Comune di Traversetolo
Comune di Traversetolo
| Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
| Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
| ZF00F231E1 | TRIBUTI | AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 34392 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 34392 |
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IREN AMBIENTE | 01591110356 | |
| Z1D182BEBA | TECNICO | CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA SOLARE - SERVIZIO DI MISURA ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70 | 01/01/2016 | 31/12/2017 | 70 |
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ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. | 05779711000 | |
| 63774240C6 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 19125,36 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 18048,24 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 63774462ED | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 51850,8 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 5185,08 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 6377448493 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 7800 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 7800 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 6377450639 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 3372 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 3372 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 63774538B2 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 1563 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 1563 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 6377455A58 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 4110 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 4110 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 6377456B2B | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 16911,87 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 16911,87 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| 6377459DA4 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 8227,89 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 8227,89 |
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STUDIO GARULLI IB SRL | 02169980345 | |
| Z41174CBC2 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 0 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 0 |
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UNICREDIT SPA | 00348170101 | |
| 685954104F | TECNICO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 58000 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 24200 |
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EDISON ENERGIA S.p.A | 08526440154 | |
| Z671CB8107 | TECNICO | SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E SORVEGLIANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 23332,8 | 01/01/2017 | 31/12/2019 | 9488,68 |
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ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNTI D'ITALIA S.p.A. | 03169660150 | 02-MANDATARIA |
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COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | 01-MANDANTE | ||||||||
| Z780D989A2 | RAGIONERIA | CANONE MANUTENZIONE ACCESSO PIATTAFORMA MTX ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 103,7 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 103,7 |
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MONTE TITOLI SPA | 3638780159 | |
| ZDA1CD7B8D | TECNICO | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2884,12 |
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ENEL SOLE s.r.l. | 2322600541 | |
| 5127511BEC | TECNICO | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE SPA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI RELATIVO AL 1° TRIMESTRE 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1401669,66 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1401669,66 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
| Z610CEAFA6 | TECNICO | Affidamento incarico professionale per l'espletamento di prestazioni e adempimenti relativi al rinnovo/rilascio dei certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) per edifici e impianti del patrimonio comunale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2150 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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STUDIO TECNICO COBE DEGLI INGEGNERI CORRADI CARLO E BEDOTTI NICOLA | 2602180347 | |
| Z531D68559 | RAGIONERIA | SERVIZI DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10800 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 7290 |
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TELECOM / TIM | 00488410010 | |
| ZB31CD7BD3 | TECNICO | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE COMUNALI - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 31000 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 24793 |
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IRETI S.P.A. | 1571510997 | |
| Z70217909F | PERSONALE | ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1896,4 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1896,4 |
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DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | |
| Z101C2E6FA | TECNICO | REALIZZAZIONE DI CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI MEDIANTE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI LOCALI SITI ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI TRAVERSETOLO (VIA R. PEZZANI 37) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15400,8 | 01/02/2017 | 30/09/2018 | 8729,99 |
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IS DUE INGEGNERIA SERVIZI | 031044703368 | |
| Z081D3EBFC | TECNICO | INTEVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’INVOLUCRO IN TELO PVC DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI IN AREA LIDO VALTERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1150 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 1150 |
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Alfieri s.n.c. e C. di Alfieri Alessio | 02558460347 | |
| ZC220E9FC2 | TECNICO | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CHIOSCO EROGATORE DI ACQUA POTABILE SITO A TRAVERSETOLO PRESSO IL PARCO “A. PRADA” IN VIA PIAVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 0 | 01/02/2018 | 31/01/2021 | 0 |
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ARTIDE S.R.L. | 02268330343 | |
| ZA51D8B6B5 | TECNICO | INTERVENTO DI ESTRAZIONE RIPRESE VIDEO DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEL NIDO E SCUOLA D’INFANZIA “IL PAOLETTI” IN TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 123,5 | 01/03/2017 | 31/12/2017 | 123,5 |
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BIEFFEDUE Elettronica s.r.l | 01581830344 | |
| Z1A1EFE933 | TECNICO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4900 | 01/07/2017 | 30/06/2020 | 996,34 |
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FERRARILEARN srl | 02609230350 | |
| Z0E14E6B71 | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI ED IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA’ COMUNALE. ANNI 2015-2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 9720 | 01/07/2017 | 31/12/2018 | 0 |
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KOPPEL A.W. s.r.l. | 01516060348 | |
| ZF51F8A7CF | TECNICO | NOLEGGIO SEDIE IGNIFUGHE PER MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 300 |
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GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | |
| Z8A1F899AD | TECNICO | FORNITURA DI N. 200 SEDIE IGNIFUGHE MODELLO HELENE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4290 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | 4290 |
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Soluzione Ufficio Srl | 02778750246 | |
| Z301F43941 | TRIBUTI | ADESIONE BANCA DATI TELEMACO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1110 | 01/08/2017 | 31/07/2017 | 1110 |
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INFOCAMERE | 02313821007 | |
| ZB51F98CA8 | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA CORTE CIVICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 976 | 01/08/2017 | 31/07/2018 | 0 |
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BIEFFEDUE ELETTRONICA srl | 01581830344 | |
| 67896704EE | RAGIONERIA | PULIZIE IMMOBILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 129883,95 | 01/09/2016 | 31/08/2019 | 70231,36 |
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CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP. | 03609840370 | 01-MANDANTE |
| Z911FBA222 | TECNICO | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “SALA MARTELLI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23168,8 | 01/09/2017 | 22/11/2017 | 23168,8 |
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EDIL-VAIANO SRL | 01657910350 | |
| Z6C1AB4AAC | TECNICO | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - 01/10/2016 - 30/09/2017 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 39000 | 01/10/2016 | 30/09/2017 | 29250 |
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SOENERGY S.R.L. | 01565370382 | |
| Z591FAE67A | TECNICO | FORNITURA DI GAS METANO AD USO IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE - PERIODO 01/10/2017 - 30/09/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 18471,7 | 01/10/2017 | 30/09/2018 | 18169 |
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SOENERGY s.r.l. | 01565370382 | |
| 7223807A1C | TRIBUTI | AGGIO CONCESSIONE TOSAP E PUBBLICITA' 01/10/2017 - 31/12/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 154383,7 | 01/10/2017 | 31/12/2022 | 21560,8 |
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ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 01062951007 | |
| 5756829D90 | TECNICO | SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO DAL 01/12/2017 AL 08/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 169839 | 01/12/2014 | 08/01/2018 | 169839 |
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S.I.E. Società Installazioni Elettriche s.r.l. | 00400850350 | |
| Z0A2052D5A | TECNICO | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5141,13 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 5141,13 |
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F.A.R. S.R.L. | 01000500353 | |
| Z47203F16A | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 5940 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 2000 |
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MONTALI GIORGIO | 02172830347 | |
| SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | ||||||||||
| LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | ||||||||||
| PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | ||||||||||
| ZANNI MATTEO | 01840180341 | ||||||||||
| GHERRI ADELMO | 00599480340 | ||||||||||
| PELACCI MAURO | 02548000344 | ||||||||||
| ZCB203F1B2 | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 3520 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1000 |
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LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | |
| ZANNI MATTEO | 01840180341 | ||||||||||
| GHERRI ADELMO | 00599480340 | ||||||||||
| SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | ||||||||||
| PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | ||||||||||
| MONTALI GIORGIO | 02172830347 | ||||||||||
| PELACCI MAURO | 02548000344 | ||||||||||
| Z2E203F18A | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 7660 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 3000 |
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SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | |
| MONTALI GIORGIO | 02172830347 | ||||||||||
| ZANNI MATTEO | 01840180341 | ||||||||||
| GHERRI ADELMO | 00599480340 | ||||||||||
| PELACCI MAURO | 02548000344 | ||||||||||
| PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | ||||||||||
| LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | ||||||||||
| Z53203F2B0 | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 3220 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1000 |
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PELACCI MAURO | 02548000344 | |
| GHERRI ADELMO | 00599480340 | ||||||||||
| SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | ||||||||||
| PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | ||||||||||
| MONTALI GIORGIO | 02172830347 | ||||||||||
| ZANNI MATTEO | 01840180341 | ||||||||||
| LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | ||||||||||
| ZCE203F281 | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 3420 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1000 |
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GHERRI ADELMO | 00599480340 | |
| PELACCI MAURO | 02548000344 | ||||||||||
| MONTALI GIORGIO | 02172830347 | ||||||||||
| SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | ||||||||||
| PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | ||||||||||
| ZANNI MATTEO | 01840180341 | ||||||||||
| LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | ||||||||||
| ZB3203F11C | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 10380 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 4000 |
|
PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | |
| PELACCI MAURO | 02548000344 | ||||||||||
| SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | ||||||||||
| MONTALI GIORGIO | 02172830347 | ||||||||||
| GHERRI ADELMO | 00599480340 | ||||||||||
| ZANNI MATTEO | 01840180341 | ||||||||||
| LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | ||||||||||
| Z43203F24C | TECNICO | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE DA EFFETTUARE LUNGO LE STRADE COMUNALI NELLA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 3220 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 1000 |
|
ZANNI MATTEO | 01840180341 | |
| MONTALI GIORGIO | 02172830347 | ||||||||||
| SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | ||||||||||
| PANCIROLI ANDREA | 01967280346 | ||||||||||
| GHERRI ADELMO | 00599480340 | ||||||||||
| LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | ||||||||||
| PELACCI MAURO | 02548000344 | ||||||||||
| ZC7209A09D | TECNICO | FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARE SUL MEPA, DI ARREDI PER L’EDIFICIO DENOMINATO “SALA MARTELLI” SITO IN VIA PETRARCA N. 16 A TRAVERSETOLO – 2° STRALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2451,72 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 2451,72 |
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GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL | 04649630268 | |
| Z7F2013E92 | TECNICO | MANUTENZIONE STARORDINARIA VERDE PUBBLICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 25594,45 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 25594,45 |
|
CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1713700340 | |
| DINO NERI VIVAISTI DAL 1926 | 2784620342 | ||||||||||
| AGRIVERDE di Ridenti Giuseppe e Paolo | 1456150331 | ||||||||||
| 2784620342 | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410,42 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 0 |
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DALLAGIOVANNA LUIGI S.R.L. | 02609960345 | |
| Z5921718B0 | TECNICO | MANUTENZIONE STARORDINARIA VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11195,55 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1713700340 | |
| Z9A1F748C9 | SPORT | ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA LIDO VALTERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 332,89 | 02/08/2017 | 06/11/2017 | 332,89 |
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SET S.R.L. | 01568590358 | |
| ZE41C582F3 | SCUOLA | ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA LIDO VAL TERMINA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 408,32 | 02/12/2016 | 20/01/2017 | 408,32 |
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SET S.R.L. | 01568590358 | |
| Z1C20E85A5 | TECNICO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI SPARTINEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 02/12/2017 | 02/12/2017 | 0 |
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NEWGEO SRL | 01173340074 | |
| Z5020FE2FB | TECNICO | AFFIDAMENTO,MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA), DELLA FORNITURA DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1593 | 02/12/2017 | 02/12/2017 | 1593 |
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SA-MA SALE SRL | 01277480354 | |
| ZED20EB71D | TECNICO | INTERVENTO DI CONNESSIONE, MEDIANTE FIBRA OTTICA, DELLA RETE INTERNET DEL COMUNE ALLA CORTE AGRESTI E AL MUSEO RENATO BROZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 02/12/2017 | 02/12/2017 | 1800 |
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BIEFFEDUE Elettronica s.r.l. | 01581830344 | |
| Z0A2114998 | TECNICO | MANUTENZIONE STRADA CASSANESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5735 | 02/12/2017 | 02/12/2017 | 5735 |
|
TOMASELLI SNC DI Tomaselli Ermes e c | 02144860349 | |
| Z88210ED13 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA CORTILIZA DELLA SEDE MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3050 | 02/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
VE.I.CO.PAL. s.r.l. | 01760800340 | |
| Z95211692D | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSTALLATO IN VIA DELIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 985 | 02/12/2017 | 31/12/2017 | 985 |
|
S.I.E. Società Installazioni Elettriche SRL, | 00400850350 | |
| ZE82118473 | TECNICO | MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI AFFERENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 02/12/2017 | 17/02/2018 | 140 |
|
ATHENA ARREDOBAGNO SNC DI RICCARDI EZIO E DIEMMI PIETRO | 00414790345 | |
| Z1321182ED | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO AFFERENTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1004,96 | 02/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Manutencoop Facility Management SpA | 02402671206 | |
| 02402671206 | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1338,27 | 02/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
Manutencoop Facility Management SpA | 02402671206 | |
| ZA3211808F | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DI 126 ML DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA DI COLORE VERDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3906 | 02/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
PASINI s.r.l. | 01864640352 | |
| Z921CCF764 | TECNICO | FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 03/01/2017 | 31/12/2017 | 300 |
|
BARAZZONI E FERRARI | 01667170342 | |
| Z8F1CCFA81 | TECNICO | FORNITURA CARBURANTE RETE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2037,7 | 03/01/2017 | 31/12/2017 | 2037,7 |
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A | 00891951006 | |
| Z461D2DD6B | TECNICO | AFFIDAMENTO, PREVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTE MECCANICA DEI MEZZI IN USO AL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 4212,29 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 4212,29 |
|
ZAMBRELLI MARCO | 02818340347 | |
| BENECCHI GIOVANNI | 01518290349 | ||||||||||
| OFFICINA MORETTI SNC | 02625020348 | ||||||||||
| Z141D2DDAB | TECNICO | AFFIDAMENTO, PREVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTE MECCANICA DEI MEZZI IN USO AL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 521271 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 521271 |
|
OFFICINA MORETTI SNC | 02625020348 | |
| BENECCHI GIOVANNI | 01518290349 | ||||||||||
| ZAMBRELLI CORRADO | 02818340347 | ||||||||||
| Z821D2DDE7 | TECNICO | AFFIDAMENTO, PREVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARTE MECCANICA DEI MEZZI IN USO AL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 762,29 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 762,29 |
|
BENECCHI GIOVANNI | 01518290349 | |
| ZAMBRELLI MARCO | 02818340347 | ||||||||||
| OFFICINA MORETTI SNC | 02625020348 | ||||||||||
| Z611D2E999 | TECNICO | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI INSTALLATI SUI MEZZI IN USO AL SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 2000 |
|
F.LLI BINI | 00309210359 | |
| Z111D41E74 | TECNICO | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA, PREVIO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DA EFFETTUARE SUL MEPA, DEL MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE AL COMPARTO OPERAIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2236 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 2236 |
|
FERRAMENTA GALVANI | 02365880349 | |
| Z1A1CD0717 | TECNICO | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7778,68 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 7778,68 |
|
CHIASTRA RENATO | 02334670342 | |
| Z361D0133F | TECNICO | DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA, PREVIO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DA EFFETTUARE SUL MEPA, DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2499 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 2499 |
|
UNIEDIL SRL | 02345690347 | |
| ZA01D12AD1 | TECNICO | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) DEL MATERIALE INERTE NECESSARIO AL COMPARTO OPERAIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7000 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 5600 |
|
EMILIANA CONGLOMERATI SPA | 02503180354 | |
| Z501DA7F3F | TECNICO | SERVIZIO NOLO AUTOCARRO CON CESTELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2230 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 2230 |
|
AUTONOLEGGIO MAGGIOLINO | 00852940345 | |
| 685134980C | TECNICO | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CASTIONE BARATTI | 01-PROCEDURA APERTA | € 100000 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
VE.I.CO.PAL. SRL | 01760800340 | |
| MORANI SRL | 01760800355 | ||||||||||
| VANIN S.R.L | 03716150267 | ||||||||||
| Z791F35CB7 | SPORT | RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA DON BOSCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 2250 |
|
A.S.D. TEAM TRAVERSETOLO | 02423410345 | |
| Z5C201E2AE | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONNESSIONE ELETTRICA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO L’EDIFICIO SCUOLA PER L'INFANZIA “M. MICHELI” IN VIGNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 100 | 03/10/2017 | 30/11/2017 | 100 |
|
E-distribuzione S.p.A | 05779711000 | |
| ZBC20964C8 | SCUOLA | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12270,72 | 03/11/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | |
| Z231F949DA | TECNICO | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 350 |
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SEBACH SRL | 03912150483 | |
| Z291FC3F69 | RAGIONERIA | ACQUISTO STAMPATI STATO CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 328,8 | 04/09/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
| Z221B6DF46 | RAGIONERIA | CANCELLERIA 104 PIATTAFORMA MEPA P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 321,5 | 04/10/2016 | 31/12/2016 | 321,5 |
|
TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
| ZBE172F28C | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ COMUNALE. 2015-2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 7741,5 | 04/12/2017 | 04/12/2017 | 3169 |
|
STAFF Antincendi di Mambreani Luciano | 01529220343 | |
| ZE119452F6 | TECNICO | AFFIDAMENTO GESIONE AREA NATURALISTICA CRONOVILLA | 01-PROCEDURA APERTA | € 21000 | 05/04/2016 | 05/04/2019 | 7000 |
|
W.W.F. - SEZIONE DI PARMA | 92147500349 | |
| ASSOCIAZIONE CRONOVILLA ONLUS | 92111080344 | ||||||||||
| ZA21FC8548 | RAGIONERIA | FORNITURA CARTA N. 240 RISME A/4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 545 | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 0 |
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PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. | 02030650358 | |
| ZD61DA85F3 | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IREN AMBIENTE SPA PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO MERCE ABBANDONATA, | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 100 | 06/03/2017 | 17/07/2017 | 100 |
|
IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
| 566506605B | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014 - 2017 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 32788,8 | 06/05/2017 | 31/12/2017 | 32788,8 |
|
AGRIVERDE DI RIDENTI GIUSEPPE E PAOLO S.N.C. | 1456150331 | |
| CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1713700340 | ||||||||||
| COMASTRI GRAZIANO | CMSGZN73M13C993U | ||||||||||
| ECOVERDE S.R.L. | 1606950358 | ||||||||||
| EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 2267170344 | ||||||||||
| NONSOLOVERDE DI GIANNI VEZZANI & C. S.A.S. | 1867780353 | ||||||||||
| Z121F40EDA | SCUOLA | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36900 | 06/07/2017 | 31/12/2017 | 9225 |
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COOPERATIVA GRUPPO SCUOLA SOC. COOP. SOC. A R.L. ONLUS | 02326420342 | |
| Z2D1FCED0D | PERSONALE | VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI MALATTIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 06/09/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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INPS | 02121151001 | |
| Z0B2099D01 | TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEL CIMITERO IN MAMIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1160 | 06/11/2017 | 01/12/2017 | 1160 |
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Edil-Vaiano s.r.l. | 01657910350 | |
| Z281C592F3 | RAGIONERIA | ABBONAMENTO ON LINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1470 | 06/12/2016 | 31/12/2018 | 1470 |
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MYO SPA | 03222970406 | |
| ZA81C65930 | RAGIONERIA | ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460,8 | 06/12/2016 | 31/12/2016 | 460,8 |
|
PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. | 02030650358 | |
| Z771DA9972 | RAGIONERIA | ABBONAMENTO ON LINE - GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 189,99 | 07/03/2017 | 31/12/2017 | 189,99 |
|
GAZZETTA DI PARMA s.r.l. | 02361510346 | |
| ZE71FD1E34 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER LA ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 07/09/2017 | 31/12/2017 | 650 |
|
PUBLIKA SERVIZI SRL | 02476850207 | |
| Z691C625E4 | TECNICO | MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5411,8 | 07/12/2016 | 30/04/2017 | 5411,8 |
|
STAFF ANTINCENDI | 1529220343 | |
| Z5D1D40FA4 | TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE PRESSO LA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI TRAVERSETOLO. AFFIDAMENTO LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 08/02/2017 | 31/12/2017 | 780 |
|
Elettromeccanica Nuova di Vellutini Ermanno e C. snc | 00361960347 | |
| ZB31E7F9BA | TRIBUTI | QUOTA ADESIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE ANUTEL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 230 |
|
ANUTEL | 99330670797 | |
| ZB31E7F9BA | TRIBUTI | QUOTA ADESIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE ANUTEL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 08/05/2017 | 31/12/2017 | 230 |
|
ANUTEL | 99330670797 | |
| ZF717F01B8 | SCUOLA | INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 09/01/2016 | 31/12/2017 | 0 |
|
AVVOCATO MASSIMO RUTIGLIANO | 779360346 | |
| ZB71DAD9C2 | RAGIONERIA | CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO D.LGS. 81/2008 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 09/03/2017 | 03/04/2017 | 480 |
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CENTRO SERVIZI EDILI | 01987770342 | |
| ZB71DAD9C2 | TECNICO | CORSI DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E ADDETTI ALL’APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 09/03/2017 | 30/03/2017 | 480 |
|
Centro Servizi Edili | 01987770342 | |
| Z751F9F9E3 | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI PROMOZIONE DELL’AREA DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DURANTE LA RASSEGNA CULTURALE “GIOVEDI’ IN CORTE”– L’UOMO E IL FIUME – 10 AGOSTO 2017 PRESSO LA CORTE CIVICA BRUNO AGRESTI. | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 542,5 | 09/08/2017 | 31/12/2017 | 542,5 |
|
Cavalli Valerio | CVLVLR50H07C669H | |
| ZDC16B81BD | TECNICO | Affidamento di incarico professionale per la redazione degli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (CLE) di cui all'Ordinanza del CDPC n.171 del 19 giugno 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18452,43 | 09/12/2015 | 18/02/2017 | 18452,43 |
|
CASTAGNETTI STEFANO | 1677900340 | |
| ZDE2135861 | TRIBUTI | DOTAZIONE DUE TERMINALI POS PER RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 772,2 | 09/12/2017 | 31/12/2018 | 294,44 |
|
POSTE ITALIANE | 97103880585 | |
| ZCB2135829 | TECNICO | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO PERIZIA DI STIMA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3172 | 09/12/2017 | 18/12/2017 | 0 |
|
. Nicola Bufalo | 02221890649 | |
| Z691CDB45B | TECNICO | Servizio spurgoservice | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 10/01/2017 | 31/12/2017 | 3426 |
|
L'ESPURGO SRL | 02300260359 | |
| ZE31D38928 | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE CON CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308,5 | 10/02/2017 | 25/02/2017 | 308,5 |
|
TORIAZZI S.R.L | 00938080348 | |
| Z611D2558C | RAGIONERIA | SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVITA' FISCALI E TRIBUTARIE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017-2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2400 | 10/02/2017 | 31/12/2018 | 1800 |
|
PUBLIKA SERVIZI s.r.l. | 02476850207 | |
| Z431F9C822 | TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFERENTE ALL’AREA CORTILIZIA DEL CENTRO CIVICO “LA CORTE”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 10/08/2017 | 30/08/2017 | 540 |
|
SUBELTEK ENERGY srl | 02499460356 | |
| ZE11F99D6B | TECNICO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 10/08/2017 | 30/08/2017 | 240 |
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SUBELTEK ENERGY srl | 02499460356 | |
| 6426560514 | SPORT | SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO LIDO VAL TERMINA | 01-PROCEDURA APERTA | € 150000 | 10/10/2015 | 31/12/2017 | 67800 |
|
A.S.D. TRAVERSETOLO | 80101950345 | |
|
|
A.S.D. PICCARDO TRAVERSETOLO | 02805210347 | |||||||||
| Z571E2F11B | TECNICO | MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CASTIONE BARATTI – I STRALCIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 4500 | 11/04/2017 | 31/12/2017 | 4500 |
|
Roberto Curzio | 02363150349 | |
| ZC31E2F3BE | TECNICO | MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CASTIONE BARATTI – I STRALCIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 1903,2 | 11/04/2017 | 31/12/2017 | 1903,2 |
|
Stefano Paterlini | 01997350358 | |
| ZBA1E2F24C | TECNICO | MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DI CASTIONE BARATTI – I STRALCIO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 1839,76 | 11/04/2017 | 31/12/2017 | 1839,76 |
|
Massimo Ross | 02122760347 | |
| ZF71CF4276 | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7200 | 11/04/2017 | 31/12/2017 | 7200 |
|
POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | |
| ZC41F5E569 | TECNICO | IMPIANTI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI AFFERENTI A VARI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7965 | 11/08/2017 | 11/10/2017 | 7965 |
|
KOPPEL A.W. | 01516060348 | |
| Z1C1F8657A | TECNICO | Lavori di realizzazione nuova aiuola nel centro civico “la corte”. affidamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1054,08 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 1054,08 |
|
Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò e Paolo | 02807700345 | |
| ZF51F8A7CF | TECNICO | NOLEGGIO SEDIE IGNIFUGHE PER MANIFESTAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 300 |
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Gruppo Michelotti Srl | 02212300343 | |
| ZD22001A36 | TECNICO | Impegno di spesa mediante ordine diretto su MePa per la fornitura di sedute operative | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 513 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 513 |
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RASTERODUE srl | 00799390349 | |
| Z461FED33D | TECNICO | Riparazione e miglioramento sismico dei locali spogliatoio e magazzino annessi alla palestra della scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3045,12 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Luciano Montanari | 02388510345 | |
| ZC21FF7033 | TECNICO | Lavori di manutenzione straordinaria scuola per l’infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8426,66 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 8426,66 |
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ICOED s.r.l. | 03365040363 | |
| ZBC1FE2525 | TECNICO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4499 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 4499 |
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Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò e Paolo | 02807700345 | |
| Z731FD543D | TECNICO | Riparazione e miglioramento sismico dei locali spogliatoio e magazzino annessi alla palestra della scuola primaria Gabriele d’annunzio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1398,85 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Progetti srl | 02202350357 | |
| ZC51FB3983 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 2017 – LOTTO II | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20075,76 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Dallagiovanna Luigi s.r.l | 02609960345 | |
| ZDB1FB398F | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 2017 – LOTTO III | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22562,28 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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F.A.R. s.r.l. | 01000500353 | |
| Z201F344BA | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35649,2 | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 35649,2 |
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Tomaselli s.n.c. di Tomaselli Ermes e C., | 02144860349 | |
| ZBB1FA6BDC | TECNICO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA PAOLETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3608,47 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 3608,47 |
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Bruno Guerci | 00711310342 | |
| Z7220213C0 | TECNICO | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 11/10/2017 | 08/01/2018 | 5400 |
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3G ITALIA SRL | 03300430547 | |
| ZDE2034F28 | TECNICO | MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1428,2 | 11/10/2017 | 31/01/2018 | 0 |
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Staff Antincendi srl | 02814140345 | |
| Z562037213 | TECNICO | MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE – ANNO 2017 – 2° STRALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5574,92 | 11/10/2017 | 21/12/2017 | 5574,92 |
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Orizzonte Segnaletica s.r.l. | 02514120209 | |
| Z751F98340 | TECNICO | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA CORTE CIVICA - MUSEO “RENATO BROZZI”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 11/10/2017 | 30/11/2017 | 150 |
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SI.RE.COM. srl | 01860280351 | |
| Z9720438FB | COMUNICAZIONE | PROMOZIONE CICLIO DI INCONTRI IL CAPOLAVORO SPORTIVO: "QUANDO LO SPORT ALLENA LA VITA".IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 113,65 | 11/10/2017 | 16/11/2017 | 113,65 |
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LA DUCALE srl | 0041455034 | |
| ZF8201F91E | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO N. 10 QUESITI OFFERTO DALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE" - SEPEL EDITRICE - SOCIETA' PERIODICI ENTI LOCALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 11/10/2017 | 31/12/2017 | 200 |
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Casa Editrice S.E.P.E.L. | 00497931204 | |
| ZD41C7177E | TECNICO | REALIZZAZIONE STRUTTURA DI SEOPARAZIONE TRA BIBLIOTECA E MUSEO NEL CENTRO CIVICO LA CORTE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1670 | 12/01/2017 | 28/02/2017 | 0 |
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VETROPARMA S.R.L. | 01994850343 | |
| Tribuiani s.n.c | 00604260356 | ||||||||||
| ZB21E3AE5A | TECNICO | PROGRAMMA DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE – AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI TRAMITE IL PORTALE DEL MEPA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE MEDIANTE PRODOTTI ANTILARVALI DA EFFETTUARSI IN AREA PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3200 | 12/04/2017 | 31/12/2017 | 2574 |
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ALFA-DI SRL | 01564670345 | |
| Z251EF66D2 | TECNICO | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI. | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 2415,49 | 12/06/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Stefano Bocci | 02074060340 | |
| STEFANO SPADACCINI | 01680120357 | ||||||||||
| TANIA FERRARINI | 01846860359 | ||||||||||
| Z1B1F53866 | COMMERCIO | CCN IMPEGNO DI SPESA PER TOSCANINI SEI UN MITO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 2000 | 12/07/2017 | 31/12/2017 | 2000 |
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PICCOLA ORCHESTRA ITALIANA | 002265320347 | |
| Z7D1F53952 | COMMERCIO | CCN IMPEGNO DI SPESA PER TOSCANINI SEI UN MITO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 1150 | 12/07/2017 | 31/12/2017 | 1150 |
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OMNIAMEDIA GROUP | 00517000345 | |
| ZC81F539ED | COMMERCIO | CCN IMPEGNO DI SPESA PER TOSCANINI SEI UN MITO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 400 | 12/07/2017 | 31/12/2017 | 400 |
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GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | |
| Z310D44400 | URP POLIZIA MORTUARIA | RINNOVO SERVIZIO DI NECROFORIA CIMITERIALE ANNO 2014-2015-2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 35912,58 | 13/01/2014 | 25/02/2017 | 23818,05 |
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ONORANZE FUNEBRI M.D.B. S.R.L. | 1882650342 | |
| ZC120B243E | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4411,47 | 13/11/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Dallagiovanna Luigi s.r.l. | 02609960345 | |
| ZAC2146256 | COMMERCIO | INCARICO PER ALLESTIMENTO MOSTRA E DEGUSTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 13/12/2017 | 30/12/2017 | 1200 |
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SANDRINI ALESSANDRA | SNDLSN85E42G337N | |
| ZB4214618D | COMMERCIO | INCARICO PER ALLESTIMENTO MOSTRA E DEGUSTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 13/12/2017 | 30/12/2017 | 1700 |
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MATTEO PESSINA | PSSMTT69M06G337M | |
| Z481CEAE4E | TECNICO | FORNITURA SALE MARINO ALLA RINFUSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2015 | 14/01/2017 | 31/12/2017 | 2015 |
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F.A.R. SRL | 01000500353 | |
| ZE71CEB6D8 | TECNICO | FORNITURA SALE MARINO IN SACCHI DA 25KG./CAD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 14/01/2017 | 31/01/2017 | 375 |
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PARMA SALE SRL | 02059400347 | |
| Z9F1E37544 | COMMERCIO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPOT EMOZIONALE ISTITUZIONALE DA UTILIZZARE PER LA DIFFUSIONE DELL’IMMAGINE DEL CCN DI TRAVERSETOLO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1200 | 14/04/2017 | 29/04/2017 | 1200 |
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Masoni Andrea | 01828370369 | |
| Z7A1F00DDC | TECNICO | FORNITURA E CONFIGURAZIONE LICENZA SOFTWARE PER TELEFONO CORDLESS IP A SERVIZIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 68 | 14/06/2017 | 31/12/2017 | 68 |
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NET ENGINEERING S.r.l. | 10286420152 | |
| Z481F58E10 | TECNICO | ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER STRUTTURA GIOCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 426,21 | 14/07/2017 | 28/11/2017 | 426,21 |
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Proludic s.r.l. | 003600980960 | |
| Z801C02DA8 | SPORT | ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE AD USO SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 404 | 14/11/2016 | 20/01/2017 | 404 |
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Ditta CO.ME.TA di Gozzi Lorenzo | 01977280351 | |
| ZC31C80FDF | SCUOLA | ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 177,4 | 14/12/2016 | 20/01/2017 | 177,4 |
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TORIAZZI S.R.L. | 00938080348 | |
| Z8121148DA7 | COMUNICAZIONE | Promozione seminario Il rilancio immobiliare tramite il digitale nella prospettiva dell'albergo diffuso quale strumento del territorio - CCN progetto 2017-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 14/12/2017 | 20/12/2017 | 600 |
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Pubbliedi srl | 01732640345 | |
| Z38218A1C9 | TECNICO | Affidamento di incarico professionale per la redazione della variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Traversetolo, ai sensi degli artt.32 e 33 della L.R. 20/2000 e smi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12500 | 15/01/2018 | 31/12/2018 | 0 |
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AMBITER Srl | 01826860346 | |
| Z200DE9C91 | SCUOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI SCOLASTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6242,54 | 15/02/2014 | 31/12/2017 | 1908,71 |
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ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 2478610583 | |
| 6356730B88 | SCUOLA | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO ESPRESSO ART. 4 DEL CONTRATTO REP.3928/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 529280 | 15/09/2015 | 14/09/2017 | 181407,99 |
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CIR FOOD COOP.IT.RIST.S.C. | 464110352 | |
| 7146258EA5 | SCUOLA | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 15/09/2017 AL 31/08/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | € 778305 | 15/09/2017 | 31/07/2017 | 18921,95 |
|
CIR FOOD s.c. | 00464110352 | |
| Z9A1C07A47 | RAGIONERIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 542,24 | 15/11/2016 | 31/12/2016 | 542,24 |
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OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 03675290286 | |
| Z4F1DD2E49 | COMMERCIO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2017 TOURING CLUB ITALIANO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 16/03/2017 | 31/03/2017 | 1400 |
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Progetto srl | 01403510223 | |
| ZB31C0D06F | SCUOLA | ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 956 | 16/11/2016 | 07/02/2017 | 956 |
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G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori srl | 04649630268 | |
| ZAD200B5F0 | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per acquisto materiale pubblicitario per aperture Museo Brozzi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 346,6 | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 346,6 |
|
Macrocoop | 01767410358 | |
|
|
GBG sas | 01556420345 | |||||||||
|
|
ALFIERI e C | 02558460347 | |||||||||
|
|
LITOGRAFIA LA DUCALE SRL | 00414550343 | |||||||||
| ZC62149577 | COMUNICAZIONE | CCN a Traversetolo - anni 2017-2018 segnaletica mostra mercato degustazione Traversetolo Golosa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1242,5 | 16/12/2017 | 17/12/2017 | 1242,5 |
|
Macrocoop | 01767410358 | |
| ZF71CF4276 | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATRICE POSTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 17/01/2017 | 31/12/2017 | 900 |
|
Poste Italiane Spa | 97103880585 | |
| Z451F085E6 | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI AFFERENTI AL PATRIMONIO COMUNALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 5517 | 17/06/2017 | 31/12/2017 | 5517 |
|
S.I.E. Società Installazioni Elettriche SRL | 0105202018430 | |
| Z091D69B90 | TECNICO | INTERVENTI DI CABLAGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DI RETI TELEFONICHE E DATI PRESSO GLI IMMOBILI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2676 | 18/02/2017 | 31/12/2017 | 2676 |
|
NET ENGINEERING S.p.A | 10286420152 | |
| Z3C1D71333 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARE SUL MEPA, DI SANITARI E MATERIALI IDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERVIZI IGIENICI INSTALLATI PRESSO CASERMA CARABINIERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 695,39 | 18/02/2017 | 31/12/2017 | 695,39 |
|
LANZANI SRL | 01567450356 | |
| Z721D4A378 | TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA ANTENNA DIGITALE TERRESTRE A SERVIZIO DI IMMOBILI IN LOCAZIONE UBICATI IN VIA DON MINZONI N. 16/VIALE VERDI N. 28 – CENTRO DIURNO E CENTRO DIALISI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 109,3 | 18/02/2017 | 31/12/2017 | 109,3 |
|
PIANZA RENZO E FIGLI SNC | 02103380347 | |
| ZCF1F65F03 | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 86 | 18/07/2017 | 31/12/2017 | 86 |
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Francopost Macchine Affrancatrici Srl | 01228580153 | |
| Z55212B9E0 | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Studio Tecnico Restart Progetti | 02655750350 | |
| Z6B2115FD1 | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AFFERENTI AL CENTRO CIVICO “LA CORTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5517 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 5517 |
|
S.I.E. Società Installazioni Elettriche SRL | 00400850350 | |
| Z922132485 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI UN VETROCAMERA PRESSO IL MUSEO RENATO BROZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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VETRODECOR srl | 00152480349 | |
| ZA3211808F | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA POSA DI 126 ML DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA DI COLORE VERDE DA INSTALLARE NEL CAMPO DI ALLENAMENTO IN SABBIONE CHE SI TROVA PRESSO L'AREA SPORTIVA "TESAURI" A TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3906 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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PASINI SRL | 01864640352 | |
| Z1F211823D | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1338,27 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
|
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | 02402671206 | |
| ZA12116978 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA ALESSANDRO MANZONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2350 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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ESSECI IMPIANTI di Spotti Claudio | 02358110340 | |
| ZE821168FF | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA ALESSANDRO MANZONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Cavatorta Stefano | 00220040349 | |
| Z9E1E641B8 | TECNICO | AFFIDAMENTO, A SEGUITO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) EFFETTUATA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 2950 | 18/5/2017 | 31/12/2017 | 2950 |
|
MONTALI GIORGIO | 02172830347 | |
| Z8F1E6438F | TECNICO | AFFIDAMENTO, A SEGUITO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) EFFETTUATA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 3000 | 18/5/2017 | 31/12/2017 | 3000 |
|
LAMBERTINI GIOVANNI | 00788520344 | |
| Z231E643DD | TECNICO | AFFIDAMENTO, A SEGUITO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) EFFETTUATA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 2950 | 18/5/2017 | 31/12/2017 | 2950 |
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SPAGGIARI MARCO | 02521160347 | |
| Z5F1FA8511 | COMUNICAZIONE | Affidamento ideazione sito web dedicato al Museo Brozzi e Corso | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 18/8/2017 | 31/12/2017 | 800 |
|
Bside Communication s.r.l. | 02414280343 | |
| ZE91AB29B1 | SCUOLA | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU INTERCENTER DEL SERVIZIO DI POST-SCUOLA E DOPOSCUOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34000 | 19/07/2016 | 23/06/2017 | 33900 |
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GRUPPO SCUOLA SOC. COOP. ONLUS | 02326420342 | |
| ZF51FAA6A2 | TECNICO | MODIFICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE MUSEO RENATO BROZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 19/08/2017 | 31/12/2017 | 1300 |
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BIEFFEDUE ELETTRONICA srl | 01581830344 | |
| Z581FA5614 | TECNICO | VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA D’INFANZIA “M. MICHELI” A VIGNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 19/08/2017 | 31/01/2018 | 100 |
|
EUROCERT SRL | 01358390431 | |
| Z6B1C1AB48 | SCUOLA | ACQUISTO ARREDI SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 991,65 | 19/11/2016 | 07/02/2017 | 991,65 |
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ditta G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori srl | 04649630268 | |
| Z831C39038 | TECNICO | SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2615 | 19/12/2016 | 18/02/2017 | 2615 |
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EUROCERT SRL | 01358390431 | |
| SAFETY TECHNOLOGY | 01744590389 | ||||||||||
| SIDEL SPA | 04022810370 | ||||||||||
| VERICERT S.R.L. | 03507060402 | ||||||||||
| ICE ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA | 00587601204 | ||||||||||
| PRO-CERT SRL | 02576330365 | ||||||||||
| ECO CERTIFICAZIONI S.P.A | 01358950390 | ||||||||||
| Z9321647CB | RAGIONERIA | STAMPATI PERSONALIZZATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 727 | 19/12/2017 | 31/12/2017 | 727 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
| Z7221671E2 | RAGIONERIA | FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4329,76 | 19/12/2017 | 17/01/2018 | 4329,76 |
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UNIPOL-SAI | 00818570012 | |
| Z3321593FC | COMMERCIO | SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA PER CONVEGNO ALBERGO DIFFUSO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1229,51 | 19/12/2017 | 31/12/2017 | 1229,51 |
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UNIVERSITA DI PARMA | 00308780345 | |
| Z1E21645AC | RAGIONERIA | FORNITURA DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 724,43 | 19/12/2017 | 31/12/2017 | 724,43 |
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TORIAZZI SRL | 00938080348 | |
| Z791E48A4D | COMMERCIO | Progetto “Centro Commerciale Naturale a Traversetolo – promozione e sviluppo del territorio – anni 2017 e 2018” - impegno di spesa per azioni pubblicitarie delle iniziative del CCN di Traversetolo anno 2017. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 611,1 | 20/04/2017 | 31/12/2017 | 4074 |
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GBG sas | 01556420345 | |
| Z4C1E4F1DE | RAGIONERIA | ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 20/04/2017 | 07/07/2017 | 480 |
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PROGETTO UFFICIO s.n.c. | 020306503658 | |
| Z3F1E51D6D | URP SANITA' | DETERMINA A CONTRARRE PER I SERVIZI DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ANNO 2017 MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 910 | 20/04/2017 | 04/10/2017 | 900 |
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CHIAPPONI IVANO | CHPVNI46C05C669L | |
| 6912617800 | TECNICO | PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI “RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI | 01-PROCEDURA APERTA | € 168000 | 20/05/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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ICOED s.r.l. | 03365040363 | |
| Z4D1EB15D4 | TECNICO | REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE NELL’AREA VERDE POSTA A MARGINE DEL CAMPO SPORTIVO TESAURI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2684 | 20/05/2017 | 31/12/2017 | 2684 |
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Cavatorta Stefano | 00220040349 | |
| ZCC2064FE5 | TECNICO | FORNITURA DI 40 PIANTINE LINOCERA VARIEGATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | 120 |
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Agriverde snc | 01564670345 | |
| Z2320608DA | COMUNICAZIONE | ACQUISTO CORONE DI FIORI E DI ALLORO PER LE FESTIVITA' DEL 2 E DEL 4 NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 452 | 20/10/2017 | 04/11/2017 | 452 |
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BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO | BRZFDA60M29G337E | |
| Z8F204834D | TECNICO | OPERE DI TINTEGGIO DA REALIZZARSI NEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA D’ANNUNZIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5734 | 20/10/2017 | 31/12/2017 | 5734 |
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Tinteggi Montoro | MNTLGU74C21I438C | |
| ZBC1DEA3CF | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PARTE CARROZZERIA, DEI MEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO PER L'ANNO 2017 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | € 2165 | 21/03/2017 | 31/12/2017 | 2165 |
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CARROZZERIA CHIERICI | 02471290342 | |
| ZF71CF4276 | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 21/03/2017 | 05/04/2017 | 900 |
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POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | |
| Z651F67F3B | TECNICO | SERVIZIO ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2981 | 21/07/2017 | 31/12/2017 | 2981 |
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CAVATORTA STEFANO | 02191140348 | |
| ZD61D7FBE6 | SCUOLA | IMPEGNO DI SPESA CON ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA MEPA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409 | 22/02/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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ALFA-DI S.R.L. | 01564670345 | |
| Z871E4DA8D | TECNICO | INTERVENTO DI ZINCATURA ELETTROLITICA A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI CAPANNONE AUTOMONTANTE A VOLTA INSTALLATO PRESSO L’AREA FESTE LIDO VALTERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2636 | 22/04/2017 | 31/12/2017 | 2636 |
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ELETTROGALVANICA CHIARI SRL | 00211330345 | |
| Z8F1D8B7A4 | TECNICO | OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 22/04/2017 | 31/12/2017 | 800 |
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FI.BRU.EN. di Ziveri Bruno | ZVRBRN78C03G337O | |
| Z511E04515 | TRIBUTI | AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34392 | 22/04/2017 | 31/12/2017 | 15476,4 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
| ZD61EB65E5 | COMUNICAZIONE | SERVIZIO DI FORNITURA DI n.200 COSTITUZIONI ITALIANE DA CONSEGNARE IL 2 GIUGNO 2017. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 296 | 22/05/2017 | 02/06/2017 | 0 |
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TORIAZZI S.R.L | 00938080348 | |
| ZC814AD9C6 | RAGIONERIA | SERVIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 22/05/2017 | 22/05/2018 | 300 |
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G.S.E. | 05754381001 | |
| 678511238D | SCUOLA | APPALTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2019 | 01-PROCEDURA APERTA | € 546732 | 22/08/2016 | 31/12/2017 | 215815,26 |
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TRAVELBUS SOC. COOP. A R.L. | 02137850349 | |
| ZD9217C860 | RAGIONERIA | FORNITURA CARTA N. 240 RISME A/4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 545 | 22/12/2017 | 31/12/2017 | 545 |
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PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO E C. | 02030650358 | |
| ZB21EB65FF | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA PER LA FESTA DEL 2 GIUGNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 103,5 | 23/05/2017 | 02/06/2017 | 103,5 |
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Barazzoni Vasco di Barazzoni Fabio | 02503210342 | |
| ZEC1E20E94 | RAGIONERIA | CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA CONTINUA UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 23/05/2017 | 23/06/2017 | 390 |
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BETAFORMAZIONE s.r.l. | 02322490398 | |
| Z841F1F1F7 | COMMERCIO | ACQUISTO VIDEOCAMERA DIGITALE CON ACCESSORI E DI WEBCAM PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO DI PROMOZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE E SUL CANALE YOUTUBE ISTITUZIONALE. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 432 | 23/06/2017 | 30/09/2017 | 432 |
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C2 Srl; | 01121130197 | |
| Z751E48A34 | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER AZIONI PUBBLICITARIE DELLE INIZIATIVE DEL CCN DI TRAVERSETOLO ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 23/06/2017 | 23/06/2018 | 200 |
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Radio Circuito 29 - soc. coop | 00469330203 | |
| Z41206DFD1 | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER NAVETTA DI COLLEGAMENTO TRA IL MUSEO RENATO BROZZI IN TRAVERSETOLO E FONDAZIONE MAGNANI ROCCA IN MAMIANO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI NOVEMBRE E DI DOMENICA 03 DICEMBRE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 802,2 | 23/10/17 | 31/12/2017 | 160440 |
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Landi Roberto | 02202180341 | |
| ZF9206DD72 | COMMERCIO | CONTRATTO DI NOLEGGIO/PRESA IN CARICO DI ATTREZZATURE SITE PRESSO IL LIDO VALTERMINA TRA L'ASSOCIAZIONE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 23/10/17 | 31/12/2017 | 3050 |
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ASSOCIAZIONE AMICI DI VIGNALE | 02074430345 | |
| ZF71CF4276 | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATRICE POSTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 24/02/2017 | 11/03/2017 | 900 |
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POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | |
| Z5D1D7F4C7 | URP POLIZIA MORTUARIA | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LADIPI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 968,7 | 24/02/2017 | 11/03/2017 | 968,7 |
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Ditta Degli Alberi Marmi snc | 02115700342 | |
| ZE31EBA535 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI LT.2.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI MEZZI PESANTI ASSERVITI AL COMPARTO OPERAIO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2160,8 | 24/05/2017 | 31/12/2017 | 2160,8 |
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Q8 QUASER S.R.L | 06543251000 | |
| Z2A1FAF05C | SCUOLA | ACQUISTO TRAMITE LA PIATTAFORMA MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 671,22 | 24/08/2017 | 06/11/2017 | 671,22 |
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ITALCHIM S.R.L. | 03960230377 | |
| Z5D20739B9 | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA PRODOTTO SOFTWARE UTILIZZATO PER L’ATTIVITA’ DI BACK-OFFICE DELL’UFFICIO COMMERCIO - ANNO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 24/10/17 | 31/12/2017 | 732 |
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Magnosys SRL | 03667450401 | |
| Z101FC522A | SPORT | MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA CUCINA DEL LIDO VALTERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 573,77 | 24/10/2017 | 12/12/2017 | 573,77 |
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CLIMAT S.R.L. IMPIANTI PER LA RISTORAZIONE | 00900220344 | |
| Z9420737E1 | SCUOLA | ACQUISTO SU MEPA DI SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 817,5 | 24/10/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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ALFA-DI S.R.L. | 01564670345 | |
| ZDD1910F81 | TRIBUTI | CARC ATTIVITA' SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34392 | 24/5/2016 | 31/12/2016 | 34392 |
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IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | |
| Z7A1F748FC | COMMERCIO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IDEAZIONE E STAMPA DEPLIANT SU MUSEO BROZZI E SLIDE MONITOR PER PROIEZIONI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 800 | 24/7/17 | 31/12/2017 | 976 |
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B Side Communication s.r.l | 02414280343 | |
| ZDA1D8B453 | TECNICO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CATEGORIA ELETTRAUTO - DA EFFETTUARSI SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 25/02/2017 | 31/12/2017 | 733,5 |
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AVANZINI MICHELE | 002288190349 | |
| Z4F1FAA508 | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - 3 LIVELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9165 | 25/08/2017 | 31/12/2018 | 0 |
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EMILIANO OCCHI | 02515300347 | |
| Z032006EA0 | URP POLIZIA MORTUARIA | CONCESSIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E RIMOZIONE SALME ALL'ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA DI TRAVERSETOLO ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2613,56 | 25/09/2017 | 10/11/2017 | 2613,56 |
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ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA | 80013350345 | |
| Z071F5C41E | COMMERCIO | Impegno di spesa per l’affidamento del servizio di organizzazione e supporto per eventi musicali anno 2017 all’Associazione culturale la Bottega di Orfeo | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1990 | 25/7/2017 | 31/12/2017 | 2440 |
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Associazione Culturale La Bottega di Orfeo | 92127780341 | |
| Z0C1F7B1A9 | SCUOLA | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 206,26 | 26/07/2017 | 06/09/2017 | 206,26 |
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GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 | |
| Z791FE8CAAC | TECNICO | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 26/10/2017 | 31/12/2020 | 0 |
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IVS ITALIA SPA | 03320270162 | |
| Z051D8B7B4 | TECNICO | OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA VIGNOLI ALBERTO e FIGLI SNC DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 976 | 27/02/2017 | 31/12/2017 | 450 |
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VIGNOLI ALBERTO e FIGLI SNC | 00990950347 | |
| Z971E571EF | TECNICO | Contributo per attuazione progetto pilota di cittadinanza attiva | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 500 | 27/04/2017 | 27/04/2018 | 500 |
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Legambiente Valtermina Onlus | 92148840348 | |
| Z9C1F243EE | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE NUMERI ED INDIRIZZO INTERNET DEL COMUNE SU RUBRICA TELEFONICA E DIGITALE EDIZIONE 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 965 | 27/06/2017 | 12/7/2017 | 0 |
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Italiaonline S.p.A. | 03970540963 | |
| Z7A1F748FC | COMUNICAZIONE | PROGETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 27/07/2017 | 31/12/2017 | 800 |
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Bside Communication s.r.l. | 02414280343 | |
| ZC120101EC | SCUOLA | ACQUISTO AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 27/09/2017 | 15/12/2017 | 0 |
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BARBIERI S.R.L. | 01543860355 | |
| Z32207EE4E | COMUNICAZIONE | Fiera Novembre 2017 - attività promozione - CCN - Affidamento diretto a Pubbliedi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1080 | 27/10/2017 | 13/11/2017 | 1080 |
|
Pubbliedi srl | 01732640345 | |
| ZA2207EE19 | COMUNICAZIONE | Fiera Novembre 2017 - attività promozione - CCN- Affidamento diretto a Manzoni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 530 | 27/10/2017 | 13/11/2017 | 530 |
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A. Manzoni e Co | 04705810150 | |
| Z8A207EE7E | COMUNICAZIONE | Fiera Novembre 2017 - attività promozione - CCN - Affidamento diretto a Macrocoop | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 76 | 27/10/2017 | 13/11/2017 | 76 |
|
Pubbliedi srl | 01732640345 | |
| ZDA1FEDBC1 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 22700 | 27/12/2017 | 31/01/2018 | 0 |
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Torreggiani Servizi s.r.l. | 01918060359 | |
| Z7E1DEE284 | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO QUESITI OFFERTO DALLA RIVISTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 28/03/2017 | 12/04/2017 | 200 |
|
Casa Editrice S.E.P.E.L. | 00497931204 | |
| ZCF1E65DA2 | TECNICO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA ASSERVITO ALL’IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. D’ANNUNZIO IN TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1266 | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 1266 |
|
PROJECT GROUP s.r.l | 00281040352 | |
| Z3F1A7332B | SCUOLA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17500 | 28/06/2016 | 16/02/2017 | 16751,9 |
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CHERUBINI ANGELA | CHRNGL39C69H501X | |
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BEDOGNI MARZIA | BDGMRZ69M56H223Q | |||||||||
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FUTURINO e C. | MROMNG59B50G337P | |||||||||
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LIBRERIA UVER S.N.C. | 00148310352 | |||||||||
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TUTTOLIBRI SRL | 00330880345 | |||||||||
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PERGAMENA D'ORO | 01630800355 | |||||||||
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PRIMA S.N.C. DI MORETTI FRANCESCA E C. | 02670030341 | |||||||||
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CARTOLIBRERIA STELLA DI GANDOLFI | GNDNRC67B43G337U | |||||||||
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CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI | TRLPLA65R05G337Y | |||||||||
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CARTOLIBRERIA PRANDI DI PERNA VITTORIO | PRNVTR96A16G535P | |||||||||
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VERDI SNC DI PASSERA L. e C. | 01908300344 | |||||||||
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BARAZZONI VASCO | BRZFBA60M29G337E | |||||||||
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LUNATI MONICA | LNTMNC69C47I153F | |||||||||
|
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TIRELLI PAOLO | TRLPLA65R05G337Y | |||||||||
| Z812014308 | TECNICO | FORNITURA MARTELLO DEMOLITORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 400 |
|
SELLA SRL | 03797400243 | |
| Z632010BE2 | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per acquisto in abbonamento servizio hosting sito museo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 138 | 28/09/2017 | 31/10/2019 | 138 |
|
Bside Communication s.r.l. | 02414280343 | |
| Z1E208084A | RAGIONERIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 775,4 | 28/10/2017 | 20/11/2017 | 7754 |
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SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 | |
| ZD32080908 | RAGIONERIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 775,4 | 28/10/2017 | 31/12/2017 | 7754 |
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SIMI SAS DI PAOLO CIONI E C. | 08008490156 | |
| ZF011ECE61 | RAGIONERIA | CORSO FORMATIVO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 28/11/2014 | 28/02/2015 | 0 |
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CIVICA SRL | 1441330196 | |
| ZDA1F3509F | TECNICO | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 28/11/2017 | 31/12/2017 | 1800 |
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Geotecnologico Emiliano | 00464720341 | |
| ZC61F31D26 | TECNICO | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | 0 |
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Emiliano Occhi | 02515300347 | |
| Z931E66CD6 | TECNICO | OPERE DA TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DI EDIFICI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 28/4/2017 | 31/12/2017 | 700 |
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Esseci Impianti | 02358110340 | |
| Z2C1EBF93A | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FORNITURA DEFINITIVA ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA DI PUNTO LUCE IN VIA LEONARDO DA VINCI A MAMIANO DI TRAVERSETOLO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 352,78 | 29/05/2017 | 31/12/2017 | 352,78 |
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Edison Energia S.p.A. | 08526440154 | |
| Z2A1F2F029 | TECNICO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5276,5 | 29/06/2017 | 31/12/2017 | 5276,5 |
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S.I.E. s.r.l | 00400850350 | |
| Z3E210A625 | COMUNICAZIONE | CCN a Traversetolo - anni 2017-2018 promozione mostra mercato degustazione Traversetolo Golosa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1030 | 29/11/2017 | 17/12/2017 | 1030 |
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Pubbliedi srl | 01732640345 | |
| ZB3210A64E | COMUNICAZIONE | CCN a Traversetolo - anni 2017-2018 promozione mostra mercato degustazione Traversetolo Golosa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 29/11/2017 | 17/12/2017 | 550 |
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A. Manzoni e Co | 04705810150 | |
| Z72210A66F | COMUNICAZIONE | CCN a Traversetolo - anni 2017-2018 promozione mostra mercato degustazione Traversetolo Golosa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 29/11/2017 | 17/12/2017 | 210 |
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GBG sas | 01556420345 | |
| Z3C210A696 | COMUNICAZIONE | CCN a Traversetolo - anni 2017-2018 promozione mostra mercato degustazione Traversetolo Golosa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 691 | 29/11/2017 | 17/12/2017 | 691 |
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TORIAZZI S.R.L | 00938080348 | |
| Z860D200E7 | TRIBUTI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 20100 | 29/12/2013 | 31/12/2018 | 4500,84 |
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I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1062951007 | |
| Z860D200E7 | TRIBUTI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 20100 | 29/12/2013 | 31/12/2018 | 4349,06 |
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I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1062951007 | |
| 69322490D9 | RAGIONERIA | POLIZZA RCT/O | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 54870 | 29/12/2016 | 31/12/2018 | 54870 |
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UNIPOL-SAI | 02779820345 | |
| Z1D217B223 | TECNICO | SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNO 2017 – 2° STRALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1090,56 | 29/12/2017 | 31/12/2017 | 1090,56 |
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3G ITALIA SRL | 03300430547 | |
| Z1B217B294 | TECNICO | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 612,98 | 29/12/2017 | 31/12/2017 | 612,98 |
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3G ITALIA SRL | 03300430547 | |
| ZD5216FD52 | TECNICO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AL NIDO E SCUOLA D’INFANZIA IL PAOLETTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 29/12/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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Geom. Fabio Denti | 02382430342 | |
| Z061FB39FF | URP SANITA' | SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI TRAMITE R.D.O. SU INTERCENTER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1620 | 30/09/2017 | 31/12/2017 | 0 |
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CHIAPPONI IVANO | CHPVNI46C05C669L | |
| Z921C4B485 | SCUOLA | ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 30/11/2016 | 16/02/2017 | 150 |
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CHIASTRA RENATO S.N.C. | 02334670342 | |
| Z341F776D4 | TECNICO | FORNITURA DEFINITIVA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUNTO LUCE IN TRAVERSETOLO VIA PER NEVIANO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 49,48 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 49,48 |
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EDISON ENERGIA SPA | 08526440154 | |
| ZC31F984AA | TECNICO | FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, DI LT 40 DI DISERBANTE SINTETICO A BASE DI GLIFOSATE 360 G/L | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 0 |
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MIDA SAS | 03080150372 | |
| ZE31EBA535 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI LT.1.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1068,4 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 1068,4 |
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Q8 QUASER S.R.L | 06543251000 | |
| Z58203438D | TECNICO | FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARE SUL MEPA, DI UN MACCHINA PLASTIFICATRICE FORMATO A3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 216,88 | 30/11/2017 | 30/11/2017 | 216,88 |
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Soluzione Ufficio Srl | 02778750246 | |
| Z0A210A0F4 | RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 336 | 30/11/2017 | 16/01/2018 | 336 |
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SEPEL EDITRICE | 00285910378 | ||
| ZC820E56DC | RAGIONERIA | ADESIONE A SERVIZI DI ABBONAMENTI ON-LINE SULLA PIATTAFORMA MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520 | 30/11/2017 | 30/12/2017 | 520 |
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SOLUZIONE SRL | 03139650984 | |
| Z3C1CCA65D | TECNICO | LAVORI EDILI INERENTI VARI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE FUNZIONALI AL RILASCIO/RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14250 | 30/12/2016 | 31/08/2017 | 14250 |
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EDIL VAIANO s.r.l. | 01657910350 | |
| Z332184832 | TECNICO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E POTATURA PIANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5133 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 0 |
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CABIRIA SOC.COOP ARL | 1713700340 | |
| Z81216A9E4 | TECNICO | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI FOSSI, CUNETTE E BANCHINE STRADALI IN LOCALITA’ GUARDASONE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,51 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 1229,51 |
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ZANNI MATTEO | ZNNMTT73D02G337K | |
| Z6021807D9 | TECNICO | RIFACIMENTO DI TRATTO DI LINEA DI ADDUZIONE DELL’ACQUA A SERVIZIO DELLA SALA MARTELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2700 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 2700 |
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CAVATORTA STEFANO | 00220040349 | |
| Z69217D940 | COMMERCIO | ACQUISTO BACHECHE PER AFFISSIONE AVVISI ISTITUZIONALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1537,04 | 30/12/2017 | 31/12/2017 | 1537,04 |
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METALCO SRL | 04299810269 | |
| Z1D1FD2C64 | COMMERCIO | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALEPER RECUPERO CREDITI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1366,8 | 30/12/2017 | 30/12/2017 | 1366,8 |
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STUDIO LEGALE AVVOCATI SICURO | 02594100345 | |
| Z04219009A | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8600 | 30/12/2017 | 31/12/2018 | 8600 |
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PUBLIKA SERVIZI SRL | 02476850207 | |
| ZC31E08DF8 | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONE DI ALLORO E FIORI PER IL 25 APRILE 2017. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 243 | 31/03/2017 | 25/4/2017 | 243 |
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BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO | BRZFDA60M29G337E | |
| ZF41F87393 | SCUOLA | ACQUISTO CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 735 | 31/07/2017 | 16/11/2017 | 735 |
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PROGETTO UFFICIO S.N.C. | 02030650358 | |
| Z041F86AC6 | SCUOLA | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI TONER PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800,22 | 31/07/2017 | 04/10/2017 | 800,22 |
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LINEA DATA S.R.L. | 03242680829 | |
| ZE21F87691 | SCUOLA | ACQUISTO SU MEPA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 525,96 | 31/07/2017 | 22/09/2017 | 525,96 |
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TORIAZZI S.R.L. | 00938080348 | |
| ZF01FA1528 | TECNICO | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5591,55 | 31/08/2017 | 13/12/2017 | 5591,55 |
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Orizzonte Segnaletica s.r.l. | 02514120209 | |
| ZA3030D2D4 | TRIBUTI | AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 12090,26 | 31/12/2011 | 10140,61 |
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I.C.A. SRL | 1062951007 | ||
| ZCE1F9693C | DEMOGRAFICI | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTE DI IDENTITA'- ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440 | 4/08/2017 | 31/12/2017 | 440 |
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PREFETTURA DI PARMA | 80009290349 | |
| Z3F1F965FD | COMMERCIO | SECONDA MOSTRA MERCATO POMODORO RICCIO DI PARMA 13/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ANGOLO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 640 | 4/8/17 | 09/12/2017 | 772 |
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Feshion Eventi di Marangella Mirko | 01936400389 | |
| ZE720A3186 | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per ideazione targhe turistiche per Museo Brozzi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 9/11/2017 | 31/12/2017 | 500 |
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Bside Communication s.r.l. | 02414280343 | |
| Z4120A31E2 | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per stampa targhe turistiche per Museo Brozzi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 266,2 | 9/11/2017 | 31/12/2017 | 266,2 |
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GBG sas | 01556420345 | |
| Z5C20A324C | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per acquisto pali lavorati per targhe Museo Brozzi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 9/11/2017 | 31/12/2017 | 600 |
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FI.BRU.EN | 00409520343 | |