Comune di Traversetolo
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z6A082F067 | TECNICO | Impegno di spesa per utenze - anno 2013 - Erogazione acqua potabile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 37000 | IREN ACQUA GAS S.p.A. | 1571510997 | ||
Z69082F218 | TECNICO | Impegno di spesa per utenze - anno 2013 - manutenzione impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole S.p.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8700 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 8652,36 | ENEL SOLE S.p.A. | 2322600541 | ||
ZE2082C831 | TECNICO | Impegno per spese contrattuali area tecnica anno 2013 - Canone tassa rifiuti per immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 9760,71 | IREN EMILIA S.P.A. | 1791490343 | ||
ZC50A1808F | TRIBUTI | AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINARIA TARES 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 38931,52 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 38931,52 | IREN EMILIA SPA | 1791490343 | ||
Z060D44819 | TRIBUTI | ADESIONE SISTER VISURE CATASTALI E IPOTECARIE 2014 - 5 PASSWORD | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 150 | AGENZIA ENTRATE (EX AGENZIA TERRITORIO) | 6363391001 | ||
Z2E0F78B45 | PERSONALE | ACQUISTO BUONI LAVORO INPS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 5000 | INPS | 80078750587 | ||
Z5A0DE3E63 | TRIBUTI | ADESIONE ANUTEL ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 230 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 230 | A.N.U.T.E.L. - ASS.NE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | 99330670797 | ||
ZF00F231E1 | TRIBUTI | AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 34392 | 01/01/2014 | 15476,4 | IREN EMILIA SPA | 1791490343 | |||
Z690D5F9AD | TECNICO | CANONE TASSA RIFIUTI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 8756,22 | IREN EMILIA - COMUNE DI TRAVERSETOLO | 01591110356 | ||
Z18087021C | TECNICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DEL MATERIALE INERTE NECESSARIO AL COMPARTO OPERAIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 19778,68 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | 19517,21 | INERTEC SRL | 2556930358 | ||
ZD70D5F9E9 | TECNICO | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE COMUNALI PER L'ANNO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 380000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 38000 | IREN ACQUA GAS S.p.A. | 1571510997 | ||
Z720D3654E | TECNICO | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10000 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 8652,36 | ENEL SOLE s.r.l. | 2322600541 | ||
3332418E50 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE NEVE DA STRADE E PIAZZE COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 12815,13 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | 12815,13 | PANCIROLI ANDREA | 1967280346 | 02-MANDATARIA | |
PELACCI MAURO | 25480003444 | 02-MANDATARIA | |||||||||
SANGONELLI CAMILLO | 2517200347 | 02-MANDATARIA | |||||||||
MONTALI GIORGIO | 2172830347 | 02-MANDATARIA | |||||||||
GHERRI ADELMO | 599480340 | 02-MANDATARIA | |||||||||
LAMBERTINI GIOVANNI | 788520344 | 01-MANDANTE | |||||||||
REVERBERI GIUSEPPE | 566670345 | 02-MANDATARIA | |||||||||
TAGLIAVINI DENIS | 2035840343 | 02-MANDATARIA | |||||||||
SPAGGIARI MARCO | 2521160347 | 02-MANDATARIA | |||||||||
5451130EC4 | TECNICO | Fornitura di energia elettrica per immobili comunali ed impianti di pubblica illuminazione anno 2014 - Adesione a convenzione Intercent-er ed affidamento alla ditta Gala S.p.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 105396,9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 87830,75 | GALA S.p.A. | 6832931007 | ||
Z370D17FC2 | TECNICO | Affidamento del servizio di televigilanza e sorveglianza di alcuni immobili comunali. Adesione a convenzione Intercent-er ed affidamento alla ditta Coopservice s.coop.p.a. - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 23328 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 6480 | COOPSERVICE S.Coop.p.a. | 310180351 | 01-MANDANTE | |
ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNTI D'ITALIA S.p.A. | 3169660150 | 02-MANDATARIA | |||||||||
Z6C0C84563 | TECNICO | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10192,05 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1698,68 | Dott. Ing. BERGONZANI PAOLO | 1996550347 | ||
Z730CDDDC7 | TECNICO | Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli estintori e degli impianti antincendio mediante utilizzo della piattaforma Mepa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1855 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1855 | STAFF ANTINCENDI di Mambreani Luciano | 1529220343 | ||
ZF30C8FBDD | TECNICO | Impianti ascensori degli immobili comunali. Affidamento delle verifiche biennali impianti di ascensori e montacarichi ai sensi del D.P.R. n. 162/1999 e successive modifiche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | 900 | I.C.E.P.I. S.p.A. | 1055750333 | ||
ICE S.p.A. | 587601204 | ||||||||||
BOREAS s.r.l. | 4218800011 | ||||||||||
EUROCERT s.r.l. | 1358390431 | ||||||||||
ECO CERTIFICAZIONI S.p.A. | 1358950390 | ||||||||||
6002713B76 | TECNICO | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. D'ANNUNZIO. RIFACIMENTO TETTO ALA SUD EDIFICIO STORICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 77605,29 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | EDILDOMUS COSTRUZIONI S.A.S. | 1513600344 | ||
TEDALDI COSTRUZIONI S.R.L. | 2591580341 | ||||||||||
CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI S.R.L. | 2004180341 | ||||||||||
MOSE' S.R.L. | 3464020266 | ||||||||||
COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI & C. | 2511480341 | ||||||||||
TRECOPERTURE S.R.L. (pervenuta fuori termine) | 7046630963 | ||||||||||
60118027F2 | TECNICO | SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN STRADA COSTA DI TORRE, CAUSATO DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEL MESE DI MARZO 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 37143,91 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | F.A.R. S.R.L. | 1000500353 | ||
MORANI S.R.L. | 601130354 | ||||||||||
BEGANI ANSELMO S.R.L. | 2285620346 | ||||||||||
VE.I.CO.PAL. S.R.L. | 1760800340 | ||||||||||
CALZOLARI PERFORAZIONI | 784280349 | ||||||||||
4820513D28 | TECNICO | Fornitura di energia elettrica per immobili comunali ed impianti di pubblica illuminazione anno 2013 - Adesione a convenzione Intercent-er ed affidamento alla ditta Edison Energia S.p.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 114000 | 01/02/2013 | 31/12/2013 | 114000 | EDISON ENERGIA S.p.A. | 8526440154 | ||
ZA00875BB6 | SCUOLA | EROGAZIONE VOUCHER CONCILIATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLETTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 8332,5 | 01/02/2013 | 23/06/2014 | 8332,5 | Il Paoletti Nido e scuola dell’infanzia “con sede in Traversetolo Via Brozzi n° 1 | 80014000345 | ||
Z7C0E8D3C3 | TECNICO | LAVORI DI PULIZIA E PRESSURIZZAZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33,3 | 01/04/2014 | 19/04/2014 | 33,3 | STAFF ANTINCENDI | 1529220343 | ||
ZC90E8F834 | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 01/04/2014 | 01/06/2014 | 250 | DENTI FABIO | DNTFBA83R31X337B | ||
ZD50E97213 | AFFARI GENERALI | ACQUISTO FIORI E CORONE ALLORO PER MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 348,93 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 0 | I FIORI DI MICHELA | SSSMHL72R62G337X | ||
4914103E11 | TECNICO | Appalto per l'esercizio, la conduzione e la manutenzione delle centrali termiche del Comune di Traversetolo - peirodo 01/06/2013 - 31/05/2019 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 77291,88 | 01/06/2013 | 31/05/2019 | 11657,82 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. | 2402671206 | ||
VOLVINIO IMPIANTI | 5512480962 | ||||||||||
GEICO LENDER S.p.A. | 11205571000 | ||||||||||
TERMOIDRAULICA CARLOMAGNO RITO | 1487010132 | ||||||||||
BEA s.r.l. | 695240549 | ||||||||||
G & G s.r.l. | 2707590127 | ||||||||||
TECHNOENERGY | 1394410292 | ||||||||||
DUEEMME s.r.l. | 1416630661 | ||||||||||
I.M.E.S. IMPIANTI | 4706871219 | ||||||||||
DI GESE TEAM DI BOSCA PATRIZIA | 8475981000 | ||||||||||
S.I.T. | 4139010377 | ||||||||||
5756829D90 | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2014 - 2017 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 48690 | 01/06/2014 | 31/05/2017 | 0 | S.I.E. S.R.L. SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE | 400850350 | ||
BADIA SILVANO DI BADIA ANDREA | 2121850347 | ||||||||||
FERRETTI LIVIO | 184990349 | ||||||||||
ZBA0560E48 | TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - 01/07/2012 - 30/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 15000 | 01/07/2012 | 30/06/2015 | 10773,9 | EURO LIFT SERVIZI ASCENSORI s.r.l. | 3324620362 | ||
REGGIANA ASCENSORI s.r.l. | 265550350 | ||||||||||
ZBA0FC9DE3 | TRIBUTI | ACCESSO AL PORTALE TELEMACO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1110 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | 1110 | INFO CAMERE S.C.P.A. | 2313821007 | ||
566506605B | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014 - 2017 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 153238,03 | 01/09/2014 | 06/05/2017 | 11257,23 | AGRIVERDE DI RIDENTI GIUSEPPE E PAOLO S.N.C. | 1456150331 | ||
NONSOLOVERDE DI GIANNI VEZZANI & C. S.A.S. | 1867780353 | ||||||||||
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 2267170344 | ||||||||||
CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1713700340 | ||||||||||
COMASTRI GRAZIANO (aggiudicatario precedente-rinunciatario) | CMSGZN73M13C993U | ||||||||||
ECOVERDE S.R.L. | 1606950358 | ||||||||||
5295754273 | TECNICO | Fornitura di gas metano ad uso impianti termici anni 2013-2014. Adesione a convenzione Intercent-er ed affidamento alla ditta Gala S.p.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 45545 | 01/10/2013 | 30/09/2014 | 45545 | GALA S.p.A. | 6832931007 | ||
ZCC1072DF8 | TECNICO | FORNITURA GAS NATURALE IN ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER - PERIODO 01/10/2014 - 30/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 34718,8 | 01/10/2014 | 30/09/2015 | 0 | GALA S.P.A. | 6832931007 | ||
ZD710FE87B | TECNICO | RIPARAZIONE PARTE MECCANICA SUZUKI GRAND VITARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2046,6 | 01/10/2014 | 30/11/2014 | 2046,6 | RV SERVICE SNC | 895080349 | ||
Z060C286A5 | TECNICO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA FOGLIE LUNGO I VIALI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 7000 | 01/11/2013 | 30/03/2014 | 7000 | COMASTRI GRAZIANO | 1705450359 | ||
ECOVERDE SNC | 1606950358 | ||||||||||
AGRIVERDE SRL | 1456150331 | ||||||||||
Z901128B86 | Cultura | acquisto scaffali per biblioteca | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2345,26 | 01/12/2014 | 28/2/2015 | 2345,26 | HARMONIE PROJECT SRL | 2653490215 | ||
Z6F085F175 | TECNICO | PULIZIA CADITOIE STRADALI E SPURGO CONDOTTE FOGNARIE NON RICOMPRESE NEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STIPULATO CON AGENZIA D'AMBITO E IREN S.P.A. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1433 | 02/02/2013 | 30/12/2014 | 1433 | SANDRINI - SPAGGIARI ESPURGHI s.r.l. | 1938370358 | ||
G.M. S.R.L. | 1847090345 | ||||||||||
CARLONI SILVIO | CRLSLV58H27I803E | ||||||||||
ZE109B7610 | URP SANITA' | INCARICO AVVOCATO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIORICORSO PROMOSSO DA B.S. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5033,6 | 02/05/2013 | 31/12/2014 | 0 | Avvocato Paolo Coli | CLOPLA59R18H223N | ||
5677185145 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 119324,7 | 02/07/2014 | 20/08/2014 | 119324,7 | BITUMATI EMILIANI S.R.L. | 2584550350 | ||
FOLLI S.R.L. | 2398810982 | ||||||||||
BOCELLI FAUSTO | 490240348 | ||||||||||
SIP S.P.A. | 162770341 | ||||||||||
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. | 674130356 | ||||||||||
EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO S.R.L. | 599900453 | ||||||||||
GOFFI FULVIO S.R.L. | 3276200981 | ||||||||||
IBIESSE S.R.L. | 1697500179 | ||||||||||
F.LLI FONTANA S.A.S. | 1451760357 | ||||||||||
CAPILUPPO LORENZO S.N.C. | 570220202 | ||||||||||
MARZOCCHI S.R.L. | 2175240981 | ||||||||||
RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. | 2057840353 | ||||||||||
B.S.F. S.R.L. | 2004020349 | ||||||||||
CAMAR S.C. | 2590000358 | ||||||||||
CAVALLI GIANFRANCO S.R.L. | 752190348 | ||||||||||
MAMBRIANI EMILIO & FERRARI ROMANO S.N.C. | 495540346 | ||||||||||
SALI-VER S.R.L. | 2421950359 | ||||||||||
SPAGGIARI S.R.L. | 1518390354 | ||||||||||
TIRRI FELICE S.R.L. | 2018720348 | ||||||||||
LAZZARI RINEO E FIGLIO S.N.C. | 1505350346 | ||||||||||
CAVATORTA STEFANO | 2191140348 | ||||||||||
FEA S.R.L. | 2764870362 | ||||||||||
ASFALTI BASUINO | 1883170340 | ||||||||||
P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. | 503660359 | ||||||||||
EUROSTRADE S.R.L. | 900960352 | ||||||||||
FONTANA S.R.L. | 2422110342 | ||||||||||
TOMASELLI S.N.C. | 2144860349 | ||||||||||
DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. | 1518030349 | ||||||||||
BTT S.R.L. | 567780986 | ||||||||||
TURCHI CESARE S.R.L. | 1214260355 | ||||||||||
EDIL F.LLI LETO S.N.C. | 1420610352 | ||||||||||
APPIA ANTICA S.R.L. | 3244550160 | ||||||||||
LA TIZZANESE S.N.C. | 830620340 | ||||||||||
OPPICI CAV. UGO & C. S.N.C. | 1804800348 | ||||||||||
EMMELLE SCAVI S.R.L. | 2245630203 | ||||||||||
CAVALLI EMILIO | 207580341 | ||||||||||
PAVONI S.P.A. | 1581690987 | ||||||||||
F.A.R. S.R.L. | 1000500353 | ||||||||||
B.M. SCAVI S.R.L. | 1668660358 | ||||||||||
CO.RO.MET. S.R.L. (fuori termine) | 1847760988 | ||||||||||
ETS S.R.L. (fuori termine) | 1413200336 | ||||||||||
ZECCHINI SERGIO GIOVANNI | 1325600367 | ||||||||||
PIAZZA S.R.L. | 1518140346 | ||||||||||
LUSIGNANI COSTRUZIONI S.N.C. | 1797770342 | ||||||||||
CONCARINI GIOVANNI S.R.L. | 1312490335 | ||||||||||
ART COSTRUZIONI S.R.L. | 3232800981 | ||||||||||
B.E. S.R.L. | 1160080196 | ||||||||||
ZE.BA. S.N.C. | 227490349 | ||||||||||
SITEC S.R.L. | 963000344 | ||||||||||
RICO' S.R.L. | 2206700359 | ||||||||||
MORO DI MORO FRANCESCO & C. S.N.C. | 697470987 | ||||||||||
EUROCOSTRUZIONI S.R.L. | 1856280357 | ||||||||||
TREEMME S.N.C. | 984170357 | ||||||||||
IMPRESA DORA S.R.L. | 6473610969 | ||||||||||
BIOS ASFALTI S.R.L. | 640680989 | ||||||||||
GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO S.R.L. | 4043720657 | ||||||||||
ZANNINI ROBERTO | 1876180355 | ||||||||||
GRENTI S.R.L. | 1514520343 | ||||||||||
F.LLI UGOLOTTI S.R.L. | 267700342 | ||||||||||
IEMBO MICHELE S.R.L. | 2555430343 | ||||||||||
TIMA S.R.L. | 2490120983 | ||||||||||
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI | 2220130351 | ||||||||||
EMILIANA ASFALTI S.R.L. | 1044110367 | ||||||||||
DL S.R.L. DI DALLAGIOVANNA LUIGI | 2609960345 | ||||||||||
GRANELLI COSTRUZIONI S.R.L. | 1681310346 | ||||||||||
Z49109B220 | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE TELI GAZEBO PER MANIFESTAZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125 | 02/09/2014 | 31/12/2014 | 125 | ALFIERI &C. SNC | 251160347 | ||
ZC11098BE0 | TECNICO | CHIOSCO EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA PRESSO IL PARCO “A. PRADA” DI VIA PIAVE A TRAVERSETOLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA ALLA GESTIONE 2013-2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1300 | 02/09/2014 | 26/09/2014 | 1300 | ARTIDE srl | 22683303463 | ||
Z4C109C97C | URP SANITA' | SPESA PER RECUPERO CANI RANDAGI TRAMITE CONVENZIONE CON ARCICACCIA SEZIONE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 02/09/2014 | 31/12/2014 | 0 | ASSOCIAZIONE ARCICACCIA SEZIONE DI TRAVERSETOLO | 92012960347 | ||
5350952148 | TECNICO | Messa in sicurezza degli edifici scolastici: miglioramento sismico scuola elementare G. D’Annunzio: affidamento di cottimo fiduciario | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 22747,51 | 02/10/2013 | 01/01/2014 | 22747,51 | CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI s.r.l. | 2004180341 | ||
5350952148 | TECNICO | Messa in sicurezza degli edifici scolastici: miglioramento sismico scuola elementare G. D’Annunzio: affidamento direzione lavori | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 1031,47 | 02/10/2013 | 11/02/2014 | 1031,47 | MONTANARI ING. LUCIANO | 2388510345 | ||
Z5A0BBE977 | SPORT | CONCESSIONE CAMPO DA CALCIODI VIA DON BOSCOALLA ASD TRAVERSETOLO FINO AL 30 GIUGNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5000 | 02/10/2013 | 23/07/2014 | 5000 | ASD TRAVERSETOLO, VIA MARIO DELIA, 1 - 43029 TRAVERSETOLO (PR) | 80101950345 | ||
Z050E716E9 | TECNICO | SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 330 | 03/04/2014 | 13/06/2014 | 330 | IREN MERCATO S.P.A. | 1178580997 | ||
4267445703 | TECNICO | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE - II^ RIMODULAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 86012,8 | 03/07/2013 | 12/02/2014 | 97541,42 | TEDALDI COSTRUZIONI | 2591580341 | ||
DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. | 1216530350 | ||||||||||
B.S.F. S.R.L. | 2004020349 | ||||||||||
BUCCI S.P.A. | 1809170341 | ||||||||||
ALLODI S.R.L. | 145330346 | ||||||||||
ZF110997D5 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, A MEZZO CONVENZIONE CONSIP, DI LT. 2000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI MEZZI ASSERVITI AL COMPARTO OPERAIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3730 | 03/09/2014 | 10/09/2014 | 3730 | ENI SPA | 905811006 | ||
ZF1109DE6D | TECNICO | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CADITOIE E LO SPURGO DEI TRATTI FOGNARI DI COMPETENZA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4000 | 03/09/2014 | 30/12/2014 | 3379,04 | L'ESPURGO SRL | 2300260359 | ||
ZBB1137998 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA XXIV MAGGIO A TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 03/09/2014 | 31/12/2014 | 6000 | ZANNI MATTEO | 1840180341 | ||
Z09121068F | TECNICO | SERVIZIO GEOREFERENZIAZIONE MEZZI SPARTINEVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 03/12/2014 | 30/12/2014 | 500 | NEWGEO SRL | 1173340074 | ||
Z500E20465 | DEMOGRAFICI | ADESIONE ALL'ANUSCA ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440 | 04/03/2014 | 07/03/2014 | 440 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE | 90000910373 | ||
Z7E0CB5F84 | SCUOLA | ACQUISTO AFFETTATRICE AD USO CUCINA LIDO VALTERMINA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 04/12/2013 | 01/02/2014 | 1000 | Ditta F.B di Ferrari e Bernuzzi con sede a Langhirano Via Cascinapiano, 48/Bis | 00729810341 | ||
Ditta RITENCO di Rinaldi A. di Via Zanlari, 10 43029 Traversetolo (PR) | 2105490342 | ||||||||||
Ditta Tamagnini Snc Viale dei Mille, 88 43125 Parma | 5515850343 | ||||||||||
ZB00CB8C5E | PERSONALE | ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO DIPENDENTI DELL'ENTE ANNO 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1809,6 | 04/12/2013 | 31/12/2013 | 1809,6 | DAY RISTOSERVICE SPA | 3543000370 | ||
ZDB07FC794 | URP POLIZIA MORTUARIA | ACQUISTO LAPIDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1309,92 | 05/01/2013 | 31/12/2014 | 1278,84 | DITTA STRINA GUERRINO & FIGLO SNC | 143220341 | ||
74F07FC815 | SCUOLA | RIPARAZIONE ATREZZATURE CUCINA LIDO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 409,84 | 05/01/2013 | 30/06/2014 | 409,84 | Ditta Ferrarri e Bernuzzi s.n.c – Via Cascinapiano, 48/Bis 43013 Langhirano (PR) | 00729810341 | 02-MANDATARIA | |
Ditta RITENCO di Rinaldi A. di Via Zanlari, 10 – 43029 Traversetolo (PR) | 2105490342 | 01-MANDANTE | |||||||||
Vetrindustria Parmense S.r. l. G8 Via Tazio Nuvolari, 2/A 43100 Parma | 00152470340 | 02-MANDATARIA | |||||||||
ZB507FC81F | SCUOLA | ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5945,45 | 05/01/2013 | 25/02/2014 | 5945,45 | Ditta Autoservizi Meridionali s.r.l Calata Capodichino 254 80141 Napoli | 00409910635 | ||
ZEF08E1232 | TECNICO | Incarico legale all'avvocato Paolo Coli per Costituzione in giudizio Ricorso al TAR di Parma n. 17/2013 - sigg.ri B.E. e altri /Comune di Traversetolo - e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica depositato il 18/01/2013 - sig. R.S./Comune d | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3973,3 | 05/03/2013 | 31/12/2014 | 0 | COLI Avv. PAOLO | 1128640354 | ||
ZE7079AEF7 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIGNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 22548,34 | 05/04/2014 | 30/04/2014 | 22548,34 | CAVATORTA STEFANO | 2191140348 | ||
SITEC s.r.l. | 963000344 | ||||||||||
TOMASELLI S.N.C. di Tomaselli Ermes & C. | 2144860349 | ||||||||||
BACCHIERI GIUSEPPE | BCCGPP73C09G337G | ||||||||||
ZF60F05DDA | DEMOGRAFICI | INTEGRAZIONE SPESE POSTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 05/05/2014 | 07/05/2014 | 4500 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | ||
Z43079EBAC | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI A VIGNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 24367,89 | 05/07/2014 | 01/12/2014 | 24367,89 | B.S.F. s.r.l. | 2004020349 | ||
CHIASTRA e PATTERA COSTRUZIONI s.r.l. | 02004180341 | ||||||||||
ZD210A82A2 | AFFARI GENERALI | ACQUISTI PER ORGANIZZAZIONE 30 ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 620 | 05/09/2014 | 31/12/2014 | 278,69 | VALENTI PREMIAZIONI STUDIO SPORT | 2635660349 | ||
CASEIFICIO LA TRAVERSETOLESE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 854140340 | ||||||||||
ALBERGO VILLA BIANCA - Lesignano de' Bagni (PR) | MRONMR51A70E547Z | ||||||||||
Z401204877 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ELETTRICI INSTALLATI IN VARI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2155,4 | 05/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | S.I.E. SRL | 400850350 | ||
ZA21215CE6 | TECNICO | FORNITURA DI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO EX D.M.388/2003 PER LE SEDI LAVORATIVE E GLI AUTOVEICOLI DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 191 | 05/12/2014 | 31/12/2014 | 191 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | 6111530637 | ||
Z440DA3BCA | TECNICO | FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 262,29 | 06/02/2014 | 31/12/2014 | 262,29 | BARAZZONI E FERRARI | 1667170342 | ||
Z940E24CA6 | TECNICO | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1844,26 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 1844,26 | FERRAMENTA GALVANI | 2365880349 | ||
ZAE0E24BD0 | TECNICO | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5737,7 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 5737,7 | CHIASTRA RENATO | 2334670342 | ||
Z2409AB8E0 | TECNICO | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1724,5 | 06/06/2013 | 22/02/2014 | 1724,5 | Ing. Emanuele Fantuzzi | 1894220340 | ||
Ing. Wilder Bertani | 739560357 | ||||||||||
Borrini Ingegneri Associati | 1726010349 | ||||||||||
ing. Fulvio Grignaffini | 787320340 | ||||||||||
Main Engineering s.r.l | 2203390352 | ||||||||||
ing. Carlo Castagneti | 365810340 | ||||||||||
ZAB0F8974B | PERSONALE | ACQUISTO BUONI LAVORO INPS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2000 | 06/06/2014 | 31/12/2014 | 2000 | INPS | 80078750587 | ||
Z270F8F61E | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1500 | 06/06/2014 | 31/12/2014 | 1330 | AGRITURISMO IL GELSO DI VAGNOTTI PAOLA | 2078370349 | ||
Z470B64213 | SPORT | ACQUISTO COPPE E TAGHE PER PREMIAZIONE TORNEO DI CARTELLINO VERDE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 238 | 06/09/2013 | 09/01/2014 | 238 | Ditta CO.ME.TA. di Gozzi Lorenzo Strada per San Polo, 12/B 42027 Montecchio Emilia (RE) | 01977280351 | ||
Z6C1117C07 | DEMOGRAFICI | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1537 | 06/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | ||
ZA2119B2FB | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER SPOT RADIOFONICI FIERA NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 06/11/2014 | 09/11/2014 | 150 | Radio circuito 29 SCRL società coop | 469330203 | ||
ZAC1138347 | TECNICO | SERVIZIO RISTORAZIONE EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 258,2 | 06/11/2014 | 31/12/2014 | 258,2 | SAGEM SRL | 858760341 | ||
ZF21138A61 | TECNICO | SERVIZI DI TRASPORTO PER EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450,81 | 06/11/2014 | 31/12/2014 | 450,81 | FONTANA | 1742420357 | ||
ZF1113FFC4 | TECNICO | SERVIZI DI INTERPRETARIATO PER EVENTO LOCALE DEL PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 06/11/2014 | 09/11/2014 | 600 | RUFFINI MICHELA | RFFMHL88A50G337D | ||
ALBERINI TOMMASO | RFFMHL88A50G337D | ||||||||||
Z49116DA09 | TECNICO | SERVIZI ALBERGHIERI PER EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1893,44 | 06/11/2014 | 09/11/2014 | 1893,44 | TERME DI MONTICELLI | 160230348 | ||
Z86116DBC5 | TECNICO | SERVIZIO RISTORAZIONE EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 513,93 | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 513,93 | LO SCALOCCHIO DI BARICCHI EMANUELA E C. S.N.C. | 2176780340 | ||
ZF9116DD5A | TECNICO | FORNITURA OMAGGI ALIMENTARI PER DELEGAZIONI STRANIERE PARTECIPANTI ALL'EVENTO LOCALE DEL PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 307,7 | 06/11/2014 | 09/11/2014 | 307,7 | CASEIFICIO LA TRAVERSETOLESE SOC. AGR. COOP | 854140340 | ||
ZA6116DD88 | TECNICO | SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO PER EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 510 | 06/11/2014 | 09/11/2014 | 510 | AUTONOLEGGIO MAGGIOLINO DI LANFREDI NICOLETTA | LNFNLT56C68L020A | ||
ZD6116DDB9 | TECNICO | SERVIZI RICREATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO LOCALE DEL PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 06/11/2014 | 09/11/2014 | 400 | ECOSPORTELLO ECONSITEL A.P.S. | 92156990340 | ||
ZD01199829 | URP SANITA' | SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 06/11/2014 | 31/12/2014 | 366,64 | CHIAPPONI IVANO | 477470355 | ||
ZB30CC5EFF | URP SANITA' | IMPEGNO DI SPESA PER CURA ANIMALI RANDAGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 06/12/2013 | 31/12/2014 | 157,7 | CENTRO VETERINARIO SAN MARTINO | 2380870341 | ||
Z4D10992D9 | TECNICO | FORNITURA DI N. 6 BOX DI CONTENIMENTO PER APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEL TRAFFICO STRADALE DA INSTALLARSI LUNGO LA S.P. 17 - STRADA PROVINCIALE PER NEVIANO IN LOCALITA' CASTIONE BARATTI DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6900 | 06/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | GLOBEX M.V.R. SRL | 2609920547 | ||
Z441223E90 | SCUOLA | MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI A SERVIZIO DELLA CUCINA DEL LIDO VALTERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,84 | 06/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | DITTA RITENCO di Rinaldi Anacleto | 2105490342 | ||
ZB41223C65 | SCUOLA | ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA CON ORDINE DIRETTO SUL MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 991,6 | 06/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | DITTA VASTARREDO | 2029130693 | ||
5460140A0F | TECNICO | LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN STRADA DELLA COSTA DI TORRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 56554,17 | 07/02/2014 | 04/04/2014 | 58389,04 | Ve.i.co.pal srl | 1760800340 | ||
Morani F.lli snc di Morani Vittorio e C | 00601130354 | ||||||||||
Lusardi s.r.l. | 1069330999 | ||||||||||
Zaccaria Costruzioni srl | 2378870360 | ||||||||||
Calzolari Perforazioni srl | 784280349 | ||||||||||
Z2C0EDCC6B | TECNICO | LAVORI DA FABBRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VARI IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 529,4 | 07/05/2014 | 31/12/2014 | 529,4 | FIBRUEN di Ziveri Enrico | 409520343 | ||
ZA60F0FFA3 | RAGIONERIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 676,64 | 07/05/2014 | 31/05/2014 | 676,64 | LINEA DATA | 3242680829 | ||
LAZZARINI SRL | 2826600138 | ||||||||||
5130489574 | TECNICO | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE - II^ RIMODULAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 114774,63 | 07/07/2013 | 13/01/2014 | 131467,79 | CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI s.r.l. | 2004180341 | ||
FERRONI PRIMO | 148460348 | ||||||||||
GEOM. G.FERRARI s.r.l. | 505960344 | ||||||||||
EDIL-VAIANO S.R.L. | 1657910350 | ||||||||||
BASCHIERI S.R.L. | 1265680353 | ||||||||||
Z94100EE70 | SCUOLA | CENTRO ESTIVO RAGAZZI IN ETA' SCOLARE ESTATE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 07/07/2014 | 31/12/2014 | 0 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALAGYM | 1773240344 | ||
ZB510888A | TECNICO | FORNITURA SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1197 | 07/07/2014 | 05/08/2014 | 1197 | RASTEREO DUE s.r.l. | 799390349 | ||
Z83100C78A | RAGIONERIA | FORNITURA CARTA N. 240 RISME A/4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 467,76 | 07/07/2014 | 14/07/2014 | 467,76 | VALSECCHI SRL | 7997560151 | ||
ZAA0BCE66B | DEMOGRAFICI | ACQUISTO MODULISTICA E TESTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 163,93 | 07/10/2013 | 31/12/2014 | 138,16 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZB70BCAD22 | PERSONALE | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI DI CONTROLLO ANNO 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 07/10/2013 | 0 | AZIENDA USL DIPARTIMENTO IGIENE PUBBLICA - COMPETENTE TERRITORIALMENTE PER RECAPITO DEL SINGOLO DIPENDENTE | 00000000000 | |||
ZB70BCAD22 | PERSONALE | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE FISCALI DI CONTROLLO ANNO 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 07/10/2013 | 0 | AZIENDA USL DIPARTIMENTO IGIENE PUBBLICA - COMPETENTE TERRITORIALMENTE PER RECAPITO DEL SINGOLO DIPENDENTE | 00000000000 | |||
ZEB110DB25 | TECNICO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO STRADA DELLA COSTA DI TORRE - 2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5200 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | ING. SIMONE DEL RIO | 2450920356 | ||
Z3C110DC05 | TECNICO | COORDINAMENTO SICUREZZA PER SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO STRADA DELLA COSTA DI TORRE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1200 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI S.A.S. DI MANFREDI MARCELLO E C. | 1583500358 | ||
ZD5110DD0F | TECNICO | AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PER FRANA IN STRADA DELLA COSTA DI TORRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 07/10/2014 | 11/12/2014 | 2500 | GEODE S.C.R.L. | 1834920348 | ||
Z8B116DC23 | TECNICO | SERVIZIO RISTORAZIONE EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 442,62 | 07/11/2014 | 07/11/2014 | 442,62 | EMI S.N.C. DI IOTTI E PIAZZA | 2627580349 | ||
Z6C116DC9B | TECNICO | SERVIZIO RISTORAZIONE EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 295,08 | 07/11/2014 | 07/11/2014 | 295,08 | BAR RONCHEI ANNA | RNCNNA32L54L346T | ||
Z4D079CA17 | COMMERCIO | SPESE PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1948,76 | 07/12/2012 | 31/12/2014 | 181200 | COMUNE DI SALA BAGANZA Via Vittorio Emanuele II, 34, 43038 Sala Baganza (PR) | 442503341 | 02-MANDATARIA | |
BI&BI ADVERTISING SRL COLORNO (PR) VIA MARTIN LUTHER KING 1 cap 43052 | 2228800344 | 02-MANDATARIA | |||||||||
Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | 02-MANDATARIA | |||||||||
TIPOLITOTECNICA SRL Via Aldo Moro, 19/8 43038 SALA BAGANZA (PR) | 430480343 | 01-MANDANTE | |||||||||
ZCF0AAF612 | COMMERCIO | promozione e sviluppo del territorio:convenzione con Cat Confesercenti e Cat Ascom per centro commerciale naturle di Traversetolo | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1414412 | 08/07/2013 | 31/12/2015 | 3820,54 | CONFESERCENTI SERVIZI SRL Via La Spezia n.52/1a 43123 Parma | 1941540344 | ||
ZBB098013E | TECNICO | INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI. DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 28.12.2012 – CONTO TERMICO. INCARICO PROFESSIONALE PER DIAGNOSI E CERTIF | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3700 | 08/07/2013 | 31/12/2015 | 2600 | Ing. GUERCI BRUNO | 711310342 | ||
STUDIO TECNICO COBE | 2602180347 | ||||||||||
Ing. MANGHI GIANCARLO | 1622240354 | ||||||||||
Arch. BOCCHI ALBERTO | 2470810348 | ||||||||||
Ing. MONTANARI GIANLUCA | 2544790351 | ||||||||||
ZD0116DD16 | TECNICO | SERVIZIO RISTORAZIONE EVENTO LOCALE PROGETTO EUROPEO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 339,34 | 08/11/2014 | 08/11/2014 | 339,34 | COLIBRI' S.N.C. | 2330000346 | ||
Z9E118EADE | TECNICO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7750 | 08/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | ING. PAOLO LANDINI | 1748360342 | ||
Z04119B67A | TECNICO | COLLAUDO OPERE DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA XXIV MAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 862,25 | 08/11/2014 | 11/12/2014 | 862,25 | ING. EMANUELE FANTUZZI | 1894220340 | ||
MAIN ENGINEERING S.R.L. | 22003390352 | ||||||||||
Z330EA7851 | TECNICO | ONERI DI CONCESSIONE E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DI POMPA SOMMERSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 101,95 | 09/04/2014 | 31/12/2014 | 54,42 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | ||
Z1C0EBA7F2 | TECNICO | FORNITURA PNEUMATICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 433 | 09/04/2014 | 30/04/2014 | 433 | F.LLI BINI SNC | 309210359 | ||
558807515F | COMMERCIO | IMPEGNO DI SPESA PER FAR FRONTE AL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE CON SMTP PER L'EROGAZIONE DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 104589,06 | 09/05/2014 | 31/12/2014 | 86286 | SMTP SPA SOCIETA’ PER LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO PUBBLICO | 2155060342 | ||
Z270F8F61E | SERVIZI SOCIALI | PROGETTO EDUCAZIONE SENTIMENTALE 3.0 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - ASSESSORATI PARI OPPORTUNITA'- IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZARE IL CALENDARIO TRAVERSETOLESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 09/06/2014 | 10/06/2014 | 0 | Stefania Ulivieri Stiozzi Ridolfi | LVRSFN65L47D612Q | ||
MASSUCCO WILMA | MSSWLM68M50G197J | ||||||||||
l’Agriturismo “Il Gelso” di Traversetolo di Paola Vagnotti | 2078370349 | ||||||||||
Deriu Marco | DREMRC69L10G337O | ||||||||||
ZD70AB5D37 | SCUOLA | AFFIDAMENTO GESTIONECENTRO ESTIVO PER RAGAZZI IN ETA' SCOLARE ALL' ASSOCAIZONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALAGYM DI TRAVERSETOLO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2066,12 | 09/07/2013 | 09/01/2014 | 2066,12 | A.S.D. PALAGYM Via Diaz, 6 Traversetolo | 01773240344 | ||
Z300BDB5C0 | TECNICO | SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE MEZZI SPARTINEVE - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE 2013-2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 09/10/2013 | 17/06/2014 | 500 | NewGeo srl | 1173340074 | ||
Z901129A39 | SPORT | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CAMPO SPORTIVO DON BOSCO FINO A GIUGNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 09/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | Associazione sportiva dilettantistica “ Traversetolo calcio”, con sede in Traversetolo, Via Mario Delia n. 1 | 80101950345 | ||
ZF20BF1AF7 | TECNICO | Lavori di realizzazione centro sovracomunale di protezione civile – COS: affidamento incarico collaudo statico in corso d’opera | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 959,02 | 09/11/2013 | 12/12/2014 | 959,02 | ing. Fulvio Grignaffini | 787320340 | ||
Borrini Ingegneri Associati | 1726010349 | ||||||||||
Main Engineering s.r.l | 2203390352 | ||||||||||
Ing. Wilder Bertani | 739560357 | ||||||||||
Z161226B08 | TECNICO | FORNITURA FURGONE TRASPORTO MERCI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10742 | 09/12/2014 | 31/12/2014 | 10742 | GHERRI ENORE | 122890346 | ||
F.LLI LOMBATTI SRL | 353700347 | ||||||||||
AUTOSTILE SPA | 1205010356 | ||||||||||
F.LLI BONACINI SRL | 1273920353 | ||||||||||
AUTOZATTI SRL | 999310352 | ||||||||||
Z0B122341A | TECNICO | INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO AL TAR DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6639,15 | 09/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | COLI AVV. PAOLO | 1128640354 | ||
Z490E37A07 | SCUOLA | MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 221,68 | 10/03/2014 | 14/03/2014 | 221,68 | LINEA DATA SRL | 3242680829 | ||
Z3F0E2F6E4 | TECNICO | RIPROGRAMMAZIONE STAZIONE RADIO TRASMITTENTE PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 10/03/2014 | 30/03/2014 | 210 | SALVAR ELETTRONICA SRL | 410710347 | ||
Z490E37A07 | RAGIONERIA | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 221,68 | 10/03/2014 | 12/03/2014 | 221,68 | LINEA DATA | 3242680829 | ||
ZBB10B522D | TECNICO | FORNITURA SALE MARINO PER DISGELO STRADE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3500 | 10/09/2014 | 30/12/2014 | 3500 | IL SALE SRL | 1626780348 | ||
ZBF07DFA13 | TECNICO | MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2012. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 13898,05 | 10/10/2013 | 23/07/2014 | 12231,28 | COMPAGNONI FIORE srl | 1975320209 | ||
CI.GI.ESSE. Srl | 3940410289 | ||||||||||
ANDREIS SEGNALETICA STRADALE srl | 602560989 | ||||||||||
PROGETTO SEGNALETICA srl | 2905080368 | ||||||||||
NUOVA SEGNALETICA MODENESE srl | 3109000368 | ||||||||||
CIMS srl | 814371209 | ||||||||||
F.G. SEGNALETICA srl | 1423600160 | ||||||||||
G.&G. srl | 1755660980 | ||||||||||
ECOTRAFFIC srl | 1779010204 | ||||||||||
LINEA sas | 1073500199 | ||||||||||
LA TECNOPUBBLICA srl | 300380198 | ||||||||||
ALFA srl | 4306390263 | ||||||||||
S.O.V. di Dallargine Gian Luca & C. snc | 2017780350 | ||||||||||
ROBLES & C. srl | 2281220208 | ||||||||||
SEGNALPARMA srl | 1905670343 | ||||||||||
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI srl | 1210380208 | ||||||||||
Z2E11278F2 | TECNICO | INCARICO ESPERTO COMMISSARIO PER LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONE DI GARA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 208 | 10/10/2014 | 29/10/2014 | 0 | ZANNI ING. LUCIANO | ZNNLCN49T16F882O | ||
ZC90BD6373 | TECNICO | Sistemazione dissesto idrogeologico in via XXIV maggio, causato dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile: affidamento attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 9270,66 | 10/11/2013 | 11/12/2014 | 9270,66 | Ing. Simone Del Rio | 2450920356 | ||
Ing. Giuseppe Herman | 1109860351 | ||||||||||
ZA211A22C1 | RAGIONERIA | CANCELLERIA 104 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1330,76 | 10/11/2014 | 31/12/2014 | 1330,76 | DEBA SRL | 8458520155 | ||
LINEA DATA | 3242680829 | ||||||||||
SOLUZIONE UFFICIO SRL | 2778750246 | ||||||||||
Z2C0CD3792 | SCUOLA | ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1881,42 | 10/12/2013 | 31/12/2014 | 1881,42 | Ditta Vastarredo con sede legale in Via Osca, 67 – Vasto (CH) | 02029130693 | ||
Z4A0CD2A16 | SCUOLA | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 636,36 | 10/12/2013 | 31/12/2014 | 636,36 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZC00CD3066 | SCUOLA | ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 964 | 10/12/2013 | 01/02/2014 | 964 | Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA VIA LORENZO GHIBERTI, 31 - 20149 - MILANO (MI) | 12207330155 | ||
Z85122D959 | TECNICO | RISTRUTTURAZIONE BAGNO SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1192,94 | 10/12/2014 | 20/12/2014 | 1192,94 | B.S.F. S.R.L. | 2004020349 | ||
ZAA0F05BFF | TECNICO | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI PONTE IN LOCALITA' STOMBELLINI A SEGUITO DI PIENE TORRENTIZIE DEL TORRENTE TERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 938 | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 938 | BACCHIERI GIUSEPPE | 1942570340 | ||
Z6D0DC77AB | TECNICO | MANUTENZIONE PARTE MECCANICA TERNA CASE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 409,83 | BENECCHI GIOVANNI &C. | 1518290349 | ||
Z930DC7625 | TECNICO | MANUTENZIONE PARTE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2111,37 | 11/02/2014 | 31/12/2014 | 2111,37 | GHERRI ENORE | GHRNRE33L01E547D | ||
Z610CEAFA6 | TECNICO | Affidamento incarico professionale per l’espletamento di prestazioni e adempimenti relativi al rinnovo/rilascio dei certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) per edifici e impianti del patrimonio comunale | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 9410,94 | 11/03/2014 | 31/12/2014 | 4705,47 | STUDIO TECNICO COBE DEGLI INGEGNERI CORRADI CARLO E BEDOTTI NICOLA | 2602180347 | ||
STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. BRUNO GUERCI | 711310342 | ||||||||||
Z300B734EA | SCUOLA | ACQUISTO ARREDI PER DISABILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 659,09 | 11/09/2013 | 22/11/2013 | 659,09 | Ditta Borgione Centro didattico Via Pavia, 123/A Rivoli Torino | 02027040019 | ||
Ditta Giodicart Divisione Didattica – Strada Provinciale 130 76125 Trani-Andria (BT) | 04715400729 | ||||||||||
ZF210BD2BC | AFFARI GENERALI | INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE SU RUBRICA TELEFONICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 11/09/2014 | 31/12/2014 | 1000 | SEAT Pagine Gialle SPA | 13200960154 | ||
ZAF112EF0E | SCUOLA | ACQUISTO LINEA ADSL PER ISTITUTO COMPRENSIVO TRAMITE INTERCENTER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 506,8 | 11/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | TELECOM ITALIA S.P.A. | 488410010 | ||
Z950CDAD18 | URP SANITA' | ACQUISTO MICROCHIPS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,9 | 11/12/2013 | 30/01/2014 | 242 | OPIVI SRL | 2834700151 | ||
MACRIMA PHARMAVET SRL | 3326640169 | ||||||||||
DYASET SRL | 1380990380 | ||||||||||
ZA41232074 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5904,96 | 11/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | SUBELTEK ENERGY SRL | 2499460356 | ||
Z2B1235233 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BANNONE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7134,97 | 11/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | S.I.E. SRL | 400850350 | ||
ZE31237EE4 | RAGIONERIA | ABBONAMENTO ON LINE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 500 | 11/12/2014 | 31/12/2014 | 500 | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | ||
4930507F13 | COMMERCIO | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CONVENZIONE CON SMTP DI PARMA PROROGA FINO AL 31,12,2013 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 94808,24 | 12/02/2013 | 31/12/2014 | 94808,24 | SMTP Società per il trasporto pubblico spa 43100 PARMA – Viale P.M. Rossi, 2 | 2155060342 | ||
Z2008EA075 | TECNICO | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3073 | 12/03/2013 | 31/06/2014 | 3073 | UNIEDIL SRL | 2345690347 | ||
CERAMICHE TIBERINI | TBRLND55H22G337C | ||||||||||
Z180FA29DD | RAGIONERIA | STAMPATI PERSONALIZZATI MODULO CONTINUO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 12/06/2014 | 30/06/2014 | 180 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZF007E1211 | RAGIONERIA | INCARICO REVISORE DEI CONTI 201-2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17797 | 12/09/2012 | 12/09/2015 | 8354,28 | MUSIARI LUCA | MSRLCU60D25G337U | ||
Z7410C0322 | RAGIONERIA | CORSO FORMATIVO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 12/09/2014 | 28/02/2015 | 0 | CIVICA SRL | 1441330196 | ||
Z5A0BB265A | TECNICO | Impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi in alcuni immobili comunali | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 90 | 12/10/2013 | 05/03/2014 | 0 | Alfieri & C. s.n.c | 2558460347 | ||
Rasterodue s.r.l. | 799390349 | ||||||||||
Z8A0CDD931 | RAGIONERIA | ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 GR. 80 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 484,56 | 12/12/2013 | 21/01/2014 | 484,56 | VALSECCHI GIOVANNI SRL | 7997560151 | ||
Z340CDDD77 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, DI CINQUE SEDUTE OPERATIVE DA ASSEGNARE AD ALCUNI UFFICI PER IL RINNOVO DEI PROPRI ARREDI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 855 | 12/12/2013 | 31/01/2014 | 855 | RASTERODUE srl | 799390349 | ||
Z380CDD9A4 | RAGIONERIA | MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 459,77 | 12/12/2013 | 31/01/2014 | 459,77 | DEBA SRL | 8458520155 | ||
Z1B0F2625C | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per manifesti di primavera 2014. Aquisto sul Mepa | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 182 | 12/5/2014 | 16/5/2014 | 182 | La Ducale srl | 414550343 | ||
Z910CCDC28 | TECNICO | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DOMANDA DI CONNESSIONE ENEL INERENTI REALIZZAZIONE DI PARCO FOTOVOLTAICO COSTITUITO DA N. 4 IMPIANTI A TERRA DA 200 KWP CADAUNO IN EX CAVE IN LOC. SAN GEMINIANO A VIGNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 8320 | 13/01/2013 | 31/12/2014 | 0 | Per. Ind. COMASTRI MIRCO | 1838910352 | ||
Z310D44400 | URP POLIZIA MORTUARIA | RINNOVO SERVIZIO DI NECROFORIA CIMITERIALE ANNO 2014-2015-2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1017,42 | 13/01/2014 | 31/12/2014 | 1017,42 | ONORANZE FUNEBRI M.D.B. S.R.L. | 1882650342 | ||
Z4F0E77D37 | RAGIONERIA | FORNITURA GAS METANO IMM.SERV. SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 602,92 | 13/02/2014 | 31/12/2015 | 602,92 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | ||
ZAE0DD561B | RAGIONERIA | SERVIZI DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 7812 | 13/02/2014 | 31/12/2015 | 4200 | TELECOM/TIM/FASTWEB | 00488410010 | ||
Z190EE5381 | TECNICO | AFFIDAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO EX SCUOLA DI BANNONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2200 | 13/06/2014 | 10/07/2014 | 2200 | PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' - PCQ S.R.L. | 2341540421 | ||
INARCHECK S.P.A. | 3465090961 | ||||||||||
Z510A5D2A3 | TECNICO | Realizzazione centro sovracomunale di protezione civile: affidamento progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 9730,17 | 13/08/2013 | 11/12/2014 | 9730,17 | geologo Fabio Francesco Piccinotti | 2634200345 | ||
Studio Ar.Tec. s.r.l. | 2518060344 | ||||||||||
DNA ingegneri | 2077100341 | ||||||||||
Studio De Lisi Ingegneri e Architetti Associati | 471610345 | ||||||||||
Ing. Luca Monardi | 2397960341 | ||||||||||
Z8711294DB | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI FIERA DI NOVEMBRE 2014. ACQUISTO SUL MEPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 176,5 | 13/10/2014 | 20/10/2014 | 176,5 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z4B0C5D8AE | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI TRAVERSETOLO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 908,13 | 13/11/2013 | 09/01/2014 | 908,13 | Ditta ITALCHIM Srl via del mobiliere 14 10100 Bologna | 3960230377 | |||
Z8711B805E | SCUOLA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLA ELEMENTARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13000 | 13/11/2014 | 31/12/2014 | 11663,16 | BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO | BRZFBA60M29G337E | ||
CARTOLIBRERIA RIGHE E QUADRETTI DI TIRELLI PAOLO | 2619220342 | ||||||||||
ZD911B86C8 | URP SANITA' | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 13/11/2014 | 31/12/2014 | 19,76 | COMUNE DI PARMA | 162210348 | ||
COMUNE DI REGGIOLO | 440760353 | ||||||||||
Z5A0CD334D | TECNICO | Attività catastali inerenti il patrimonio immobiliare del Comune di Traversetolo: affidamento di incarico professionale | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 3594,34 | 14/01/2013 | 31/12/2014 | 0 | Stefano Colla | 873040349 | ||
Z290DC77F8 | TECNICO | MANUTENZIONE PARTE CARROZZERIA MEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1300 | 14/02/2014 | 30/12/2014 | 900 | CARROZZERIA CHIERICI | 2471290342 | ||
Z920DC76DB | TECNICO | MANUTENZIONE PARTE MECCANICA MEZZI PESANTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1953,25 | 14/02/2014 | 31/12/2014 | 1953,25 | OFFICINA MORETTI | MRTCNZ76C48G337Y | ||
Z2308D2FA1 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA NECESSARIO AL COMPARTO OPERAIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7581,96 | 14/03/2013 | 28/02/2014 | 7581,96 | CHIASTRA RENATO | 2334670342 | 01-MANDANTE | |
FERRAMENTA GALVANI | 2365880349 | 02-MANDATARIA | |||||||||
ZB30E51BD8 | DEMOGRAFICI | CANONE MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE - ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 157 | 14/03/2014 | 31/03/2014 | 157 | FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL | 1228580153 | ||
Z5D0EC9CEF | TECNICO | PIANO REGIONALE DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - INTERVENTI FORMATIV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 901,63 | 14/04/2014 | 30/12/2014 | 901,63 | MUSEI IN SCENA | TZRMNT70L67C219P | ||
Z4B0F318EB | TECNICO | FORNITURA PASTIGLIE ANTILARVALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 228 | 14/05/2014 | 30/05/2014 | 228 | TECNOAMBIENTE | 922180294 | ||
Z010FA88A7 | COMMERCIO | PAGAMENTO DIRITTI SIAE BLUESY BOOK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,97 | 14/06/2014 | 31/12/2014 | 10097 | S.I.A.E.- AGENZIA PARMA | 1336610587 | ||
5329118F47 | TECNICO | LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' TRINZOLA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 121176,64 | 14/10/2013 | 17/02/2014 | 137074,04 | F.A.R. s.r.l. | 1000500353 | ||
CALZOLARI PERFORAZIONI | 784280349 | ||||||||||
Morani F.lli snc di Morani Vittorio e C | 00601130354 | ||||||||||
Lusardi s.r.l. | 1069330999 | ||||||||||
Ve.i.co.pal srl | 1760800340 | ||||||||||
Z7C0C616E9 | DEMOGRAFICI | ACQUISTO CARNET DI QUESITI ANUSCA AD USO SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 75 | 14/11/2013 | 06/02/2014 | 75 | ANUSCA | 90000910373 | ||
Z45085DC55 | TECNICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, PARTE MECCANICA, DEGLI AUTOMEZZI - ANNO 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 764,35 | 15/02/2013 | 28/02/2014 | 764,35 | ZAMBRELLI CORRADO | 393900345 | ||
Z45085DC55 | TECNICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, PARTE MECCANICA, DEGLI AUTOMEZZI - ANNO 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2154,24 | 15/02/2013 | 31/12/2014 | 2154,24 | ZAMBRELLI CORRADO | 393900345 | ||
BENECCHI GIOVANNI | 1518290349 | ||||||||||
OFFICINA MORETTI | 2625020348 | ||||||||||
BEN CAR | 619880347 | ||||||||||
GHERRI ENORE | 122890349 | ||||||||||
EFFEAUTO | 361660343 | ||||||||||
VIGHI PAOLO | 964070346 | ||||||||||
Z4F089951A | TECNICO | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, PARTE MECCANICA, DELLA TERNA CASE - ANNO 2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3525,5 | 15/02/2013 | 31/12/2014 | 3525,5 | BENECCHI GIOVANNI | 1518290349 | ||
ZAMBRELLI CORRADO | 393900345 | ||||||||||
EFFEAUTO | 361660343 | ||||||||||
BEN CAR | 619880347 | ||||||||||
VIGHI PAOLO | 964070346 | ||||||||||
GHERRI ENORE | 122890349 | ||||||||||
OFFICINA MORETTI | 2625020348 | ||||||||||
Z200DE9C91 | SCUOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI SCOLASTICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6242,54 | 15/02/2014 | 31/12/2017 | 2067,19 | ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L. | 2478610583 | ||
Z3B0EC63BA | RAGIONERIA | ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 472,56 | 15/04/2014 | 22/04/2014 | 472,56 | VALSECCHI SRL | 7997560151 | ||
ZC510C4CEE | TECNICO | FORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLAS PER BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 15/09/2014 | 30/11/2014 | 330 | BERTOZZI MEDAGLIE SNC | 149280349 | ||
ZD810C5ECC | COMMERCIO | NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LIDO VALTERMINA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2500 | 15/09/2014 | 31/12/2014 | 2500 | ASSOCIAZIONE AMICI DI VIGNALE, Via Pezzani 41, Traversetolo (PR) | 2074430345 | ||
Z800BEDED3 | RAGIONERIA | FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1268,1 | 15/10/2013 | 31/12/2014 | 1268,1 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z7612478F2 | DEMOGRAFICI | ABBONAMENTO RIVISTE UFFICI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 257,36 | 15/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | MAGGIOLI MODULGRAFICA SPA | 2066400405 | ||
ZDF0A5BF10 | TECNICO | CHIOSCO EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA PRESSO IL PARCO “A. PRADA” DI VIA PIAVE A TRAVERSETOLO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA ALLA GESTIONE 2013-2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 15012 | 16/07/2013 | 14/07/2016 | 5164,35 | ARTIDE srl | 22683303463 | ||
LUIGI BERTOLETTI IMPIANTI | 1822570345 | ||||||||||
ECOTEK srl | 842970345 | ||||||||||
SARTORELLI DEPURAZIONE srl | 1187070352 | ||||||||||
AVALLI GIORGIO TRATTAMENTO ACQUE | 2296390343 | ||||||||||
REI SERVICE srl | 2167900345 | ||||||||||
Z4610BDF34 | TECNICO | NOLO PIATTAFORMA MOBILE CON CESTELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 16/09/2014 | 30/09/2014 | 1200 | IL MAGGIOLINO | 852940345 | ||
Z470C8CA90 | TECNICO | Affidamento incarico verifiche tecniche della vulnerabilita’ sismica di alcuni edifici di proprieta’ comunale di cui al dpcm 03/08/2007, art.2 comma 3, opcm 20/03/2003 n.3274 e opcm 3362/2004.CIG Z470C8CA90Aggiudicazione definitiva incarico professional | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 13363,2 | 16/12/2013 | 30/07/2014 | 13363,2 | Ing. Paolo Landini | 1748360342 | ||
Ing. Luca Monardi | 2397960341 | ||||||||||
Studio D.N.A. Ingegneri | 2077100341 | ||||||||||
Ing. Luciano Montanari | 2388510345 | ||||||||||
Studio De Lisi Ingegneri e Architetti Associati | 471610345 | ||||||||||
Z29124BF60 | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTI INERENTI L'AGGIORNAMENTO CATASTALE PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI EDIFICI ADIACENTI SITI IN AREA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2909,68 | 16/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | Geom. MARCO TOGNONI | TGNMRC68R14H223U | ||
ZB0124D50E | SPORT | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COPPE E TROFEI DA DESTINARE ALLE PREMIAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI A CARATTERE RICREATIVO E SPORTIVO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 200,82 | 16/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | CO.ME.TA. di Gozzi Lorenzo | 1977280351 | ||
ZAC0FB3C16 | TRIBUTI | RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ATTI TRIBUTARI AD ALTRI ENTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 130 | 17/06/2014 | 0 | AMMINISTRAZIONI COMUNALI DIVERSE | 00000000000 | |||
ZF20F23D34 | TECNICO | RIPARAZIONE CASSONE RIBALTABILE FIAT IVECO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1600 | 17/07/2014 | 17/07/2014 | 1600 | COTTI F.LLI | 2706450349 | ||
529123948D | SCUOLA | RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013-2014 2014-2015 2015-2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 512460 | 17/08/2013 | 30/06/2015 | 227760 | Ditta Autoservizi Meridionali s.r.l Calata Capodichino 254 80141 Napoli | 00409910635 | ||
Z8910D0E94 | URP SANITA' | ACQUISTO MICROCHIPS PER ANIMALI D'AFFEZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 435 | 17/09/2014 | 31/12/2014 | 435 | O.PI.VI. S.R.L. | 2834700151 | ||
ZD611483B7 | RAGIONERIA | STAMPATI PERSONALIZZATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1912,6 | 17/10/2014 | 31/12/2017 | 0 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZD611483B7 | RAGIONERIA | CANCELLERIA 104 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1912,6 | 17/10/2014 | 28/02/2015 | 33,14 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
5840006D65 | TECNICO | RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI PER L'ILLUMINAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A. MANZONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3774360 | 17/11/2014 | 31/12/2015 | 0 | PROJECT GROUP S.R.L. | 281040352 | ||
C.S.A. CONSORZIO SERVIZI E APPALTI | 1937370359 | ||||||||||
FERRETTI LIVIO | 184990349 | ||||||||||
BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI | 503100349 | ||||||||||
S.I.E. SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE S.R.L. | 400850350 | ||||||||||
Z781198362 | COMUNICAZIONE | IMPEGNO SI SPESA PER AFFISSIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 17/11/2014 | 31/12/2015 | 100 | Uffici affissioni vari comuni | 00000000000 | ||
Z240CEC37C | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA DI CORNICI A VISTA IN CRILEX PER LA SEGNALETICA OBBLIGATORIA PER I PIANI DI EMERGENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 225 | 17/12/2013 | 30/01/2014 | 225 | EMME DI MIANO ELVIRA | 4824840013 | ||
ZEC1253B82 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1880,29 | 17/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | SEGNALPARMA S.R.L. | 1905670343 | ||
Z8C0EDEC2D | TECNICO | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3264 | 18/04/2014 | 30/10/2014 | 3264 | ALFA-DI | 1564670345 | ||
ZA00CEF593 | TECNICO | REALIZZAZIONE DI PIAZZOLA A SERVIZIO DI FERMATA AUTOBUS LUNGO LA SP 16 IN VIA ARGINI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3069,55 | 18/04/2014 | 29/09/2014 | 3069,55 | TOMASELLI ERMES & C. s.n.c. | 2144860349 | ||
SITEC s.r.l. | 963000344 | ||||||||||
ZBE10FBD77 | PERSONALE | ACQUISTO BUONI PARTO CONSIP PER DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2871 | 18/10/2014 | 14/11/2014 | 2871 | DEI SERCOSERVICE SPA | 3543000370 | ||
Z4707D0207 | SPORT | ATTIVAZIONE DI N. 2 EVENTI DI PALLASTRADA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 18/12/2012 | 31/12/2014 | 0 | Cooperativa Gruppo Scuola coop.soc. a r.l. – Onlus - Via Mafalda di Savoia 15/b – 43124 Parma | 02326420342 | ||
ZC607CF437 | SPORT | IMPEGNO DI SPESA PER USO PALAZZETTO DELLO SPORT | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 18/12/2012 | 31/12/2014 | 0 | A.S.D. PALAGYM Via Diaz, 6 Traversetolo | 01773240344 | ||
Z2A0CACB60 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SUL MEPA DI FORNITURE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1324,5 | 18/12/2013 | 30/01/2014 | 1324,5 | ISOV srl | 24950156 | ||
SEGNALPARMA srl | 1905670343 | ||||||||||
Z4B0CD596B | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SUL MEPA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DELLA SQUADRA OPERATIVA ESTERNA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1229,51 | 18/12/2013 | 28/02/2014 | 1229,51 | MYO srl | 3222970406 | ||
ZD90CFDF95 | SPORT | ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 412 | 18/12/2013 | 09/01/2014 | 31 | Ditta CO.ME.TA. di Gozzi Lorenzo Strada per San Polo, 12/B 42027 Montecchio Emilia (RE) | 01977280351 | ||
Z18125A134 | TECNICO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA CENTRO CIVICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 284 | 18/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | SI.RE.COM. S.R.L. | 1860280351 | ||
Z80125BC41 | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNICO FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4763,85 | 18/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | STUDIO I-DEA S.R.L. | 2725061200 | ||
ZF812597F7 | RAGIONERIA | CANCELLERIA 104 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 827,97 | 18/12/2014 | 31/12/2014 | 827,97 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z520E61922 | URP SANITA' | RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI RINVENUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630 | 19/03/2014 | 23/05/2014 | 630 | CHIAPPONI IVANO | 477470355 | ||
Z2F0EDEF8B | TECNICO | ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EVENTI TRANSNAZIONALI PROGETTO ECOWA 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 19/04/2014 | 07/05/2014 | 1500 | AGENZIA VIAGGI PIANETA MONDO | 6993570727 | ||
Z620FBCED2 | URP SANITA' | RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI RINVENUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 19/06/2014 | 31/12/2014 | 1800 | CHIAPPONI IVANO | 477470355 | ||
Z3B107BA50 | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER TORNEO INTERCOMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 176,75 | 19/08/2014 | 25/08/2014 | 176,75 | La Ducale srl | 414550343 | ||
Z4B0B90903 | SERVIZIO DIDATTICO FORMATIVO DI DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - AFFIDAMENTO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 28000 | 19/09/2013 | 30/06/2014 | 28000 | Cooperativa sociale a R.L. Gruppo Scuola – Onlus con sede in V.Raimondi n.8 di Parma | 02326420342 | |||
ZA20E824B2 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE IN CASTIONE BARATTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 24715,92 | 19/09/2014 | 31/12/2014 | 0 | LA TIZZANESE s.n.c. | 830620340 | ||
ZCF11CEBEB | RAGIONERIA | PULIZIE IMMOBILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 160 | 19/11/2014 | 31/12/2014 | 160 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC.COOP. | 3609840370 | ||
Z5807D66B2 | SPORT | ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 197,4 | 19/12/2012 | 09/01/2014 | 197,4 | Ditta CO.ME.TA. di Gozzi Lorenzo Strada per San Polo, 12/B 42027 Montecchio Emilia (RE) | 01977280351 | ||
Z5807D66B2 | SPORT | ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 239 | 19/12/2012 | 31/12/2014 | 0 | Ditta CO.ME.TA. di Gozzi Lorenzo Strada per San Polo, 12/B 42027 Montecchio Emilia (RE) | 01977280351 | ||
Z0F0CF1BF3 | TECNICO | IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI INSTALLATO PRESSO CENTRO CIVICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 362 | 19/12/2013 | 31/12/2014 | 0 | GALLIANI srl | 7612660964 | ||
ZAF0C8070C | TECNICO | MANUTENZIONE FOSSO STRADALE SITO IN VIA ARIANA IN LOCALITÀ GUARDASONE DI TRAVERSETOLO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ZANNI MATTEO DI TRAVERSETOLO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 7288,66 | 19/12/2013 | 28/02/2014 | 7288,66 | ZANNI MATTEO | 1840180341 | ||
ZD20C8D58E | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.E. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 906 | 19/12/2013 | 28/02/2014 | 906 | S.I.E. SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE srl | 400850350 | ||
ZDB0BD53B6 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.I.E. DI MONTECCHIO E. (RE) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3688 | 19/12/2013 | 28/02/2014 | 3688 | S.I.E. SOCIETA' INSTALLAZIONI ELETTRICHE srl | 400850350 | ||
Z590D0746E | SPORT | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN TORNEO DI PENALTY CUP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 19/12/2013 | 12/12/2014 | 1000 | Associazione di promozione sociale Filinum , Via primo Levi n. 19, FELINO | 92156960343 | ||
Z8E1265EDD | TECNICO | OPERE IN ECONOMIA CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8191,93 | 19/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | BASCHIERI COSTRUZIONI S.R.L. | 2641530361 | ||
ZB1126616F | TECNICO | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO COS | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2009 | 19/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | AR.TEC. S.R.L. | 2518060344 | ||
ZB5126996B | SPORT | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALGYM DI TRAVERSETOLO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3680,32 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 0 | Associazione sportiva Dilettantistica Palagym di Traversetolo | 01773240344 | ||
Z120F4BDDD | SPORT | NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER MANIFESTAZIONE MOUNTAIN BIKE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 20/05/2014 | 31/12/2014 | 0 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 2212300343 | ||
ZA40F4B918 | COMMERCIO | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI FESTA REPUBBLICA (2 GIUGNO) E FIERA PRIMAVERA 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310,25 | 20/05/2014 | 31/12/2014 | 31025 | S.I.A.E. | 1336610587 | ||
BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO | 2503210342 | ||||||||||
Z960B3956E | SCUOLA | ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 13000 | 20/08/2013 | 17/06/2014 | 13000 | DITTA LA PERGAMENA D'ORO VIA EMILIA S. STEFANO, 33/B 42100 REGGIO EMILIA | 01630800355 | 02-MANDATARIA | |
FUTURIINO & c. | 944070341 | ||||||||||
DITTA TUTTOLIBRI S.R.L. | 330880345 | ||||||||||
DITTA VERDI DI LINA PASSERA, VIA VERDI, 2/C - 43035 FELINO (PR) | 01908300344 | 02-MANDATARIA | |||||||||
DITTA CARTOLIBRERIA SNOOPY DI FORNACIARI MARIA GEMMA, VIA GRAMSCI 56/A - 42020 SAM POLO D'ENZA (RE) | 01844640357 | 01-MANDANTE | |||||||||
Cartolibreria Righe e Quadretti di tirelli Paolo Via g. D'annunzio, 12 43029 Traversetolo | 02619220342 | 02-MANDATARIA | |||||||||
DITTA BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO VIA DANTE, 25 - 43029 TRAVERSETOLO | 02503210342 | 02-MANDATARIA | |||||||||
DITTA PRANDI LUIGI VIA MARCONI, 7 - 43023 MONTICELLI TERME (PR) | 00254110349 | 02-MANDATARIA | |||||||||
DITTA PRISMA SNC DI CANTONI LUCIA VIA ARGINI SUD, 11 43030 BASILICANOVA (PR) | 02670030341 | 02-MANDATARIA | |||||||||
Z3B11CA98E | TECNICO | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5737,7 | 20/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||
Z4111B66A3 | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARIANTE AL P.S.C. E VARIANTE A. R.U.E. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 17003,4 | 20/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | COLLETTIVO DI URBANISTICA - ARCH. GIANFRANCO E LUCA PAGLIETTINI | 1528670340 | ||
STUDIO AR.TEC. INGEGNERIA E ARCHITETTURA S.R.L. | 2518060344 | ||||||||||
CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C. | 474840352 | ||||||||||
Z151255DB9 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIAVE A TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1486,14 | 20/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | SUBELTEK ENERGY | 2499460356 | ||
Z93126AFA1 | Cultura | ACQUISTO TAG MAGNETICI PER LIBRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1823,9 | 20/12/2014 | 26/02/2015 | 0 | ID SOLUTIONS | 2334000342 | ||
Z93126AFA1 | ACQUISTO TAG MAGNETICI PER LIBRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1823,9 | 20/12/2014 | 26/02/2015 | 0 | ID SOLUTIONS | 2334000342 | |||
Z1F0E6A64D | URP ELETTORALE | ACQUISTO CARPETTA ELETTORALE - PARLAMENTO EUROPEO 25/5/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 912 | 21/03/2014 | 16/07/2014 | 912 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z0E0FC5027 | PERSONALE | ACCERTAMENTI E VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 21/06/2014 | 70,4 | AZIENDA USL COMPETENTE PER RESIDENZA DIPENDENTI | 00000000000 | |||
Z720E70A21 | TECNICO | MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470 | 22/03/2014 | 26/03/2014 | 470 | ZAMBRELLI CORRADO | ZMBCRD43R05L346O | ||
ZFA0E6A680 | TECNICO | FORNITURA DISERBANTE SINTETICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 442 | 22/03/2014 | 30/09/2014 | 442 | CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PARMA | 163810344 | ||
Z5D0F58C5E | URP SANITA' | RECUPERO E CATTURA CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 600 | 22/05/2014 | 12/06/2014 | 600 | ASSOCIAZIONE ARCICACCIA | 92012960347 | ||
ASSOCIAZIONE FEDERCACCIA | 92147140344 | ||||||||||
ZB70A7DB4E | TRIBUTI | RIMBORSO SPESE ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2721,87 | 22/06/2013 | 30/06/2014 | 2721,87 | EQUITALIA SUD SPA | 8704541005 | ||
Z150CF2373 | TECNICO | REALIZZAZIONE LOCALE PER DANZE SPORTIVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 29646,52 | 22/08/2014 | 12/12/2014 | 29646,52 | EDIL VAIANO SRL | 1657910350 | ||
5886994521 | TECNICO | SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DI VIA XXIV MAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 93654,72 | 22/09/2014 | 21/11/2014 | 112275,72 | MORANI S.R.L. | 601130354 | ||
ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | 2378870360 | ||||||||||
CALZOLARI PERFORAZIONI S.R.L. | 784280349 | ||||||||||
BEGANI ANSELMO S.R.L. | 2285620346 | ||||||||||
VE.I.CO.PAL. S.R.L. | 1760800340 | ||||||||||
TIRRI FELICE S.R.L. | 2018720348 | ||||||||||
ZD60BD3BD0 | TECNICO | Sistemazione dissesto idrogeologico in strada della costa di Torre, causato dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile: affidamento attivita' di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicu | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 4565,45 | 22/11/2013 | 07/04/2014 | 4565,45 | Ing. Simone Del Rio | 2450920356 | ||
Ing. Giuseppe Herman | 1109860351 | ||||||||||
ZB2125B138 | TECNICO | VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA DI BANNONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 22/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | PROGETTO COSTRUZIONI QUALITA' - PCQ S.R.L. | 2341540421 | ||
Z161269F96 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARD RAIL IN VIA XXIV MAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 434 | 22/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | MORANI S.R.L. | 601130354 | ||
Z9C0FC8EF0 | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA CABINA ELETTRICA MT A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI DELL'AREA LIDO VALTERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1920 | 23/06/2014 | 31/12/2017 | 480 | S.I.E. s.r.l. | 4000850350 | ||
Z620FC571B | TECNICO | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 568,65 | UNIEDIL SRL | 2345690347 | ||
ZB50FC57E8 | TECNICO | FORNITURA MATERIALE EDILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 23/06/2014 | 31/12/2014 | 63,11 | CERAMICHE TIBERINI | TBRLND55H22G337C | ||
ZA20FD11FA | TECNICO | RIPARAZIONE RASAERBA BCS MATRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1248,25 | 23/06/2014 | 30/10/2014 | 1248,25 | PELIZZIARI SRL | 2158130340 | ||
Z710FC439E | SCUOLA | SERVIZIO DIDATTICO FORMATIVO DI DOPOSCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 26923,11 | 23/06/2014 | 31/12/2015 | 0 | GRUPPO SCUOLA COOP. A R.L. ONLUS | 2326420342 | ||
Z8C11505C8 | RAGIONERIA | CANCELLERIA 104 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 594,51 | 23/10/2014 | 31/12/2014 | 0 | VALSECCHI SRL | 7997560151 | ||
Z7611603AD | AFFARI GENERALI | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL 2 E DEL 4 NOVEMBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 531,82 | 23/10/2014 | 31/12/2014 | 531,82 | BARAZZONI VASCO | 00000000000 | ||
Z8C11505C8 | RAGIONERIA | CANCELLERIA 104 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 594,51 | 23/10/2014 | 28/112014 | 594,51 | VALSECCHI SRL | 7997560151 | ||
ZE30A7FAC6 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE TRIBUTARIO ANNO 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1815 | 24/06/2013 | 30/06/2014 | 1815 | INTERAZIONE SRL | 1638110203 | ||
ZCA0B9BA64 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 32 TONNELLATE DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO INVERNALE 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2012,71 | 24/09/2013 | 07/10/2013 | 1860,74 | CHIMACO SRL | 4933660153 | ||
ISADSALI SNC | 1247340399 | ||||||||||
IL SALE SRL | 1626780348 | ||||||||||
ITALKALI SPA | 2425570823 | ||||||||||
SA.MA SALE MARINO | 1277480354 | ||||||||||
ZA8123D9DC | TECNICO | SERVIZI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' FORMATIVE A TEMA ENERGIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 24/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | ECOSPORTELLO ECONSTILE A.P.S. | 92156990340 | ||
ZA10E74FAA | TECNICO | FORNITURA CARBURANTE RETE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7377,04 | 25/03/2014 | 30/12/2014 | 7377,04 | GHERRI ENORE | GHRNRE33L01E547D | ||
Z060E5FAD8 | TECNICO | FORNITURA E POSA POMPA SOMMERSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491 | 25/03/2014 | 16/04/2014 | 491 | TIRELLI E SALVATORI | 125110353 | ||
Z581086CBB | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI IN PIAZZA FANFULLA E VIA MATTEOTTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4172,38 | 25/08/2014 | 11/12/2014 | 4172,38 | TOMASELLI S.N.C. DI TOMASELLI ERMES E C. | 2144860349 | ||
5302482292 | TECNICO | Cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di realizzazione centro sovracomunale di protezione civile | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 58296,57 | 25/09/2013 | 29/09/2014 | 58296,57 | Baschieri Costruzioni s.r.l. | 2641530361 | ||
B.S.F. s.r.l | 2004020349 | ||||||||||
Bucci Costruzioni Generali s.p.a. | 1809170341 | ||||||||||
Geom.G.Ferrari spa | 505960344 | ||||||||||
Allodi srl | 145330346 | ||||||||||
ZA911EA1C0 | SCUOLA | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - SCUOLA ELEMENTARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 25/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | CARTOLIBRERIA STELLA di Gandolfi | GNDNRC67B43G337U | ||
FUTURINO e C. | MROMNG59B50G337P | ||||||||||
PRISMA S.N.C. di Moretti Francesca e C. | 02670030341 | ||||||||||
ZE411E9538 | SCUOLA | ACQUISTO SUL MEPA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1630,09 | 25/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | ITALCHIM SRL | 3960230377 | ||
Z3F0DFBB60 | TECNICO | FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1261 | 26/02/2014 | 03/03/2014 | 1261 | ENI SPA | 905811006 | ||
ZBD0DF25FD | TECNICO | FORNITURA INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 9300 | 26/02/2014 | 31/12/2014 | 9300 | EMILIANA CONGLOMERATI | 2503180354 | ||
Z8A0DCEE47 | TECNICO | NOLO AUTOCARRO DOTATO DI PIATTAFORMA MOBILE CON CESTELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6305 | 26/02/2014 | 30/10/2014 | 6305 | F.C. TRASPORTI SRL | 2099250348 | ||
ZEF0FD8ABD | TECNICO | RIPARAZIONE PARTE ELETTRICA DI ALCUNI MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 992 | 26/06/2014 | 30/12/2014 | 992 | AVANZINI MICHELE | VNZMHL70A06G337W | ||
Z810FD83A4 | DEMOGRAFICI | INTEGRAZIONE SPESE POSTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11000 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 11000 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | ||
Z810FD7DC2 | URP POLIZIA MORTUARIA | INTEGRAZIONE SPESE ALL'AP CROCE AZZURRA PER SERVIZIO RIMOZIONE E TRASPORTO SALME - QUOTA ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 113,55 | 26/06/2014 | 31/12/2014 | 113,55 | ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA | 80013350345 | ||
Z780FE811E | Cultura | ACQUISTO LIBRI, CD, DVD PER BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10400 | 26/6/2014 | 31/12/2014 | 0 | PAGLIONI IVO | 906710421 | ||
TUTTOLIBRI | 330880345 | ||||||||||
GIULIO EINAUDI EDITORE | 2308670344 | ||||||||||
Z640FA9792 | TECNICO | OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 568 | 27/06/2014 | 06/07/2014 | 568 | VIGNOLI ALBERTO E FIGLI s.n.c. | 990950347 | ||
Z280FC3DAB | TECNICO | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI CENSIMENTO DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2080 | 27/06/2014 | 14/08/2014 | 2080 | STUDIO I-DEA s.r.l. | 2725061200 | ||
Z520FD955E | TECNICO | RIPARAZIONE PNEUMATICI TERNA CASE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470 | 27/06/2014 | 31/12/2014 | 470 | SARTI LUIGI | SRTLGU50E03L346Z | ||
Z0C0FE3AD4 | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO SERVIZIO FISCALE TRIBUTARIO ANNI 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 27/06/2014 | 31/12/2015 | 0 | INTERAZIONE SRL | 1638110203 | ||
589128060C | TECNICO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308896,66 | 27/09/2014 | 31/12/2014 | 246515,53 | TEDALDI COSTRUZIONI S.R.L. | 2591580341 | ||
EDILMOVI S.R.L. | 1274280336 | ||||||||||
CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI S.R.L. | 2004180341 | ||||||||||
KOINOS SOC. CONS. A R.L. | 2317000350 | ||||||||||
ZC111F7FEC | DEMOGRAFICI | INTEGRAZIONE SPESE POSTALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 747,85 | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 747,85 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | ||
Z3A11F7ED5 | DEMOGRAFICI | ACQUISTO DI CARTE DI IDENTITA' | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 330 | 27/11/2014 | 31/12/2014 | 330 | PREFETTURA DI PARMA | 80009290349 | ||
ZBF0E13700 | DEMOGRAFICI | INTEGRAZIONE SPESE POSTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 28/02/2014 | 07/03/2014 | 3000 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | ||
566506605B | TECNICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014 - 2017 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 136500 | 28/04/2014 | 06/07/2014 | 7583,32 | COMASTRI GRAZIANO | CMSGZN73M13C993U | ||
NONSOLOVERDE DI GIANNI VEZZANI & C. S.A.S. | 1867780353 | ||||||||||
ECOVERDE S.R.L. | 1606950358 | ||||||||||
CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 1713700340 | ||||||||||
AGRIVERDE DI RIDENTI GIUSEPPE E PAOLO S.N.C. | 1456150331 | ||||||||||
EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 2267170344 | ||||||||||
ZB60FC3AC3 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI A SEGUITO DI VERIFICA BIENNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4660 | 28/06/2014 | 30/07/2014 | 4660 | EURO LIFT s.r.l. | 3324620362 | ||
Z2D0FDB97A | TECNICO | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 839 | 28/06/2014 | 31/12/2014 | 0 | ELETTRA di Baldi Maurizio | 2419030347 | ||
ZE50FDBC02 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPI TENNIS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 28/06/2014 | 30/06/2014 | 1300 | ATHENA S.N.C. | 414790345 | ||
ZBF0FDF375 | TECNICO | RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 28/06/2014 | 15/07/2014 | 2000 | TIRELLI E SALVATORI | 125110353 | ||
Z0A0FE695A | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA MT A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI DELL'AREA LIDO VAL TERMINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4320 | 28/06/2014 | 26/09/2014 | 4320 | S.I.E. s.r.l. | 400850350 | ||
Z8F0FE884C | URP POLIZIA MORTUARIA | ACQUISTO LAPIDI ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1639,4 | 28/06/2014 | 31/12/2014 | 1062,4 | DITTA DEGLI ALBERI MARMI SNC | 2115700342 | ||
Z700CD6C37 | TECNICO | FORNITURA DI DISSUASORI DI VELOCITA' DA INSTALLARE LUNGO LA S.P. 16 - VIA ARGINI IN LOCALITA' MAMIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2300 | 28/06/2014 | 08/07/2014 | 2300 | GLOBEX MVR s.r.l. | 2609920547 | ||
SIBESTAR s.r.l. | 1917530162 | ||||||||||
IGEA s.r.l. | 1275830113 | ||||||||||
T.E.S. S.p.A. | 1971670268 | ||||||||||
ECOTRAFFIC s.r.l. | 1779010204 | ||||||||||
Z250C205BC | AFFARI GENERALI | ACQUISTO CORONCINE DI FIORI E CORONE DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL 2 E 4/11/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 584 | 28/10/2013 | 31/12/2014 | 0 | I FIORI DI MICHELA | SSSMHL72R62G337X | ||
ZA1112BA42 | TECNICO | AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1450 | 28/10/2014 | 31/12/2014 | 1450 | GEOM. DANIELE RIGHELLI | 2294950346 | ||
Z0411C495A | TECNICO | DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2356 | 28/11/2014 | 31/12/2014 | 2356 | MONTALI GIORGIO | 2172830347 | ||
Z5111C4984 | TECNICO | DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1957 | 28/11/2014 | 31/12/2014 | 1957 | LAMBERTINI GIOVANNI | 788520344 | ||
ZDC11C49B9 | TECNICO | DECESPUGLIAZIONE BANCHINE STRADALI - LOTTO 3) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3135 | 28/11/2014 | 30/12/2014 | 3135 | SPAGGIARI MARCO | 251160347 | ||
ZF011ECE61 | RAGIONERIA | CORSO FORMATIVO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 28/11/2014 | 30/04/2016 | 0 | CIVICA SRL | 1441330196 | ||
Z6407E8C26 | RAGIONERIA | PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI E CONGUAGLI POLIZZE ASSICURATIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3830 | 28/12/2012 | 30/06/2015 | 48 | STUDIO GARULLI INSURANCE BROKER SRL | 2169980345 | ||
Z3A0CDF0BB | TECNICO | Manutenzione straordinaria alle lattonerie di alcuni immobili comunali. Affidamento di cottimo fiduciario | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 12962,21 | 28/12/2013 | 11/12/2014 | 12962,21 | Lattoneria Ilari Giuseppe | 544640345 | ||
Z870CE1336 | TECNICO | Manutenzione straordinaria a porzione di tetto del centro civico la corte. affidamento di cottimo fiduciario. | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 200 | 28/12/2013 | 31/12/2014 | 0 | Si.Cop di Lo Cascio Loreto | 2104160342 | ||
ZF10CC2822 | TECNICO | Realizzazione tinteggio esterno sede municipale: affidamento di cottimo fiduciario | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 7500 | 28/12/2013 | 31/05/2014 | 7500 | Bonacini snc di Paolo Bonacini & c. | 1806260343 | ||
Z980FE8FA0 | Cultura | ACQUSTO TAG MAGNETICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1903,2 | 28/6/2014 | 31/12/2014 | 0 | ID SOLUTIONS | 2334000342 | ||
Z1COFE8F8A | Cultura | MATERIALE PER SCAFFALI BIBLIOTECA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 366 | 28/6/2014 | 30/11/2014 | 0 | HA4RMONIE | 2653490215 | ||
Z820E5C30B | TECNICO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETI DATI PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 470 | 29/03/2014 | 11/10/2014 | 470 | NET ENGINEERING S.R.L. | 10286420152 | ||
ZEC0E6E952 | TECNICO | ATTIVITA' CATASTALI INERENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - INCARICO PROFESSIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 29/03/2014 | 02/04/2014 | 400 | VOLPI STEFANO | VLPSFN67H17G337C | ||
ZAE0EF35F4 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IRRIGATORE CAMPO SPORTIVO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1458 | 29/04/2014 | 06/05/2014 | 1458 | ESSEFFE s.n.c. | 2516350341 | ||
Z810AE6714 | TECNICO | Sicurezza sede municipale, centro civico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7800 | 29/07/2013 | 31/12/2013 | 7800 | ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.p.A. | 3169660150 | ||
Z050B4C38D | TECNICO | Miglioramento sismico della scuola elementare G. D’Annunzio – rifacimento tetto ala sud edificio storico: incarico professionale per redazione progetto esecutivo | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 413,22 | 29/08/2013 | 15/09/2013 | 413,22 | Ing. Luciano Montanari | 2388510345 | ||
ZA60B32220 | TECNICO | Sistemazione dissesto idrogeologico in località Trinzola, causato dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile: affidamento attivita' di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicu | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 7284,63 | 29/08/2013 | 05/03/2014 | 7284,63 | Ing. Simone Del Rio | 2450920356 | ||
Ing. Giuseppe Herman | 1109860351 | ||||||||||
ZCB11FE991 | SCUOLA | ACQUISTO SUL MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI PER LA DIREZIONE DIDATTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1422,4 | 29/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | DITTA VALSECCHI GIOVANNI SRL | 7997560151 | ||
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 150470342 | ||||||||||
Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||||||||||
Z9B11FE66F | SCUOLA | ACQUISTO SUL MEPA DI INTERVENTO CON MATERIALE PER DERATTIZZAZIONE AREE PERTINENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 815 | 29/11/2014 | 31/12/2014 | 0 | DITTA ALFA-DI SRL | 1564670345 | ||
ZED0738025 | TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE VALVOLA DELLA RETE IDRICA A SERVIZIO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIA PETRARCA N. 14. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 135 | 29/12/2012 | 31/12/2014 | 135 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT spa | 2402671206 | ||
Z9F07EAAC2 | URP ELETTORALE | ACQUISTO CARPETTE ELETTORALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 29/12/2012 | 31/12/2014 | 1283,01 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z860D200E7 | TRIBUTI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 20100 | 29/12/2013 | 31/12/2018 | 0 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL | 1062951007 | ||
ZDF123D709 | TECNICO | FORNITURA LUXMETRO DIGITALE MEDIANTE ODA SU MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 103,19 | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 103,19 | RS COMPONENT | 2267810964 | ||
Z50123D7B6 | TECNICO | FORNITURA STAMPE TIPOGRAFICHE E MATERIALI DIVULGATIVI TRAMITE ODA SU MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 309 | 29/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z450919E5F | RAGIONERIA | AFFIDAMENTO GARA UFFICIOSA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 32000 | 30/04/2013 | 31/12/2015 | 17640 | DIVISIONE FONDIARIA AGENZIA GENERALE PARMA CITTADELLA - SELETTI GABRIELE SAS | 2242230346 | ||
ZEC104D2C8 | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTI FIERA DI SETTEMBRE 2014. ACQUISTO SUL MEPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 176,75 | 30/07/2014 | 06/08/2014 | 176,75 | La Ducale srl | 414550343 | ||
Z1B10F6569 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI VIA ROTOLI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 31915,89 | 30/09/2014 | 25/11/2014 | 31915,89 | TOMASELLI S.N.C. DI TOMASELLI ERMES E C. | 2144860349 | ||
Z83117F360 | TECNICO | FORNITURA LAMPADE ALOGENE PHILIPS 18/830 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 225 | 30/10/2014 | 31/12/2014 | 225 | EDIF S.P.A. | 644380438 | ||
ZC6087EF38 | RAGIONERIA | NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5850 | 31/01/2013 | 31/12/2013 | 5850 | SAVASTANO DOMENICO | SVSDNC59T17F839Q | ||
Z78087B009 | RAGIONERIA | SERVIZI DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 0 | 31/01/2013 | 31/12/2014 | 12379,5 | TELECOM ITALIA/TIM | 488410010 | ||
Z0A087AFCD | RAGIONERIA | FORNITURA GAS LOCALI SERV.SOCIALI ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 31/01/2013 | 31/12/2014 | 3501,22 | ENEL ENERGIA SPA | 6655971007 | ||
ZD40D9F5C5 | URP SANITA' | CONVENZIONE CON LEGA NAZ.DIFESA CANE - ANNO 2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 7500 | 31/01/2014 | 09/05/2014 | 7500 | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZIONE DI PARMA | 92140340347 | ||
Z780D989A2 | RAGIONERIA | CANONE MANUTENZIONE ACCESSO PIATTAFORMA MTX ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 85 | 31/01/2014 | 31/03/2014 | 85 | MONTE TITOLI SPA | 3638780159 | ||
Z7E0DC4362 | RAGIONERIA | COMMISSIONI BANCARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 31/01/2014 | 31/12/2015 | 11,9 | UNICREDIT SPA | 3488170101 | ||
Z6E0D987EB | RAGIONERIA | BOLLI E SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 790 | 31/01/2014 | 31/12/2015 | 0 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | ||
Z0E0E878EB | COMUNICAZIONE | Impegno di spesa per stampa di materiale informativo sul progetto di Bilancio Partecipato | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 371,15 | 31/03/2014 | 10/4/2014 | 371,15 | Litografia LA DUCALE srl | 414550343 | ||
Z370E8789C | COMUNICAZIONE | Spese di spedizione matariale pubblicitario Bilancio Partecipato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 213,61 | 31/03/2014 | 02/05/2014 | 213,61 | Poste Italiane | 97103880585 | ||
Z210E7E388 | TECNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 31/03/2014 | 30/04/2014 | 3500 | AGRIVERDE SNC | 1456150331 | ||
ZF70B505C2 | URP SANITA' | RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1710 | 31/08/2013 | 23/05/2014 | 1710 | CHIAPPONI IVANO | 477470355 | ||
Z8C1148361 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33,2 | 31/10/2014 | 12/11/2014 | 33,2 | STAFF ANTINCENDI | 1529220343 | ||
ZA3030D2D4 | TRIBUTI | AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10590,26 | 31/12/2011 | 8562,5 | I.C.A. SRL | 1062951007 | |||
ZB40D25CB8 | RAGIONERIA | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE NORMATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460 | 31/12/2013 | 25/02/2014 | 460 | SOLUZIONE SRL | 3139650984 | ||
Z861284400 | TECNICO | MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | ENEL SOLE S.R.L. | 2322600541 | ||
ZBA1284545 | TECNICO | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE COMUNALI - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37000 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | IREN ACQUA GAS S.P.A. | 1571510997 | ||
Z2712845D9 | TECNICO | CANONE TASSA RIFIUTI PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12000 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | IREN EMILIA - COMUNE DI TRAVERSETOLO | 1791490343 | ||
Z8711FCB79 | COMUNICAZIONE | IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO MERCANATALE 2014. ACQUISTO SU MEPA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 171 | 5/12/2014 | 9/12/2014 | 171 | TIPOLITOTECNICA | 430480343 | ||
Z1C109FC47 | TECNICO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO INSTALLATO PRESSO I LOCALI CUCINA DELL'AREA FESTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 9/12/2014 | 31/12/2014 | 150 | S.I.E.SRL | 400850350 | ||
ZEB122AE3F | TECNICO | NOLO AUTOCARRO DOTATO DI PIATTAFORMA MOBILE CON CESTELLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 605 | 9/12/2014 | 30/12/2014 | 605 | F.C. TRASPORTI SRL | 2099250348 |