Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
ZC01475873 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1950,3 | 08/05/2015 | 19/11/2015 | 1950,3 | AVANTGARDE SPA | 1233221009 | ||
Z20162EFC3 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – ESECUZIONE DI TINTEGGI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 6832 | 26/09/2015 | 31/12/2015 | 6832 | DITTA CONTI FLAVIO DI | CNTFLV76S11L826P | ||
ZDF1186B47 | POLITICHE GIOVANILI | AFFIDAMENTO GESTIONE CCR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2692,31 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 2692,31 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
5985949162 | CULTURA | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA | 01-PROCEDURA APERTA | € 42579,62 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 39546,24 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
50865566CB | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE IMPIANTO DA BOCCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13700 | 01/01/2015 | 13/12/2015 | 13700 | ASD CERVO BOCCE | 1885060341 | ||
2700693A5B | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE IMPIANTI POLIVALENTI EGO VILLAGE | 01-PROCEDURA APERTA | € 64029,28 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 6402928 | UNICOLLE SPA | 2059290359 | ||
0892961EB6 | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE E CONDUZIONE PALESTRA ORI E L. LEONI | 01-PROCEDURA APERTA | € 28376,6 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 28376,6 | ASD POLISPORTIVA IL CERVO | 740620349 | ||
2699201B1E | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE E CONDUZIONE CAMPI CALCIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 27086,4 | 01/01/2015 | 30/06/2015 | 27086,4 | AS POLISPORTIVA IL CERVO | 80011700343 | ||
3764145EB4 | LAVORI PUBBLICI | GESTIONE E CONDUZIONE CAMPI BASEBALL | 01-PROCEDURA APERTA | € 48951 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 48951 | ASD COLLECHIO BASEBALL | 80100830340 | ||
Z0812B0B32 | Comunicazione | Rassegna stampa telematica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2270 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 2270 | Pressline di Reggio Emilia | 2427170358 | ||
4172046146 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE GENNAIO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1330 | 01/01/2015 | 31/01/2015 | 1330 | TOTAL ERG SPA | 51570893 | ||
5990302995 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZIO DI REFEZIONE NIDI, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 895141 | 01/01/2015 | 15/01/2016 | 895141 | CAMST SOC COOP A.R.L. | 311310379 | ||
424610582 | PUBBLICA ISTRUZIONE | CONVENZIONE NIDO SAN MARTINO | 01-PROCEDURA APERTA | € 34621 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 34621 | PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S. - | 1534890346 | ||
523297211B | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA, SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 428592 | 01/01/2015 | 31/01/2016 | 428592 | PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S. - | 1534890346 | ||
0892961EB6 | LAVORI PUBBLICI | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE PALESTRE | 01-PROCEDURA APERTA | € 59714,51 | 01/01/2015 | 31/12/2020 | 59714,51 | POLISPORTIVA IL CERVO | 740620349 | ||
2699201B1E | LAVORI PUBBLICI | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CAMPI SPORTIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 51003,78 | 01/01/2015 | 31/12/2020 | 51003,78 | POLISPORTIVA IL CERVO | 740620349 | ||
50865566CB | LAVORI PUBBLICI | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CAMPI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13700 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | 13700 | ASD CERVO BOCCE | 1885060341 | ||
3764145EB4 | LAVORI PUBBLICI | AGGIUDCIAZIONE GESTIONE IMPIANTO BASEBALL | 01-PROCEDURA APERTA | € 48951 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 48951 | ASD COLLECCHIO BASEBALL | 835310343 | ||
Z2F17B0803 | Comunicazione | Rassegna stampa telematica - affidamento tramite MEPA del servizio per l’anno 2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2278 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | Pressline srl | 2427170358 | ||
6517042131 | LAVORI PUBBLICI | “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 / LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 37213 | 01/01/2016 | 31/12/2018 | 13504,92 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. | 00891951006 | ||
Z7017B8853 | Ambiente | servizio veterinario animali parco nevicati - dott. Fisogni | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 5875,2 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5875,2 | Fisogni Lorenzo | 2441490345 | ||
6377428412 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE INCENDIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 23685,86 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 23685,86 | REALE MUTUA | 875360018 | ||
63774538B2 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA ELETTRONICA | 01-PROCEDURA APERTA | € 2240 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2240 | UNIPOL SAI | 818570012 | ||
6377456B2B | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE | 01-PROCEDURA APERTA | € 14105 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 14105 | LLOYD'S SIND CHAUCER | 10655700150 | ||
6377455A58 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA INC FURTO KASKO | 01-PROCEDURA APERTA | € 1266 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1266 | LLOYD'S SIND CATLIN | 10655700150 | ||
6377448493 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA FURTO | 01-PROCEDURA APERTA | € 5400 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5400 | UNIPOL SAI | 81857012 | ||
6377450639 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA INFORTUNI | 01-PROCEDURA APERTA | € 2992 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2992 | UNIPOL SAI | 81857012 | ||
6377459DA4 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA PATRIMONIALE +VERIFICATORE+MERLONI | 01-PROCEDURA APERTA | € 4439,02 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 4439,02 | LLOYD'S SIND ARCH | 10655700150 | ||
ZA717C0DC9 | Comunicazione | Servizio Distribuzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6100 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | Cabiria Coop Soc. | 1713700340 | ||
Z2F17B0803 | Comunicazione | Rassegna stampa telematica | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2779,16 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | Pressline di Reggio Emilia | 2427170358 | ||
ZA610EFEAB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI A: “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BOCCIODROMO COMUNALE E CONSOLIDAMENTO DI BREVE TRATTO DI SPONDA DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 2769 | 01/02/2015 | 31/12/2015 | 2769 | ditta Grenti S.R.L. | 1514520343 | ||
4172046146 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE FEBBRAIO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1330 | 01/02/2015 | 28/02/2015 | 1330 | TOTAL ERG SPA | 51570893 | ||
ZE81339635 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI CONSIP ALLA SOCIETA’ BIRICC@ COOP. SOC. DI PARMA (CF/PI 02272010345) DAL 01.02.2015 AL 31/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 9801 | 01/02/2015 | 28/02/2015 | 9801 | SOCIETA’ BIRICC@ COOP. SOC. DI PARMA | 2272010345 | ||
3946723AD7 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4897,79 | 01/02/2015 | 28/02/2015 | 4897,79 | ATI CNS –C.I.C.L.A.T- . Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop., sede legale in Bologna, Via della Villa n. 17/19 ( mandante) | 00424610582 | ||
4172046146 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE MARZO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1330 | 01/03/2015 | 31/03/2015 | 1330 | TOTAL ERG SPA | 51570893 | ||
Z4B1546C97 | CULTURA | SERVIZIO PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 256,2 | 01/07/2015 | 17/07/2015 | 256,2 | FERRARI VALENTINO | 1930040348 | ||
6302655B6E | LAVORI PUBBLICI | L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CALCIO E POLIVALENTI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLECCHIO POSTI IN VIA NAZIONALE EST PER IL PERIODO 01/07/2015- 31/12/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | € 288361,35 | 01/07/2015 | 31/12/2020 | 144120,7 | A.S.D. Polisportiva Il Cervo Collecchio | 740620349 | ||
6302699FBC | LAVORI PUBBLICI | L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PALESTRA D. ORIE DEL PALASPORT L. LEONI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLECCHIO SITI IN VIA DON MINZONI COLLECCHIO PER IL PERIODO 01/07/2015- 30/06/2020 | 01-PROCEDURA APERTA | € 295379,3 | 01/07/2015 | 30/06/2020 | 147689,6 | A.S.D. Polisportiva Il Cervo Collecchio | 740620349 | ||
Z361599581 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 01/08/2015 | 31/12/2015 | 6000 | ARCH. RAFFAELE GHILLANI | GHLRFL56M16G337X | ||
Z141599239 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. PROGETTO DI MIGLIORAMNTO SISMICO INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L’ACHITETTURA E L’INGEGNERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23400 | 01/08/2015 | 31/12/2015 | 23400 | ING. MAURIZIO GHILLANI CON STUDIO IN PARMA | GHLMRZ56P19G337S | ||
ZD2175AC26 | PERSONALE | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 01/12/2015 | 28/12/2015 | 1000 | Licosa Sansoni Srl | 00431920487 | ||
Z99126DA6D | Ambiente | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati anno 2015 - affidamento ed impegno di spesa – LOTTO CIG Z99126DA6D | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 5875,2 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | 5853,07 | Fisogni Lorenzo | 2441490345 | ||
Z011305160 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente del 5-6 febbraio 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 02/02/2015 | 06/02/2015 | 380 | Centro Servizi Edili Parma | 1987770342 | ||
Z4413051C9 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente del 2-6 marzo 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 02/02/2015 | 06/03/2015 | 1000 | ISNOVA | 4038001006 | ||
ZE71305199 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente febbraio - ottobre 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 02/02/2015 | 31/10/2015 | 210 | ZE71305199 | 1897431209 | ||
Z6B13689CB | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 355 | 02/03/2015 | 16/04/2015 | 355 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A | 10181220152 | ||
Z3F13689B3 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3185 | 02/03/2015 | 14/07/2015 | 3185 | PROCTER & GAMBLE S.P.A. | 5858891004 | ||
Z3513689F2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1915 | 02/03/2015 | 02/04/2015 | 1915 | ANFATIS CENTRO SPA | 1792630541 | ||
Z711368973 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2551 | 02/03/2015 | 21/07/2015 | 2551 | PASQUALI S.R.L. | 3088200484 | ||
Z071368950 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12260 | 02/03/2015 | 07/09/2015 | 12260 | MYLAN S.P.A. | 13179250157 | ||
Z5913F2DC8 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1110 | 02/04/2015 | 10/06/2015 | 1110 | UNIFARCO SPA | 595530254 | ||
Z9C13F321D | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5583 | 02/04/2015 | 22.06.2015 | 5583 | NUXE ITALIA S.R.L. | 3142090046 | ||
ZE513F2E42 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2370 | 02/04/2015 | 04/06/2015 | 2370 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | ||
ZD813EDA5B | LAVORI PUBBLICI | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 70 | Camera di Commercio di Parma | 757550348 | ||
ZA513EC8B0 | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 – PULIZIA DELLA FACCIATA DELLA SEDE COMUNALE E RESTAURO DELLE EPIGRAFI DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1950 | 02/04/2015 | 31/12/2015 | 1950 | Conti Flavio | CNTFLV76S11L826P | ||
Z6813D98F8 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA PREZZIARIO DEI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33 | 02/04/2015 | 02/04/2015 | 33 | DITTA DEI SRL TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE DI ROMA | 4083101008 | ||
Z4B13F2DEE | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 02/04/2015 | 21/01/2016 | 1650 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 421210485 | ||
Z5915363B7 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE DI SERRATURA SPECIALE PER PORTA BLINDATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 02/07/2015 | 31/12/2015 | 350 | ditta Apriporta Cattani di Cattani Paolo | CTTPLA67C15G337B | ||
Z6A15DACEF | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1990 | 02/09/2015 | 26/11/2015 | 1990 | NUXE ITALIA SRL | 3142090046 | ||
Z7B15DAD98 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 02/09/2015 | 20/10/2015 | 1200 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 885180158 | ||
Z711DB5AF | CULTURA | spettacolo teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 02/09/2015 | 05/10/2015 | 1000 | LENZ FONDAZIONE | 2741190348 | ||
Z82165933F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18000 | 02/10/2015 | 08/01/2016 | 18000 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A | 2217430343 | ||
Z9816E86A6 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 02/11/2015 | 26/11/2015 | 250 | NUXE ITALIA SRL | 3142090046 | ||
Z4C174C8D7 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA MONOLATERALE PER BORDO PONTE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3626 | 02/12/2015 | 31/12/2015 | 3626 | DITTA EUREDIL SRL | 1948190341 | ||
ZC11762707 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLE REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOCARRO FIAT 50.9 DEL SERVIZIO VIABILITÀ | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1178,37 | 02/12/2015 | 31/12/2015 | 1178,37 | DITTA OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 204560346 | ||
Z7A130888A | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO N. 1 SALE DA DISGELO ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 03/02/2015 | 31/12/2015 | 1800 | AB GLOBAL SERVICE SCARL | 2448320347 | ||
ZE01373B6B | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 690 | 03/03/2015 | 04/06/2015 | 690 | NATHURA S.R.L. | 1481050357 | ||
Z2713735AD | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1720 | 03/03/2015 | 02/04/2015 | 1720 | ROTTAPHARMA S.p.a | 4472830159 | ||
Z09137366A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 03/03/2015 | 20/10/2015 | 1700 | ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 885180158 | ||
Z901373C68 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3010 | 03/03/2015 | 28/04/2015 | 3010 | JOHNSON&JOHNSON SPA | 884611005 | ||
Z4913DC0A8 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 216,94 | 03/04/2015 | 31/12/2015 | 216,94 | ICE S.P.A. | 2540350374 | ||
Z8D13D9632 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 03/04/2015 | 31/12/2015 | 820 | CORBELLINI s.r.l. | 241540343 | ||
Z9D13D9696 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1352 | 03/04/2015 | 31/12/2015 | 1352 | CENTER FER S.R.L | RMNMRA73S01G337V | ||
Z4313D96D7 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1639 | 03/04/2015 | 31/12/2015 | 1639 | COLFER s.r.l. | 779400340 | ||
Z3214C6E7A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 766 | 03/06/2015 | 08/01/2016 | 766 | EFAS SPA | 2981141209 | ||
Z3614CC0EF | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2980 | 03/06/2015 | 05/11/2015 | 2980 | ALFAWASSERMANN S.p.a. | 1189820689 | ||
Z8C15DB90A | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1522,5 | 03/09/2015 | 30/12/2015 | 1522,5 | ALL’ING. MARCO BARILLI CON STUDIO IN FIDENZA | BRLMRC71C30L219E | ||
ZC914E9BE2 | LAVORI PUBBLICI | RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSI PARCHEGGIO DI PIAZZA EUROPA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 594,5 | 03/09/2015 | 30/12/2015 | 594,5 | SKIDATA SRL | 168090348 | ||
ZB01602884 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GRIGLIE CENTRALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE PREVIA SOPPRESSIONE DI FONTANA IN PIAZZA REPUBBLICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 8197 | 03/10/15 | 31/12/2015 | 8197 | DITTA STYLE BIANCO | SLRGDU55E02L772G | ||
ZEE16538BD | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOFFICINA AUTOREGGIANI S.N.C | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 540,84 | 03/10/2015 | 31/12/2015 | 540,84 | DITTA AUTOFFICINA AUTOREGGIANI S.N.C. | 573920345 | ||
Z0D176CE37 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7000 | 03/12/2015 | 07/12/2015 | 7000 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z9317BB609 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE AREA PER SGAMBAMENTO CANI DA ESEGUIRSI PRESSO ZONA VERDE PUBBLICA DI VIA BERLINGUER A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10996,72 | 04/01/2016 | 29/02/2016 | 10996,72 | DITTA STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 2307790341 | ||
ZE71464E78 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente 7 MAGGIO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 04/05/2015 | 20/05/2015 | 210 | Calderini & Associati Srl | 2365460357 | ||
ZED149BAAA | PERSONALE | corso di formazione dipendente maggio-giugno 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 267 | 04/05/2015 | 05/06/2015 | 267 | Calderini & Associati Srl | 2365460357 | ||
798153D7B9 | PERSONALE | corso di formazione dipendente 15-16 LUGLIO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 04/05/2015 | 04/08/2015 | 150 | maggioli spa | 2066400405 | ||
Z98153D7B9 | PERSONALE | Corso di formazione dipendenti -15-16 LUGLIO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 158 | 04/05/2015 | 04/08/2015 | 158 | Maggioli Spa | 2066400405 | ||
Z6E14C6623 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 04/06/2015 | 31/12/2015 | 103,85 | CENTER FER | 2374210348 | ||
Z8F16EC3F4 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI SOSTEGNO DEL CORTILE DELLA SCUOLA G. VERDI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 04/11/2015 | 31/12/2015 | 1200 | ING. COLLA LUCA DI SISSA TRECASALI (PR) | CLLLCU68D18G337J | ||
Z15177450C | Ambiente | Organizzazione evento “Comunità Solare Locale di Collecchio: opportunità e responsabilità | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 290,91 | 04/12/2015 | 12/12/2015 | 290,91 | ristorante Giarola di Pini Valeria | 2279540344 | ||
ZD517747C6 | Ambiente | Organizzazione evento “Comunità Solare Locale di Collecchio: opportunità e responsabilità” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 260 | 04/12/2015 | 12/12/2015 | 260 | agenzia per l'energia e sviluppo sostenibile AESS | 2574910366 | ||
ZE7176296D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10700 | 04/12/2015 | 31/12/2015 | 10700 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L. | 2267170344 | ||
Z0C130EA5A | CULTURA | carnevale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 05/02/2015 | 15/02/2015 | 600 | Bertesca Associazione Culturale | 2433750342 | ||
ZA3130EADA | CULTURA | carnevale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 655,74 | 05/02/2015 | 15/02/2015 | 655,74 | I Burattini di Ferrari di Giordano Ferrari | 2121570341 | ||
ZA3130EADA | carnevale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 655,74 | 05/02/2015 | 15/02/2015 | 655,74 | I Burattini di Ferrari di Giordano Ferrari | 2121570341 | |||
ZAF130EB25 | CULTURA | carnevale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780,6 | 05/02/2015 | 15/02/2015 | 780,6 | IREN AMBIENTE SPA | 1591110356 | ||
ZAF130EB25 | TURISMO | carnevale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780,6 | 05/02/2015 | 26/03/2015 | 780,6 | IREN AMBIENTE SPA | 7129470014 | ||
ZEE137DE07 | PERSONALE | corso di formazione dipendente marzo 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 344 | 05/03/2015 | 24/03/2015 | 182 | publika srl | 2213820208 | ||
Z63136EF91 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | RICOGNIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE NOTE PROVVISORIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5441 | 05/03/2015 | 10/03/2015 | 5441 | AVV. ANDREA BARBERIS | 3002300378 | ||
ZC7136EF11 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | RICOGNIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE NOTE PROVVISORIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19200 | 05/03/2015 | 10/03/2015 | 19200 | AVV. MASSIMO RUTIGLIANO | 779360346 | ||
Z4F15A4AC4 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA SOGECI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2050 | 05/08/2015 | 28/01/2016 | 2050 | SOGECI SRL | 02317690341 | ||
ZC815EC91D | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE CON PRESENZA DI AMIANTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 500 | 05/09/2015 | 30/12/2015 | 500 | ECOGEO S.R.L. | 2126540349 | ||
Z9816D5C96 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 05/11/2015 | 15/01/2016 | 850 | PHARMA EEC | 1620830347 | ||
ZD6176D35E | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE NELLE AREE CORTILIZIE DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5003 | 05/12/2015 | 31/12/2015 | 5003 | SOC. COOP “ARCA LAND | 2450660358 | ||
ZEF1772F68 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA AVANZINI E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GRIGLIE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 7000 | 05/12/2015 | 31/12/2015 | 7000 | DITTA STYLE BIANCO DI TRECASALI (PR) | SLRGDU55E02L772G | ||
ZBD1770389 | LAVORI PUBBLICI | ELIMINAZIONE DI ANOMALIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1995,9 | 05/12/2015 | 31/12/2015 | 1995,9 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZB61318FCA | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3180 | 06/02/2015 | 31/12/2015 | 3180 | FATER SPA | 1323030690 | ||
Z341371EB5 | LAVORI PUBBLICI | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE IN VIA 27 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 06/03/15 | 31/12/15 | 800 | DITTA MFE COSTRUZIONI EDILI SRL | 2217510342 | ||
Z10136D73C | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18000 | 06/03/2015 | 27/01/2016 | 18000 | POSTE ITALIANE SPA | 1114601006 | ||
4172046146 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD DA APRILE A DICEMBRE 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 12010 | 06/05/2015 | 31/12/2015 | 0 | TOTAL ERG SPA | 51570893 | |||
Z1316F9E83 | Ambiente | Manifestazione festa dell'albero 2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 500 | 06/11/2015 | 16/12/2015 | 500 | Esperta srl | 2261120345 | ||
ZC715A682B | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO D’ALLENAMENTO POSTO A FIANCO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 374,4 | 07/08/2015 | 31/12/2015 | 374,4 | MELLI LUCIANO & C. S.N.C.” | 1806380349 | ||
Z1315A66B7 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4171,8 | 07/08/2015 | 31/12/2015 | 4171,8 | DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI CON SEDE IN PR | MRMLSE81B67G337A | ||
63669258B7 | LAVORI PUBBLICI | “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 80407 | 07/09/2015 | 06/10/2015 | 80407 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
AB GLOBAL SERVICE SCARL | 2448320347 | ||||||||||
DALLARA COSTRUZIONI SRL | GRPGRG39T10L672V | ||||||||||
COIMPA | 2079260341 | ||||||||||
SIP SPA | 162770341 | ||||||||||
Z5F1777086 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA DISPOSITIVI PER DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 118 | 07/12/2015 | 07/12/2015 | 118 | LA SANITARIA PARMENSE SNC | 1756410344 | ||
ZDA1777057 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA DISPOSITIVI PER DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 195,9 | 07/12/2015 | 31/12/2015 | 195,9 | LA SANITARIA ORTOPEDIA DI CAROLI LUCA | 1756410344 | ||
Z6D1771EFF | CULTURA | ACQUISTO SCAFFALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 464 | 07/12/2015 | 26/01/2016 | 464 | Cavalca Linea Ufficio S.r.l | 747790343 | ||
Z5C14568D5 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO “MARIA MONTESSORI” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4950 | 08/05/2015 | 31/12/2015 | 4950 | MENEGALLI GEOM. FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||
Z5D147583D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2438 | 08/05/2015 | 20/10/2015 | 2438 | CORMAN S.p.a. | 773100151 | ||
47245061B0 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2172 | 08/07/2015 | 31/12/2015 | 2172 | PAREDES ITALIA SPA | 2974560100 | ||
4724521E0D | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2047 | 08/07/2015 | 31/12/2015 | 2047 | ITALCHIM SRL | 3960230377 | ||
Z1F15F396B | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. NOMINA COLLAUDATORE . | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8000 | 08/09/2015 | 31/03/2017 | 8000 | ING. ERCOLE FINOCCHIETTI | FNCCRC60T14E472Y | ||
Z5F166986C | LAVORI PUBBLICI | FRAZIONAMENTO DI TERRENO COMUNALE IN SAN MARTINO SINZANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 08/10/2015 | 31/12/2015 | 1200 | STUDIO TECNICO MUSSI GEOM. DAVIDE | MSSDVD77M20G337M | ||
Z1716532C1 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1051,74 | 08/10/2015 | 31/12/2015 | 1051,74 | AUTOMECCANICA SRL | 2759300342 | ||
ZD81777E82 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PARTI IN LEGNO DEL PONTE CICLOPEDONALE A PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2100 | 08/12/2015 | 31/12/2015 | 2100 | SOC. COOP “ARCA LAND” | 2450660358 | ||
Z18140379E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 590 | 09/04/2015 | 17/12/2015 | 590 | SITAR SRL | 1538130152 | ||
Z2113EF487 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 374 | 09/04/2015 | 25/04/2015 | 374 | FURLOTTI MANUELA E OPPICI MAURO S.N.C. | 1802100345 | ||
ZBD13EF179 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 09/04/2015 | 27/04/2015 | 250 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CEM LIRA | 1951870342 | ||
ZB613EEAO | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 300 | 09/04/2015 | 27/04/2015 | 300 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z7A13EF110 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 45 | 09/04/2015 | 20/05/2015 | 45 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z6814035A6 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 09/04/2015 | 08/01/2016 | 1300 | BEIERSDORF SPA | 719460156 | ||
Z501403706 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3840 | 09/04/2015 | 08/01/2016 | 3840 | MARCO VITI SPA | 2489250130 | ||
Z97140368D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6454,55 | 09/04/2015 | 22/06/2015 | 6454,55 | PFIZER S.P.A. | 1781570591 | ||
Z371403726 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1470 | 09/04/2015 | 12/05/2015 | 1470 | NOVARTIS SPA | 687350124 | ||
Z44146F265 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13714,92 | 09/05/2015 | 31/12/2015 | 13714,92 | Bersellini Franco & C. srl | 2614950349 | ||
Z6D14E8CE4 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 315 | 09/06/2015 | 22/06/2015 | 315 | NUXE ITALIA S.R.L. | 3142090046 | ||
Z5814E8D1D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 609 | 09/06/2015 | 22/06/2015 | 609 | PFIZER ITALIA S.r.l | 1781570591 | ||
ZBF14E3433 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6039 | 09/06/2015 | 21/12/2015 | 6039 | SANOFI-AVENTIS S.p.a. | 832400154 | ||
Z8D15F3AA2 | LAVORI PUBBLICI | CIRCOLO PRIMAVERA DI MADREGOLO – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 595,88 | 09/09/2015 | 31/12/2015 | 595,88 | DITTA FANFONI IMPIANTI S.R.L. | 1806370340 | ||
ZD715F566C | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2990 | 09/09/2015 | 31/12/2015 | 2990 | DITTA T&A DI PORTO FUORI (RA) | 2106960392 | ||
ZBD15F874D | LAVORI PUBBLICI | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER NUOVO GRUPPO ELETTROGENO AL SERVIZIO DELLA FESTA “STREET FOOD FESTIVAL” DELL’11/09/15 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 09/09/2015 | 31/12/2015 | 800 | P.I. NICOLA ASTI | STANCL71T13B034L | ||
ZF0176D674 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 107,6 | 09/12/2015 | 08/01/2016 | 107,6 | FARMECO SRL | 2097730689 | ||
63774240C6 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA RC AUTO + LIBRO MATRICOLA | 01-PROCEDURA APERTA | € 11413,98 | 09/12/2016 | 31/12/2015 | 11413,98 | UNIPOL SAI | 818570012 | ||
Z17167AA2D | Comunicazione | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 243 | 1/1/2015 | 31/12/2015 | 243 | SEAT pg SpA | 3970540963 | ||
Z53140B264 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 10/04/2015 | 17/11/2015 | 123 | F.lli Quartaroli | 1658570344 | ||
ZF314E4623 | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ALLA DITTA GE.A. DI MANZINI FRANCA, A SEGUITO DI RDO N. 62715 FORMULATO SUL PORTALE DI INTERCENT-ER – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 10/06/2015 | 10/11/2015 | 2800 | Ge.A. di Manzini Franca | 02706950348 | ||
627269794F | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO BIENNALE ANNI 2015 - 2016 - INDIZIONE DI GARA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 172346,6 | 10/06/2015 | 31/12/2016 | 71624,54 | EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. (Collecchio (Pr) | 02267170344 | ||
EUMEO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Parma) | 00694000340 | ||||||||||
ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Reggio Emilia) | 00933150351 | ||||||||||
CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (Parma) | 01713700340 | ||||||||||
COOPERATIVA SOCIALE NUOVO RACCOLTO SCRL (Sant’Ilario d’Enza (Re)) | 01623020359 | ||||||||||
ZBE14D8A4F | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 2/2015). | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 765 | 10/06/2015 | 31/12/2015 | 765 | CIMS SRL | 814371209 | ||
COMPAGNONI FIORE | 1975320209 | ||||||||||
DELTA SEGNALETICA | 1156590422 | ||||||||||
LINEA SAS | 1073500199 | ||||||||||
Z1515FB72A | TURISMO | INIZIATIVA YOUNGERPARTY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360 | 10/09/2015 | 30/09/2015 | 0 | MAGNUM SRL | 3070290360 | ||
ZA215FB6EE | TURISMO | INIZIATIVA YOUNGERPARTY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,9 | 10/09/2015 | 24/09/2015 | 245,9 | KINEMA SRL | 2623920358 | ||
Z4616018B1 | TURISMO | INIZIATIVA YOUNGERPARTY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 10/09/2015 | 29/09/2015 | 400 | STIRPARO LORENZO | STRLNZ95E19G337D | ||
Z551603C1C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 235 | 10/09/2015 | 25/01/2016 | 235 | PHARMA EEC SRL | 1620830347 | ||
ZDF14C7ACA | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI SRL DELLA FORNITURA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI CON NOME DELLA VIA - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2159183 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 182 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 0 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZC416F2D6C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ESONDAZIONE DEL BAGANZA DEL 13/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 952,84 | 10/11/2015 | 31/12/2015 | 952,84 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z0416F2E9E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1639,58 | 10/11/2015 | 31/12/2015 | 1639,58 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z481396B7A | CULTURA | 70° della liberazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 11/03/2015 | 14/03/2015 | 720 | Bertesca Associazione Culturale | 2433750342 | ||
Z6E1396AEF | CULTURA | 70° della liberazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 11/03/2015 | 14/03/2015 | 2000 | Elytra Edizioni Srl | 301260352 | ||
ZEB1392A94 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 853 | 11/03/2015 | 16/04/2015 | 853 | SUNSTAR ITALIANA S.r.l | 3219000126 | ||
ZFA1392AB3 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1030 | 11/03/2015 | 16/04/2015 | 1030 | MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | ||
Z0513873FD | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2960 | 11/03/2015 | 28/04/2015 | 2960 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 1768930131 | ||
ZC614EDACE | Affari amministrativi | ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE ‘SMART Q’, DESTINATO ALLA GESTIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SITUATI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 11/06/2015 | 21/07/2015 | 200 | MNIO CARPANINI SRL | 594270340 | ||
ZF214ED504 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 202 | 11/06/2015 | 31/12/2015 | 202 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
ZB214781C7 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 6953,78 | 11/06/2015 | 31/12/2015 | 6953,78 | COMPAGNONI FIORE | 1975320209 | ||
ECOTRAFFIC SRL | 1779010204 | ||||||||||
LINEA SAS | 1073500199 | ||||||||||
CIMS SRL | 814371209 | ||||||||||
ZC114C65F5 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 16500 | 11/06/2015 | 31/12/2015 | 16500 | CONCARINI GIOVANNI SRL | 1312490335 | ||
Z0A15ACC38 | LAVORI PUBBLICI | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI COLLECCHIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 11/08/2015 | 31/12/2015 | 2200 | ING. MAURIZIO GHILLANI DI PARMA | GHLRFL56M16G337X | ||
Z0813EC597 | Affari amministrativi | ACQUISTO ULTERIORI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - SERIE ATTI DI MORTE PARTE II A DALLA DITTA TORIAZZI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46,8 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 46,8 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z18177D01A | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “BRUNO MAINARDI” DI COLLECCHIO | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 4497,66 | 11/12/2015 | 31/12/2015 | 449766 | ALL’ARCH. TIZIANO MAGRI CON STUDIO IN PARMA | MGRTZN62S23Z133E | ||
Z96177D3AB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A COLLECCHIO ALLO SFIORATORE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI PIOGGIA UBICATO IN STRADA DELLE VALLI IN PROSSIMITÀ DEL PONTICELLO SUL RIO MANUBIOLA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 800 | 11/12/2015 | 31/12/2015 | 800 | IMPRESA EDILE “STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | 2307790341 | ||
Z14132CAFA | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78,69 | 12.02.2015 | 25/05/2015 | 78,69 | MYO SRL | 3222970406 | ||
3946723AD7 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA APRILE-DICEMBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 37885,24 | 12/05/2015 | 31/12/2015 | 37885,24 | ATI CNS –C.I.C.L.A.T- . Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop., sede legale in Bologna, Via della Villa n. 17/19 ( mandante) | 00424610582 | ||
Z40147EE47 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 12/05/2015 | 31/12/2015 | 1000 | ECOGEO SRL | 2126540349 | ||
ZE617120D2 | PERSONALE | corso di formazione dipendente del 25 novembre 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 12/11/2015 | 26/01/2016 | 130 | iscom e.r. | 2213820208 | ||
53019202CB | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCT/O | 01-PROCEDURA APERTA | € 36504 | 12/12/2013 | 31/12/2016 | 36504 | UNIPOL SAI (EX FONDIARIA SAI) | 818570012 | ||
ZD112B33A5 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1170 | 13/01/2015 | 31/12/2015 | 1170 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z0C13F376C | TURISMO | ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 557,94 | 13/04/2015 | 25/05/2015 | 557,94 | IREN AMBIENTE SPA | 1591110356 | ||
Z90133E95C | TURISMO | ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 13/04/2015 | 24/06/2015 | 1200 | ASSOCIAZIONE CANTIERI D'ARTE | 2877820361 | ||
ZB613FC554 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente 21 APRILE-4 MAGGIO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 92,16 | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 92,16 | ORDINE DEGLI INGEGNERI | 80008870349 | ||
Z2814144A8 | PERSONALE | corSo di formazione dipendente APRILE_MAGGIO2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 158 | 13/04/2015 | 30/04/2015 | 158 | maggioli spa | 2066400405 | ||
Z0A14804FB | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE UBICATE NELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 14782,79 | 13/05/2015 | 31/12/2015 | 14782,79 | Cooperativa EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
Z5514F2C1F | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 833 | 13/06/2015 | 31/12/2015 | 833 | ROMANINI & ROSATI DI | 1930280340 | ||
Z5914E3B06 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI UBICATE IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2516,54 | 13/06/2015 | 31/12/2015 | 2516,54 | ROMANINI & ROSATI S.N.C.”, | 1930280340 | ||
ZD314E3A92 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO IL “BOCCIODROMO” COMUNALE UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2950 | 13/06/2015 | 31/12/2015 | 2950 | Laboratorio Geotecnologico Emiliano s.r.l. | 464720341 | ||
Z9915B4A06 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 13/08/2015 | 31/12/2015 | 410 | CORBELLINI s.r.l. | 241540343 | ||
ZEA15B4A49 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 13/08/2015 | 31/12/2015 | 0 | CONSORZIO AGRARIO DI PARMA | 163810344 | |||
ZDC15B4A6F | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1311,47 | 13/08/2015 | 31/12/2015 | 1311,47 | COLFER s.r.l. | 779400340 | ||
ZA5171443F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2900 | 13/11/2015 | 30/11/2015 | 2900 | Roche Diagnostics Spa | 10181220152 | ||
Z9A173DEF1 | PERSONALE | Corso di formazione dipendenti -3 DICEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 13/11/2015 | 26/01/2016 | 240 | Myo s.r.l. | 3222970406 | ||
Z42141613C | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO FORNITURA 200 MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA mod ALLFLEX FDX-B ISO 11784-11785 ALLA DITTA O.PI.VI. – ORDINE DIRETTO MEPA N. 2055462 E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 14/04/2015 | 17/06/2015 | 290 | O.PI.VI. SRL | 2834700151 | ||
Z6B145C119 | TURISMO | FESTA DELLO SPORT | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 660 | 14/05/2015 | 04/06/2015 | 660 | ITP di Giancarlo Coruzzi Snc | 1883250340 | ||
Z8E1454F17 | TURISMO | FESTA DELLO SPORT | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 350 | 14/05/2015 | 20/05/2015 | 350 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
ZB514550C7 | TURISMO | FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 14/05/2015 | 20/05/2015 | 100 | PATRESE ILARIA | PTRLRI91H43G337K | ||
Z9415B622B | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA ANTISMICA DELLA TRIBUNA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “MAINARDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1451,51 | 14/08/2015 | 31/12/2015 | 1451,51 | STUDIO ING. GHILLANI DI PARMA | GHLMRZ56P19G337S | ||
ZD6141C9D6 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1155 | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 1155 | MP DISTRIBUZIONE S.R.L. | 10865581002 | ||
Z5F1609FDF | PERSONALE | Corso di formazione dipendente OTTOBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 182 | 14/09/2015 | 23/11/2015 | 182 | publika srl | 2213820208 | ||
Z81160A131 | PERSONALE | Corso di formazione dipendente -24-29 SETTEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 14/09/2015 | 31/12/2015 | 100 | ORDINE DEGLI INGEGNERI | 80008870349 | ||
ZDE168380E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3900 | 14/10/2015 | 30/11/2015 | 3900 | ISTITUO GANASSINI SPA | 885180158 | ||
Z5316838D4 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 49 | 14/10/2015 | 18/11/2015 | 49 | MEDA PHARMA SPA | 846530152 | ||
ZD712BED97 | CULTURA | AFFITTO TEATRO CRYSTAL PER INCONTRO MASSIMO RECALCATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 15/01/2015 | 31/01/2015 | 600 | Bertesca Associazione Culturale | 2433750342 | ||
ZB71490D46 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 401 | 15/05/2015 | 17/06/2015 | 401 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A | 10181220152 | ||
Z5D1490D87 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1005 | 15/05/2015 | 30/06/2015 | 1005 | PLURIPHARMA S.R.L. | 2553031200 | ||
Z9A148774A | LAVORI PUBBLICI | L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17600 | 15/05/2015 | 31/12/2015 | 17275 | Soc. Coop “ARCA LAND” | 2450660358 | ||
Z6914910C3 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12300 | 15/05/2015 | 23/09/2015 | 12300 | UNIFARCO SPA | 595530254 | ||
Z2B140CCC | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2100 | 15/05/2015 | 05/11/2015 | 2100 | PIERRE FABRE ITALIA S.p.a | 1538130152 | ||
ZBC1490CA9 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18200 | 15/05/2015 | 07/12/2015 | 18200 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z301490F20 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 15/05/2015 | 28/12/2015 | 5000 | CHEFARO FARMA ITALIA S.r.l. | 8923130010 | ||
Z781490CF6 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1770 | 15/05/2015 | 03/08/2015 | 1770 | WELCOME PHARMA S.p.a. | 53228311005 | ||
ZE115B82B0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEI SOLAI DELLA ZONA CUCINA E SERVIZI IGIENICI ALUNNI LATO SUD DELLA SCUOLA G. VERDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 19897,7 | 15/08/2015 | 10/09/2015 | 17940,73 | IMPRESA EDILE MENEGALLI GEOM. FRANCO | 534520341 | ||
Z4C15D651E | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI SRL DELLA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2331497 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 572,32 | 15/09/2015 | 10/11/2015 | 572,32 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z5C160DCD5 | Affari amministrativi | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 115,95 | 15/09/2015 | 27/10/2015 | 115,95 | PUBLIEDI SRL | 1732640345 | ||
ZD21687D60 | PERSONALE | corso di formazione dipendente 16 OTTOBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 97,6 | 15/10/2015 | 29/01/2016 | 97,6 | ORDINE DEGLI INGEGNERI | 80008870349 | ||
Z70174EA13 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 18336 | 15/11/2015 | 15/03/2018 | 18336 | ditta Cagna Andrea | CGNNDR61H15C852Q | ||
ZCC174EA5C | LAVORI PUBBLICI | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 11436 | 15/11/2015 | 15/03/2018 | 11436 | CORUZZI ANGELO | CRZNGL63B04D728W | ||
Z1E174EA86 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 9168 | 15/11/2015 | 15/03/2018 | 9168 | CORUZZI MASSIMO | CRZMSM68C13G337U | ||
ZD8174EAA7 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 27504 | 15/11/2015 | 15/03/2018 | 27504 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZF2174EACC | LAVORI PUBBLICI | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 9168 | 15/11/2015 | 15/03/2018 | 9168 | ZAMBRELLI GIULIANO | ZMBGLN52A19G337Z | ||
Z89174EAEE | LAVORI PUBBLICI | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 9168 | 15/11/2015 | 15/03/2018 | 9168 | Zanichelli Stefano | ZNCSFN65T14G337G | ||
ZEF1771103 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | FORNITURA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI CON NOME DELLA VIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 448,49 | 15/12/2015 | 27/01/2016 | 448,49 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZDE179C87C | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ESECUZIONE CONTRATTO AFFIDATO A CPL CONCORDIA – AFFIDAMENTO AD AVVOCATO GIORGIO CONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1600 | 15/12/2015 | 28/01/2016 | 1600 | STUDIO LEGALE AVV. GIORGIO CONTI | 2682410341 | ||
Z5D133779B | Comunicazione | Servizio Distribuzione | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5650 | 15/2/2015 | 31/12/15 | 5650 | Cabiria Coop Soc. | 1713700340 | ||
Z6F15752B4 | Comunicazione | Pubblicità mobile per Settembre Collecchiese 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1193 | 15/9/2015 | 29/9/2105 | 1193 | IGP Decaux SpA | 893300152 | ||
Z9C1303F58 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 128 | 16/02/2015 | 05/03/2015 | 128 | CROVEGLI SRL | 1217050358 | ||
ZCE1303F18 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 426 | 16/02/2015 | 05/03/2015 | 426 | ENERVIT SPA | 2375690134 | ||
Z9A1303FC9 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 460 | 16/02/2015 | 14/04/2015 | 460 | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA | 687350124 | ||
ZC1132AA30 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente 17 febbraio 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60 | 16/02/2015 | 17/02/2015 | 60 | Maggioli Spa. | 2066400405 | ||
ZF913A8489 | Affari amministrativi | ACQUISTO DI N. 4 SCATOLE DA 20 MICROCHIP CA DALAL DITTA OPIVI DI MILANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 96,8 | 16/03/2015 | 16/04/2015 | 96,8 | O.PI.VI. SRL | 2834700151 | ||
Z54141CA18 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1992 | 16/04/2015 | 21/12/2015 | 1992 | BOUTY SPA | 844760157 | ||
Z5C1426B16 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4012 | 16/04/2015 | 10/06/2015 | 4012 | BAYER SPA | 5849130157 | ||
ZF81565F37 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5305,99 | 16/07/15 | 31/12/15 | 0 | Ing.Paolo Bergonzani - studio in Parma | BRGPLA69D30G337P | ||
Z111558DE2 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONEIN PIETRA DELLA PIAZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 16/07/2015 | 31/12/2015 | 4000 | SOLARI ANDREA | SLRNDR90B20G337V | ||
Z671564CB9 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 18400 | 16/07/2015 | 31/12/2015 | 18400 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z79156C44A | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 147,7 | 16/07/2015 | 16/10/2015 | 147,7 | COF SRL | 1728650340 | ||
Z8A16940B1 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 654 | 16/10/2015 | 02/11/2015 | 654 | FURLOTTI MANUELA E OPPICI MAURO S.N.C. | 1802100345 | ||
Z421693FEA | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 46 | 16/10/2015 | 16/11/2015 | 46 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z341694010 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 600 | 16/10/2015 | 16/11/2015 | 600 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
ZB41675312 | CULTURA | MOSTRA PITTURA FEDERICA ROSSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8000 | 16/10/2015 | 24/04/2016 | 8000 | Amministrazione Daverio s.r.l. | 4073450969 | ||
Z1B17995E3 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6600 | 16/12/2015 | 31/12/2015 | 6600 | GEOM. MASSIMO FANFONI CON STUDIO IN COLLECCHIO | FNFMSM62R19G337Z | ||
Z701793A15 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA SCALINATA E DELLA RAMPA PER DISABILI IN PIETRA DI PIAZZA REPUBBLICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1665 | 16/12/2015 | 31/12/2015 | 1665 | IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||
Z8C13169FF | FARMACIA | IMPOSTAZIONE E GESTIONE PARAMETRI DI RIORDINO SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135 | 17/02/2015 | 09/04/2015 | 135 | PHARMA EEC | 1620830347 | ||
Z27133C43C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78 | 17/02/2015 | 05/03/2015 | 78 | ANFATIS CENTRO SPA | 1792630541 | ||
Z95133DDF6 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2410 | 17/02/2015 | 16/11/2015 | 2410 | SILC SPA | 163160195 | ||
ZA4133DF10 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4935 | 17/02/2015 | 29/10/2015 | 4935 | RECORDATI SPA | 748210150 | ||
Z63133E222 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2250 | 17/02/2015 | 21/072015 | 2250 | LABORATOIRES BOIRON S.P.A. | 3566770156 | ||
Z35133A0CA | FARMACIA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2280 | 17/02/2015 | 02/04/2015 | 2280 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 1538130152 | ||
ZF6133DDA2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3015 | 17/02/2015 | 19/11/2015 | 3015 | ZAMBON ITALIA S.r.l. | 2307520243 | ||
Z6913A4631 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2330 | 17/03/2015 | 28/04/2015 | 2330 | BOUTY S.P.A | 844760157 | ||
ZB41335C12 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 444,95 | 17/03/2015 | 29/03/2015 | 444,95 | IREN AMBIENTE SPA | 1591110356 | ||
ZB41335C12 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3700 | 17/03/2015 | 29/03/2015 | 3700 | Gruppo Michelotti SRL | 2212300343 | ||
ZAF13356CD | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2440 | 17/03/2015 | 29/03/2015 | 2440 | Fanfoni Impianti srl | 1806370340 | ||
Z5013777A2 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 17/03/2015 | 29/03/2015 | 410 | Coopservice S.Coop.p.A. | 310180351 | ||
Z5013A00B4 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 17/03/2015 | 12/06/2015 | 300 | HP ITALIA S.R.L. | 3449980287 | ||
Z0A13A0754 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ESONDAZIONE DEL BAGANZA DEL 13/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2972,93 | 17/03/2015 | 31/12/2015 | 2972,93 | IREN AMBIENTE spa | 1591110356 | ||
Z9D13A2DF8 | LAVORI PUBBLICI | PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ALLENDE UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO E PRESSO L’AREA VERDE UBICATA IN P.ZZA DELEDDA A COLLECCHIO E PRESSO LE FIORIERE DI P.ZZA EUROPA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2760 | 17/03/2015 | 31/12/2015 | 2760 | Cooperativa EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
Z3A13A2EBD | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL” UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1800 | 17/03/2015 | 31/12/2015 | 1800 | Stirparo Costruzioni srl | 2307790341 | ||
Z0713A4640 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4705 | 17/03/2015 | 08/01/2016 | 4705 | EFAS SPA | 2981141209 | ||
Z6013B1887 | RELAZIONI CON IL PUBBLICO-CONTRATTI | PARERE IN MERITO A PRATICA G.T IMPIANTI-INPS E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 17/03/2015 | 27/01/2016 | 400 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.CONTI GIORGIO - DAMINI PAOLO | 2682410341 | ||
Z3C1501B7B | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2833,12 | 17/06/2015 | 31/08/2015 | 2833,12 | MOBILFERRO SRL | 216580290 | ||
Z091564AEB | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE DEI COLONNOTTI MOBILI DELL’ACCESSO DI CORSO EGUAGLIANZA INTERSEZIONE VIA V. VENETO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1160 | 17/07/2015 | 31/12/2015 | 1160 | F.P. MECCANICA S.N.C | 553060344 | ||
ZE215644B2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI EDILI PER FORMAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE AI FINI DELL’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE DEI COLONNOTTI MOBILI DELL’ACCESSO DI CORSO EGUAGLIANZA INTERSEZIONE VIA V. VENETO – COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 17/07/2015 | 31/12/2015 | 850 | MFE Costruzioni Edili Srl | 2217510342 | ||
Z261269531 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3550 | 17/07/2015 | 08/01/2016 | 3550 | PHARMA EEC SRL | 7424950157 | ||
Z2E158ABF5 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 17/08/2015 | 11/09/2015 | 500 | FERRARI DANIELE | FRRDNL51M10E547O | ||
Z2215B4A4E | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1919 | 17/08/2015 | 22/09/2015 | 1919 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z1415B4A74 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 17/08/2015 | 22/09/2015 | 200 | RICALDI MARIA ROSARIA | RCLMRS73D47G337D | ||
Z37158AC6C | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 17/08/2015 | 22/09/2015 | 240 | GHILLANI CLAUDIO | GHLCLD51M08H682R | ||
Z3715B4B10 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360 | 17/08/2015 | 25/09/2015 | 360 | BAR CENTRAL PARK DI SIRI MARCO | 2561450343 | ||
Z7D158ABAE | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 17/08/2015 | 25/09/2015 | 2500 | PUBLIEDI SRL | 1732640345 | ||
Z701599F41 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1639 | 17/08/2015 | 07/10/2015 | 1639 | GALA SPA | 6832931007 | ||
Z2A158ABDC | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 17/08/2015 | 07/10/2015 | 180 | BONZANI PIERLUIGI | 408000347 | ||
Z6D158AB4A | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 17/08/2015 | 07/10/2015 | 1300 | SEBACH SRL | 3912150583 | ||
Z9C15B16DE | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 17800 | 17/08/2015 | 07/10/2015 | 17800 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
Z2C1591E22 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3600 | 17/08/2015 | 15/10/2015 | 3600 | ITP SNC DI CORUZZI E FOLLI | 1883250340 | ||
Z30158AB84 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430,5 | 17/08/2015 | 19/10/2015 | 430,5 | COOPSERVICE SOC COOP P.A. | 310180351 | ||
Z471591D91 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 810 | 17/08/2015 | 09/11/2015 | 810 | BENEDETTO DONATO ANTONIO | 1855610349 | ||
ZB515AD608 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1810 | 17/08/2015 | 24/12/2015 | 1810 | PERACCHI FRANCO | PRCFNC60P09H720O | ||
ZE315Z5298 | Comunicazione | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 675 | 17/08/2015 | 30/11/2015 | 675 | MULTIRADIO SRL | 1921710362 | ||
Z211581467 | Comunicazione | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 650 | 17/08/2015 | 30/11/2015 | 650 | CABIRIA SOC COOP SOCIALE | 1713700340 | ||
Z6F15752B4 | Comunicazione | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1192 | 17/08/2015 | 30/11/2015 | 1192 | IGP DECAUX SPA | 893300152 | ||
Z7C15BA150 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,47 | 17/08/2015 | 25/01/2016 | 100,47 | CICLAT SOC. COOP. | 4145360378 | ||
Z1915B48DC | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 269,23 | 17/08/2016 | 19/01/2016 | 269,23 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
ZE7146F330 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 4500 | TECNO 2000 SRL | 2496630357 | ||
Z7C171A607 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 17/11/2015 | 30/11/2015 | 330 | ISTITUO GANASSINI SPA | 885180158 | ||
Z2C171A609 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 435 | 17/11/2015 | 16/12/2015 | 435 | BEIERSDORF S.p.a. | 719460156 | ||
Z87171A60D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 515 | 17/11/2015 | 21/12/2015 | 515 | CORMAN SPA | 773100151 | ||
Z76170BFF6 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 488,22 | 17/11/2015 | 31/12/2015 | 488,22 | AUTOFFICINA AUTOREGGIANI S.N.C. | 573920345 | ||
Z5E170C05B | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 888,36 | 17/11/2015 | 31/12/2015 | 888,36 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 204560346 | ||
Z4F170BF41 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 150 | 17/11/2015 | 31/12/2015 | 150 | AUTOMECCANICA S.R.L. | 2759300342 | ||
ZED170B0F9 | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 863,58 | 17/11/2015 | 31/12/2015 | 863,58 | MELLI LUCIANO & C | 1806380349 | ||
Z341677FFD | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA ATTACCAPANNI MENSA SCUOLA PRIMARIA VERDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1141 | 17/11/2015 | 31/12/2015 | 1141 | MOBILFERRO SRL | 216580290 | ||
Z28179DB15 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 288,15 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 288,15 | ROMANINI & ROSATI S.N.C. | 1930280340 | ||
ZDE179DA22 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE AL LAGHETTO DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO E PER LAVORI DI SCAVO PER RIPRISTINO PERDITA IMPIANTO IDRICO PRESSO AREA VERDE UBICATA IN V.LE SARAGAT A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 927,5 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 927,5 | DITTA REVERBERI PIERINO DI COLLECCHIO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z83179D923 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 441,75 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 441,75 | AUTOFFICINA 2000 SNC | 2099100345 | ||
Z08179D952 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 252 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 252 | AUTOMECCANICA S.R.L. | 2759300342 | ||
Z8A1793B35 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 715,25 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 715,25 | DITTA MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZC91799C96 | LAVORI PUBBLICI | LAVORO DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2800 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 2800 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
ZC7179A3E4 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3692,4 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 3692,4 | Dott. Agr. Elisa Marmiroli | 2617790346 | ||
Z23179330E | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA - ESECUZIONE DI SONDAGGI EDILI PER VERIFICHE SISMICHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2300 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 2300 | IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||
Z311783EC5 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO METODO MONTESSORIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 229 | 17/12/2015 | 31/12/2015 | 229 | Gonzaga Arredi Srl | 04649630268 | ||
Z13131D2A6 | LAVORI PUBBLICI | INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RUP ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 394 | 18/02/2015 | 31/12/2015 | 394 | P.I. PARIDE GOTRI | GTRPRD52L13B034F | ||
Z2613979D8 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 444,95 | 18/03/2015 | 29/03/2015 | 444,95 | IREN AMBIENTE SPA | 1591110356 | ||
Z9A1504095 | Ambiente | fonitura materiale animali parco nevicati - Consorzio Agrario | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 673 | 18/06/2015 | 31/12/2015 | 660,38 | Consorzio Agrario Parma Soc. Coop. a r.l. | 163810344 | ||
Z251504262 | Ambiente | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 625 | 18/06/2015 | 31/12/2015 | 500 | Dusty Rendering srl | 1876940352 | ||
Z75156FF05 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/2014- SMALTIMENTO RIFIUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7128,81 | 18/07/2015 | 31/12/2015 | 7128,81 | IREN AMBIENTE SPA | 1591110356 | ||
Z35161C770 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3849 | 18/09/2015 | 26/11/2015 | 3849 | BAYER SPA | 5849130157 | ||
Z6B161C844 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 354 | 18/09/2015 | 30/11/2015 | 354 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. | 1028471009 | ||
Z33161C9D7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 174 | 18/09/2015 | 12/10/2015 | 174 | ANGELINI-ACRAF S.p.a | 1258691003 | ||
Z43161DED2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9100 | 18/09/2015 | 07/12/2015 | 9100 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z9E161CA3F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 554 | 18/09/2015 | 20/10/2015 | 554 | PHYTOGARDA SRL | 3321240230 | ||
Z2C161D1C2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2557 | 18/09/2015 | 15/01/2016 | 2557 | UNIFARCO SPA | 595530254 | ||
Z1F179FEE5 | LAVORI PUBBLICI | PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS – LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1270 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | 1270 | DITTA VETRERIA TARASCONI | TRSGPL58S25C852M | ||
Z6E179359F | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2760 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | 2760 | F.A.B. ANTINCENDIO | 84580341 | ||
ZB91799B37 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA A SEZIONE SCATOLARE IN VIA MOLIANRA, LOC. VILLANUOVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 7400,5 | 18/12/2015 | 18/12/2015 | 7400,5 | DITTA EUREDIL SRL | 1948190341 | ||
ZD417A1826 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2029,99 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | 2029,99 | DITTA MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZC51793780 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2350 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | 2350 | IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||
Z1417A1667 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4425 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | 4425 | DITTA MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
ZB6179EA4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PARETINE DIVISORIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2810 | 18/12/2015 | 31/12/2015 | 2810 | SPAZIO ARREDO SRL | 3607010511 | ||
ZCD179A873 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PASSEGGINI E CULLA PER EVACUAZIONE NIDI INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 346 | 18/12/2015 | 31/01/2016 | 0 | ANABASI S.R.L. | 2538280427 | ||
ZEO1799705 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PASSEGGINI E CULLA PER EVACUAZIONE NIDI INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1375 | 18/12/2015 | 31/01/2016 | 0 | SANI.GAR | 1836440519 | ||
Z5A1798683 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI S.ALLENDE E DON L. MILANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20787,23 | 18/12/2015 | 31/01/2016 | 0 | MOBILFERRO SRL | 216580290 | ||
Z211581467 | Comunicazione | Calendario Settembre Collecchiese 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 650 | 18/8/2015 | 25/8/2015 | 650 | Cabiria Soc. Coop | 1713700340 | ||
Z7812C75C3 | PERSONALE | Corso di formazione dipendentI -23 gennaio e febbraio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 19/01/2014 | 23/01/2015 | 100 | Centro Studi Enti Locali Srl | 2998820233 | ||
Z7612C7634 | PERSONALE | cordo di formazione dipendente del 4 febbraio 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 19/01/2015 | 04/02/2015 | 200 | maggioli spa | 2066400405 | ||
Z7312C775B | PERSONALE | cordo di formazione dipendente del 4 febbraio 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 212 | 19/01/2015 | 04/02/2015 | 212 | Calderoni & Associati Srl | 2365460357 | ||
Z6B133F6EB | CULTURA | FESTA DELLA DONNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 19/02/2015 | 07/03/2015 | 600 | Bertesca Associazione Culturale | 2433750342 | ||
ZBC133F72E | CULTURA | FESTA DELLA DONNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 19/02/2015 | 07/03/2015 | 1000 | TEATRO DI PESARO LA PICCOLA RIBALTA | 1383720412 | ||
Z9A133E62C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 1/2015). AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 549 | 19/02/2015 | 31/12/2015 | 549 | DITTA LAZZARI SRL | 4215390750 | ||
ISOV | 24950156 | ||||||||||
DELTA SEGNALETICA | 1156590422 | ||||||||||
LINEA SAS | 1073500199 | ||||||||||
Z6913B89BF | PERSONALE | cordo di formazione dipendente 19-24 MARZO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80 | 19/03/2015 | 24/03/2015 | 80 | CSE Centro Servizi Edili | 1987770342 | ||
ZB613B1346 | LAVORI PUBBLICI | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI MEDIANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE E DIVENUTE PERICOLANTI CAUSA NEVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1600 | 19/03/2015 | 31/12/2015 | 1600 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z9613B1379 | LAVORI PUBBLICI | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI MEDIANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE E DIVENUTE PERICOLANTI CAUSA NEVE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5200 | 19/03/2015 | 31/12/2015 | 5200 | Emc2 OnluS scs a rl | 2267170344 | ||
ZC114A09FD | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36000 | 19/05/2015 | 27/10/2015 | 36000 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A | 2217430343 | ||
Z7B172534D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 780 | 19/11/2015 | 31/12/2015 | 780 | DITTA ASPEX SPA DI FORLI’ | 2330250404 | ||
Z461724BE1 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA RIDUTTORI PER SEGGIOLINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 315 | 19/11/2015 | 31/12/2015 | 315 | SPAZIO ARREDO SRL | 360710511 | ||
ZA4168381C | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA ACCESSORI NIDO D'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 485,25 | 19/11/2015 | 31/12/2015 | 485,25 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | ||
ZOD12648D7 | TURISMO | BORSE DI STUDIO INTERCULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7800 | 19/12/2014 | 30/08/2015 | 7700 | FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS | 31016300526 | ||
ZC21260FBC | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4545 | 19/12/2014 | 21/12/2015 | 4545 | SANOFI AVENTIS SPA | 832400154 | ||
ZD412697F8 | FARMACIA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 364 | 19/12/2014 | 21/12/2015 | 364 | SID PARMA SRL | 1919040343 | ||
ZBA17A7B08 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PRIVATA QUINTAVALLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7825,56 | 19/12/2015 | 31/12/2015 | 7825,56 | CPL CONCORDIA | 154950364 | ||
Z0E17A13CE | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3031,7 | 19/12/2015 | 31/12/2015 | 3031,7 | MELLI LUCIANO & C. S.N.C. | 1806380349 | ||
Z1E17A9C7B | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10098 | 19/12/2015 | 31/12/2015 | 10098 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
ZC017A9C06 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI SUDDIVISIONE E REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA COSTA A LEMIGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 12523,88 | 19/12/2015 | 31/12/2015 | 12523,88 | DITTA MFE COSTRUZIONI EDILI S.R.L | 2217510342 | ||
Z2A1426A5B | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 123 | 20/04/2015 | 17/11/2015 | 77,73 | Center Fer | 2374210348 | ||
Z5313CE8B5 | PUBBLICA ISTRUZIONE | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 20/04/2015 | 15/05/2015 | 410 | CLIMAT Srl | 900220344 | ||
Z7613CE75B | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA STOVIGLIE E SUPPELLETTILI VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 328 | 20/04/2015 | 15/05/2015 | 328 | GAMA srl | 2479150340 | ||
Z74149BC5E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 86,08 | 20/05/2015 | 31/12/2015 | 86,08 | AUTOFFICINA 2000 | 2099100345 | ||
6272664E12 | LAVORI PUBBLICI | “Manutenzione ordinaria delle aree verdi nella zona centrale del capoluogo” anni 2015 - 2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 78787,73 | 20/06/2015 | 31/12/2016 | 29740,63 | EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. (Collecchio (Pr) | 02267170344 | ||
EUMEO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Parma) | 00694000340 | ||||||||||
ELFO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Reggio Emilia) | 00933150351 | ||||||||||
COOPERATIVA SOCIALE NUOVO RACCOLTO SCRL (Sant’Ilario d’Enza (Re)) | 01623020359 | ||||||||||
CABIRIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. (Parma) | 01713700340 | ||||||||||
6272452F1F | LAVORI PUBBLICI | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI COLLECCHIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI” | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 70378,54 | 20/06/2015 | 31/12/2015 | 70160,4 | Impresa Edile Menegalli geom. Franco | 534520341 | ||
Menegalli geom. Franco | 904010337 | ||||||||||
Toscani S.R.L. | 1684950346 | ||||||||||
M.G.C. di Moscato Giovan Battista | 3384820969 | ||||||||||
Costruzioni Marchesi S.A.S. di Luigi Marchesi | 2511480341 | ||||||||||
Z991572623 | TURISMO | SERVIZIO RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1281 | 20/07/2015 | 24/09/2015 | 1281 | FERRARI VALENTINO | 1930040348 | ||
Z70169FEC2 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA “ALLENDE” A COLLECCHIO. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3924 | 20/10/2015 | 31/12/2015 | 3924 | ARCH. RAFFAELE GHILLANI | GHLRFL56M16G337X | ||
Z5B1729C0E | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA BIENNALE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 20/11/2015 | 31/12/2015 | 720 | DITTA ICEPI S.P.A. | 1055750333 | ||
Z961729B4A | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1480 | 20/11/2015 | 31/12/2015 | 1480 | DITTA ELMAN S.R.L. | 485070346 | ||
Z5F08143EA | LAVORI PUBBLICI | AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “I FILAGNI” SITA NEL COMUNE DI COLLECCHIO: SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO ESECUTORE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CON AFFIDAMENTO AL “CONSORZIO FILAGNI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7600 | 21/01/2015 | 31/12/2015 | 7600 | CONSORZIO FILAGNI | 2467050346 | ||
ZBB1423D1E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA PRATICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1393 | 21/04/2015 | 17/11/2015 | 1393 | Officina Bolzoni s.r.l. | 204560346 | ||
ZCF1423D9B | LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA PRATICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 21/04/2015 | 17/11/2015 | 0 | Agenzia Praticamente s.r.l | 2597980347 | |||
Z5815766FA | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PICCOLE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE E I SERVIZI EDUCATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 21/07/2015 | 30/09/2015 | 1000 | MELLI LUCIANO & C SNC | 1806380349 | ||
62969084DD | PUBBLICA ISTRUZIONE | CONVENZIONE ASSISTENZA VOLONTARIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 36456 | 21/07/2015 | 31/12/2015 | 36456 | AV ONLUS ASSISTENZA VOLONTARIA | 00428080345 | ||
ZC716A6B82 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 205 | 21/10/2015 | 10/12/2015 | 205 | a.c.e.f. spa | 98610330 | ||
Z6F16A6B52 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 21/10/2015 | 10/12/2015 | 550 | ROCHE DIAGNOSTICS S.p.a. | 1028471009 | ||
Z4417A8D3B | Ambiente | Gestione animali presenti presso il Parco Nevicati – fornitura rastrelliera autocatturante per animali | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 498 | 21/12/2015 | 31/12/2015 | 498 | Rota Guido srl | 921220331 | ||
ZF817955EA | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO NIDO INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6827 | 21/12/2015 | 31/01/2016 | 0 | SPAZIO ARREDO SRL | 360710511 | ||
Z1D178AB1D | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 254,55 | 21/12/2015 | 31/01/2016 | 0 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | ||
Z5416A283C | URBANISTICA | Prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 22/10/2015 | 30/04/2016 | 5400 | Zucconi Martina | ZCCMTN71L55B042Q | ||
Z7C16A8465 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4014,57 | 22/10/2015 | 31/12/2015 | 4014,57 | CPL CONCORDIA | 154950364 | ||
Z6713D25FC | PUBBLICA ISTRUZIONE | PULIZIE LOCALI PRESSO DIVERSE SEDI SCOLASTICHE | 01-PROCEDURA APERTA | € 8377 | 22/12/2015 | 15/01/2016 | 0 | CICLAT SOC. COOP. | 424610582 | ||
Z1B17930E6 | LAVORI PUBBLICI | RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI COLONNOTTI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A DISSUASIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 395 | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 395 | F.P. MECCANICA S.N.C. | 553060344 | ||
Z5B179317B | LAVORI PUBBLICI | RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI COLONNOTTI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A DISSUASIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3945 | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 3945 | TECNOMATIC S.R.L. | 1709570343 | ||
Z6F17643E9 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DI MEGAFONI DI EMERGENZA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 325 | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 325 | ECOGEO SRL | 2126540349 | ||
Z1417641EF | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI DPI PER GLI OPERATORI COMUNALI (ART 37 E 77 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 400 | 22/12/2015 | 31/12/2015 | 400 | DITTA ECOGEO SRL | 2126540349 | ||
Z87134FF59 | FARMACIA | AFFIDAMENTO A SID PARMA SRL DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55 | 23/02/2015 | 26/05/2015 | 55 | SID PARMA SRL | 1919040343 | ||
Z031350DC6 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18036 | 23/02/2015 | 31/12/2015 | 18036 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
Z6E143330D | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1872 | 23/04/2015 | 17/11/2015 | 1872 | Soc. Coop “ARCA LAND | 2450660358 | ||
ZF216AB2E8 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – ESECUZIONE DI TINTEGGI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “G. VERDI” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5463 | 23/10/15 | 31/12/15 | 5463 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z8A1738554 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO NIDO INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 594 | 23/11/2015 | 31/12/2015 | 594 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | ||
Z2E17B8B20 | LAVORI PUBBLICI | ESECUZIONE DI LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE UBICATO IN VIA LIBERTÀ A GAIANO ED | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10059,34 | 23/12/2015 | 31/12/2015 | 10059,34 | DITTA “ENERGETICA SRL | 2511970341 | ||
Z651358650 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1438 | 24/02/2015 | 07/04/2015 | 1438 | PLURIPHARMA S.r.l. | 2553031200 | ||
Z7A1358617 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 24/02/2015 | 29/04/2015 | 820 | GALDERMA ITALIA S.P.A. | 9713880152 | ||
ZE313586F0 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2600 | 24/02/2015 | 02/04/2015 | 2600 | ALFAWASSERMANN S.P.A. | 1189820689 | ||
ZAF13587A1 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 870 | 24/02/2015 | 30/112015 | 870 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 885180158 | ||
Z8D13C7CCD | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 24/03/2015 | 28/04/2015 | 1000 | PIETRASANTA PHARMA S.R.L. | 1194030464 | ||
ZDE13C7D10 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 336 | 24/03/2015 | 05/06/2015 | 336 | POLIFARMA BENESSERE S.R.L. | 4888070960 | ||
Z0C13C7C59 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 24/03/2015 | 09/06/2015 | 300 | NOVA ARGENTIA SPA | 2387941202 | ||
Z28144088E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35900 | 24/04/2015 | 30/11/2015 | 35900 | C.D.F. S.p.a. -Centro di Distribuzione del Farmaco | 166740340 | ||
ZA81517B2A | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2760 | 24/06/2015 | 31/12/2015 | 2760 | Demetra Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con | 981140965 | ||
Z241517AE2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ABBATTIMENTO DI SIEPE DI “PYRACANTHA” PRESSO IL PARCO “SARA MOLENDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 24/06/2015 | 31/12/2015 | 3500 | Cooperativa EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
Z6812BED16 | CULTURA | servizio trasporto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 336,36 | 24/08/2015 | 24/08/2015 | 336,36 | SACCANI N.C.C. | 2691440347 | ||
ZB8162F474 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO DA BASEBALL COMUNALE UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO ED | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1990 | 24/09/2015 | 31/12/2005 | 1990 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 464720341 | ||
Z3A162F1DE | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TETTOIA METALLICA DA ERIGERSI PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE UBICATO A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 920 | 24/09/2015 | 31/12/2015 | 920 | ING. EMANUELE FANTUZZI DI PARMA | FNTMNL65A14G337R | ||
Z751632511 | PERSONALE | Corso di formazione dipendenti -24 SETTEMBRE 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 24/09/2015 | 07/10/2015 | 290 | MYO SRL | 3222970406 | ||
ZBD163998A | CULTURA | INIZIATIVA WEST SIDE STORY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 880 | 24/09/2015 | 13/11/2015 | 880 | Bertesca Associazione Culturale | 2433750342 | ||
Z53160CEA | CULTURA | INIZIATIVA WEST SIDE STORY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 24/09/2015 | 28/10/2015 | 500 | CASA MUSICALE DEL RIO SNC | 1519110355 | ||
ZAC16399DC | CULTURA | INIZIATIVA WEST SIDE STORY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 636,36 | 24/09/2015 | 04/11/2015 | 636,36 | BAR CENTRALE DI BERSANELLI MAURO | 501110340 | ||
Z6C16B5ABA | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI DOSSO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2200 | 24/10/2015 | 31/12/2015 | 2200 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z9B16A008B | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI VIA VIII MARZO, 25 COLL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 569,63 | 24/10/2015 | 31/12/2015 | 569,63 | AUTOMECCANICA S.R.L. | 2759300342 | ||
6431079646 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO” | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 123003,64 | 24/11/2015 | 31/12/2015 | 123003,64 | IMPRESA COMINI MASINO | 204660443 | ||
ZAE172C21D | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO DI GAIANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 240,1 | 24/11/2015 | 31/12/2015 | 240,1 | MELLI LUCIANO & C. S.N.C.” | 1806380349 | ||
Z0017C45C3 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURALI SU SOLAI E CONTROSOFFITTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 6705 | 24/12/2015 | 31/12/2015 | 6705 | DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. | 6383520969 | ||
ZB91356416 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 960 | 25/02/2015 | 31/12/2015 | 960 | Tecnogronda s.r.l. | 170850341 | ||
Z9D1356462 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 25/02/2015 | 31/12/2015 | 420 | Loi Damiano | LOIDMN68R06L514V | ||
ZAB1356537 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 25/02/2015 | 31/12/2015 | 300 | D. S. Trasporti e scavi s.r.l.s. | 2730190341 | ||
ZD813D00CA | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE NEL PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA TRA VIALE LIBERTA’ E VIA 27 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 25/03/15 | 31/12/15 | 550 | LOI DAMIANO | LOIDMN68R06L514V | ||
5127511BEC | LAVORI PUBBLICI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTI DI CONGUAGLIO A FAVORE DEL GESTORE IREN EMILIA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 2014. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2167125 | 25/03/2015 | 31/12/2015 | 2167125 | IREN AMBIENTE | 00162210348 | ||
ZD613C936B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35400 | 25/03/2015 | 15/09/2015 | 35400 | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. | 10406510155 | ||
Z0A13CE2C2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2860 | 25/03/2015 | 27/08/2015 | 2860 | AVANTGSRDE SPA | 1233221009 | ||
ZAC14AD52B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5345 | 25/05/2015 | 30/11/2015 | 5345 | ISTITUTO GANASSINI S.p.a. | 885180158 | ||
ZD9150D6E8 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4900 | 25/06/2015 | 12/10/2015 | 4900 | ANGELINI ACRAF SPA | 1258691003 | ||
ZE5151298F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3900 | 25/06/2015 | 16/11/2015 | 3900 | BAYER SPA | 5849130157 | ||
Z2A15BA99B | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” E DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2233 | 25/08/2015 | 31/12/2015 | 2233 | R.A.M. s.n.c. | 1517000343 | ||
Z3715C0364 | LAVORI PUBBLICI | CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1137,14 | 25/08/2015 | 30/12/2015 | 1137,14 | MELLI Luciano & C. | 1806380349 | ||
ZFA15BEC74 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G: VERDI” – FORNITURA E POSA DI CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1850 | 25/08/2015 | 30/12/2015 | 1850 | F.A.B. ANTINCENDIO | 84580341 | ||
Z1F15C02CE | LAVORI PUBBLICI | RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (EX C.P.I.) DELLA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 25/08/2015 | 30/12/2015 | 500 | STUDIO TERMOTECNICO NICOLA ASTI | STANCL71T13B034L | ||
ZA1151F3D6 | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPURGO DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2340 | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 2340 | Reverberi Pierino | RVRPRN53M21D526M | ||
Z0A1740596 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 900 | 25/11/2015 | 31/12/2015 | 900 | TECNO 2000 SRL | 2496630357 | ||
ZE014C6E50 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3800 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 3800 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 421210485 | ||
ZBB16BFE30 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 738 | 26/01/2016 | 26/01/2016 | 732,5 | COLFER s.r.l. | 779400340 | ||
Z7E13D2261 | Ambiente | prestazioni veterinarie urgenti per animale vagante - dott.ssa Francesca Nizi | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 185,64 | 26/03/2015 | 10/06/2015 | 185,64 | Nizi Francesca | 2671020341 | ||
ZE813D2670 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NIDI | 01-PROCEDURA APERTA | € 2600 | 26/03/2015 | 30/09/2015 | 2600 | CICLAT SOC. COOP. | 424610582 | ||
Z3D14B63D0 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA AVANZINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 26/05/2015 | 31/12/2015 | 4000 | Style Bianco di Solari Giudo | SLRGDU55E02L772G | ||
Z2F15C3147 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 6386,2 | 26/08/15 | 30/12/2015 | 4885,52 | ELMAN s.r.l. | 485070346 | ||
ZEA135F6A3 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 515,1 | 27/02/2015 | 31/12/2015 | 515,01 | AUTOFFICINA 2000 | 2099100345 | ||
Z6313D8CD6 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 27/03/2015 | 31/12/2015 | 650 | S.C.A.E. spa | 857000152 | ||
Z2013D286B | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE UBICATE NELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 14782,79 | 27/03/2015 | 31/12/2015 | 14782,79 | Cooperativa EMC2 ONLUS S.C.S. A.R.L | 2267170344 | ||
Z2214B6D34 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2135,77 | 27/05/2015 | 31/12/2015 | 2135,77 | MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z4614BB4AD | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE LIBRO CESPITI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9991,8 | 27/05/2015 | 31/12/2015 | 9991,8 | Ing. Gianluca Ferrari con sede in Mantova | FRRGLC61H11E897D | ||
Z0814AC661 | CULTURA | cinema estivo 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4130 | 27/05/2015 | 13/10/2015 | 4130 | ASSOCIAZIONE RACCONTARE IL VERO | 2724720343 | ||
Z3B1589BDA | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 27/07/2015 | 07/09/2015 | 550 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z861589C75 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 27/07/2015 | 21/12/2015 | 150 | bouty spa | 844760157 | ||
Z5D1589D2C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35400 | 27/07/2015 | 18/01/2016 | 35400 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | 10406510155 | ||
Z6815CFCE4 | Affari amministrativi | AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEL SECONDO AVVISO DI ALIENZIONE LOTTO EDIFICABILE COMPARTO C1B - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA’ TRAMITE PUBLIEDI SU GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 503,8 | 27/08/2015 | 0810/2015 | 503,8 | PUBLIEDI SRL | 1732640345 | ||
6448928FB9 | PUBBLICA ISTRUZIONE | CONVENZIONE NIDO SAN MARTINO | 01-PROCEDURA APERTA | € 23002 | 27/10/2015 | 31/01/2016 | 23002 | PRO.GES. SOC. COOP.VA SOCIALE A.R.L. - O.N.L.U.S. - | 1534890346 | ||
Z3716A36F8 | CULTURA | GESTIONE CCR 2015-2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6250 | 27/10/2015 | 26/01/2016 | 6250 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
ZC9174CA2D | LAVORI PUBBLICI | ESECUZIONE DI PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 2800 | STUDIO TECNICO MICHIARA DI PARMA | MCHGNN66E06G337Y | ||
ZD0174CF01 | LAVORI PUBBLICI | CIMITERO FRAZIONALE DI LEMIGNANO – RIPRISTINO DEL TINTEGGIO E PULITURA DI FACCIATE ESTERNE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3850 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 3850 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
ZD6174E536 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 726,41 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 726,41 | LATTONERIA ZUCCHELLI MAURO | ZCCMRA58L13A788X | ||
Z2F174E066 | LAVORI PUBBLICI | ASILI NIDO “S. ALLENDE” E “MONTESSORI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1519,87 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 1519,87 | DITTA MELLI LUCIANO & C. | 1806380349 | ||
Z50174CFCD | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICI PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1050 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 1050 | DITTA F.A.B. ANTINCENDIO | BTTVNN46S53H223R | ||
Z2C174C132 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI LAVORI DI INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2377,4 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 2377,4 | MELLI LUCIANO & C. S.N.C. | 1806380349 | ||
ZA016EF69E | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E VERTICALE, IN DIVERSE STRADE COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3919,93 | 27/11/2015 | 31/12/2015 | 3919,93 | DITTA SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||
Z4D26E7465 | TURISMO | ILLUMINAZIONE ALBERO DI NATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1400 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 1400 | VIDEO TYPE SRL | 00217220342 | ||
Z641744CE8 | TURISMO | MERCANATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 643,82 | 27/11/2015 | 19/01/2016 | 643,82 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
ZB812E8FA4 | CULTURA | GIORNATA DELLA MEMORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 600 | Bertesca Associazione Culturale | 2433750342 | ||
Z6212E8FFE | CULTURA | GIORNATA DELLA MEMORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 900 | AssociazioneTeatro dell’Aleph- Laboratorio per la Ricerca Teatrale | 2355780962 | ||
Z610EF8630 | servizio finanziario | AGGIUDICAZIONE POLIZZA ARTOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 28/04/2014 | 28/04/2017 | 1000 | UNIPOL SAI | 81857012 | ||
Z25144D2B4 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 28/04/2015 | 17/11/2015 | 820 | SINED SPA | 2105380980 | ||
ZF214BE4FF | LAVORI PUBBLICI | PIANO QUOTATO CANALE IN STRADA MOLINARA A OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 888,16 | 28/05/2015 | 31/12/2015 | 888,16 | GEOM. CANTONI ANTONIO DI COLLECCHIO | CNTNTN76A19G337V | ||
ZC114B594F | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3238 | 28/05/2015 | 30/11/2015 | 0 | MERCADANTI & C. SRL | 2083300349 | ||
Z1C14B9E92 | CULTURA | libri e materiale multimediale biblioteca comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 28/05/2015 | 31/12/2015 | 3000 | Licosa Sansoni Srl | 431920487 | ||
ZF914B9F4F | CULTURA | libri e materiale multimediale biblioteca comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 28/05/2015 | 31/12/2015 | 1700 | giulio einaudi editore spa | 7022140011 | ||
Z90158E5BF | Ambiente | affidamento fornitura autobotte per manutenzione ordinaria impianto biofiltro ditta Reverberi Pierino | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 180 | 28/07/2015 | 31/12/2015 | 90 | Reverberi Pierino | 824160345 | ||
ZCB16BFF8F | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL” | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1300 | 28/10/2015 | 31/12/2015 | 1300 | IMPRESA EDILE “STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | 2307790341 | ||
ZAF16C00D6 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI LAVORI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE UBICATO A COLLECCHIO IN VIA GENOVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 14050 | 28/10/2015 | 31/12/2015 | 14050 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 2307790341 | ||
ZBE17BCE5F | TURISMO | FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 854 | 28/12/2015 | 26/01/2016 | 854 | ITP SNC | 01883250340 | ||
Z4A124F464 | Ambiente | Servizio di derattizzazione e disinfestazione affidamento tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta Cpa srl di Parma | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 28700 | 29/01/2015 | 31/12/2016 | 17618,22 | CPA srl | 1699330344 | ||
A.B.R.A.S. | 1556410346 | ||||||||||
ALFA - Di srl | 1564670345 | ||||||||||
Iren Ambiente SpA | 1591110356 | ||||||||||
Bio Line Igiene Ambientale srl | 2123180347 | ||||||||||
Z1712E2C5C | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 429 | 29/01/2015 | 03/03/2015 | 418,93 | A.C.E.F. | 98610330 | ||
Z4912E2E12 | FARMACIA | FORNITURA FARMACI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3090 | 29/01/2015 | 03/03/2015 | 3090 | SANOFI AVENTIS SPA | 832400154 | ||
Z8912F6576 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 262,6 | 29/01/2015 | 03/02/2015 | 262,6 | NOVA ARGENTIA SPA | 2387941202 | ||
Z8014C12BF | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLEGGIO A CALDO AUTOCARRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3712,5 | 29/05/2015 | 31/12/2015 | 3712,5 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
ZF11588B37 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10000 | 29/07/2015 | 31/12/2015 | 10000 | NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. | 1826410340 | ||
Z08163862B | FARMACIA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 29/09/2015 | 10/12/2015 | 540 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZBF1646313 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 29/09/2015 | 16/11/2015 | 246 | SILC SPA | 163160195 | ||
Z731643FE2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 413 | 29/09/2015 | 29/10/2015 | 413 | RECORDATI SPA | 748210150 | ||
Z521643FD0 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3283 | 29/09/2015 | 18/11/2015 | 3283 | MEDA PHARMA S.p.a. | 846530152 | ||
Z6B1645A29 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 902 | 29/09/2015 | 19/11/2015 | 902 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 1768930131 | ||
Z39164662D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 503 | 29/09/2015 | 03/12/2015 | 503 | CORMAN SPA | 773100151 | ||
Z9015F59D6 | URBANISTICA | Prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 29/09/2015 | 28/04/2016 | 6000 | Paltrinieri Daniela | PLTDNL64H63A952M | ||
Z2C1645AD4 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1192 | 29/09/2015 | 16/12/2015 | 1192 | ANFATIS CENTRO SPA | 1792630541 | ||
Z681643FDC | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 569 | 29/09/2015 | 17/12/2015 | 569 | SITAR SRL | 1538130152 | ||
Z0D1643FD8 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3365 | 29/09/2015 | 07/12/2015 | 3365 | PFIZER ITALIA S.r.l | 1781570591 | ||
ZB916457A7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2100 | 29/09/2015 | 16/11/2015 | 21000 | MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | ||
Z9C16C8400 | LAVORI PUBBLICI | CHIOSCO BAR DEL QUARTIERE “IL VIALE” – SOSTITUZIONE COMPRESSORE DEL GRUPPO FRIGORIFERO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA GIPA SERVICE S.N.C. DI SALSOMAGGIORE TERME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 29/10/15 | 31/12/15 | 450 | GIPA SERVICE SNC | 1512750348 | ||
Z681273912 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORMAZIONE OPERATORI NIDI INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2467 | 29/10/2015 | 31/12/2015 | 2467 | ASSOCIAZIONE CULTURALE DILETTANTISTICA BODY STUDIO | 2085810352 | ||
ZA917CF6B2 | LAVORI PUBBLICI | VIABILITA’ STRADALE – FORNITURA DI TRANSENNE MODULARI IN FERRO ZINCATO PER SEGNALETICA STRADALE - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1125 | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 1125 | DITTA SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||
ZE517D234D | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACQUISTO LAVATRICI PER NIDO E MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1347,8 | 29/12/2015 | 31/01/2016 | 0 | MELLI LUCIANO & C SNC | 1806380349 | ||
Z3417D315D | Ambiente | Fornitura pecore per Parco Nevicati | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 400 | 29/12/2015 | 31/12/2015 | 400 | Rio Ettore | RIOTTR62P01G337A | ||
Z31575298 | Comunicazione | Pubblicità radio per Settembre Collecchiese 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 675 | 3/9/2015 | 26/9/2015 | 675 | Multiradio srl | 706760436 | ||
Z5D12FD03D | PERSONALE | corso di formazione dipendente del 16 febbraio 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 115 | 30/01/2015 | 16/02/2015 | 115 | Mira Formazione Srls | 2641030420 | ||
Z4E12FA8E6 | PERSONALE | ACQUISTO PRESIDI SANITARI DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 224,91 | 30/01/2015 | 09/04/2015 | 224,91 | CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI SRL | 2293630345 | ||
ZE014C89C4 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5152,78 | 30/05/2015 | 31/12/2015 | 4416,67 | DITTA ECOGEO | 2126540349 | ||
Z2C1531FB3 | Affari amministrativi | AVVISO ALIENZIONE LOTTO EDIFICABILE COMPARTO C1B - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA’ TRAMITE PUBLIEDI SU GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 583,8 | 30/06/2015 | 25/08/2015 | 583,8 | PUBLIEDI SRL | 1732640345 | ||
Z0416BFDE3 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 30/10/2015 | 31/12/2015 | 410 | CORBELLINI s.r.l. | 241540343 | ||
ZC916BFE0A | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 813,7 | 30/10/2015 | 31/12/2015 | 813,7 | CENTER FER s.r.l. | RMNMRA73S01G337V | ||
ZB51758AD7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 30/11/2015 | 28/12/2015 | 800 | ISTITUO GANASSINI SPA | 885180158 | ||
ZA013DC18E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 251,32 | 31/03/2015 | 31/12/2015 | 251,32 | AUTOREGGIANI S.N.C | 573920345 | ||
ZFA154C6E6 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA OMBRELLONI PER CENTRO ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 141 | 31/07/2015 | 30/09/2015 | 141 | COOP CONSUMATORI NORDEST | 148780356 | ||
Z43159941B | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER NIDO D'INFANZIA ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 31/07/2015 | 30/09/2015 | 246 | GSG SRL | 2306540341 | ||
Z1A15C742C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1690 | 31/08/2015 | 31/10/2015 | 1690 | LABORATOIRES BOIRON SPA | 3566770156 | ||
Z2215C7363 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2130 | 31/08/2015 | 15/01/2016 | 2130 | HP ITALIA SRL | 3449980287 | ||
Z1515C73CE | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 930 | 31/08/2015 | 09/10/2015 | 930 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 1538130152 |