Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z2B1C15857 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 590 | 21/11/2016 | 24/01/2017 | 590 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
5985949162 | CULTURA | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA | 01-PROCEDURA APERTA | € 42579,62 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 41459,95 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
ZE81339635 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA.DAL 01.01.16 AL 30.06.16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7763 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 7763 | BIRICC@ COOP. SOC. DI PARMA | 02272010345 | ||
65745691F9 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLLECCHIO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 163/06 | 01-PROCEDURA APERTA | € 0 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | MELILLO SERVIZI CIMITERIALI SRL | 05119850658 | ||
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. | 09680290013 | ||||||||||
SO.GE.CI SERVIZI CIMITERIALI SRL | 02317690341 | ||||||||||
3946723AD7 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 28581,1 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 28581,1 | ATI CNS –C.I.C.L.A.T- . Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico soc. coop., sede legale in Bologna, Via della Villa n. 17/19 ( mandante) | 00424610582 | ||
5127511BEC | LAVORI PUBBLICI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2016. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2227083 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2227083 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
523297211B | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E LUDICO RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | € 262230 | 01/01/2016 | 31/08/2016 | 248874 | PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | ||
Z2100293ED | POLITICHE GIOVANILI | SALETTA DELLA MUSICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | 1000 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO | 80011700343 | ||
Z581BB198F | Comunicazione | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 245 | Italiaonline SpA | 03970540963 | ||
ZA91CC86F4 | Ambiente | servizio recupero smaltimento carcasse animali selvatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 0 | Chiapponi Ivano | 0477470355 | ||
Z8E1CBE5BE | UOC Affari generali e legali | RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PROMOSSO DA LA CAMPAGNA S.R.L. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2392 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2392 | Ollari Roberto | 18554303342 | ||
Z65184D1F0 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DEIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 01/02/2016 | 15/02/2016 | 130 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 02641030420 | ||
ZC0184A4DA | servizio finanziario | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 119 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 119 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | ||
Z6A18CCAA9 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI MURA E RAMPE LAVAGGIO MAGAZZINO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1485 | 01/04/2016 | 27/04/2016 | 1485 | CRISTOFORI SRL | 02278390345 | ||
Z44184A5BF | servizio finanziario | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1339 | 01/04/2016 | 01/04/2016 | 1339 | IL SOLE 24 ORE SPA | 00777910159 | ||
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | 10209790152 | ||||||||||
Z431A15FF9 | LAVORI PUBBLICI | DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNI 2016-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35271 | 01/06/2016 | 31/12/2017 | 35271 | SEGNALPARMA | 01905670343 | ||
Z9A1A0E45A | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA PRIMARIA G. VERDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1346 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 1346 | ELMAN SRL | 00485070346 | ||
ZE01A09045 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA “SALVADOR ALLENDE” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885 | 01/06/2016 | 03/06/2016 | 885 | INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. e D | 00189040348 | ||
Z191A7BA09 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 01/07/2016 | 23/07/2016 | 1000 | PHYTOGARDA SRL | 00168090348 | ||
Z9B1A7BAC2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810 | 01/07/2016 | 27/09/2016 | 810 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
ZE115B82B0 | ISTITUZIONALE | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEI SOLAI DELLA ZONA CUCINA E SERVIZI IGIENICI ALUNNI LATO SUD DELLA SCUOLA G. VERDI – RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI ALUNNI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 6620 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 0 | ALL’IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI, | 00534520341 | ||
ZEC1AC5C68 | LAVORI PUBBLICI | INDAGINE GEOFISICA A SUPPORTO DELLA VERIFICA SISMICA DEL MUNICIPIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 350 | DOTT. GEOL. CASTAGNETTI STEFANO | CSTSFN61C25F473P | ||
ZA61AC64FE | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SPERIMENTAZIONE PIANTUMAZIONI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO NEVICATI UBICATO IN VIA VALLI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1809,6 | 01/08/2016 | 31/12/2016 | 1809,6 | EMC2 COOPERATIVA ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | ||
6710258812 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55149,73 | 01/09/2016 | 31/01/2017 | 55149,73 | IMPRESA BELVEDERE 2009 S.R.L | 03094140542 | ||
ELECTRA SRL | 00530161207 | ||||||||||
EDIL.GE.CO SRL | 07550980721 | ||||||||||
TOSCANI SRL | 01684950346 | ||||||||||
ZC51B05C4A | PERSONALE | ACQUISTO PRESIDIO SANITARIO DEIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80 | 01/09/2016 | 22/09/2016 | 80 | BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | 01848770341 | ||
6789837EBB | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | € 336902,9 | 01/09/2016 | 31/01/2017 | 78107,3 | PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | ||
Z8B1C2B9B1 | TURISMO | ACQUISTO AFFETTATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 01/12/2016 | 15/12/2016 | 550 | Tamagnini Di Tamagnini Sergio e C. Snc | 01515850343 | ||
5990302995 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NIDI E SCUOLE INFANZIA, SERVIZI OPZIONALI DEL COMUNE DI COLLECCHIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 1088200 | 01/12/2016 | 31/01/2017 | 711373,28 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 | ||
Z6818A3E1C | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA FINO AL 28/2/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 23500 | 02/03/2016 | 28/02/2017 | 7501 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
Z2919A8BA7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 166 | 02/05/2016 | 01/06/2016 | 166 | ANFATIS CENTRO SPA | 01792630541 | ||
Z2219A82E7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2050 | 02/05/2016 | 14/07/2016 | 2050 | CAUDALIE ITALIA SRL | 00015168999 | ||
Z9219A82B2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1475 | 02/05/2016 | 27/06/2016 | 1475 | SILC SPA | 00163160195 | ||
Z8419A82D8 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9090 | 02/05/2016 | 26/09/2016 | 9090 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 02217430343 | ||
Z8319A8293 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 902 | 02/05/2016 | 25/10/2016 | 902 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
Z1719A9291 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SISTEMAZIONE IMPIANTO PNEUMATICO E IMPIANTO ELETTRICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 778,07 | 02/05/2016 | 30/06/2016 | 778,07 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
ZB719A82DD | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4546 | 02/05/2016 | 24/01/2017 | 4546 | C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO SPA | 00166740340 | ||
67713663FE | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE 2016/2017/2018/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 140719,5 | 02/08/2016 | 31/12/2019 | 57346 | C.I.C.L.A.T soc. coop. | 02365600390 | ||
6771335A67 | servizio finanziario | RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 225 | 02/08/2016 | 02/08/2016 | 0 | ICA SRL | 01062951007 | ||
Z131AD781A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8800 | 02/08/2016 | 24/01/2017 | 8800 | C.D.F. CENTRO DISTRIBUZIONE DEL FARMACO SPA | 00166740340 | ||
ZA51AD783C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8800 | 02/08/2016 | 24/01/2017 | 8800 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
ZB31B02D47 | EUROPA | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1145,76 | 02/09/2016 | 30/09/2016 | 1145,76 | IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | ||
Z151B02CDA | EUROPA | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 960 | 02/09/2016 | 30/09/2016 | 960 | ILGA HOTEL'S SRL UNIPERSONALE | 01697690343 | ||
ZDD1B02ADF | EUROPA | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1088,18 | 02/09/2016 | 30/09/2016 | 1088,18 | HOTEL CAMPUS SRL | 02056110345 | ||
Z8A1B02A12 | EUROPA | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 02/09/2016 | 30/09/2016 | 400 | BRENDA MORINI | 02226100978 | ||
Z311B0947C | EUROPA | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 227,27 | 02/09/2016 | 30/09/2016 | 227,27 | BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL | 02801170347 | ||
ZBC1B0BBE9 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 02/09/2016 | 23/09/2016 | 100 | A.N.U.S.C.A. SRL | 01897431209 | ||
Z351B0BBCD | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 02/09/2016 | 20/10/2016 | 550 | CALDARINI E ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
ZBA1B09813 | EUROPA | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 02/09/2016 | 28/10/2016 | 200 | SERN | 91251370374 | ||
Z171BC612A | LAVORI PUBBLICI | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA MACCHINA PER RIFRIGERAZIONE E GASATURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3878 | 02/11/16 | 30/11/2016 | 3878 | IRETI Spa | 01791490343 | ||
ZD21BC0857 | LAVORI PUBBLICI | PARCO PUBBLICO “FORTUNATO NEVICATI” – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 816 | 02/11/2016 | 02/11/2016 | 816 | ROMANINI e ROSATI | 01930280340 | ||
Z511BC0AD4 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MATERNA MONTESSORI SEZ. 3 E 4 – TINTEGGIO DI LOCALI COMUNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 880 | 02/11/2016 | 30/11/2016 | 880 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
ZDF1B68311 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2630 | 02/11/2016 | 31/12/2016 | 2630 | GIARDINETTANDO DI SALVATORE GARGIULO | GRGSVT68D01F839Q | ||
Z981BCE5FB | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2539 | 02/11/2016 | 27/12/2016 | 2539 | CAUDALIE ITALIA SRL | 015168999 | ||
Z041C4E38C | LAVORI PUBBLICI | POTATURA DI ALBERATURE IN VIA FRATELLI ROSSELLI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3120 | 02/12/2016 | 31/12/2016 | 3120 | GIARDINETTANDO DI SALVATORE GARGIULO | GRGSVT68D01F839Q | ||
Z9818D2E52 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2780 | 03/03/2016 | 29/04/2016 | 2780 | PASQUALI SRL | 03088200484 | ||
Z3D18D2F49 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 561 | 03/03/2016 | 19/04/2016 | 561 | PROCTER & GAMBLE S.p.a. | 5858891004 | ||
ZB718D2CDF | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2215 | 03/03/2016 | 12/05/2016 | 2215 | ANFATIS CENTRO SPA | 01792630541 | ||
Z6C18D23F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6010 | 03/03/2016 | 10/10/2016 | 6010 | ALFA WASSERMAN SPA | 01189820689 | ||
ZBA18D2DAE | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2161 | 03/03/2016 | 15/04/2016 | 2161 | PLURIPHARMA SRL | 02553031200 | ||
Z7A18D300A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7035 | 03/03/2016 | 08/08/2016 | 7035 | MARCO VITI SPA | 02489250130 | ||
Z4D19AD225 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOM. ANTONIO CANTONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520 | 03/05/2016 | 31/12/2016 | 520 | CANTONI GEOM. ANTONIO | CNTNTN76A19G337V | ||
Z0619AD1A3 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOM. MASSIMO FANFONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2600 | 03/05/2016 | 31/12/2016 | 2600 | STUDIO TECNICO | 923730345 | ||
Z1619A5873 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 112 | 03/05/2016 | 12/05/2016 | 112 | ANCICOM SRL | 03189371200 | ||
Z1E1B53F75 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IDRAULICI PER GLI ALLACCI ACQUA E GAS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1841 | 03/10/2016 | 31/12/2016 | 1841 | Romanini e Rosati s.n.c. | 01930280340 | ||
Z6D1B5B5D1 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 542 | 03/10/2016 | 31/12/2016 | 542 | MELLI LUCIANO e C. S.N.C. | 01806380349 | ||
Z6A1BDAF35 | PERSONALE | DETERMINA N. 559 DEL 03/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 275 | 03/11/2016 | 09/11/2016 | 275 | CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
Z591BBFB56 | PARI OPPORTUNITA' | GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 03/11/2016 | 15/12/2016 | 1500 | IPPOGRIFO PRODUZIONI | 03600310233 | ||
Z1918CBDA7 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1750 | 04/03/2016 | 31/12/2016 | 1750 | STUDIO TECNICO | FNFMSM62R19G337Z | ||
Z9B18CBE60 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520 | 04/03/2016 | 31/12/2016 | 520 | CANTONI GEOM. ANTONIO | CNTNTN76A19G337V | ||
Z0518D891A | FARMACIA | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5010 | 04/03/2016 | 21/10/2016 | 5010 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
Z6F18B6FF1 | CULTURA | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1087 | 04/03/2016 | 30/03/2016 | 1087 | RECOS SRL | 01348770353 | ||
ZC118B6F7E | CULTURA | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6160 | 04/03/2016 | 14/04/2016 | 6160 | RECOS SRL | 01348770353 | ||
Z5318D8A84 | FARMACIA | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE E ASSISTENZA SOFTWARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2903 | 04/03/2016 | 21/12/2016 | 2903 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
6784914029 | LAVORI PUBBLICI | L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, STRADE EXTRAURBANE E PISTE CICLABILI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135270,55 | 04/10/2016 | 02/11/2016 | 99551,52 | I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l., | 04166890402 | ||
EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO e FIGLIO S.R.L. | 00599900453 | ||||||||||
DALLAGIOVANNA LUIGI s.r.l. | 02609960345 | ||||||||||
MOSÈ s.r.l. | 03464020266 | ||||||||||
INGEGNERIA e AMBIENTE S.R.L. | 04882280870 | ||||||||||
Z7318627F9 | CULTURA | CONCERTO TRIBUTO DE ANDRE' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 05/02/2016 | 17/10/2016 | 600 | BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02433750342 | ||
Z12193BA1A | LAVORI PUBBLICI | LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4110 | 05/04/2016 | 08/04/2016 | 3553,81 | ROMANINI e ROSATI S.N.C | 01930280340 | ||
Z9919B651C | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15000 | 05/05/2016 | 31/12/2016 | 15000 | AIERRE ENGINEERING SRL | 01720770344 | ||
Z5219B2FA8 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. INCARICO DI D.L. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6500 | 05/05/2016 | 31/12/2016 | 6500 | SCHIAFFINO ING. FABIO | SCHFBA76E01E560O | ||
ZF319B2FE9 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. - COORDINATORE PER LA SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3400 | 05/05/2016 | 31/12/2016 | 3400 | RICCARDI GEOM. ROBERTO | RCCRRT69D19G337P | ||
Z8219B5420 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECC | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 806 | 05/05/2016 | 15/12/2016 | 806 | IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | MNGFNC53E10D728L | ||
ZA71963859 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TOTEM PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5350 | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 5350 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z251B06230 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20 | 05/09/2016 | 24/10/2016 | 20 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 10181220152 | ||
ZA51C5CD27 | Ambiente | Fornitura cartelli informativi per regolamentazione accesso cani in aree pubbliche - affidamento tramite MePa ditta La tecnopubblica srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1008 | 05/12/2016 | 31/12/2016 | 1008 | La Tecnopubblica srl | 00300380193 | ||
Z271C5CB8C | PUBBLICA ISTRUZIONE | COLLAUDI, REVISIONI, IMMATRICOLAZIONI, ECC. SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 770,64 | 05/12/2016 | 31/01/2017 | 0 | PRATICAMENTE SRL | 02597980347 | ||
Z5C19BB9A8 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5600 | 06/05/2016 | 31/12/2016 | 5600 | STUDIO FANTUZZI SRL | FNTMNL65A14G337R | ||
Z5819BADCB | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE PARCO NEVICATI - PROGETTAZIONE PARTE ARBOREA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 06/05/2016 | 31/05/2016 | 3000 | ELISA DOTT. SA MARMIROLI | MRMLSE81B67G337A | ||
Z1419BAC22 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE PARCO NEVICATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICO PAESAGGISTICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6250 | 06/05/2016 | 31/12/2016 | 6250 | Architettura e Città studip | 01534050347 | ||
Z7A19BA93B | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI NATE A RIDOSSO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4747,2 | 06/05/2016 | 31/05/2016 | 4520,98 | GIARDINETTANDO di Salvatore Gargiulo | GRGSVT68D01F839Q | ||
Z6C198F917 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 888,53 | 06/05/2016 | 31/12/2016 | 883,51 | COLFER S.R.L | 00779400340 | ||
Z761A18C1D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 06/06/2016 | 08/01/2017 | 120 | MIRA FORMAZIONE Srls | 02641030420 | ||
Z3C1ADDB65 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 3529,02 | 06/08/2016 | 31/12/2016 | 3529,02 | CPL CONCORDIA | 00154950364 | ||
Z751AFD403 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 574 | 06/09/2016 | 31/12/2016 | 536,96 | CENTER FER SRL | RMNMRA73S01G337V | ||
Z0E1AFD4AF | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 901,64 | 06/09/2016 | 31/12/2016 | 901,64 | COLFER SRL | 00779400340 | ||
ZAF1AFD3F5 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 574 | 06/09/2016 | 06/09/2016 | 223,96 | CORBELLINI SRL | 00241540343 | ||
ZD81AFFC6C | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1380,25 | 06/09/2016 | 07/09/2016 | 1380,25 | MELLI LUCIANO e C. DI COLLECCHIO | 01806380349 | ||
Z501C634B9 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 516,2 | 06/12/2016 | 31/01/2017 | 0 | SORBA GOMME S.R.L. | 02291130348 | ||
ZF01C4E65E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1052 | 06/12/2016 | 31/12/2016 | 1052 | GIARDINETTANDO DI SALVATORE GARGIULO | GRGSVT68D01F839Q | ||
Z081C65C25 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3640 | 06/12/2016 | 31/12/2016 | 3640 | NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO | 01826410340 | ||
Z971946832 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1114,15 | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 1114,15 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z1819419D8 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 650 | 07/04/2016 | 08/04/2016 | 650 | COSTEL e PARTNERS S.R.L | 02715280349 | ||
Z801A2B5EE | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 07/06/2016 | 30/11/2016 | 780 | CAUDALIE ITALIA SRL | 00015168999 | ||
Z9A1A2D864 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO DELLA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1664 | 07/06/2016 | 31/12/2016 | 1664 | RICCARDI GEOM. ROBERTO | RCCRRT69D19G337P | ||
Z2A1A842FB | Ambiente | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati - affidamento Consorzio Agrario di Parma | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 769,23 | 07/07/2016 | 31/12/2016 | 738,32 | Consorzio Agrario Parma Soc. Coop. a r.l. | 00163810344 | ||
Z371B14791 | LAVORI PUBBLICI | prestazione professionale per la pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex C.P.I.) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 07/09/2016 | 31/12/2016 | 1000 | STUDIO TERMOTECNICO NICOLA ASTI | STANCL71T13B034L | ||
Z501B0CFD3 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA ELEMENTARE VERDI – TINTEGGIO DEI LOCALI DELLA CUCINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 995 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 995 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z951B7BC7B | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 247 | 07/10/2016 | 10/10/2016 | 247 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | ||
Z0F1BDCFAA | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA ANTISISMICA MEDIANTE MODELLAZIONE DINAMICA CON ANALISI NON LINEARE DELLA SCUOLA GALAVERNA DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14000 | 07/11/2016 | 31/01/2017 | 14000 | ING. GHILLANI MAURIZIO DI PARMA | GHLMRZ56P19G337S | ||
Z781C27AB9 | Comunicazione | Promozione pista del ghiaccio tramite spot radio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 735 | 07/12/2016 | 05/01/2017 | 735 | Multiradio srl | 01921710362 | ||
Z1F19CF78E | PUBBLICA ISTRUZIONE | PULIZIA STRAORDINARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1475,4 | 07/12/2016 | 31/12/2016 | 1475,4 | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | 00424610582 | ||
ZD017E442B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 08/01/2016 | 26/02/2016 | 8200 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | 10406510155 | ||
Z7517E43C4 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 08/01/2016 | 26/02/2016 | 8200 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 02217430343 | ||
Z3E17E44A1 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 08/01/2016 | 27/04/2016 | 8200 | C.D.F. SPA CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO | 00166740340 | ||
Z0118682D3 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1330 | 08/02/2016 | 23/03/2016 | 1330 | SUNSTAR ITALIANA SRL | 03219000126 | ||
ZB718682DB | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70 | 08/02/2016 | 07/042016 | 70 | NATRIX SRL | 01917350355 | ||
Z751869558 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5900 | 08/02/2016 | 12/07/2016 | 5900 | MEDA PHARMA SPA | 0846530152 | ||
Z0C18682D9 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8800 | 08/02/2016 | 24/08/2016 | 8800 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z5118682D1 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14400 | 08/02/2016 | 27/09/2016 | 14400 | ISTITUO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
Z551866D58 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7350 | 08/02/2016 | 10/10/2016 | 7350 | ANGELINI-ACRAF SPA | 01258691003 | ||
ZAC18682D5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11100 | 08/02/2016 | 30/11/2016 | 11100 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
ZA717C0DC9 | Comunicazione | Distribuzione materiali informativi per anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6100 | 08/02/2016 | 31/12/2016 | 6100 | Cabiria Soc. Coop | 01713700340 | ||
ZEE18660A8 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 152 | 08/02/2016 | 19/04/2016 | 152 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | ||
ZF118682CD | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12300 | 08/02/2016 | 16/09/2016 | 12300 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z7918682D0 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12300 | 08/02/2016 | 23/12/2016 | 12300 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z121866EE5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4555 | 08/02/2016 | 25/07/2016 | 4555 | PIETRASANTA PHARMA SPA | 01194030464 | ||
Z2918682D2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4920 | 08/02/2016 | 20/10/2016 | 4920 | GLAXO SMITHKLINE SPA | 00867200156 | ||
Z231867184 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3570 | 08/02/2016 | 08/04/2016 | 3570 | GIULIANI SPA | 00752450155 | ||
ZBB19544B3 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 633 | 08/04/2016 | 13/01/2017 | 633 | GALDERMA ITALIA SPA | 01539990349 | ||
ZED1954473 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6230 | 08/04/2016 | 06/10/2016 | 6230 | CHEFARO FARMA ITALIA S.r.l. | 08923130010 | ||
Z3D1954413 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2375 | 08/04/2016 | 29/09/2016 | 2375 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.p.a. | 00421210485 | ||
6710555D28 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100206,68 | 08/07/2016 | 31/12/2016 | 100206,68 | IMPRESA DI MURRO FRANCESCO S.R.L. | 02576670604 | ||
Z9D1B18560 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1675 | 08/09/2016 | 17/11/2016 | 1675 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z591BCF751 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA MATERIALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6390 | 08/11/2016 | 30/11/2016 | 6124,5 | SEGNALPARMA SRL | 01905670343 | ||
ZC81BEAD1C | CULTURA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 966,6 | 08/11/2016 | 30/11/2016 | 966,6 | CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | ||
4172046146 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 16209 | 09/02/2015 | 22/01/2016 | 16209 | ERG PETROLI SPA | 51570893 | ||
ZEA18682E0 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4920 | 09/02/2016 | 29/03/2016 | 4920 | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA | 02217430343 | ||
ZD318E6E2B | UOC Affari generali e legali | FORNITURA COMPLETA CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 590 | 09/03/2016 | 25/05/2016 | 590 | Grafiche Gaspari s.r.l. | 00089070403 | ||
Z5218E2042 | PUBBLICA ISTRUZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1639,34 | 09/03/2016 | 30/06/2016 | 1639,34 | PAREDES | 2974560100 | |||
Z5C18E22F4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI PER I NIDI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1229,51 | 09/03/2016 | 30/06/2016 | 1229,51 | ITALCHIM S.R.L. | 03960230377 | ||
ZEF18E2456 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI PER I NIDI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 819,67 | 09/03/2016 | 30/06/2016 | 819,67 | PAREDES ITALIA S.p.A. | 2974560100 | ||
Z831BE7155 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2360 | 09/11/2016 | 31/12/2016 | 2360 | MELLI LUCIANO | 01806380349 | ||
Z1A1ADC190 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1952,86 | 1/09/2016 | 10/01/2017 | 1952,86 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 2252360156 | ||
Z471868BE3 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA “MANZONI-DERLINDATI” DI OZZANO TARO. DIAGNOSI ENERGETICA. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. RAFFAELE GHILLANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4431,18 | 10/02/2016 | 31/12/2016 | 4431,18 | RAFFAELE GHILLANI ARCHITETTO | GHLRFL56M16G337X | ||
Z5718E9648 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2460 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 2460 | BOUTY SPA | 00844760157 | ||
Z7418EEE7F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 74 | 10/03/2016 | 12/04/2016 | 74 | CA-MI SRL | 00977090349 | ||
ZEF18E970D | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 408 | 10/03/2016 | 26/05/2016 | 408 | NOVA ARGENTIA SPA | 02387941202 | ||
ZD318E965E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4100 | 10/03/2016 | 22/07/2016 | 4100 | RECKITT BENCKISER SPA | 01768930131 | ||
Z0318E9631 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 10/03/2016 | 25/08/2016 | 820 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
ZE818E9625 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 537 | 10/03/2016 | 14/04/2016 | 537 | MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | ||
Z3A19C5536 | LAVORI PUBBLICI | MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 10/05/2016 | 31/12/2016 | 6000 | STUDIO ING.GHILLANI | GHLMRZ56P19G337S | ||
4172046146 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1867,08 | 10/05/2016 | 31/05/2016 | 1867,08 | TOTALERG SPA | 00051570893 | ||
Z2E1A3E16C | UOC Affari generali e legali | PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO PER EPISODI DI MALTRATTAMENTI SU MINORI AVVENUTI PRESSO L’ASILO NIDO ALLENDE. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI COLLECCHIO ALL’AVV. DAMINI PAOLO – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 10/06/2016 | 13/06/2016 | 0 | Avv. Damini Paolo | DMNPLA65E15B110A | ||
Z501ADF560 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA L’ACCESSO DELL’AREA SGAMBAMENTO CANI E IL MARCIAPIEDE ESISTENTE DI VIA BERLINGUER A COLLECCHIO, PER LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL’AREA STESSA E PER IL SUO LIVELLAMENTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 803 | 10/08/2016 | 31/12/2016 | 803 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z021ADF5EC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI IN PIETRA LUSERNA IN VIA SPEZIA A COLLECCHIO, IN PIAZZA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO E IN VIA NAZIONALE A GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7212,5 | 10/08/2016 | 31/12/2016 | 7212,5 | STYLE BIANCO DI TRECASALI (PR) | SRLGDU55E02L772G | ||
Z6C1BDC27E | LAVORI PUBBLICI | OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI GAIANO E OZZANO TARO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3250 | 10/11/2016 | 31/12/2016 | 3250 | CONTI ARMANDO | CNTRND59H08C852F | ||
Z921BDC2EE | LAVORI PUBBLICI | OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI GAIANO E OZZANO TARO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3250 | 10/11/2016 | 31/12/2016 | 3250 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANZUCCHI | 02438030344 | ||
ZCA1BED4DE | LAVORI PUBBLICI | PER ESECUZIONE DI PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 10/11/2016 | 31/12/2016 | 2000 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO | 00464720341 | ||
ZDE1BE998C | CULTURA | PROGETTO DIRE, FARE, LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 10/11/2016 | 30/01/2017 | 250 | STEFANO BORDIGLIONI | 03733120400 | ||
Z5918788CC | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 11/02/2016 | 31/12/2016 | 780 | ASPEX | 2330250404 | ||
ZC318788EF | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 11/02/2016 | 31/12/2016 | 716,1 | EMILIANA CONGLOMERATI | 2503180354 | ||
ZCB1878921 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491,8 | 11/02/2016 | 31/12/2016 | 491,8 | SEGNALPARMA | 1905670343 | ||
Z78187894F | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 655,73 | 11/02/2016 | 31/12/2016 | 655,73 | SINED SPA | 2105380980 | ||
ZF218E137F | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO “SALVADOR ALLENDE” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2700 | 11/03/2016 | 30/09/2016 | 2700 | IMPRESA MENEGALLI GEOM. FRANCO | MNGFNC53E10D728L | ||
Z1F19CF78E | PUBBLICA ISTRUZIONE | PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DEL SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 11475,41 | 11/05/2016 | 31/08/2016 | 11475,41 | C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. | 04145360378 | ||
Z3C1B4A5C4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 162 | 11/10/2016 | 31/12/2016 | 162 | TORIAZZI s.r.l. | 00938080348 | ||
Z76170AB5F | POLITICHE GIOVANILI | BORSE DI STUDIO SOGGIORNO ESTERO ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8000 | 11/11/2015 | 30/08/2016 | 7900 | FONDAZIONE INTERCULTURA ONLUS | 91016300526 | ||
Z201BF5883 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE A AVV. GIORGIO CONTI - PROCEDIMENTO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA COMMINATA A VALSOIA SPA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 150/2011 CHE SOSTITUISCE L’ART. 23 DELLA LEGGE N. 689/1981 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 11/11/2017 | 31/12/2017 | 800 | Studio legale Associato Avv. Giorgio Conti – Damini Codeluppi | 02682410341 | ||
ZDC18789CA | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 163,93 | 12/02/2016 | 31/12/2016 | 163,93 | COLFER SRL | 2374210348 | ||
Z761871BF0 | CULTURA | MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOLETECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 12/02/2016 | 31/12/2016 | 1485,25 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 12252360156 | ||
Z1E1871BC0 | CULTURA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 12/02/2016 | 31/12/2016 | 2200 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 07022140011 | ||
Z37195D0A0 | CULTURA | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 370 | 12/04/2016 | 28/04/2016 | 370 | SACCANI NCC DI DE RUBERTIS SARA | 02788210348 | ||
ZAC195D1C4 | CULTURA | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 690 | 12/04/2016 | 23/05/2016 | 690 | RUOSI VIDEO SAS DI RUOSI DANTE E C | 02284240344 | ||
Z691878A2B | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 327,86 | 12/06/16 | 31/12/16 | 327,86 | CENTER FER S.R.L | RMNMRA73S01G337V | ||
Z071A97447 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 12/07/2016 | 24/08/2016 | 140 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z4E1AE92B1 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 12/08/2016 | 31/12/2016 | 300 | STUDIO FANTUZZI SRL | FNTMNL65A14G337R | ||
Z7D1B1C162 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1450 | 12/09/2016 | 16/09/2016 | 1450 | BERGONZANI PAOLO | BRGPLA69D30G337P | ||
Z5E1B1C4CB | LAVORI PUBBLICI | POLO DEL VOLONTARIATO DI VIA ROSSELLI, 1 – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1470 | 12/09/2016 | 16/09/2016 | 1470 | IMPRESA MENEGALLI geom. FRANCO | 00534520341 | ||
ZD51C6635B | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOCARRO FIAT 50.9 TARGA PR519342 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 974,28 | 12/12/2016 | 31/12/2016 | 974,28 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
Z401C66460 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” DI VIA S. PROSPERO, 11 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 896 | 12/12/2016 | 31/12/2016 | 896 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
Z701C66687 | LAVORI PUBBLICI | FARMACIA COMUNALE DI VIALE PERTINI – MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA D’INGRESSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 90 | 12/12/2016 | 31/12/2016 | 90 | DITTA TECNOMATIC S.R.L | 01709570343 | ||
Z9C17E496O | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1820 | 13/01/2016 | 07/04/2016 | 1820 | NATRIX SRL | 01917350355 | ||
Z2917E45D5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 13/01/2016 | 07/06/2016 | 820 | ACEF SPA | 00098610330 | ||
Z8417F4E93 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1640 | 13/01/2016 | 17/05/2016 | 1640 | SILC SPA | 00163160195 | ||
Z2317F4EE7 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2460 | 13/01/2016 | 08/04/2016 | 2460 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
6931364684 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 252562,61 | 13/03/2017 | 15/09/2017 | 25256200 | IMPRESA MARRONE COSTRUZIONE | 03075910541 | ||
VE.LA SRL | 04140910615 | ||||||||||
PROGEMIR SRL | 02878280839 | ||||||||||
ZDE1942412 | TURISMO | EVENTO ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 622,87 | 13/04/2016 | 25/05/2016 | 622,87 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
Z6E1A34FEA | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 156,43 | 13/06/2016 | 31/12/2016 | 156,43 | AUTOMECCANICA SRL | 02759300342 | ||
Z831A376E9 | LAVORI PUBBLICI | DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2016 E 2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 23520 | 13/06/2016 | 31/12/2017 | 23520 | F.A.B. ANTINCENDIO | BTTVNN46S53H223R | ||
ZAB1A9B02B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 13/07/2016 | 03/10/2016 | 450 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z5C1A9B072 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 13/07/2016 | 30/08/2016 | 400 | SOFAR SPA | 34286101552 | ||
Z421A9B04D | servizio finanziario | AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO HOST TO HOST H24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 13/07/2016 | 22/12/2016 | 1138,93 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
ZD91B8EF11 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1283,29 | 13/10/2016 | 30/11/2016 | 1283,29 | MEDA PHARMA SPA | 846530152 | ||
Z811B8EEE1 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2534,12 | 13/10/2016 | 30/11/2016 | 2534,12 | HP ITALIA SRL | 3449980287 | ||
ZB11B90C7C | PUBBLICA ISTRUZIONE | PROGETTO VITA STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO GUATELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 13/10/2016 | 31/01/2017 | 0 | ASS. CULT. BERTESCA | 02433750342 | ||
ZA31B8EF38 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3391 | 13/10/2016 | 23/12/2016 | 3391 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
ZA51B8EFC2 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 603 | 13/10/2016 | 24/01/2017 | 168 | GLAXO SMITHKLINE SPA | 00867200156 | ||
Z681B8EFFC | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1135,41 | 13/10/2016 | 24/01/2017 | 969,99 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z131B8EFA0 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 461,6 | 13/10/2016 | 24/01/2017 | 0 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
ZDD1C6F4A9 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO TINTEGGIO DI LOCALI COMUNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2850 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 2850 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z901C6ECA7 | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2302 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 2302 | F.A.B. antincendio di Bottazzi Ivenna | BTTVNN46S53H223R | ||
Z611C6AFF1 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLE DITTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 110,67 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 110,67 | AUTOFFICINA 2000 s.n.c. | 02099100345 | ||
Z971C6AECF | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 579,47 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 579,47 | AUTOMECCANICA s.r.l. | 02759300342 | ||
ZA71C665AA | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI ASILI NIDO “ALLENDE” E “MONTESSORI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6722,2 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 6722,2 | MELLI LUCIANO e C. DI COLLECCHIO | 01806380349 | ||
Z8D1C6E5F6 | LAVORI PUBBLICI | PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1766 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 0 | VETRERIA TARASCONI | TRSGPL58S25C852M | ||
ZED1C6EA44 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 880 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 880 | MELLI LUCIANO e C. s.r.l. | 01806380349 | ||
Z7F1C6EB03 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6157,07 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 6157,07 | MELLI LUCIANO e C. s.r.l. | 01806380349 | ||
Z7A1C5C190 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI PULIZIA RIO MANUBIOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11250 | 13/12/2016 | 31/12/2016 | 8120 | BERSELLINI FRANCO e c. SRL | 02614950349 | ||
Z171C7C900 | FARMACIA | FORNITURA DISPOSITIVO ANTIFURTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4400 | 13/12/2016 | 24/01/2017 | 0 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
ZCB18E15BB | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AY872BS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 220 | 14/03/16 | 31/12/2016 | 220 | AUTOMECCANICA SRL | 02759300342 | ||
6611266D48 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 42702,16 | 14/03/2016 | 27/04/2016 | 42702 | IMPRESA EDILE GEOM. FRANCO MENEGALLI | 00534520341 | ||
Z6C18F7E6E | ISTITUZIONALE | ACQUISTO BANDIERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 635 | 14/03/2016 | 15/03/2016 | 635 | FAGGIONATO ROBERTO | 25432220244 | ||
ZD818F7F1B | ISTITUZIONALE | ACQUISTO COSTITUZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 296 | 14/03/2016 | 29/03/2016 | 296 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z051969011 | LAVORI PUBBLICI | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 70 | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 70 | CAMERA DI COMMERCIO (CCIAA) DI PARMA | 80008090344 | ||
Z3519704EF | servizio finanziario | FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 14/04/2016 | 31/12/2016 | 488 | GRAFICHE E. GASPARI srl | 00089070403 | ||
Z6D195F7B1 | FARMACIA | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4098 | 14/04/2016 | 19/12/2016 | 4098 | C.I.C.L.A.T. SOC. COP. | 04145360378 | ||
Z7E1A42220 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT “LEONI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5408 | 14/06/2016 | 31/12/2016 | 5408 | SCHIAFFINO ING. FABIO | SCHFBA76E01E560O | ||
Z281A3B6A0 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI VETRATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 319 | 14/06/2016 | 17/06/2016 | 319 | VETRERIA TARASCONI | TRSGPL58S25C852M | ||
Z641950026 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164 | 14/06/2016 | 24/10/2016 | 110 | FARMECO SRL | 02097730689 | ||
Z911A74363 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORE CON DISABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 622,13 | 14/07/2016 | 31/08/2016 | 622,13 | SACCANI N.C.C. | 02691440347 | ||
Z791A92240 | PUBBLICA ISTRUZIONE | TEATRO CRYSTAL - INCONTRO BAMBINI PRIMARIA VERDI E A.S.D. PARMA CALCIO 1913 SUL TEMA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 14/07/2016 | 31/12/2016 | 800 | ASS. CULT. BERTESCA | 02433750342 | ||
Z881A936F6 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2017,72 | 14/07/2016 | 31/12/2016 | 2017,72 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
Z921889A06 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 787,36 | CORBELLINI SRL | 00241540343 | ||
Z9A18A0ECC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SEGUITO A PRESCRIZIONI NORMATIVE- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2640 | 14/09/2016 | 14/09/2016 | 2640 | ELMAN S.R.L | 00485070346 | ||
Z791B8C195 | CULTURA | DETERMIN N. 509 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 760 | 14/10/2016 | 20/10/2016 | 760 | RECOS SRL- LA FOTOLITO | 01348770353 | ||
Z301B8C27F | CULTURA | DETERMIN N. 509 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 626 | 14/10/2016 | 28/10/2016 | 626 | FILIPPO CAVALLI | CVLFPP86H06G337N | ||
ZD91B8C2F2 | CULTURA | DETERMINA N. 509 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 88 | 14/10/2016 | 30/11/2016 | 88 | MACROCOOP SOC. COOP. | 01767410358 | ||
ZD21B85244 | CULTURA | STAGIONE LIRICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 14/10/2016 | 18/10/2016 | 200 | UNION BROKER SRL | 01639560356 | ||
ZA61B52F2B | CULTURA | STAGIONE LIRICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1875 | 14/10/2016 | 18/10/2016 | 1875 | GIACOMO FOSSA | FSSGCM90S30G337G | ||
ZB31B533A7 | CULTURA | STAGIONE LIRICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 14/10/2016 | 20/02/2017 | 1000 | BAR CENTRALE SRL | 02801170347 | ||
Z201B8C21B | CULTURA | MOSTRA GIOVANI ARTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 14/10/2016 | 16/01/2017 | 800 | RUOSI VIDEO SAS | 02284240344 | ||
ZD715F566C | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA MONTESSORI DI VIALE PERTINI 1/G | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 14/11/2016 | 31/12/2016 | 200 | T e A | 02106960392 | ||
Z881BF99CD | LAVORI PUBBLICI | AREE VERDI PUBBLICHE E SCUOLA ALLENDE – FORNITURA DI ARREDO URBANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2424 | 14/11/2016 | 30/11/2016 | 2424 | SOC. COOP ARCA LAND | 02450660358 | ||
ZE01BF7E89 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53 | 14/11/2016 | 24/01/2017 | 53 | FARMECO SRL | 02097730689 | ||
Z1B1C5D123 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE CONDOTTA A SEZIONE SCATOLARE IN VIA MOLINARA, LOC. VILLANUOVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7555,75 | 14/12/2016 | 31/12/2016 | 7555,75 | EUREDIL SRL | 01948190341 | ||
Z591C7F543 | POLITICHE GIOVANILI | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 14/12/2016 | 30/06/2017 | 4500 | Educarte Soc. Coop. | 01417120332 | ||
Z401C83328 | CULTURA | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 14/12/2016 | 20/01/2017 | 2000 | LUMINOL FILM DI RENATO LISANTI | 02680690340 | ||
ZBF1C7DCCA | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2700 | 14/12/2016 | 24/01/2017 | 2700 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
ZAD1C7F655 | FARMACIA | SOFTWARE UTILITA' PER L’EMISSIONE DI TESSERE DI FEDELTA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1030 | 14/12/2016 | 24/01/2017 | 0 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
Z1C1C7DCFA | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2815 | 14/12/2016 | 24/01/2017 | 0 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
Z2F1C8422F | UOC Affari generali e legali | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI E CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 14/12/2017 | 31/12/2016 | 130 | GHIRARDI SRL | 02627720341 | ||
6589136709 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 683217 | 15/02/2016 | 24/01/2017 | 665119 | COMIFAR SPA | 00165110248 | ||
Z781971BE5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 49,1 | 15/04/2016 | 02/05/2016 | 49,1 | RECORDATI SPA | 00748210150 | ||
Z6E1971C24 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 288 | 15/04/2016 | 29/04/2016 | 288 | PASQUALI SRL | 03088200484 | ||
ZF51972804 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2265 | 15/04/2016 | 17/05/2016 | 2265 | AVANTGARDE SPA | 01233221009 | ||
ZF4196DA4A | Comunicazione | Pubblicità per Aria di Primavera su Gazzetta di Parma | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 15/04/2016 | 17/04/2016 | 410 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
ZEB19705F2 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE LIMITATORE DI SAGOMA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA COSTA A LEMIGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4500 | 15/04/2016 | 31/12/2016 | 4500 | MFE COSTRUZIONI EDILI S.R.L | 02217510342 | ||
Z4D1974540 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1253,64 | 15/04/2016 | 05/05/2016 | 1253,64 | CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | ||
ZD1197572E | servizio finanziario | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 149 | 15/04/2016 | 23/05/2016 | 149 | MAGGIOLI SPA | 02066400405 | ||
Z2A1A4CAAD | UOC Affari generali e legali | RICORSI AL TAR DI PARMA PROMOSSI DA LA CAMPAGNA SRL E SPENCER ITALIA SRL PER L’IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/03/2016 EMESSA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2379 | 15/06/2016 | 21/06/2016 | 2379 | avv. Ollari Roberto | 18554303342 | ||
Z2E1A8BAB2 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 513,6 | 15/07/2016 | 15/07/2016 | 513,6 | CON.CA. MARMI S.R.L. | 00160790341 | ||
67106771D9 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 108078,55 | 15/09/2016 | 31/12/2016 | 108078,55 | MALACRIDA A.V.C. S.R.L. | 07377130963 | ||
COOP.VA BRUNO BUOZZI SCRL | 00152950341 | ||||||||||
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL | 02398840401 | ||||||||||
MATRELLA MASSIMO | 03179350719 | ||||||||||
AZIMUT SRL | DVLLCU66H15G337X | ||||||||||
LAURIA ANTONIO | 01346960501 | ||||||||||
TIPIESSE SRL | 02890290162 | ||||||||||
SUPREMA APPALTI SRL | 03095530832 | ||||||||||
ZD71BF83F4 | LAVORI PUBBLICI | ASILO NIDO MONTESSORI – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2049 | 15/11/2016 | 30/11/2016 | 2049 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z2E1C8D306 | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO 2016 PER IL SETTORE FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 217,4 | 15/12/2016 | 15/12/2016 | 0 | BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | 01848770341 | ||
Z6E1C84570 | CULTURA | ACQUISTO IMPIANTO AUDIOVISIVO BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3350 | 15/12/2016 | 16/01/2017 | 3350 | RUOSI VIDEO SAS | 02284240344 | ||
ZCA1884DEF | LAVORI PUBBLICI | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 16/02/2016 | 31/12/2016 | 3000 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | 00464720341 | ||
ZF71900DC9 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA DI PANNOLINI PER I NIDI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1639,34 | 16/03/2016 | 30/06/2016 | 1639,34 | FATER SPA | 01282360682 | ||
Z2A19B3C68 | SPORT | FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125 | 16/05/2015 | 25/05/2015 | 125 | CECI CHIARA | CCECHR97C58G337M | ||
ZF219B6787 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE IN PIETRA LUSERNA IN VIA LA SPEZIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 1 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 9000 | 16/05/2016 | 31/12/2016 | 9000 | STYLE BIANCO DI TRECASALI (PR) | SRLGDU55E02L772G | ||
Z1A19A41FF | SPORT | FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 16/05/2016 | 08/06/2016 | 280 | FANFONI IMPIANTI SPA | 1806370340 | ||
Z1A19A4318 | SPORT | FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 16/05/2016 | 08/06/2016 | 400 | IL COLLE MOVIMENTI MERCI SCARL | 00246340343 | ||
ZF919A4346 | SPORT | FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 525 | 16/05/2016 | 12/07/2016 | 525 | ITP SNC DI CORUZZI E FOLLI | 01883250340 | ||
Z8A1A4EA6F | CULTURA | CINEMA ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3960,66 | 16/06/2016 | 06/09/2016 | 3960,66 | ASSOCIAZIONE RACCONTARE IL VERO | 02724720343 | ||
ZC41A505D5 | PERSONALE | DETERMINA N.308 DEL 16/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 16/06/2016 | 31/10/2016 | 350 | ANCICOM SRL | 03189371200 | ||
Z961BF66AB | LAVORI PUBBLICI | PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SPALLINA DEL PONTE DI VIA VALLI E DI UN TRATTO DI RECINZIONE IN VIA A. MORO A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2520 | 16/11/2016 | 31/12/2016 | 2520 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
6046262D3B | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1005,04 | 16/12/2016 | 31/01/2017 | 1005,04 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 00435970587 | ||
Z3F1C91079 | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO 2016 PER IL SETTORE AUTISTI SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 769,92 | 16/12/2016 | 16/12/2016 | 0 | BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | 01848770341 | ||
Z9B188B00F | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA SISTEMZIONE DELL’AREA TRA PIAZZA LIBERTA’ E LE AREE PERTINENZIALI DEL MUNICIPIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 17/02/2016 | 31/12/2016 | 1650 | ZUCCONI ARCHITETTO | ZCCMTN71L55B042Q | ||
ZB71889A31 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 17/02/2016 | 31/12/2016 | 800 | CENTER FER | 00241540343 | ||
Z8D1889B9E | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 17/02/2016 | 31/12/2016 | 800 | COLFER | 00241540343 | ||
ZA01889BD6 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 17/02/2016 | 31/12/2016 | 400 | ROMANINI e ROSATI | 00241540343 | ||
Z41187EC38 | UOC Affari generali e legali | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI E CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 124,8 | 17/02/2016 | 30/03/2016 | 124,8 | Ghirardi Carta | 02627720341 | ||
ZBC18926C4 | servizio finanziario | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4192 | 17/02/2016 | 19/12/2016 | 4192 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z9B18928A8 | servizio finanziario | FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1551,25 | 17/02/2016 | 31/12/2016 | 943,51 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZD319296F5 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 17/04/2016 | 26/07/2016 | 500 | MELLI LUCIANO e C. SNC | 01806380349 | ||
Z8F192983D | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 17/04/2016 | 25/05/2016 | 200 | BIANCO E NERO SNC | 948190343 | ||
ZDB192991D | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 17/04/2016 | 25/05/2016 | 400 | QUARTAROLI F.LLI SRL | 01658570344 | ||
ZC31929982 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 17/04/2016 | 31/05/2016 | 320,1 | POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | ||
Z7619E8490 | Ambiente | Servizio di mappatura e censiomento delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale ditta Aerodron srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7000 | 17/05/2016 | 12/07/2016 | 7000 | Aerodron srl | 02665480345 | ||
ZE81AF06B7 | UOC Affari generali e legali | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27300 | 17/08/2016 | 22/08/2016 | 0 | MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL | 5119850658 | ||
Z991B9A5D5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 767,26 | 17/10/2016 | 30/11/2016 | 767,26 | PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | ||
ZA91B9DE1C | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 17/10/2016 | 30/11/2016 | 600 | ECOGEO SRL | 02126540349 | ||
6793042398 | UOC Affari generali e legali | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI STABILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30996 | 17/10/2016 | 21/10/2019 | 0 | CAMST Soc. Coop. Arl | 00311310379 | ||
IVS ITALIA S.p.A | 03320270162 | ||||||||||
Z4B1C09507 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE MENSILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15000 | 17/11/2016 | 31/01/2017 | 0 | POSTEITALIANE S.P.A. | 01114601006 | ||
Z451BCF7CF | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7600 | 17/11/2016 | 31/12/2016 | 7600 | STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | 01621910346 | ||
Z441C2440 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 17/11/2016 | 28/11/2016 | 140 | ANCICOM SRL | 03189371200 | ||
Z321BF6149 | TURISMO | LUMINARIE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6400 | 17/11/2016 | 17/01/2017 | 6400 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
Z2C1BF61A1 | TURISMO | LUMINARIE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 624,48 | 17/11/2016 | 25/01/2017 | 624,48 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
Z47188732E | servizio finanziario | FORNITURA DI CARTA IN RISME | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1557 | 18/02/2016 | 17/11/2016 | 1419 | VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | ||
Z3F190441F | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 614,75 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 600,42 | AGRIVENDITA SRL | 01908780347 | ||
Z391904477 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450,81 | 18/03/2016 | 31/12/2016 | 436 | COLFER | 00779400340 | ||
ZF719044B1 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491,8 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 491,8 | FERRAMENTA FELINO S.r.l. | 00782670343 | ||
ZAE1904696 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 614,75 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 536,77 | DEL FRATE SRL | 00347230344 | ||
Z9A1904714 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 737,7 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 737,7 | OPPICI CARLO | PPCCRL60D08D728W | ||
ZEB1904757 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 368,85 | 18/03/2016 | 18/03/2016 | 311,6 | QUARTAROLI FRATELLI SRL | 01658570344 | ||
Z5E1904793 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 327,86 | 18/03/2016 | 31/12/2016 | 327,86 | SINED S.P.A. | 02105380980 | ||
Z7519047E4 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,9 | 18/03/2016 | 31/12/2016 | 240,74 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | RMNMRA73S01G337V | ||
Z3D1904F59 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 18/03/2016 | 25/03/2016 | 222,6 | AUTOREGGIANI S.N.C | 00573920345 | ||
Z0619CD658 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA A SEGUITO DI RDO N. PI018824-16 FORMULATO SUL PORTALE DI INTERCENT-ER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 18/05/2016 | 20/05/2016 | 3000 | Dott. Alessandro Andreoli | 02728940343 | ||
Z9E1A9EF56 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 165,32 | 18/07/2016 | 19/07/2016 | 165,32 | AUTOMECCANICA S.R.L | 02759300342 | ||
ZCC1A9F3E4 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 144,4 | 18/07/2016 | 19/07/2016 | 144,4 | AUTOFFICINA 2000 S.N.C | 02099100345 | ||
Z871A82138 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 173,72 | 18/07/2016 | 20/07/2016 | 173,72 | AUTOMECCANICA S.R.L. | 02759300342 | ||
ZA01A82213 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 493,8 | 18/07/2016 | 20/07/2016 | 493,8 | ARIP S.R.L | 01812720348 | ||
ZF41A8222A | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1626,95 | 18/07/2016 | 20/07/2016 | 1626,95 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
Z4913DC0A8 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 78,2 | 18/07/2017 | 19/07/2017 | 78,2 | ICE S.P.A | 00587601204 | ||
ZA81B9F850 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 744,48 | 18/10/2016 | 30/11/2016 | 744,48 | MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | ||
Z4B1B9E812 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MANZONI DERLINDATI DI OZZANO TARO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5976 | 18/10/2016 | 31/12/2016 | 5976 | MELLI LUCIANO e C. DI COLLECCHIO | 01806380349 | ||
ZA71B79340 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGA AY872BS E FIAT PANDA TARGA BP189VA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 484,5 | 18/10/2016 | 21/10/2016 | 484,5 | AUTOFFICINA 2000 s.n.c. | 02099100345 | ||
Z801B9F851 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3423,47 | 18/10/2016 | 01/12/2016 | 3400 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZC81BEAD1C | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 441,1 | 18/11/2016 | 30/11/2016 | 441,1 | CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | ||
Z591C10C7F | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 18/11/2016 | 30/11/2016 | 330 | SACCANI NCC DI SACCANI GUIDO NICOLA | 02691440347 | ||
Z9E1C0C2EE | TURISMO | INIZIATIVE NATALIZIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 18/11/2016 | 03/12/2016 | 800 | DAVRIEUX AGUSTIN | DVRGTN97R10Z600S | ||
ZD91C18060 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 280 | ALFA-DI DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFEZIONI SRL | 01564670345 | ||
Z0F1C181D1 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 65 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 65 | TORIAZZI S.R.L | 00938080348 | ||
Z891C18258 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 600 | COLFER S.R.L | 00779400340 | ||
Z301C182DE | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 500 | MELLI LUCIANO e C. SNC | MLLLCN30T10C852M | ||
533331893C | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 1500 | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOC. COOP.VA | 03609840370 | ||
ZC51C183CF | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 180 | MOLINETTO COOPERATIVA SOC. A R.L | 00524140340 | ||
ZCB1C18668 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 18/11/2016 | 04/12/2016 | 280 | BIANCO E NERO SNC | 00948190343 | ||
ZB71C1A355 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 232 | 18/11/2016 | 30/11/2016 | 232 | O.pi.vi. s.p.a | 02834700151 | ||
Z881BEC40F | UOC Affari generali e legali | CAUSA IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE/BERTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AVV. CONTI GIORGIO – CIG Z881BEC40F - E AVV. MASSIMO RUTIGLIANO – CIG ZCF1BEC58C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2164,5 | 18/11/2016 | 31/12/2016 | 2164,5 | Studio legale Associato Avv. Giorgio Conti – Damini Codeluppi | 02682410341 | ||
ZCF1BEC58C | UOC Affari generali e legali | CAUSA IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE/BERTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AVV. CONTI GIORGIO – CIG Z881BEC40F - E AVV. MASSIMO RUTIGLIANO – CIG ZCF1BEC58C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4261,92 | 18/11/2016 | 31/12/2016 | 426192 | Avv. Massimo Rutigliano | 00779360346 | ||
ZB317E45C5 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 19/01/2016 | 07/06/2016 | 2500 | CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | ||
Z221BDC519 | UOC Affari generali e legali | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ASSISTITA RICHIESTO DA CLAUDIO SCHIANCHI PER RICONOSCIMENTO USUCAPIONE SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ADESIONE AL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AD AVV. CONTI GIORGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 19/01/2017 | 31/12/2017 | 730 | Studio legale Avv. Giorgio Conti | 02682410341 | ||
Z16189B15F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1460 | 19/02/2016 | 12/04/2016 | 1460 | PHYTOGARDA SRL | 03321240230 | ||
ZEF189C4A4 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 638 | 19/02/2016 | 26/05/2016 | 638 | NOVA ARGENTIA SPA | 02387941202 | ||
ZCE189AD0A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 19/02/2016 | 12/07/2016 | 3000 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
ZF2189ACF0 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5735 | 19/02/2016 | 25/10/2016 | 5735 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
ZC5189B17A | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4850 | 19/02/2016 | 06/09/2016 | 4850 | JOHNSON e JOHNSON S.p.a. | 00884611005 | ||
Z86189B516 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1640 | 19/02/2016 | 30/11/2016 | 1613 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 01028471009 | ||
ZE8189B311 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6820 | 19/02/201623 | 13/04/2016 | 6820 | MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | ||
Z50189AD65 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3550 | 19/02/201623 | 14/04/2016 | 3550 | GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | ||
ZC019816B1 | servizio finanziario | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520 | 19/04/2016 | 26/05/2016 | 520 | SOLUZIONE SRL | 03139650984 | ||
Z2F197BAAA | PUBBLICA ISTRUZIONE | SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500,49 | 19/04/2016 | 31/05/2016 | 500,49 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
Z5815766FA | PUBBLICA ISTRUZIONE | RIPARAZIONE LAVATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 19/04/2016 | 31/05/2016 | 350 | MELLI LUCIANO e C SNC | 01806380349 | ||
Z2D19F2646 | UOC Affari generali e legali | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 128,75 | 19/05/2016 | 23/06/2016 | 128,75 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
ZE119EC0C7 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SALA RIUNIONI PRESSO LA SEDE DELL’ASSISTENZA PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1750 | 19/05/2016 | 31/12/2016 | 1750 | STUDIO FANTUZZI SRL DI PARMA | FNTMNL65A14G337R | ||
Z251AE44F8 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 580 | 19/08/2016 | 01/09/2016 | 580 | CABIRIA SOC COPP SOCIALE A RL | 01713700340 | ||
ZEE1AE3683 | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 19/08/2016 | 28/08/2016 | 250 | CACCIANI CHIARA | CCCCHR76P45G337U | ||
Z8F1AE9581 | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 19/08/2016 | 28/08/2016 | 650 | CENTRO SPETTACOLO NETWORK SOC.COOP | 03409810045 | ||
Z5F1AE9550 | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 19/08/2016 | 28/08/2016 | 240 | ESPERTA SRL | 0261120345 | ||
Z311AE88EA | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 19/08/2016 | 13/09/2016 | 250 | STIRPARO LORENZO | |||
Z751AF228C | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 213,12 | 19/08/2016 | 22/09/2016 | 213,12 | MELLI LUCIANO E C. SNC | 01608380349 | ||
Z111AE4B58 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2850 | 19/08/2016 | 22/09/2016 | 2850 | MUSIKE' ARTE E MUSICA IN MOVIMENTO | 03636010369 | ||
ZE61ADC68B | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15800 | 19/08/2016 | 29/09/2016 | 15800 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
ZD81AE968D | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 610 | 19/08/2016 | 29/09/2016 | 610 | RISTORANTE CORTE DI GIAROLA | 02279540344 | ||
ZF51ADE319 | TURISMO | TOMACA FEST/SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1616,97 | 19/08/2016 | 29/09/2016 | 1616,97 | ITP SNC DI CORUZZI E FOLLI | 01883250340 | ||
Z911AE960B | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 570 | 19/08/2016 | 29/09/2016 | 570 | LANDI VIAGGI DI BEATRICE PASOTTI - | 02672690340 | ||
ZB11AE35C2 | TURISMO | TOMACA FEST/SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4990 | 19/08/2016 | 29/09/2016 | 4990 | PUBBLIEDI SRL | 01732640345 | ||
Z411AE4B89 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 212,1 | 19/08/2016 | 10/10/2016 | 212,1 | TIPOG Cav. Gatti di Cavazzini e C. | 01516270343 | ||
Z0E1AE4798 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 19/08/2016 | 10/10/2016 | 600 | SEBACH SRL | 03912150583 | ||
Z2D1AE3770 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 187,2 | 19/08/2016 | 20/10/2016 | 187,2 | PIERLUIGI BONZANI | 00408000347 | ||
Z7B1AE4694 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430,5 | 19/08/2016 | 20/10/2016 | 430,5 | COOPSERVICE S.COOP.P.A. | 00310180351 | ||
Z841AE4AF7 | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 19/08/2016 | 25/10/2016 | 400 | Il Colle Movimento Merci SCaRL | 00246340343 | ||
ZDA1AE17F9 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 19/08/2016 | 21/11/2016 | 3000 | PERACCHI FRANCO | PRCFNC60P09H720O | ||
Z301AE9469 | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 510 | 19/08/2016 | 15/12/2016 | 510 | SONCINI EVENTI SRL | 02686910353 | ||
Z0D1AE4B3F | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1450 | 19/08/2016 | 28/02/2016 | 1450 | TERRA DI DANZA ASD | 00761080357 | ||
Z381AE4B12 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459 | 19/08/2016 | 28/02/2017 | 2459 | EDISON SPA | 08263330014 | ||
Z281AE351C | TURISMO | TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 440,25 | 19/08/2016 | 30/01/2017 | 440,25 | IREN AMBIENTE SPA | 07129470014 | ||
ZD11AE3880 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 96,33 | 19/08/2016 | 30/09/2016 | 96,33 | CICLAT SOC COOP | 03609840370 | ||
ZEE1B88203 | LAVORI PUBBLICI | CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 19/10/2016 | 31/12/2016 | 900 | MELLI LUCIANO e C. s.r.l. | 01806380349 | ||
ZBF1C95645 | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6967,21 | 19/12/2016 | 31/01/2017 | 0 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
ZE11C9569C | PUBBLICA ISTRUZIONE | LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 1229,5 | TEP S.P.A. | 02155050343 | ||
Z421C8736D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 351,5 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 351,5 | SEGNALPARMA SRL | 01905670343 | ||
Z011C87489 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 985 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 985 | NUOVA VIMAPLAST | 01271520353 | ||
Z881C8439F | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO UNO SPOGLIATOIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 595 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 595 | IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | MNGFNC53E10D728L | ||
ZCE1C83FF0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 6000 | DITTA REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z311C841BE | LAVORI PUBBLICI | CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5217,2 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 5217,2 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z231C83CFD | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3570 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 3570 | DOTT. AGR. ELISA MARMIROLI | MRMLSE81B67G337A | ||
Z491C8A656 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FORNITURA CON POSA E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2959,8 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 2959,8 | INF.ALL: snc di Menozzi G e D. | 00189040348 | ||
Z451C8357C | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’ AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGA PR582348 ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI VIA 8 MARZO, 25 – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308,46 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 308,46 | AUTOMECCANICA srl | 02759300342 | ||
Z051C8AE7B | LAVORI PUBBLICI | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16315 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 1631500 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L | 02267170344 | ||
ZD81C8AB8B | LAVORI PUBBLICI | PARCO NEVICATI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6900 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 6900 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | ||
Z0F1C8AA50 | LAVORI PUBBLICI | PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI – ASSISTENZA EDILE AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6512 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 6512 | DITTA STIRPARO COSTRUZIONI S.R.L. | 02307790341 | ||
Z581C8475A | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE NEI CORRIDOI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1163,9 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 1163,9 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z4F1C844ED | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI C/O CAMPO SPORTIVO DI S. MARTINO SINZANO E C/O PALESTRA COMUNALE D. ORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 251,22 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 251,22 | “ROMANINI e ROSATI S.N.C..”, | 01930280340 | ||
Z8D1C918C0 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MOTOSEGA E ACCESSORI PER PIANO NEVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 423,77 | 19/12/2016 | 31/12/2016 | 42377 | OPPICI CARLO | PPCCRL60D08D728W | ||
Z1F1A52ABD | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT “LEONI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 832 | 20/01/2016 | 31/12/2016 | 0 | CANTONI GEOM. ANTONIO | CNTNTN76A19G337V | ||
Z081817E56 | CULTURA | CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 20/01/2016 | 29/01/2016 | 200 | LUCKY RED | 01880311004 | ||
ZA9189ACDF | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4286,4 | 20/02/2016 | 31/12/2016 | 4094,58 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z901969628 | LAVORI PUBBLICI | FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 20/04/2016 | 22/04/2016 | 2500 | LOI DAMIANO | LOIDMN68R06L514V | ||
Z5219F13D0 | EUROPA | FCONVENZIONE SERN | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 13000 | 20/05/2016 | 30/06/2017 | 4000 | SERN | 01950540342 | ||
Z921A50615 | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE DELLA PARTE AMMINISTRATIVA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 143,44 | 20/06/16 | 20/06/16 | 143,44 | BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL DI CASTEL MELLA (BS) | 03181580980 | ||
ZBA1A50323 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DI BENI PER STRUTTURE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 504 | 20/06/2016 | 31/12/2016 | 504 | QUARTAROLI F.LLI S.R.L | 01658570344 | ||
ZA71A61A5A | URBANISTICA | Affidamento di servizi implementazione ed elaborazione cartografica RUE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6500 | 20/07/2016 | 20/01/2017 | 6490 | Zucconi Martina | ZCCMTN71L55B042Q | ||
Z3B1AAC2E8 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE PARTI IN CLS DEL MONUMENTO AI PARTIGIANI E RICOSTRUZIONE DI PARTI DEGRADATE - PIAZZA PARTIGIANI D'ITALIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2350 | 20/07/2016 | 21/07/2016 | 2350 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z291AAC6E1 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 817,36 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 817,36 | ROMANINI e ROSATI | 01930280340 | ||
Z021B05DA8 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1610 | 20/09/2016 | 27/09/2016 | 1610 | RECKITT BENCKISER SPA | 01768930131 | ||
Z301B05D4F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2050 | 20/09/2016 | 24/01/2017 | 1494 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
Z831B9EA6B | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 20/10/2016 | 31/12/2016 | 3500 | ING. VINCENZO ALLODI | LLDVCN71S24G337F | ||
Z4F1CA10C4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | REDAZIONE DUVRI E VERBALE DI COORDINAMENTO NIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 189 | 20/12/2016 | 31/12/2016 | 189 | ECOGEO SRL | 02126540349 | ||
ZD31C9FB7A | servizio finanziario | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1486 | 20/12/2016 | 31/12/2016 | 1486 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z771C980A2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6595 | 20/12/2016 | 31/12/2016 | 6595 | CPL CONCORDIA SOC. COOP. | 00154950364 | ||
ZBA1C99A89 | LAVORI PUBBLICI | PARCO NEVICATI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5260 | 20/12/2016 | 30/03/2017 | 5260 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | ||
Z171C99BB4 | LAVORI PUBBLICI | PARCO NEVICATI – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI IN LEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7030 | 20/12/2016 | 30/03/2017 | 7030 | GIUNCHIGLIA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. - ONLUS | 02788420343 | ||
Z311C98647 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 104 | 20/12/2016 | 17/01/2017 | 104 | P-LEARNING SRL | 03331620983 | ||
Z3B1CA6A7B | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO DI OZZANO TARO – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO DI GENERAZIONE TERMICA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6778,31 | 21/01/2016 | 25/01/2017 | 6778,31 | Energetica srl | 02511970341 | ||
Z7919113ED | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 21/03/2016 | 13/04/2016 | 9000 | MYLAN SPA | 13179250157 | ||
ZA119113EC | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8115 | 21/03/2016 | 27/04/2016 | 8115 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z5119113EE | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1148 | 21/03/2016 | 15/06/2016 | 1148 | BOUTY SPA | 00844760157 | ||
ZD419113F1 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4468 | 21/03/2016 | 27/09/2016 | 4468 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | ||
Z7C1909D1E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI MATERIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 258 | 21/03/2016 | 24/01/2017 | 200 | MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | ||
Z3E197D63D | LAVORI PUBBLICI | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA TRIBUNA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “BRUNO MAINARDI” | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1860 | 21/04/2016 | 31/12/2016 | 1860 | STUDIO MM S.R.L. | 02417780349 | ||
ZDF1BAEF82 | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO OPERAI INVERNALE PER ANNUALITA’ 2016 E PER N. 1 TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 565,75 | 21/10/2016 | 31/12/2011 | 0,4 | BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
Z261C1AD46 | Comunicazione | Cartine Pieghevoli del Comune di Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 860 | 21/11/2015 | 31/12/2016 | 860 | Tipografia Cav. Gatti di E. Cavazzini | 01516270343 | ||
Z431C1AC44 | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA (SEPA) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 21/11/2016 | 31/01/2017 | 0 | INTESA SANPAOLO SPA | 10810700152 | ||
Z721C1B408 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA LAVATRICE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 21/11/2016 | 31/12/2016 | 480 | MELLI LUCIANO e C SNC | 01806380349 | ||
ZB41C12601 | LAVORI PUBBLICI | l’incarico per l’Assistenza alla Direzione dei Lavori per la parte impiantistica dell’ampliamento del nuovo polo scolastico di Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12198,62 | 21/11/2016 | 31/12/2016 | 0 | STUDIO ALFA DI REGGIO EMILIA | 01425830351 | ||
ZED1C9D65D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 21/12/16 | 31/12/2016 | 1059 | IKEA Italia Retail s.r.l. | 02992760963 | ||
Z1E1C999AB | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 174 | 21/12/2016 | 24/01/2017 | 0 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 10181220152 | ||
Z3218A0951 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DEIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 22/02/2016 | 25/02/2016 | 240 | MIRA FORMAZIONE SRLS | 02641030420 | ||
ZBB1ABAE67 | POLITICHE GIOVANILI | GESTIONE SALETTA DELLA MUSICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 22/07/2016 | 31/12/2016 | 1000 | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA IL CERVO | 80011700343 | ||
Z571AF5063 | PUBBLICA ISTRUZIONE | PULIZIE SEDE CENTRO ESTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1475,41 | 22/08/2016 | 30/09/2016 | 1475,41 | PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | ||
ZE61B2234C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1458 | 22/09/2016 | 20/10/2016 | 1458 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z1E1B22351 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1519 | 22/09/2016 | 26/10/2016 | 1519 | ANGELINI-ACRAF SPA | 01258691003 | ||
ZF71AF253B | PUBBLICA ISTRUZIONE | Manutenzione essiccatoio Nido Montessori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 701 | 22/09/2016 | 31/12/2016 | 701 | CLIMAT s.r.l. | 00900220344 | ||
Z081B22345 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1428 | 22/09/2016 | 17/11/2016 | 1428 | CHIESI FARMACEUTICI S.p.a | 01513360345 | ||
Z401B4A6D8 | FARMACIA | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2213 | 22/09/2016 | 24/01/2017 | 528 | PHARMA EEC SRL | 07424950157 | ||
Z001911D79 | LAVORI PUBBLICI | CIMITERO FRAZIONALE DI SAN MARTINO SINZANO – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 710,07 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 710,07 | Lattoneria Zucchelli Mauro | ZCCMRA58L13A788X | ||
ZA31C24A81 | Ambiente | Festa dell'albero 2016 in collaborazione con i Parchi del Ducato - Impegno di spesa a favore della Società Esperta srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 22/11/2016 | 27/12/2016 | 1000 | esperta srl | 02261120345 | ||
Z211C19174 | LAVORI PUBBLICI | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4500 | 22/11/2016 | 31/12/2016 | 4500 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZAB1C19455 | LAVORI PUBBLICI | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 4500 | 22/11/2016 | 31/12/2016 | 4500 | ZAMBONINI CARLO | ZMBCRL50R20C852H | ||
Z941C195FA | LAVORI PUBBLICI | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 9262 | 22/11/2016 | 31/12/2016 | 9262 | ONESTI S.R.L. | 02546510344 | ||
Z8D1C19708 | LAVORI PUBBLICI | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1812,5 | 22/11/2016 | 31/12/2016 | 1812,5 | IRETI S.p.A. | 01791490343 | ||
ZE71C18426 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E FOSSI DI SCOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9500 | 22/11/2016 | 31/12/2016 | 9500 | NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO | 01826410340 | ||
Z071CA683B | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PER ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 22/12/2016 | 31/12/2016 | 1500 | IMPRESA “ONESTI S.R.L.” | 02546510344 | ||
Z2D1A50D2D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OZZANO TARO” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15380,6 | 23/01/2017 | 10/02/2017 | 15380,6 | N.A. SRLS | 02714840341 | ||
Z8A18AAC43 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 23/02/2016 | 22/03/2016 | 700 | SID PARMA SRL | 19040343019 | ||
Z2618ABB78 | PUBBLICA ISTRUZIONE | DEMOLIZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 163,93 | 23/02/2016 | 31/03/2016 | 163,93 | AUTODEMOLIZIONI BENASSI SRL | 02375610348 | ||
Z7519176DB | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA TURATI A COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3120 | 23/03/2016 | 31/12/2016 | 3120 | CANTONI GEOM. ANTONIO | CNTNTN76A19G337V | ||
ZDA1917C82 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGATO BF452BC | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1125,64 | 23/03/2016 | 24/03/2016 | 1125,64 | Officina Bolzoni s.r.l | 00204560346 | ||
Z0319ECB89 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 7626 | 23/05/2016 | 31/12/2016 | 7626 | IMPRESA EDILE GEOM. FRANCO MENEGALLI | 00534520341 | ||
Z091995DDE | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNI 2016-2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 29475 | 23/05/2016 | 31/12/2017 | 29475 | AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | ||
Z5119FB06B | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125 | 23/05/2016 | 24/05/2016 | 125 | CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | ||
ZD81A5FE61 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CN083YV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 789,43 | 23/06/16 | 23/06/16 | 789,43 | AUTOMECCANICA SRL | 02759300342 | ||
ZF21AF2CB5 | URBANISTICA | elaborazione cartografica digitale aggiornamento stradario comunale e numerazione civica | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 18000 | 23/08/2016 | 31/08/2018 | 14400 | Daniela Paltrinieri | PLTDNL64H63A952M | ||
Z301B34481 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT FIORINO TARGA PR 612128 E FIAT IVECO DAILY TARGA BF452BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 172,51 | 23/09/2016 | 24/09/2016 | 172,51 | AUTOMECCANICA S.R.L. | 02759300342 | ||
ZD01C218DD | POLITICHE GIOVANILI | PISTA PATTINAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 23/11/2016 | 23/01/2017 | 800 | OFF GRAFICA GATTI SNC DI CAVAZZINI E C SNC | 01516270343 | ||
Z331C218B5 | POLITICHE GIOVANILI | PISTA PATTINAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 23/11/2016 | 21/02/2017 | 5000 | FERRARI DENIS | 02427050352 | ||
ZF31CA70EF | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – FORNITURA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13245,46 | 23/12/2016 | 31/12/2016 | 13245,46 | MOBILFERRO s.r.l. | 00216580290 | ||
Z2B1CA72EA | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ELETTRICO NELL’UFFICIO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4315,78 | 23/12/2016 | 31/12/2016 | 431578 | DITTA MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z3E18AAC5E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 24/02/2016 | 26/05/2016 | 4500 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
Z67191F57C | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017, LOTTO A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15895 | 24/03/2016 | 31/12/2017 | 15895 | Coruzzi Massimo | CRZMSM68C13G337U | ||
Z4819263C4 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA ARMADIETTI PERSONALE MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 241,2 | 24/03/2016 | 31/05/2016 | 241,2 | BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL | 03403111200 | ||
ZA819F7487 | LAVORI PUBBLICI | CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - MANUTENZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE DI CUCINA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 319 | 24/05/2016 | 25/05/2016 | 319 | L’ARTIGIANA S.N.C. | 00904270345 | ||
ZE11B53449 | CULTURA | STAGIONE LIRICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 24/10/2016 | 28/10/2016 | 500 | STEFANO GIANNINI | 10448781004 | ||
Z9D1B520FA | CULTURA | STAGIONE LIRICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 24/10/2016 | 28/10/2016 | 850 | CASA MUSICALE DEL RIO SNC DI DEL RIO E C | 01519110355 | ||
Z8D1BA3C88 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 24/10/2016 | 04/11/2017 | 600 | FURLOTTI MANUELA E OPPICI MAURO SNC | 01802100345 | ||
ZBC1BA3D6F | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46 | 24/10/2016 | 04/11/2016 | 46 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z161BA12A7 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 24/10/2016 | 04/11/2016 | 600 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZA71C1AFB0 | Comunicazione | Pieghevoli Informativi su orari festivi bus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 334 | 24/11/2015 | 31/12/2016 | 334 | Tipografia Cav. Gatti di E. Cavazzini | 01516270343 | ||
Z001C2D1FF | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA PLANTARI SU MISURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 53 | 24/11/2016 | 31/12/2016 | 53 | SCIPIONI SANITARI | 02534120346 | ||
Z1D1C29142 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1248 | 24/11/2016 | 31/12/2016 | 1248 | STUDIO TECNICO COBE | 02602180347 | ||
Z6D1C17FB3 | LAVORI PUBBLICI | TRASPORTO NEW JERSEY PER PARCHEGGIO DI VIA COSTA A LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 24/11/2016 | 30/11/2016 | 300 | IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | 00534520341 | ||
Z3A1C2E58D | PERSONALE | ACQUISTO PRESIDIO SANITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 144,23 | 24/11/2016 | 30/01/2017 | 144,23 | Scipioni Sanitari | 02534120346 | ||
Z3818AFF12 | Ambiente | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | € 900 | 25/02/2016 | 31/12/2016 | 0 | Chiapponi Ivano | 477470355 | ||
Z7118EF0A1 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 362,52 | 25/02/2016 | 29/02/2016 | 362,52 | CERVIA TURISMO SRL | 02267600399 | ||
Z131927EA9 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3904 | 25/03/2016 | 02/05/2016 | 3904 | RECORDATI SPA | 00748210150 | ||
Z0D192958E | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 25/03/2016 | 25/05/2016 | 400 | F.P. MECCANICA S.N.C. - FELINO | 00553060344 | ||
ZEA192964B | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 25/03/2016 | 27/06/2016 | 400 | COLFER S.R.L. | 00779400340 | ||
ZB519296B7 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 25/03/2016 | 26/07/2016 | 200 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | RMNMRA73S01G337V | ||
Z4119298C9 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 52 | 25/03/2016 | 25/05/2016 | 52 | Toriazzi S.R.L. | 00938080348 | ||
Z2119298FC | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 25/03/2016 | 25/05/2016 | 200 | OXI SALD DI C. VIGNOLA | VNGCRD51B15H720A | ||
Z2D1929947 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 25/03/2016 | 27/06/2016 | 100 | MOLINETTO COOPERATIVA SOC. A R.L | 00524140340 | ||
ZB01926C30 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1617 | 25/03/2016 | 06/09/2016 | 1617 | JOHNSON e JOHNSON S.p.a. | 00884611005 | ||
ZD51A03FD9 | LAVORI PUBBLICI | Redazione del progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione energetico-impiantistica della scuola “Verdi” di Collecchio | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 11537,9 | 25/05/16 | 20/05/17 | 1153700 | studio tecnico COBE | 02602180347 | ||
ZCA1A00DD2 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO CK 725 LY | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1822 | 25/05/2016 | 27/05/2016 | 1822 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
Z7219FDAA6 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 18400 | 25/05/2016 | 31/12/2016 | 18400 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z891B81E3C | URBANISTICA | Prestazione di servizi per studi di microzonazione sismica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4692 | 25/10/2016 | 31/12/2016 | 4692 | Stefano Castagnetti | CSTSFN61C25F473P | ||
Z561BBDC22 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI MATERIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 25/10/2016 | 24/01/2017 | 255 | OFF. GRAFICA CAV. GATTI e C. SNC | 01516270343 | ||
ZC313CE97B | PUBBLICA ISTRUZIONE | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1827 | 25/11/2015 | 31/12/2015 | 1827 | TEP SPA | 2155050343 | ||
ZAF18B399E | LAVORI PUBBLICI | STRUTTURA POLIFUNZIONALE “CASA I PRATI” – LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2655,7 | 26/02/2016 | 31/12/2016 | 2655,7 | Melli Luciano e C. | 01806380349 | ||
Z141B8775 | CULTURA | EVENTO SCRITTRICI IN VILLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 26/02/2016 | 21/03/2016 | 330 | SACCANI NCC DI DE RUBERTIS SARA | 02788210348 | ||
Z7E18316A4 | TURISMO | FORMAGGI e COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 26/02/2016 | 29/03/2016 | 2000 | FAMFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z07189570C | TURISMO | FORMAGGI e COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 401,19 | 26/02/2016 | 29/03/2016 | 401,19 | IREN AMBIENTE SPA | 0151110356 | ||
ZA018316FB | TURISMO | FORMAGGI e COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3900 | 26/02/2016 | 07/04/2016 | 3900 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
ZAD1873491 | TURISMO | FORMAGGI E COMPAGNIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 533 | 26/02/2016 | 22/04/2016 | 533 | COOP SERVICE SPA | 00310180351 | ||
ZA41A64F78 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “BRUNO MAINARDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7900 | 26/06/2016 | 31/12/2016 | 7900 | TIZIANO MAGRI ARCHITETTO | MGRTZN62S23Z133E | ||
ZA41AC23BE | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1216 | 26/07/2016 | 07/12/2016 | 1216 | BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
Z701AC0EDD | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330 | 26/07/2016 | 06/09/2016 | 330 | JOHNSON e JOHNSON S.p.a. | 00884611005 | ||
ZA1AFA390 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 26/08/2016 | 24/10/2016 | 200 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 10181220152 | ||
Z9B1AFA272 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 158 | 26/08/2016 | 30/11/2016 | 158 | CAUDALIE ITALIA SRL | 00015168999 | ||
Z821AFA292 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1699 | 26/08/2016 | 20/10/2016 | 1699 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
Z941AFA285 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1460 | 26/08/2016 | 10/10/2016 | 1460 | ANGELINI-ACRAF SPA | 01258691003 | ||
Z6C1AFA381 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1157 | 26/08/2016 | 20/10/2016 | 1157 | GLAXO SMITHKLINE SPA | 00867200156 | ||
Z201AFA2A1 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 26/08/2016 | 06/09/2016 | 130 | JOHNSON e JOHNSON S.p.a. | 00884611005 | ||
Z4B1AFA36F | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4502 | 26/08/2016 | 24/01/2017 | 4502 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z521B1D721 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8974 | 26/09/2016 | 30/09/2016 | 8974 | CONTI FLAVIO | CNTFLV76S11L826P | ||
Z351B35299 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 703,37 | 26/09/2016 | 31/12/2016 | 703,37 | MELLI LUCIANO e C. s.r.l. | 01806380349 | ||
Z851B42C41 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 26/09/2016 | 31/12/2016 | 244,02 | CENTER FER S.R.L | RMNMRA73S01G337V | ||
ZB21B42C9E | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 574 | 26/09/2016 | 31/12/2016 | 441,2 | COLFER SRL | 00779400340 | ||
ZCC1B40A72 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISEZIONAMENTO CANALE DI SCOLO VIA TURATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 26/09/2016 | 30/09/2016 | 1500 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z721B35A37 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICIO SCOLASTICO DI GAIANO – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1651 | 26/09/2016 | 31/10/2016 | 1651 | Lattoneria Zucchelli Mauro | 01751830348 | ||
Z991B360CE | LAVORI PUBBLICI | CIRCOLO RICREATIVO RONDINE DI OZZANO TARO – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 26/09/2016 | 31/10/2016 | 420 | VETRERIA TARASCONI | TRSGPL58S25C852M | ||
Z5D1BC1DC0 | Comunicazione | Serata informativa su caso Legionella-affitto teatro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 26/10/2016 | 27/10/2016 | 300 | Bertesca Associazione Culturale | 02433750342 | ||
Z8E1BB4C64 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14250 | 26/10/2016 | 31/12/2016 | 14250 | AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | ||
Z2C1C1CA58 | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – ASSISTENZA EDILE AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO PER VERIFICHE SISMICHE E TINTEGGI DEI LOCALI – | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1613 | 26/11/2016 | 31/12/2016 | 1613 | CONTI FLAVIO | 02025680345 | ||
ZF218366EE | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 718 | 27/01/2016 | 12/04/2016 | 718 | CA-MI SRL | 00977090349 | ||
ZE0199B731 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 27/04/2016 | 30/06/2016 | 200 | A.N.U.S.C.A. SRL | 01897131209 | ||
Z391A0B59E | Ambiente | premi piedibus 2015-2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 504 | 27/05/2016 | 06/06/2016 | 504 | Il Quadrifoglio | 00558280343 | ||
Z1A1A07851 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 27/05/2016 | 14/07/2016 | 780 | CAUDALIE ITALIA SRL | 01515689999 | ||
ZC51A0B618 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 27/05/2016 | 09/06/2016 | 150 | SACCANI NCC DI SACCANI GUIDO NICOLA | 02691440347 | ||
ZF51A070AC | POLITICHE GIOVANILI | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI- VISITA A REGGIO EMILIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,09 | 27/05/2016 | 03/06/2016 | 409,09 | AUTONOLEGGIO PIAZZA | 00470880345 | ||
ZC81A0772C | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 270 | 27/05/2016 | 12/07/2016 | 270 | MEDA PHARMA SPA | 846530152 | ||
Z671A6372F | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 520 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 520 | CANTONIO GEOM. ANTONIO | CNTNTN76A19G337V | ||
Z5F1A636FD | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1750 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 1750 | STUDIO TECNICO | FNFMSM62R19G337Z | ||
Z551A5F58B | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTA ESTERNA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1467,52 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 1467,52 | INF.ALL” SNC DI MENOZZI G. e D. | 0189040348 | ||
Z7E1A5F4D4 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3960 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 3960 | DEMETRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S | 00981140965 | ||
Z921A68B54 | PUBBLICA ISTRUZIONE | DISBRIGO ADEMPIMENTI NECESSARI AL FINE DI OTTENERE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI CEE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 901,64 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 901,64 | TE.BE.SCO. SRL | 10428330152 | ||
Z881A61AD2 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di sostituzione conducente scuolabus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2868,85 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 2868,85 | LANDI ROBERTO | 02202180341 | ||
Z241A67A6D | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione piccoli elettrodomestici e attrezzature presenti nelle mense scolastiche e nei nidi d'infanzia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 491,8 | 27/06/2016 | 31/12/2016 | 491,8 | CLIMAT s.r.l. | 00900220344 | ||
Z2F1ABF67B | servizio finanziario | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2016/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 11075 | 27/07/2016 | 01/12/2016 | 11070,2 | DAY RISTOSERVICE SPA | 03543000370 | ||
Z781B53370 | FARMACIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 745 | 27/09/2016 | 07/12/2016 | 745 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZEE1BC01F | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 234155 | 27/10/2016 | 31/12/2016 | 0 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
Z5E1BC0F5O | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2657,27 | 27/10/2016 | 31/12/2016 | 2657,27 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
Z031BC152E | PUBBLICA ISTRUZIONE | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2587,16 | 27/10/2016 | 31/12/2016 | 2587,16 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
ZCB1999323 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2925 | 28/04/2016 | 29/04/2016 | 2925 | GUBELA S.P.A. | 00151420205 | ||
Z601A6D909 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE LED ALL’INTERNO DEL PALASPORT COMUNALE L. LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19336 | 28/06/2016 | 01/07/2016 | 19336 | MELLI LUCIANO e C. S.N.C.”, | 01806380349 | ||
Z741C0D8F2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNATURA IN VIA DUBLINO A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 227622 | 28/11/2016 | 31/12/2016 | 227622 | NAU NUOVA ARTI RIUNITE | 02183250345 | ||
Z4D1C1BBB5 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA ELEMENTARE VERDI E SCUOLA MEDIA GALAVERNA – SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1635,49 | 28/11/2016 | 31/12/2016 | 1635,49 | DITTA MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z791C29381 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MATERNA “MONTESSORI” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1380 | 28/11/2016 | 31/12/2016 | 1380 | TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. | |||
ZC31C1C9DD | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – ASSISTENZA EDILE AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO PER VERIFICHE SISMICHE E TINTEGGI DEI LOCALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1160 | 28/11/2016 | 31/12/2016 | 1160 | IMPRESA FRANCO MENEGALLI DI COLLECCHIO | MNGFNC53E10D728L | ||
ZD71847716 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9850 | 29/01/2016 | 29/03/2016 | 9850 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | 10406510155 | ||
Z00192CBE6 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8800 | 29/03/2016 | 28/07/2016 | 8800 | C.D.F. SPA CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO | 00166740340 | ||
Z57192B253 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 29/03/2016 | 21/04/2016 | 500 | ANCICOM SRL | 03189371200 | ||
ZF6192CB88 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1230 | 29/03/2016 | 21/12/2016 | 990 | PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | ||
Z34199FC87 | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 820 | 29/04/2016 | 01/12/2016 | 805 | A.C.E.F. SPA | 00098610330 | ||
ZB01B5AC6C | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO. DIAGNOSI ENERGETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3485 | 29/09/2016 | 31/12/2016 | 3485 | ING. GHINELLI SIMONE | GHNSMN88H26G337D | ||
ZD80A1C664 | LAVORI PUBBLICI | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA UBICATO IN VIA SARAGAT A COLLECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA A FAVORE DEL GESTORE IRETI S.P.A. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3333,44 | 30/01/2016 | 30/04/16 | 3333,44 | IRETI SPA | 01791490343 | ||
Z0B1A03D5E | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEF-ESECUTIVO X RIQUALIFICAZIONE SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21728,24 | 30/05/2016 | 31/12/2016 | 2172800 | STUDIO ARCH. GHILLANI DI PARMA | GHLRFL56M16G337X | ||
Z4D1A0F6D1 | Comunicazione | SPESE COMUNICAZIONE TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 173 | 30/05/2016 | 30/08/2016 | 173 | Officina Grafica Cav. E. Gatti S.n.c. | 01516270343 | ||
Z9E1A0F619 | Comunicazione | SPESE COMUNICAZIONE TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 616,39 | 30/05/2016 | 30/08/2016 | 616,39 | Rewot Industry di Federico Bersanelli | 02782170340 | ||
ZE91A766DF | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1326 | 30/06/2016 | 17/08/2016 | 1326 | SILC SPA | 00163160195 | ||
ZD21A77B25 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 30/06/2016 | 02/08/2016 | 280 | MYO SPA | 03222970406 | ||
ZE71A0F725 | Comunicazione | SPESE COMUNICAZIONE TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 30/06/2016 | 30/08/2016 | 280 | Recos Srl | 01348770353 | ||
Z131A7631E | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 745 | 30/06/2016 | 24/01/2017 | 0 | UNIFARCO SPA | 595530254 | ||
ZEA1B6210B | CULTURA | CONVENZIONE TEATRO CRYSTAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 30/09/2016 | 16/01/2017 | 5000 | Bertesca Associazione Culturale | 02433750342 | ||
Z2E1AFA27B | FARMACIA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3075 | 30/11/2016 | 20/10/2016 | 3075 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z03190AA96 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 922,03 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 922,03 | ROMANINI e ROSATI S.N.C. | 1930280340 | ||
Z43190A935 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 400 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 400 | MELLI LUCIANO e C. S.N.C | 01806380349 | ||
ZC7192A173 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ALLA CALDAIA CENTRO POLIFUNZIONALE “CASA I PRATI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 420 | 31/03/2016 | 01/04/2016 | 420 | FUTURCALOR s.r.l. | 02448650347 | ||
Z861920F7D | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017, LOTTO B | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 16980 | 31/03/2016 | 31/12/2017 | 6462 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z4D19309D5 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONE 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 31/03/2016 | 26/04/2016 | 380 | FURLOTTI MANUELA E OPPICI MAURO SNC | 01802100345 | ||
ZF6193094D | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 31/03/2016 | 27/04/2016 | 200 | FAMFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZA41930BB6 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46 | 31/03/2016 | 02/05/2016 | 46 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZAF1A0FAAE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Trascrizione e contestuale informatizzazione dei libri di testo per alunni ipovedenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6205 | 31/05/2016 | 31/12/2016 | 6205 | HANDY SOLUTION DI MALANGONE ALESSANDRO | 02517310351 | ||
Z611AEF8E1 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE DI STATO CIVILE TRAMITE ORDINE SU MEPA N. 3124194 – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1483,52 | 31/08/2016 | 31/12/2016 | 1483,52 | Toriazzi srl | 00938080348 | ||
ZA41929804 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 31/10/2016 | 27/06/2016 | 300 | ALFA-DI DISINFESTAZIONI DERATTIZZAZIONI DISINFEZIONI SRL | 01564670345 | ||
Z9A1BC0BE0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO - REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3164,42 | 31/10/2016 | 31/12/2017 | 316700 | IMPRESA DI MURRO FRANCESCO S.R.L. | 02576670604 | ||
Z561BC0746 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di fornitura e posa di componenti elettrici presso vari edifici Comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 497,55 | 31/10/2016 | 31/11/2016 | 497,55 | MELLI LUCIANO e C. s.r.l. | 01806380349 | ||
ZAB1BC02BB | LAVORI PUBBLICI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 E FARMACIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1887,16 | 31/10/2016 | 30/11/2016 | 1887,16 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
Z2F17B0803 | Comunicazione | Rassegna stampa telematica - affidamento tramite MEPA del servizio per l’anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2278 | 8/02/16 | 31/12/2016 | 2278 | Pressline srl | 02427170358 |