIDEO | BANCA DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI SPESA | € 830 | N. 177 DEL 23/04/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| LAVORI DI “PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA | LAVORI DI “PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA | € 105285,93 | DETERMINAZIONE N. 353 DEL 16/07/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 120 | Determina N.432 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 345 | Determina N.432 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3040 | Determina N.437 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3455 | Determina N.437 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5613 | Determina N.437 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 792 | Determina N.432 del 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 6592,16 | Determina N.432 del 2014 determina 608 del 22/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE D’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI | REALIZZAZIONE D’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI | € 6946,7 | DETERMINAZIONE N. 682 DEL 16/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 7/2014) | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 7/2014) PARZIALE DISIMPEGNO DITTA MOTORHOUSE | € 370 | DETERMINAZIONE N. 671 DEL 16/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015. | FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015. | € 780 | DETERMINAZIONE N. 672 DEL 16/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 591,28 | DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 4301,97 | DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 1500 | DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| pieghevoli informativi | Affidamento fornitura pieghevoli informativi | € 400 | det. n. 678 del 16/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 1531,07 | DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 4180 | DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORONA | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | € 118,18 | determina n. 690 del 16/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | € 600 | determina n. 690 DEL 16/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 1531,07 | DETERMINAZIONE N. 681 DEL 16/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | € 1798,9 | determina n. 690 DEL 16/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | € 590 | DETERMINAZIONE N. 683 DEL 16/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 6281 | DETERMINA 437 DEL 16/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 120 | DETERMINA 432 DEL 16/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4454 | DETERMINA 437 DEL 16/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3400 | DETERMINA 437 DEL 16/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2014. | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2014. | € 14550 | DETERMINAZIONE N. 173 DEL 17/04/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO, AD ALFAWASSERMANN DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, AD ALFAWASSERMANN DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 300 | determina n.174 del 17/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO VIPROF S.R.L. (CIG: ZA50EDF7D1), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO VIPROF S.R.L. (CIG: ZA50EDF7D1), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 97 | determina n.174 del 17/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 200 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fonitura di materiale vario per il mantenimerto e cura degli animali del parco Nevicati | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati - affidamento Consorzio Agrario di Parma | € 480,77 | det. 357 del 17.07.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| LOTTO 1 - Appalto servizio progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, da finanziarsi mediante locazione finanziaria ex art. 160bis del d.lgs 163/2006 di un edificio scolastico in Collecchio | REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO - . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP G97E13001680002 | € 3086185,25 | DETERMINAZIONE N. 355 DEL 17/07/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE 17/07/2014 BOLOGNA | € 230 | determina n. 346 del 11/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| corso formazione dipendente- 17/09/2014 Bologna | € 350 | determina n. 425 del 10/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| LAVASTOVIGLIE MENSA | LAVASTOVIGLIE MENSA | € 2500 | Determinazione n° 698/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A NOVARTISS.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A NOVARTISS.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 669,4 | determina n.64 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NATHURA S.R.L -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | NATHURA S.R.L -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 633,11 | determina n.64 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PHARMAIDEA S.R.L.(CIG: Z550DE3728) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | PHARMAIDEA S.R.L.(CIG: Z550DE3728) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 44,82 | determina n.64 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MARCO VITIDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | MARCO VITIDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 488,4 | determinan. 67 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ALFAWASSERMANN -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ALFAWASSERMANN -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 813,6 | determina n.67 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZF90DE6748 | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZF90DE6748 | € 20000 | determina n.65 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z560DE696E | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z560DE696E | € 16545,45 | determina n.67 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| JOHNSON&JOHNSON DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | JOHNSON&JOHNSON DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 280,8 | determina n.67 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 1/2014). AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 1/2014). AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO | € 1992 | DETERMINAZIONE N. 117 DEL 18/03/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 8360,65 | Determinazione n° 307/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 1557,38 | Determinazione n° 307/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 1186,53 | Determinazione n° 307/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 182 | DET. 259 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 689,4 | DET. 359 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 34,62 | DET. 359 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 296,4 | DETERMINA N. 359 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARREDI SCUOLE | ARREDI SCUOLE | € 4024,7 | Determinazione n° 513/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A C.D.F S.P.A. - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO-, DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | AFFIDAMENTO, A C.D.F S.P.A. - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO-, DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | € 27000 | DETERMINA 441 DEL 18/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO | € 1785 | DETERMINAZIONE N. 594 DEL 18/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014 | € 4083,7 | DETERMINAZIONE N. 595 DEL 18/11/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 286 | DETERMINA 596 DEL 18/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GIOCHI PER PROGETTI EDUCATIVI NIDO | GIOCHI PER PROGETTI EDUCATIVI NIDO | € 805 | Determinazione n° 700/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GIOCHI PER PROGETTI EDUCATIVI NIDO | GIOCHI PER PROGETTI EDUCATIVI NIDO | € 324 | Determinazione n° 700/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| prestazioni veterinarie urgenti per animale vagante ritrovato sul territorio comunale | prestazioni veterinarie urgenti per animale vagante ritrovato sul territorio comunale - impegno di spesa | € 893,45 | det. 294 del 19.06.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. INDIZIONE DI GARA | AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. INDIZIONE DI GARA | € 899,58 | DETERMINAZIONE N. 69 DEL 19/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, A SID PARMA SRL (CIG: Z4E0DDCF4D) DI FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA E MATERIALE DI CONSUMO PRESSO LA FARMACIA - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SID PARMA SRL (CIG: Z4E0DDCF4D) DI FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA E MATERIALE DI CONSUMO PRESSO LA FARMACIA - IMPEGNO DI SPESA | € 457 | Determina n.72 del 19/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. INDIZIONE DI GARA | AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. INDIZIONE DI GARA | € 1007,6 | DETRMINAZIONE N.RO 69 DEL 19/02/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z380F3B884 | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z380F3B884 | € 9000 | Determina n.226 del 19/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z950F3B71C | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z950F3B71C | € 9000 | Determina n.227 del 19/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z140F40FE1), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z140F40FE1), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 4534 | Determina n.232 del 19/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A DOMPE' S.P.A. (CIG: Z500F47750), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A DOMPE' S.P.A. (CIG: Z500F47750), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5456 | Determina n.232 del 19/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO 3M ITALIA S.R.L. (CIG: ZDF0F40FB0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO 3M ITALIA S.R.L. (CIG: ZDF0F40FB0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 407,86 | Determina n.232 del 19/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A NOVARTIS S.P.A. (CIG: ZD40F46CCF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A NOVARTIS S.P.A. (CIG: ZD40F46CCF) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 625,63 | Determina n.233 del 19/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z210F3B833 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z210F3B833 | € 9000 | Determina n.235 del 19/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ACQUISTO VESTIARIO, DOTAZIONE 2013, PER CUOCHE, AUTISTI E OPERAI – DITTA BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ACQUISTO VESTIARIO, DOTAZIONE 2013, PER CUOCHE, AUTISTI E OPERAI – DITTA BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | € 883,75 | DETERMINA 241 DEL 22/5/2014 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2857 | DETERMINA 232 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE PRATICA DOCFA PER ACCASTAMENTO AREA URBANA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DA FINANZIARE CON LO STRUMENTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA | REDAZIONE PRATICA DOCFA PER ACCASTAMENTO AREA URBANA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DA FINANZIARE CON LO STRUMENTO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA | € 229,6 | DETERMINAZIONE N. 704 DEL 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” | LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” | € 1440,9 | DETERMINAZIONE N. 703 DEL 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 782,18 | DETERMINAZIONE N. 702 DEL 19/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 819,67 | DETERMINAZIONE N. 702 DEL 19/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REGISTRATORIDI CASSA | FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REGISTRATORIDI CASSA | € 457 | DETERMINA 72 DEL 19/2/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO FARMACI SCADUTI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO FARMACI SCADUTI | € 300 | DFETERMINA 328 DEL 2/7/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| UNIFARCOS.P.A-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | UNIFARCOS.P.A-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 480,9 | determina n.73 del 20/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SANOFI-AVENTIS S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | SANOFI-AVENTIS S.P.A. - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2183,64 | determina n.73 del 20/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A SILC S.P.A. (CIG: Z190DFA463) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SILC S.P.A. (CIG: Z190DFA463) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 636,45 | determina n.76 del 20/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 75 | determina n.118 del 20/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A PHARMAIDEA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A PHARMAIDEA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 258,8 | determina n.118 del 20/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONES.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZBA0DE67F3 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONES.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZBA0DE67F3 | € 17727,27 | Determina n.66 del 18/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL (CIG: ZED0FC2359), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL (CIG: ZED0FC2359), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1550 | Determina N. 300 del 20/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE/TRIBUTARIO PER ESERCIZIO 2014 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FISCALE/TRIBUTARIO PER ESERCIZIO 2014 | € 3000 | determina 298 del 20/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZE80F83119 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZE80F83119 | € 35112 | Determina n.267 del 05/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STRISCIONI TRICOLORE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 45 | determina n. 513 del 20/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BOCCIODROMO COMUNALE CUP G91E14000250004 | LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BOCCIODROMO COMUNALE CUP G91E14000250004 | € 18806,1 | DETERMINAZIONE N. 515 DEL 20/10/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CORONE DI ALLORO | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 609,04 | determina n. 513 del 20/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO AMPLIFICAZIONE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 600 | determina n. 513 del 20/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| affitto teatro Crystal per presentazione progetto Antarctica - associaiozne culturale Bertesca | Presentazione progetto Antarctica - teatro Crystal collecchio | € 700 | det. 598 del 20.11.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| servizio smaltimento carcasse di animali selvatici rinvenute nel territorio comunale | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento ed impegno di spesa | € 375 | det. 606 del 20.11.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 350 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI SU PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI PER FORMAZIONE STALLO DISABILI IN VIA MORO 10 | LAVORI SU PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI PER FORMAZIONE STALLO DISABILI IN VIA MORO 10 | € 900 | DETERMINAZIONE N. 5 DEL 21/01/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO, A RECKITT BENCKISER S.P.A. (CIG: ZEA0F47C8B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A RECKITT BENCKISER S.P.A. (CIG: ZEA0F47C8B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5338 | Determina n.240 del 21/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendente -Parma 21 E 28 OTTOBRE | € 160 | determina n. 510 del 15/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | € 409,83 | DETERMINA N.RO 8 DEL 22/01/2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | € 409,83 | DETERMINA 8 DEL 22/01/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA’ ANNO 2014 ALLE DITTE GORRERI GIORGIO E C. SNC E OFFICINA BOLZONI SRL | € 409,83 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |||
| AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI PRIMAVERA 2014 | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI PRIMAVERA 2014 | € 6525 | DETERMINAZIONE N. 185 DEL 22/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| ELIMINAZIONE DI ANOMALIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. DI VIALE LIBERTÀ, 15 A COLLECCHIO – | ELIMINAZIONE DI ANOMALIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MELLI LUCIANO & C. DI VIALE LIBERTÀ, 15 A COLLECCHIO – | € 2150 | DETERMINAZIONE N. 175 DEL 22/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO A ISTITUTO GANASSINI (CIG Z7B0F5995B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A ISTITUTO GANASSINI (CIG Z7B0F5995B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 553,02 | Determina n.243 del 22/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA (CIG ZED0F596BF) S.P.A .DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA (CIG ZED0F596BF) S.P.A .DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 6185,06 | Determina n.243 del 22/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z040F598A8) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A UNIFARCO S.P.A. (CIG: Z040F598A8) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 312 | Determina n.243 del 22/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA MORINI IMPIANTI & ELETTROFORNITURE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA MORINI IMPIANTI e ELETTROFORNITURE | € 2110 | DETERMINAZIONE N. 360 DEL 22/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GALAVERNA”, LA SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI OZZANO | EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “GALAVERNA”, LA SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI OZZANO | € 5340,62 | DETERMINAZIONE N. 362 DEL 22/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2014 | € 7931,04 | DETERMINAZIONE N. 401 DEL 22/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE IN ALCUNE AREE VERDI ATTREZZATE COMUNALI | € 1050 | DETERMINAZIONE N. 522 DEL 22/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” A COLLECCHIO | € 1191,08 | DETERMINAZIONE N. 523 DEL 22/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | € 1572 | DETERMINAZIONE N. 524 DEL 22/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1110 | DETERMINA 527 DEL 22/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 558 | DETERMINA 527 DEL 22/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE AIUOLE VERDI ALL’INTERNO DELLA FONTANA POSTA A S.MARTINO SINZANO E DELLA FONTANA DI PIAZZA EUROPA A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE AIUOLE VERDI ALL’INTERNO DELLA FONTANA POSTA A S.MARTINO SINZANO E DELLA FONTANA DI PIAZZA EUROPA A COLLECCHIO | € 7465 | DETERMINAZIONE N. 719 DEL 22/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014 | € 4785,08 | DETERMINAZIONE N. 718 DEL 22/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| forniture cartelle elettorali complete amministrative ed europee | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 790 | det 178/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| manifesti convocazioni comizi elettorali e manifesti assegnazione seggi | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 392,46 | det 490 del 07/10/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| minuteria (colla, nastro adesivo ecc) | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 166,67 | det. 490 del 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| manifesti convocazione comizi elettorali 25/05/2014 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 195 | det 178/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2014 | CONTROLLO IMPIANTI ELETTRICI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2014 | € 500 | DETERMINAZIONE N. 178 DEL 23/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A SILC S.P.A. (CIG: ZF80EE8F9C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SILC S.P.A. (CIG: ZF80EE8F9C) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 433,65 | determina n.184 del 23/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiali metallici per postazioni di propaganda elettorale | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 500 | determinazione n. 178 del 23/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| attività di montaggio e smontaggio seggi | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 500 | det 178/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| noleggio lenzuola per militari di sorveglianza | ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | € 50 | det 490 del 07/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Minuteria | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 220 | determinazionen. 178 del 23/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| pulizia e disinfestazione locali sede dei seggi elettorali | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 300 | det 178/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| controllo impianti elettrici, montaggi, fornitura materiale elettrico | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 500 | det. 178/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori vari di taglio e rilegatura | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO 2014. | € 200 | det 178/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO VEICOLO AUTOCARRO MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENT-ER: “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE 4”. ADESIONE. | NOLEGGIO VEICOLO AUTOCARRO MEDIANTE CONVENZIONE INTERCENT-ER: “NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE 4”. ADESIONE. | € 16800 | DETERMINAZIONE N.RO 244 DEL 23/05/14 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ACQUISTO CONDIZIONATORE PER BIBLIOTECA | ACQUISTO CONDIZIONATORE PORTATILE IMPEGNO | € 429 | N. 247 DEL 23/05/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | € 4098,35 | DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | € 245,9 | DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | € 1311,46 | DET.N. 301 DEL 23/06/14-- DET. N. 595 DEL 18/11/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | AFFIDAMENTO DIRETTO A VARIE DITTE, TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MAGAZZINO PER L’ANNO 2014. | € 245,9 | DETERMINAZIONE N. 301 DEL 23/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO UNIFARCO SPA (CIG: Z460FADDEC),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO UNIFARCO SPA (CIG: Z460FADDEC),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 165,3 | Determina n.287 del 17/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 300 | DETERMINA 448 EL 23/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1840 | DETERMINA 448 DEL 23/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2226 | DETERMINA 448 DEL 23/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1516 | DETERMINA 448 DEL 23/9/2014 determina 608/2014 del 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO VERIFICA ANTISMICA BOCCIODROMO COMUNALE E VERIFICA DI VULNERABILITA’ STATICA-SISMICA DELLA TETTOIA PRESSO LO STADIO DEL BASEBALL | AFFIDAMENTO VERIFICA ANTISMICA BOCCIODROMO COMUNALE E VERIFICA DI VULNERABILITA’ STATICA-SISMICA DELLA TETTOIA PRESSO LO STADIO DEL BASEBALL | € 5928 | DETERMINAZIONE N. 444 DEL 23/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1030 | DETERMINA 448 DEL 23/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI SU RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN STRADA BUCA | AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI SU RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE IN STRADA BUCA | € 1300 | DETERMINAZIONE N. 361 DEL 22/07/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA – LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE | CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA – LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE | € 2240 | DETERMINAZIONE N. 731 DEL 23/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POTATURA DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | POTATURA DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | € 23047,54 | DETERMINAZIONE N. 733 DEL 23/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO PER L’ANNO 2014 | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO PER L’ANNO 2014 | € 2890 | DETERMINAZIONE N. 729 DEL 23/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ D. GALAVERNA” E L’ASILO NIDO “S. ALLENDE” | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ D. GALAVERNA” E L’ASILO NIDO “S. ALLENDE” | € 1075 | DETERMINAZIONE N. 734 DEL 23/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | € 409,83 | DETERMINAZIONE N. 735 DEL 23/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | € 491,8 | DETERMINAZIONE N. 735 DEL 23/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE RADICATE PRESSO PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE RADICATE PRESSO PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 900 | DETERMINAZIONE N. 732 DEL 23/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE ACQUE METEORICHE IN STRADA VIGNE A GAIANO | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO STRADALE ACQUE METEORICHE IN STRADA VIGNE A GAIANO | € 3400 | DETERMINAZIONE N. 737 DEL 23/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | € 327,86 | DETERMINAZIONE N. 735 DEL 23/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| servizi video-redazionali | Affidamento servizi video-redazionali | € 445 | det. n. 644 del 23/12/2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA VERDI | EDIFICI PUBBLICI – LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E LA SCUOLA VERDI | € 3800 | DETERMINAZIONE N. 730 DEL 23/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE NIDI | FORMAZIONE NIDI | € 1065 | Determinazione n° 763/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2014 | € 655,73 | DETERMINAZIONE N. 735 DEL 23/12/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| pannelli informativi esterni | Affidamento fornitura pannelli informativi esterni | € 1140 | det. n. 736 del 23/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | € 286,88 | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24/01/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | € 81,96 | DETERMINAZIONE N.10 DEL 24/01/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO, CENTERFER E QUARTAROLI DI COLLECCHIO | € 81,96 | DETERMINAZIONE N. 10 DEL 24/01/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA | FORNITURA DI MATERIALI INERTI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA INERTEC SRL DI REGGIO EMILIA | € 368,85 | DETERMINAZIONE N. 9 DEL 24/01/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – FORNITURA CON POSA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE | EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – FORNITURA CON POSA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO GENERALE | € 1950 | N. 74 DEL 24/02/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZA80EF0932 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZA80EF0932 | € 14545,45 | determina n.181 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZA80EF0932 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZA80EF0932 | € 7273 | Determina n.181 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A VIPROF S.R.L. (CIG: Z290EF0948), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A VIPROF S.R.L. (CIG: Z290EF0948), DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 10,9 | determina n.179 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRLDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRLDI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 164,92 | determina n.183 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CHEMIST S RESEARCH - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CHEMIST S RESEARCH - FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1865 | determina n.183 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A ENERVIT S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A ENERVIT S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 260 | determin n.183 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - | € 3640 | determina n.182 del 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 500 | Determinazione n° 555/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 3600 | Determinazione n° 555/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendenti -Parma- 24 Novembre | € 340 | determina n. 561 del 06/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SEDIE E TAVOLI | ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI | € 1065,57 | determina n. 740 DEL 24/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ACQUISTO GAZEBI | ACQUISTO ATTREZZATURE PER EVENTI | € 980 | determina n. 740 DEL 24/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SPETTACOLO | MERCANATALE | € 2200 | determina n. 626 del 04/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ELETTRICA | EVENTO NOTTE ROSA | € 54,42 | delibera di giunta comunale n. 25 del 25/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ENERVITS.P.A. (CIG: ZA30E102D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ENERVITS.P.A. (CIG: ZA30E102D) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 760 | determina n.125 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A NUXE ITALIA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A NUXE ITALIA S.R.L. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3923 | determina n.126 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A UNIFARCOS.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCOS.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 300 | determina n.128 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZB60E74B85 | AFFIDAMENTO, AD C.D.F. S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZB60E74B85 | € 7727,27 | determina n.130 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | € 14545,45 | determina n.131 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 | € 14545,45 | determina n.132 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A BAYER S.P.A. DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3122,27 | determina n.129 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FRULLATORE MENSA | FRULLATORE MENSA | € 89,34 | Determinazione n° 40/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A MONTEFARMACO S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A MONTEFARMACO S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5319,6 | determina 129 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A ISTITUTO GANASSINI S.P.A. -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2250,73 | determina n.127 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A SANOFI-AVENTIS S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SANOFI-AVENTIS S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 400,8 | determina n.127 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 298 | determina n.127 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A.(CIG: Z390E74A61) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A EFAS S.P.A.(CIG: Z390E74A61) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 298 | Determina n.127 del 25/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CORONE | FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE | € 401 | N. 144 DEL 14/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO IMPIANTO | FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE | € 150 | N. 144 DEL 14/04/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AQUISTO MANIFESTI | FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE | € 45 | N. 144 DEL 14/04/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE PALESTRE COMUNALI UBICATE IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA EDILE “STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE ALLE PALESTRE COMUNALI UBICATE IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA EDILE “STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | € 4900 | DETERMINAZIONE N. 305 DEL 25/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2014 E 2015 - IMPEGNO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA F.A.B. ANTINCENDIO | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2014 E 2015 - IMPEGNO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE ME.PA. ALLA DITTA F.A.B. ANTINCENDIO | € 22756 | DETERMINAZIONE N. 304 DEL 25/06/14 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1870 | DETERMINAZIONE N. 451 DEL 25/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4350 | DETERMINA 458 DEL 25/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendente -Milano 2 Ottobre | € 350 | determina n. 453 del 25/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | € 13289,53 | Determinazione n° 515/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 505 | DETERMINA N. 454 DEL 25/9/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | € 2495,48 | Determinazione n° 515/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO PRESIDI SANITARI DIPENDENTE | € 114,75 | determina n. 452 del 25/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CEDOLE LIBRARIE | CEDOLE LIBRARIE | € 144 | Determinazione n° 515/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| GESTIONE E CONDUZIONE PALESTRA ORI E L. LEONI | € 56753,2 | DETERMINA 337 DE 05/05/2010 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFIDAMENTO, A SUNSTAR ITALIANA SRL-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SUNSTAR ITALIANA SRL-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 323,9 | determina n.79 del 26/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VENOS SRL-FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | VENOS SRL-FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 343,26 | determina n.79 del 26/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A DI-VA SRL -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A DI-VA SRL -DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 211,09 | determina n.79 del 26/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRL DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A CROVEGLI SRL DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 164,11 | documenti n.79 del 26/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ULTERIORI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA PALESTRA “DOMENICO ORI” E IL PALAZZETTO DELLO SPORT “LIONELLO LEONI” DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. DI PARMA | ULTERIORI VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA PALESTRA “DOMENICO ORI” E IL PALAZZETTO DELLO SPORT “LIONELLO LEONI” DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. DI PARMA | € 1600 | DETERMINAZIONE N. 249 DEL 26/05/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO NATHURA S.R.L. (CIG: Z600FDB0AC),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO NATHURA S.R.L. (CIG: Z600FDB0AC),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1759,66 | Determina N. 314 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO C.F. LNETNI38E11C852Z, E QUARTAROLI F.LLI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO C.F. LNETNI38E11C852Z, E QUARTAROLI F.LLI | € 122,95 | DETERMINAZIONE N. 309 DEL 26/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO, A COMIFAR S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 – CIG: Z970FCAA06 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 – CIG: Z970FCAA06 | € 30910 | Determina N. 313 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO MYLAN (CIG: Z950FD3E84),,.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO MYLAN (CIG: Z950FD3E84),,.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 8000 | Determina N. 315 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A ROTTAPHARM (CIG:Z910FD3C75) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A ROTTAPHARM (CIG:Z910FD3C75) | € 1138 | Determina N. 316 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO C.F. LNETNI38E11C852Z, E QUARTAROLI F.LLI | IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2014 A FAVORE DELLE DITTE LEONI TINO C.F. LNETNI38E11C852Z, E QUARTAROLI F.LLI | € 327,86 | DETERMINAZIONE N. 309 DEL 26/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO AL DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | € 1312,6 | DETERMINAZIONE N. 308 DEL 26/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE E RIPARAZIONE DEI 3 FARI DEL CAMPO D’ALLENAMENTO IN LOCALITÀ S.MARTINO SINZANO DI COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE E RIPARAZIONE DEI 3 FARI DEL CAMPO D’ALLENAMENTO IN LOCALITÀ S.MARTINO SINZANO DI COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | € 423,6 | DETERMINAZIONE N. 307 DEL 26/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO CHEFARMO PHARMA ITALIA S.R.L. (CIG: ZD80FDC34A),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO CHEFARMO PHARMA ITALIA S.R.L. (CIG: ZD80FDC34A),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 3320 | Determina N. 310 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A UNIFARCO (CIG:ZC70FD3E44) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A UNIFARCO (CIG:ZC70FD3E44) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2100 | Determina N. 316 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A C.D.F S.P.A. - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO-, DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z4E0FCA9F5 | AFFIDAMENTO, A C.D.F S.P.A. - CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO-, DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z4E0FCA9F5 | € 22730 | Determina N. 312 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z3F0FCA9D6 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: Z3F0FCA9D6 | € 22730 | Determina N. 311 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) PRESSO IL PALASPORT “LIONELLO LEONI” UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO ED AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA “FANFONI IMPIANTI S.R.L.” | € 1950 | DETERMINAZIONE N. 306 DEL 26/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 22730 | DETERMINA N. 458 DEL 26/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OSTELLO “CASA PEZZANI” - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI | OSTELLO “CASA PEZZANI” - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI | € 928 | DETERMINAZIONE N.456 DEL 26/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 742,5 | DETERMINA 530 DEL 26/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 298,77 | DETERMINA 530 DEL 26/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 189 | DETERMINA 530 DEL 26/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A ACEF(CIG:Z960F9E9C7) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A ACEF(CIG:) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 350 | Determina N. 316 del 26/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO. | APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO. | € 1763,79 | PIU' AFFIDAMENTI DET. N. 485 DEL 06/10/14 - DET. 251 DEL 27/05/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. INTERVENTO DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA G. VERDI DI COLLECCHIO. INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L’ACHITETTURA E L’INGEGNERIA | SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. INTERVENTO DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA G. VERDI DI COLLECCHIO. INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L’ACHITETTURA E L’INGEGNERIA | € 4000 | DETERMINAZIONE N. 318 DEL 27/06/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO CORMAN S.P.A. (CIG: Z380FDAACB),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO CORMAN S.P.A. (CIG: Z380FDAACB),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 773,82 | Determina N. 320 del 27/06/2014 Det. n. 608/2014 del 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 2582 | Determinazione n° 635/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 1680 | Determinazione n° 635/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 1229 | Determinazione n° 635/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 4780 | DETERMINAZIONE N. 613 DEL 27/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PIASTRE METALLICHE | SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PIASTRE METALLICHE | € 416 | DETERMINAZIONE N. 612 DEL 27/11/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 523/2013 (CIG: ZBC0BDD790) – INTEGRAZIONE SPESA A SEGUITO RILEVAZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE - IMPEGNO 2014 | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 523/2013 (CIG: ZBC0BDD790) – INTEGRAZIONE SPESA A SEGUITO RILEVAZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE - IMPEGNO 2014 | € 2061,14 | determina n.80 del 28/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO QUALIFARMA (CIG: ZC60F69300),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO QUALIFARMA (CIG: ZC60F69300),.DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 303,12 | Determina n.254 del 28/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI DIVANO LETTO PER LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI DIVANO LETTO PER LA FARMACIA COMUNALE | € 713 | DETERMINA 537 DEL 28/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DIVANO LETTO PER TURNO NOTTURNO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DIVANO LETTO PER TURNO NOTTURNO FARMACIA COMUNALE | € 713 | DETERMINA 537 DEL 28/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI RIPARAZIONE SCARICHI FOGNARI E POSA DI UN SISTEMA PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE | SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI RIPARAZIONE SCARICHI FOGNARI E POSA DI UN SISTEMA PER LA RACCOLTA ACQUE PIOVANE | € 2430 | DETERMINAZIONE N. 616 DEL 28/11/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A SANOFI-AVENTIS S.P.A. (CIG: Z830EF73E6)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A SANOFI-AVENTIS S.P.A. (CIG: Z830EF73E6)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1772 | determina n.186 del 29/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A PHARMA EEC DEL SERVIZIO DI AGGIORMENTO ALLA RICETTA ELETTRONICA DEL SOFTWARE WINGESFAR E INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE (CIG Z4A0F7455C) - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PHARMA EEC DEL SERVIZIO DI AGGIORMENTO ALLA RICETTA ELETTRONICA DEL SOFTWARE WINGESFAR E INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE (CIG Z4A0F7455C) - IMPEGNO DI SPESA | € 275 | Determina n.256 del 29/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO ISTITUTO GANASSINI SPA(CIG:Z850F72247)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO ISTITUTO GANASSINI SPA(CIG:Z850F72247)DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 447,03 | Determina n.258 del 29/05/2014 determina n.608 del 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO ANTINCENDIO PER DIPENDENTI | € 5000 | determina n. 403 del 29/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| NOLEGGIO DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE GPS | NOLEGGIO DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE GPS | € 1512 | DETERMINAZIONE N. 461 DEL 29/09/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 4/2014)MEPA | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 4/2014)MEPA | € 953 | DETERMINAZIONE N. 411 DEL 03/09/2014 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA A. DERLINDATI | LAVORI DI RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE ESAURITE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA A. DERLINDATI | € 1522 | DETERMINAZIONE N. 543 DEL 29/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO | € 5832,51 | DETERMINAZIONE N. 447 DEL 23/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CARRELLI PER MENSE SCOLASTICHE | CARRELLI PER MENSE SCOLASTICHE | € 475 | Determinazione n° 155/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA DI PALCOSCENICO | VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA DI PALCOSCENICO | € 600 | DETERMINAZIONE N. 444 DEL 23/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendente PARMA 31 OTTOBRE- 17 NOVEMBRE | € 200 | determina n. 542 del 29/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI POSTI SOTTO LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” A COLLECCHIO | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO IDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI POSTI SOTTO LA TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” A COLLECCHIO | € 13500 | DETERMINAZIONE N. 415 DEL 04/09/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | € 8800 | DETERMINAZIONE N. 748 DEL 29/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO BASEBALL DI COLLECCHIO. SECONDO STRALCIO | PROGETTAZIONE DELLA MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO BASEBALL DI COLLECCHIO. SECONDO STRALCIO | € 3200 | DETERMINAZIONE N. 749 DEL 29/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA ANTISISMICA TRIBUNA E RELATIVA TETTOIA DEL COMPLESSO SPORTIVO PER IL BASEBALL | VERIFICA ANTISISMICA TRIBUNA E RELATIVA TETTOIA DEL COMPLESSO SPORTIVO PER IL BASEBALL | € 6000 | DETERMINAZIONE N. 750 DEL 29/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI AGGIORMENTO ALLA RICETTA ELETTRONICA DEL SOFTWARE | SERVIZIO DI AGGIORMENTO ALLA RICETTA ELETTRONICA DEL SOFTWARE | € 275 | DETERMINA 257 DEL 29/5/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO PER PULIZIE STRAORDINARIE EXTRACONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE | EXTRACONVENZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE | € 469 | DETERMINA 625 DEL 3/12/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK – BENI IN VILLA SORAGNA (ATTIVITÀ DI ARTOTECA) AFFIDAMENTO COPERTURA AD UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL DI PARMA | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK – BENI IN VILLA SORAGNA (ATTIVITÀ DI ARTOTECA) AFFIDAMENTO COPERTURA AD UNIPOLSAI DIVISIONE UNIPOL DI PARMA | € 1000 | DETERMINA 187 DEL 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIORGANIZZAZIONE VIABILITA’ IN STRADA BUCA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA (AN) | RIORGANIZZAZIONE VIABILITA’ IN STRADA BUCA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA DELTA SEGNALETICA DI FALCONARA MARITTIMA (AN) | € 362,49 | DETERMINAZIONE N. 188 DEL 30/04/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO NOVARTIS S.P.A. (CIG: Z620FE6B80) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO NOVARTIS S.P.A. (CIG: Z620FE6B80) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 100 | Determina N. 325 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A SANOFI AVENTIS S.P.A (CIG: Z630FE6BC5) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A SANOFI AVENTIS S.P.A (CIG: Z630FE6BC5) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1600 | Determina N. 325 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A PIETRASANTA PHARMA S.P.A.(CIG: Z810FE6B08) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PIETRASANTA PHARMA S.P.A.(CIG: Z810FE6B08) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1390 | Determina N. 325 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO HERING S.R.L. (CIG: ZE90FF2ACD) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO HERING S.R.L. (CIG: ZE90FF2ACD) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 93 | Determina N. 324 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2014– ACQUISTO TRAMITE MEPA, RDO N. 531289 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2014– ACQUISTO TRAMITE MEPA, RDO N. 531289 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL | € 2406,9 | DETERMINA 327 DEL 30/6/2014 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DIRETTO A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. & D. DI VIA MARCONI, 12 - SALA BAGANZA | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE SERRAMENTI IN ALLUMINIO - IMPEGNO DIRETTO A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO A FAVORE DELLA DITTA INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. & D. DI VIA MARCONI, 12 - SALA BAGANZA | € 1391,16 | DETERMINAZIONE N. 321 DEL 30/06/14 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO A BAYER S.P.A.(CIG: Z730FE4200) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A BAYER S.P.A.(CIG: Z730FE4200) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1124,76 | Determina N. 325 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LOTTO 2 - servizio di facility management (manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica, conduzione degli impianti termici, idraulici ed elettrici) per un periodo di anni 20 di un edificio scolastico in Collecchio | REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. CUP G97E13001680002 | € 425000 | DETERMINAZIONE N. 355 DEL 17/07/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| AFFIDAMENTO A NOVA ARGENTIA S.P.A (CIG: Z480FE6B5B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A NOVA ARGENTIA S.P.A (CIG: Z480FE6B5B) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1085 | Determina N. 325 del 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MEDIA “DOMENICO GALAVERNA” – LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | SCUOLA MEDIA “DOMENICO GALAVERNA” – LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | € 1828 | DETERMINAZIONE N. 462 DEL 30/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE LATTONERIA c/o SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – | MANUTENZIONE LATTONERIA c/o SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – | € 433,85 | DETERMINAZIONE N. 466 DEL 30/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLU0MINAZIONE. PER IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLU0MINAZIONE. PER IL PERIODO 01/10/2014-31/12/2014 | € 12068,62 | DETERMINAZIONE N. 463 DEL 30/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A PHARMA EEC PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE (CIG ZB311014B4) - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO A PHARMA EEC PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE (CIG ZB311014B4) - IMPEGNO DI SPESA | € 45 | DETERMINA 467 DEL 30/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA STRUTTURA AD USO CUCINA PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO. INDAGINI SUI MATERIALI | VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA STRUTTURA AD USO CUCINA PRESSO IL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO. INDAGINI SUI MATERIALI | € 700 | DETERMINAZIONE N. 545 DEL 30/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VERDI | PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VERDI | € 4260 | Determinazione n° 570/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE | € 45 | DETERMINA 467 DEL 30/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE | € 45 | DETERMINA 467 DEL 30/9/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CALENDARI TASCABILI PER TURNI FARMACIA COMUNALE ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA GRAFICA CAV. E. GATTI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA70D6E508 | FORNITURA CALENDARI TASCABILI PER TURNI FARMACIA COMUNALE ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA GRAFICA CAV. E. GATTI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZA70D6E508 | € 119,25 | Determina n. 29 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO TIRALATTE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE – AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVO APPARECCHIO TIRALATTE - DITTA CA-MI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDE0D9EFA4 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPARECCHIO TIRALATTE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE – AFFIDAMENTO FORNITURA DI NUOVO APPARECCHIO TIRALATTE - DITTA CA-MI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDE0D9EFA4 | € 164,5 | determina n.23 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A. (CIG: ZD40D792F0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A. (CIG: ZD40D792F0) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1157,1 | determina 26 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZC60D798F8 | AFFIDAMENTO, AD UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZC60D798F8 | € 9090,91 | determina n.28/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA WINGESFAR, IN USO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - CIG: ZE40D6E3D3 - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA WINGESFAR, IN USO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - CIG: ZE40D6E3D3 - IMPEGNO DI SPESA | € 2168,9 | Determina n.32 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A PHARMAIDEA S.R.L. (CIG: ZFA0D76E1E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A PHARMAIDEA S.R.L. (CIG: ZFA0D76E1E) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 210,14 | determina n.31 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, AD ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z4E0D79BEC) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, AD ISTITUTO GANASSINI S.P.A. (CIG: Z4E0D79BEC) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1716,6 | determina n.40 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| acquisto dispositivi sanitari per dipendente | € 72,95 | determina n. 555 del 31/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFIDAMENTO, A DOMPE’ S.P.A. (CIG: Z0D0D773DA) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A DOMPE’ S.P.A. (CIG: Z0D0D773DA) DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 1034,2 | determina n.33 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZC30D6E0D0 | AFFIDAMENTO, A COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2014 - CIG: ZC30D6E0D0 | € 9090,91 | determina n.34 del 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A AVANTGARDE S.P.A-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A AVANTGARDE S.P.A-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 2714,42 | determina n.144 del 31/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO, A UNIFARCO S.P.A.-DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 8318,68 | determina n.144 del 31/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOBILETTI PER FARMACI PER NIDI | MOBILETTI PER FARMACI PER NIDI | € 226 | Determinazione n° 155/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE APPARECCHIO MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE | MANUTENZIONE APPARECCHIO MISURATORE DI PRESSIONE IN USO PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 90 | DETERMINA N. 39 DEL 4/2/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 813 | DETERMINA 489 DEL 7/10/14 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1354 | DETERMINA 489 DEL 7/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |