Comune di Collecchio
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z8C1CC7C32 | Ambiente | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati primo trimestre 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1468,8 | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 1468,8 | Lorenzo fisogni | 2441490345 | ||
Z0B1C2A9D2 | POLITICHE GIOVANILI | GESTIONE CASA I PRATI SALA DELLA MUSICA ANNO 2017 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 2000 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2000 | G.S. VIRTUS COLLECCHIO ASD | 02031650340 | ||
Z581BFA65B | LAVORI PUBBLICI | ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO – RINNOVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2272,73 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2192,63 | TEP SPA | 02155050343 | ||
Z1C1D93F53 | CULTURA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2409,84 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2409,84 | INTERNET BOOKSHOP ITALIA | 12252360156 | ||
ZE71D93F22 | CULTURA | ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LABIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2200 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2199,61 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | 070022140011 | ||
Z3B1EA120E | CULTURA | UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 5000 | BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02433750342 | ||
08912434FC | SPORT | CONVENZIONE BASEBALL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 59720,22 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 59720,22 | COLLECCHIO BASEBALL CLUB ASD | 00835310343 | ||
Z511CBBFBB | Comunicazione | Distribuzione materiali informativi per 1° trimestre 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1525 | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 1525 | Cabiria Coop Soc. | 01713700340 | ||
ZE01CBD1AF | Comunicazione | Rassegna stampa telematica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2278 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 2278 | Pressline di Reggio Emilia | 02427170358 | ||
6013232406 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio integrativo di trasporto scolastico | 01-PROCEDURA APERTA | € 39056,4 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 38223,43 | Landi Roberto | 2202180341 | ||
6517042131 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura carburante scuolabus | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 9000 | 01/01/2017 | 31/01/2018 | 8730 | Kuwait Petroleum Italia Spa | 00891951006 | ||
6789837EBB | PUBBLICA ISTRUZIONE | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | 01-PROCEDURA APERTA | € 1019210 | 01/01/2017 | 28/02/2018 | 668338 | PRO.GES. COOP SOC ONLUS | 01534890346 | ||
50865566B | SPORT | CONVENZIONE IL CERVO BOCCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13700 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 13700 | ASD IL CERVO BOCCE | 01885060341 | ||
5985949162 | CULTURA | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA | 01-PROCEDURA APERTA | € 42579,62 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 39013,19 | EDUCARTE SOC COOP | 1417120332 | ||
6302699FBC | SPORT | CONDUZIONE E CUSTODIA PALASPORT LEONI E ORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72072,55 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 72072,55 | ASD IL CERVO | 00740620349 | ||
ZA121324A4 | UOC Affari generali e legali | CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO ED ALTRI E LA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1196 | 01/01/2017 | 10/11/2017 | 1196 | Avv. Antonio Giovati | 00629920349 | ||
ZF11D2B635 | servizio finanziario | FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 175 | 01/02/2017 | 07/03/2017 | 175 | S.i.m.i. Di Paolo Cioni e C. Sas | 08008490156 | ||
Z781D21040 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 528 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | 528 | AUTOMECCANICA s.r.l. | 02759300342 | ||
ZD91D24FA7 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2394,75 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | 2394,75 | MELLI LUCIANO e C. S.N.C. | 01806380349 | ||
Z071D21226 | LAVORI PUBBLICI | PALASPORT L. LEONI – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2691,06 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | 2691,06 | “ROMANINI e ROSATI S.N.C.. | 01930280340 | ||
Z571D2131F | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 63668 | AGRIVENDITA srl | 01908780347 | ||
Z991D21539 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 294,28 | FERRAMENTA FELINO S.r.l. | 00782670343 | ||
Z311D2169B | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 220,96 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z431D21789 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 670 | DEL FRATE SRL | 00347230344 | ||
ZD61D217F0 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 782,67 | OPPICI CARLO | PPCCRL60D08D728W | ||
Z771D21AC4 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 80 | QUARTAROLI FRATELLI SRL | 01658570344 | ||
Z1E1D21B4A | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 389,01 | SINED S.P.A. | 02105380980 | ||
Z7C1D22009 | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 121,57 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | RMNMRA73S01G337V | ||
Z091D213AB | LAVORI PUBBLICI | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 01/02/2017 | 31/12/2017 | 432,13 | COLFER | 00779400340 | ||
Z4E1D2244E | LAVORI PUBBLICI | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN STRADA LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1355,95 | 01/02/2017 | 28/02/2017 | 1355,95 | SOCIETÀ EDISON ENERGIA SPA | 085226440154 | ||
ZD71D8F33F | FARMACIA | ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC E DISATTIVATORE CHECKPOINT PER ANTITACCHEGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 420 | 01/03/2017 | 27/04/2017 | 420 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
Z511D97F9D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 01/03/2017 | 07/03/2017 | 280 | CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
Z2D1D7150A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4570 | 01/03/2017 | 27/04/2017 | 4570 | BOUTY SPA | 00844760157 | ||
Z8D1D609C1 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA DAL 1-3-2017 AL 28/02/2018 E IMPEGNO DI SPESA – MEPA RDO N. 1500599 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19800 | 01/03/2017 | 28/02/2018 | 0 | Poste Italiane Spa | 01114601006 | ||
Z9C1D8F308 | FARMACIA | ACQUISTO SOFTWARE TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFAR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2854 | 01/03/2017 | 12/10/2017 | 0 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
ZB01D7150D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2802 | 01/03/2017 | 17/08/2017 | 2802 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 01538130152 | ||
Z3B1D92658 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9100 | 01/03/2017 | 09/11/2017 | 9100 | MYLAN SPA | 013179250157 | ||
ZC31D9385F | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE DELLA PARTE AMM.VA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MAN. DEL VERDE PUBBLICO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO PER I LAV.DI REAL. DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA C/O IL C.S MAINARDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 573,78 | 01/03/2017 | 31/12/2017 | 286,88 | BOSETTI E GATTI PARTNERS SRL | 03181580980 | ||
ZBD1ECAF75 | Ambiente | Servizio veterinario presso animali del parco Nevicati -anni 2017-2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15449 | 01/06/2017 | 31/12/2019 | 0 | Fisogni Lorenzo | 2441490345 | ||
ZE91F6D8BC | Comunicazione | Spazi promozionali Radio e Gazzetta di Parma per eventi Tomaca Fest e Settembre Collecchiese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3192,62 | 01/08/2017 | 30/09/2017 | 3192,62 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
ZEB1FBA4D2 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL’AREA VERDE COMUNALE DI VIA GUIDO ROSSA A S. MARTINO SINZANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 01/09/2017 | 30/09/2017 | 2300 | Stirparo Costruzioni srl | 02307790341 | ||
Z541FB988E | LAVORI PUBBLICI | TRASLOCO E STOCCAGGIO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13000 | 01/09/2017 | 31/01/2018 | 0 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z791FD4E03 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 01/09/2017 | 31/12/2017 | 3500 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
7282615C01 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 11 / LOTTO 3” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 140000 | 01/1/2018 | 31/12/2018 | 0 | Edison Energia S.p.A | 08526440154 | ||
Z1620099FC | TOPONOMASTICA | Fornitura targhe numerazione civica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 983,4 | 01/10/2017 | 31/10/2017 | 0 | ITP SNC | 01883250340 | ||
ZC11F9851B | Comunicazione | Spazio informativo Pagine Gialle e Pagine Bianche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,08 | 01/10/2017 | 30/09/2017 | 245,08 | Italiaonline SpA | 0397054096 | ||
Z6421322E8 | UOC Affari generali e legali | CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO ED ALTRI E LA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1196 | 01/11/2017 | 10/11/2017 | 1196 | Avv. Giorgio Conti | 02682410341 | ||
ZBB210EB22 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12700 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 8610 | STUDIO COSTEL PROGETTAZIONI di PARMA ( | 00582680344 | ||
ZD721148F6 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (N.2/2017) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3932,61 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 3932,61 | SISAS SPA | 02253560540 | ||
ZEE211098C | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA TERMOVENTILATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 112,68 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Colfer srl | 00779400340 | ||
Z5321108F3 | PUBBLICA ISTRUZIONE | FORNITURA TERMOVENTILATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 192,38 | 01/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | MELLI LUCIANO e C SNC | 01806380349 | ||
Z0220FC718 | TURISMO | SPETTACOLI NATALIZI 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 01/12/2017 | 18/01/2018 | 400 | ASS. CULTURALE CIRCOLARMENTE | 02478150341 | ||
Z3720FC7A7 | TURISMO | SPETTACOLI NATALIZI 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 01/12/2017 | 18/01/2018 | 800 | C'E' CHI C'HA TEATRO | 02125590410 | ||
Z3220FC64E | TURISMO | LUMINARIE NATALIZIE 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8100 | 01/12/2017 | 31/01/2018 | 8100 | GRUPPO MICHELOTTI S.R.L. | 02212300343 | ||
Z3C1BB0C21 | LAVORI PUBBLICI | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 13 / LOTTO 3 – TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA,” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO S.P.A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 23397 | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 23397 | IREN MERCATO SPA | 01178580997 | ||
7320069807 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI COLLECCHIO | 01-PROCEDURA APERTA | € 370914,37 | 02/01/2018 | 31/12/2020 | 0 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | 01-MANDANTE | |
RTI EMC2 ONLUS | 02267170344 | 04-CAPOGRUPPO | |||||||||
FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||||||||||
Z64218612B | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 02/01/2018 | 31/01/2018 | 3000 | LND SERVIZI SRL | 09807131009 | ||
Z831D960F8 | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4-A3 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1082 | 02/03/2017 | 15/03/2017 | 1082 | VALSECCHI GIOVANNI SRL | 07997560151 | ||
Z421D72B5E | PERSONALE | CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 02/03/2017 | 02/03/2017 | 280 | CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
ZB41E57BB6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 02/05/2017 | 25/01/2018 | 8200 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
ZAF1E67A44 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1320 | 02/05/2017 | 21/12/2017 | 1320 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
Z801E639A2 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Fornitura zerbino cocco c/supp | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 165 | 02/05/2017 | 22/07/2017 | 165 | Colfer srl | 00779400340 | ||
Z0D1E5BC83 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO TOTEM INFORMATIVO DA REALIZZARE PRESSO I LOCALI DEL “CASTELLO DEL VOLONTARIATO” A COLLECCHIO. AFFIDAMENTO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALL’ING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 02/05/2017 | 30/06/2017 | 350 | ING. FABIO SCHIAFFINO | SCHFBA76E01E560O | ||
Z701E64502 | LAVORI PUBBLICI | RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL CUSTODE A PARCO NEVICATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16380 | 02/05/2017 | 31/12/2017 | 16380 | STUDIO ARCHITETTURA E CITTA’ DI PARMA ( | 01534050347 | ||
ZEE1E59235 | LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286,89 | 02/05/2017 | 31/05/2017 | 286,89 | BOSETTI GATTI E PARTNERS SRL | 03181580980 | ||
ZC11F85A10 | LAVORI PUBBLICI | MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI”. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 02/08/2017 | 31/12/2017 | 1300 | ROSSI ING. CRISTINA | RSSCST65S48G337D | ||
Z571FCF764 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI CORSO EGUAGLIANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4050 | 02/10/2017 | 13/12/2017 | 4050 | STYLE BIANCO DI SOLARI GUIDO | 01621910346 | ||
Z6C1FFDE5D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – LAVORI DI FORNITURA CON POSA, DI ZANZARIERE FISSE SU SERRAMENTI ESTERNI NEGLI ASILI NIDO ALLENDE E MONTESSORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2582 | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 2582 | INF.ALL: snc di Menozzi G e D. | 00189040348 | ||
Z391FFDF53 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E D’ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OZZANO TARO - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4195 | 02/10/2017 | 30/11/2017 | 4195 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z8520053E5 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI ELETTRICI NEL LOCALE CENTRALE TERMICA E NEL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 426 | 02/10/2017 | 31/10/2017 | 426 | Melli Luciano e C | 01806380349 | ||
ZA5200907C | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 02/10/2017 | 31/12/2017 | 600 | COSTEL PROGETTAZIONI | 00582680344 | ||
Z6B201A7F9 | EUROPA | MISSIONE A WIESBADEN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 691,53 | 02/10/2017 | 01/12/2017 | 659,53 | BONONIA VIAGGI SRL | 00424730372 | ||
ZCC205D06F | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 675,83 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 675,83 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z67207F8AB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “GEPPE DELLA VALLE” UBICATO IN VIA FOLLI 1 AD OZZANO TARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 750 | Stirparo Costruzioni srl | 02307790341 | ||
Z02208E531 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA FILIPPO TURATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9735 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 0 | AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | ||
Z09208E619 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2865,32 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 0 | AB GLOBAL SERVICE | 02448320347 | ||
Z18208F101 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “D. GALAVERNA”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1985 | 02/11/2017 | 31/12/2017 | 1985 | BANDINI E CANTARELLI snc | 00148980345 | ||
Z0F1D233AE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 754 | 03/02/2017 | 15/02/2017 | 754 | PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | ||
Z0E1D3701A | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1640 | 03/02/2017 | 02/05/2017 | 1640 | CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | ||
ZA41D37055 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 03/02/2017 | 04/07/2017 | 9000 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
ZC11D33384 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10800 | 03/02/2017 | 10/08/2017 | 10800 | JOHNSON e JOHNSON SPA | 00884611005 | ||
Z8D1D371FA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9720 | 03/02/2017 | 24/10/2017 | 9720 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZF21D2321D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 03/02/2017 | 13/07/2017 | 9000 | MARCO VITI SPA | 02489250130 | ||
Z241D33457 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2400 | 03/02/2017 | 27/04/2017 | 2400 | ANFATIS CENTRO SPA | 01792630541 | ||
ZA31D3710B | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10320 | 03/02/2017 | 07/12/2017 | 10320 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | ||
Z851D370CD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4100 | 03/02/2017 | 25/10/2017 | 4100 | GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | ||
Z781D37138 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2710 | 03/02/2017 | 27/09/2017 | 2710 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z7A1E090D8 | Ambiente | servizi veterinari presso parco Nevicati proroga aprile -maggio 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 979,2 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 979,2 | Fisogni Lorenzo | 2441490345 | ||
Z271E0F217 | Ambiente | Interventi urgenti per limitare diffusione dell'infestazione da processionaria in aree pubbliche - affidamento ditta CPA srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 730 | 03/04/2017 | 07/06/2017 | 730 | CPA srl | 01699330344 | ||
Z641E02DC5 | servizio finanziario | AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO HOST TO HOST H24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 03/04/2017 | 17/07/2017 | 0 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
ZA81E18D75 | FARMACIA | SERVIZIO DI TARIFFAZIONE RICETTE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1095,9 | 03/04/2017 | 13/07/2017 | 1095,9 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
Z2D1DF4A2F | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI” – LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2150 | 03/04/2017 | 28/04/2017 | 2150 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z431E023E5 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA BERLINGUER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 03/04/2017 | 28/04/2017 | 1200 | LOI DAMIANO | 01751990340 | ||
ZE11E0799F | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” DI VIA S. PROSPERO, 11 E SEDE MUNICIPALE – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 03/04/2017 | 28/04/2017 | 750 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
Z101E11CEA | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PER LA POSA DI NUOVA FIBRA OTTICA NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO IN ALTA VELOCITA’ DELL’AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9200 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 9200 | BIEFFEDUE INFORMATICA SRL | 01581830344 | ||
ZA91E11DF4 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1150 | 03/04/2017 | 29/09/2017 | 1150 | GIPA SERVICE S.N.C. | 01512750348 | ||
Z961E26340 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OZZANO TARO” – AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN AUTOBLOCCANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 753 | 03/04/2017 | 28/04/2017 | 753 | N. A. s.r.l.s. | 02714840341 | ||
Z821E3492C | LAVORI PUBBLICI | SPESE BUROCRATICHE E LAVORI VARI SULLA LAND ROVER FREELANDER DESTINATA ALL’ANA SEZIONE DI PARMA NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI ALPINI DI COLLECCHIO E DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2049 | 03/04/2017 | 31/05/2017 | 2049 | BERTAZZONI S.R.L. | 00188120349 | ||
ZF01E62AB8 | CULTURA | USCITA DIDATTICA A ROMA DEL CCR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1818,18 | 03/05/2017 | 24/05/2017 | 1818,18 | AUTONOLEGGIO PIAZZA SRL | 00470880345 | ||
ZDC1E6A5C5 | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. REDAZIONE DELL’ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE S.C.I.A.. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 03/05/2017 | 30/06/2017 | 0 | REN SOLUTION SRL | 02436140350 | ||
Z7C1F30A2F | PUBBLICA ISTRUZIONE | Disbrigo adempimenti necessari al fine di ottenere la concessione dei contributi CEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 901,64 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 593 | Te.Be.Sco. srl | 10428330152 | ||
Z151F30ADB | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto alunni al Teatro della Corte di Giarola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,82 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 0 | GLOBO srl | 02691440347 | ||
Z031F15794 | LAVORI PUBBLICI | SALA CIVICA DI “CASA I PRATI” E LOCALI ATTIGUI – LAVORI DI TINTEGGIO DEI LOCALI – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 03/07/2017 | 30/07/2017 | 1434,42 | CONTI FLAVIO | 02025680345 | ||
Z501F1B9CA | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 822 | 03/07/2017 | 31/07/2017 | 822 | LATTONERIA ZUCCHELLI MAURO | 01751830348 | ||
ZC71F2D4DD | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. LAVORI COMPLEMENTARI IDRAULICI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14670 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 14670 | SINERGO SRL | 03938250283 | ||
Z221F2E047 | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. LAVORI COMPLEMENTARI EDILI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20598 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 20598 | ALLODI SRL | 00145330346 | ||
Z251F30A44 | LAVORI PUBBLICI | DIREZIONE DEI LAVORI EDILI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39980 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 0 | ARCH. GHILLANI RAFFAELE | GHLRFL56M16G337X | ||
Z951F2E4CD | LAVORI PUBBLICI | DIREZIONE LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14553 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 0 | STUDIO COBE DI PARMA | 02602180347 | ||
Z751F2FC88 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39400,08 | 03/07/2017 | 31/12/2017 | 39400,08 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | ||
Z291F8E38A | LAVORI PUBBLICI | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER QUATTRO NUOVI GRUPPI ELETTROGENI AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IDTRAULICI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO SOTTOPASSI FERROVIARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2400 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 2400 | ASTI NICOLA PERITO IND. | STANCL71T13B034L | ||
ZF01F8F2F0 | CULTURA | RASSEGNA ERMO COLLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 03/08/2017 | 18/01/2018 | 600 | PERACCHI FRANCO | PRCFNC60P09H720O | ||
Z8B201C049 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO - EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7826 | 03/10/2017 | 30/11/2017 | 7826 | MARRONE COSTRUZIONE | 03075910541 | ||
ZA9209037F | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE PILASTRI ARCHITETTONICI DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 03/11/2017 | 31/12/2017 | 0 | IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | 00534520341 | ||
Z6320918D4 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DI VILLA SORAGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3350 | 03/11/2017 | 31/12/2017 | 3350 | BIEFFEDUE ELETTRONICA srl | 01581830344 | ||
Z6520642D7 | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO 2017 PER IL SETTORE FARMACIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 153 | 03/11/2017 | 24/01/2018 | 0 | BERTOZZI SRL | 01848770341 | ||
Z551E19967 | Comunicazione | Progetto grafico pubblicazione per nuovo polo scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 640 | 04/04/2017 | 07/04/2017 | 640 | Studio 23 srl | 02106870344 | ||
Z641E19986 | Comunicazione | Servizio fotografico per pubblicazione nuovo polo scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 04/04/2017 | 06/04/2017 | 700 | MDP di Mauro Davoli | 02116300340 | ||
Z0D1E1999B | Comunicazione | Servizio fotografico giornata inaugurale nuovo polo scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 04/04/2017 | 06/04/2017 | 200 | Camera Work di Antonella Masini | 02142930342 | ||
Z061E199AE | Comunicazione | Targa per inaugurazione nuovo polo scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 140 | 04/04/2017 | 06/04/2017 | 140 | Copisteria Bianco e Nero | 02818430346 | ||
ZC31F38059 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO, APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI E CONSEGUENTE VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18262,49 | 04/07/2017 | 31/12/2017 | 0 | ASL di Parma | 01874230343 | ||
Z0F1F8E460 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 395 | 04/08/2017 | 31/08/2017 | 395 | CLIMA 2000 S.A.S” | 2109970349 | ||
Z4A1F91B7F | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2620 | 04/08/2017 | 31/08/2017 | 2620 | A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | ||
Z511FBA47E | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA” PRESSO PARCO NEVICATI A COLLECCHIO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 04/09/2017 | 30/09/2017 | 600 | Numanti Pier Luigi e Rossi Enzo s.n.c. | 01826410340 | ||
Z2120FC1B9 | CULTURA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1580,07 | 04/12/2017 | 31/01/2018 | 1580,07 | HARMONIE PROJET SRL UNIPERSONALE | 02653490215 | ||
Z8020FC1D6 | CULTURA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819 | 04/12/2017 | 15/01/2018 | 819 | PROMAL S.R.L. | 05173030015 | ||
ZFA1E7C063 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Manutenzione e servizi automezzi trasporto scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3999,99 | 05/05/2017 | 22/07/2017 | 3999,99 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
Z581EDF920 | CULTURA | RASSEGNA CINEMA ESTIVO PARCO NEVICATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4800 | 05/06/2017 | 31/08/2017 | 4800 | RACCONTARE IL VERO- ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02724720343 | ||
ZC71ED734E | Ambiente | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO- CARTOLERIA PER PREMI PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2016-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 426,25 | 05/06/2017 | 13/07/2017 | 426,25 | CARTE DIEM SRL | 02538600343 | ||
ZF11EACC60 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12250 | 05/06/2017 | 31/07/2017 | 12250 | IRETI S.p.A. | 01791490343 | ||
Z821EC7856 | LAVORI PUBBLICI | ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TOTEM INFORMATIVO PRESSO I LOCALI DEL “CASTELLO DEL VOLONTARIATO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 05/06/2017 | 31/07/2017 | 2500 | STIRPARO COSTRUZIONI s.r.l. | 02307790341 | ||
Z7D1ED75E9 | LAVORI PUBBLICI | RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 733,49 | 05/06/2017 | 08/06/2017 | 733,49 | AUTOFFICINA 2000 s.n.c. | 02099100345 | ||
Z9E1F39BA2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4260 | 05/07/2017 | 19/07/2017 | 0 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z5E1F39B0D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 526 | 05/07/2017 | 08/08/2017 | 526 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z301F39B66 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630 | 05/07/2017 | 17/11/2017 | 630 | PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | ||
Z011F3E5FE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1165 | 05/07/2017 | 16/08/2017 | 1165 | MEDA PHARMA SPA | 00846530152 | ||
Z711F39B45 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4100 | 05/07/2017 | 08/08/2017 | 4100 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
Z1F1F3C8D2 | LAVORI PUBBLICI | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 216,72 | 05/07/2017 | 31/07/2017 | 216,72 | ICE - Istituto Certificazione Europea | 00587601204 | ||
Z7B1F3C91B | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI GIOCO IN LEGNO DA COLLOCARE NELL’AREA GIOCO BIMBI DI PARCO NEVICATI – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1485 | 05/07/2017 | 31/07/2018 | 1485 | Soc. Coop ARCA LAND | 02450660358 | ||
ZCZ1FC6AFA | FARMACIA | KIT DI PRELIEVO PER ANALISI CLINICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 502 | 05/09/2017 | 04/10/2017 | 502 | NATRIX SRL | 01917350355 | ||
Z2B2026E6D | LAVORI PUBBLICI | CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE PER LA CORRETTE FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 318,74 | 05/10/2017 | 05/10/2017 | 318,74 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
Z05202A3EA | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 46 | 05/10/2017 | 13/11/2017 | 46 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z252026DCA | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 05/10/2017 | 07/11/2017 | 600 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z8C2026E19 | ISTITUZIONALE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 660 | 05/10/2017 | 07/11/2017 | 660 | FURLOTTI MANUELA E OPPICI MAURO SNC | 01802100345 | ||
ZD720C4391 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA E FORNITURA E POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE” DI UN TRATTO DEL VIALETTO PEDONALE INTERNO AL PARCO CHE COLLEGA PARCO NEVICATI CON VIA TURATI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1600 | 05/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | Numanti Pier Luigi e Rossi Enzo s.n.c. | 01826410340 | ||
ZB92115C54 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16803 | 05/12/2017 | 30/12/2017 | 16803 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z611EE111F | Ambiente | FORNITURA CARTELLI DIVIETO DI BALNEAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 514,5 | 06/06/2017 | 07/08/2017 | 514,5 | SEGNALPARMA SRL | 01905670343 | ||
3458689872 | Comunicazione | Servizio trasmissione dati - acquisto pacchetto SMS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 536 | 06/06/2017 | 31/12/2017 | 0 | Telecom Italia SPA | 00488410010 | ||
Z72209AD00 | CULTURA | MOSTRA FOTOGRAFICA NOI PER LORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 189,75 | 06/11/2017 | 11/01/2018 | 189,75 | TIPOGRAFIA OFFICINA CAV. E. GATTI SNC | 01516270343 | ||
Z2B209B93D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 06/11/2017 | 07/12/2017 | 480 | CENTRO SERVIZI EDILI DI PARMA | 01987770342 | ||
69236275BE | PUBBLICA ISTRUZIONE | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO, NIDI E SCUOLE INFANZIA | 01-PROCEDURA APERTA | € 1008571,43 | 07/01/2017 | 28/02/2018 | 678252,32 | CASMT SOC. COOP. A.R.L. | 00311310379 | ||
Z071CED79D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 180 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | ||
ZD71DB39A5 | FARMACIA | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA CONFORMITA' DELLA BILANCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 47 | 07/03/2017 | 13/04/2017 | 47 | C.C.I.A.A. PARMA | 00757550348 | ||
ZE11D925FC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 07/03/2017 | 05/05/2017 | 700 | PALADIN PHARMA SPA | 05485480015 | ||
Z151D7261A | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 07/03/2017 | 31/03/2017 | 900 | A.N.U.S.C.A. SRL | 01897431209 | ||
Z781D9FAE1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 674 | 07/03/2017 | 27/04/2017 | 674 | HP ITALIA SPA | 3449980287 | ||
ZFA1DB16F5 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9900 | 07/03/2017 | 07/08/2017 | 9900 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
Z9D1E19933 | Comunicazione | Stampa pubblicazione di presentazione del nuovo polo scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 998 | 07/04/2017 | 30/04/2017 | 998 | Officina Grafica Gatti | 01516270343 | ||
Z1A1EDAD96 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164 | 07/06/2017 | 20/07/2017 | 164 | PIETRASANTA PHARMA SPA | 01194030464 | ||
Z931EE5486 | UOC Affari generali e legali | ACQUISTO BANDIERE, ASTE E PIEDISTALLO PER UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO LA “CORTE DI GIAROLA” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 291 | 07/07/2017 | 31/07/2017 | 0 | TORIAZZI S.R.L | 00938080348 | ||
Z6C1F9401D | LAVORI PUBBLICI | FARMACIA COMUNALE DI VIA PERTINI, 1 – MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 07/08/2017 | 31/08/2017 | 500 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z6F1F93B0A | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 07/08/2017 | 29/12/2017 | 980 | Colfer s.r.l. | 00779400340 | ||
ZF31F8E50A | LAVORI PUBBLICI | COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER TRATTAMENTO ANTINCENDIO TRIBUNA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 400 | 07/08/2017 | 29/12/2017 | 0 | MG Evolution srl di Parma | 02657130346 | ||
Z531F856E3 | LAVORI PUBBLICI | TRATTAMENTO ANTINCENDIO TRIBUNA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7600 | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 0 | MG Evolution srl | 02621010343 | ||
ZAE209DE82 | LAVORI PUBBLICI | INTUBAMENTO FOSSO PER RICOSTRUZIONE BANCHINA IN STRADA FARNESE TRA I CIV.7 E 9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2700 | 07/11/2017 | 31/12/2017 | 2700 | MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | ||
ZE1212C719 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2049 | 07/12/2017 | 22/12/2017 | 0 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
Z602127158 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DI TOPONOMASTICA E AREA PEDONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 960 | 07/12/2017 | 30/12/2017 | 960 | SEGNALPARMA | 01905670343 | ||
ZBA2127117 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA CON POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN PLEXIGLASS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 07/12/2017 | 30/12/2017 | 450 | BIANCO E NERO di Lorenzoni Fabrizio | 02818430346 | ||
ZF32127E7E | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PUNTO AY 872 BS, PANDA BP 189 VA E VAN EW 492 XY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 211,71 | 07/12/2017 | 30/12/2017 | 211,71 | AUTOFFICINA 2000 | 02099100345 | ||
ZE62127EE9 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DAILY BF 452 BC E NISSAN CK 725 LY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 07/12/2017 | 30/12/2017 | 430 | COLLECCHIO GOMME | 02736380342 | ||
Z112127F59 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE EP162JJ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 349 | 07/12/2017 | 31/12/2017 | 349 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
ZA720FD431 | PARI OPPORTUNITA' | CONCORSO LETTERARIO STRAGE RAPIDO 904 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1962,67 | 07/12/2017 | 15/12/2017 | 1962,67 | VIRTUAL LOGIC | 03878640238 | ||
ZCD2134F9 | POLITICHE GIOVANILI | CCR 2017_2018-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 07/12/2017 | 30/06/2018 | 4500 | Educarte Soc. Coop. | 01417120332 | ||
63322745CF | PUBBLICA ISTRUZIONE | RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 952,38 | 07/12/2017 | 28/02/2018 | 393,82 | I.C.A. Società Unipersonale S.r.l. | 02478610583 | ||
Z791DB8E1F | PUBBLICA ISTRUZIONE | Sostituzione mezzi e autisti trasporto scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 08/03/2017 | 31/12/2017 | 1452 | Landi Roberto | 2202180341 | ||
Z341DB573F | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. REDAZIONE SCIA FINALE AI FINI ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 08/03/2017 | 31/12/2017 | 2500 | STUDIO ALFA s.r.l., | 01425830351 | ||
ZA41E15092 | ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 720 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
ZF01E14F7C | ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 190 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 190 | G e G EVENTI DI MORA S. E ORI E. SNC | 02547460341 | ||
Z631E14FB8 | ISTITUZIONALE | INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 08/04/2017 | 08/04/2017 | 380 | RUOSI VIDEO SAS DI RUOSI DANTE E C | 02284240344 | ||
Z521DBBC7A | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI GAIANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10000 | 08/04/2017 | 31/12/2017 | 10000 | STUDIO AIERRE ENGINEERING SRL | 01720770344 | ||
Z121DBBDDB | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2379,29 | 08/04/2017 | 31/12/2017 | 2379,29 | MALACRIDA A.V.C. S.R.L. | 07377130963 | ||
6894183BC7 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI A COLLECCHIO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48609,67 | 08/06/2017 | 25/08/2017 | 43828,39 | DITTA TRIDELLO GENNI | 01045020292 | ||
F.LLI IEMBO SRL | 01407310356 | ||||||||||
IMPRESA TECNO A.F.E.S. SRL | 10029680153 | ||||||||||
RICO' SRL | 02206700359 | ||||||||||
MC S.R.L. | 01781380348 | ||||||||||
AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||||||||||
D'ADDETTA SRL | 00335880340 | ||||||||||
IMPRESA GALVANI GIORGIO S.N.C. | 01843480342 | ||||||||||
FEA S.R.L. | 02764870362 | ||||||||||
ZF31F9A631 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 598,5 | 08/08/2017 | 30/08/2017 | 598,5 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
Z471F9A1FE | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 584 | 08/08/2017 | 29/09/2017 | 584 | SILC SPA | 00163160195 | ||
Z101F9A1E0 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1110 | 08/08/2017 | 17/11/2017 | 1110 | CAUDALIE ITALIA SRL | 15168999 | ||
Z0C1F9B563 | UOC Affari generali e legali | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 754,64 | 08/08/2017 | 15/09/2017 | 58,56 | Toriazzi s.r.l. | 00938080348 | ||
ZE41FAF65F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 736 | 08/09/2017 | 13/10/2017 | 736 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z771FD0CC3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2927 | 08/09/2017 | 14/12/2017 | 2927 | HP ITALIA SPA | 3449980287 | ||
Z961FD0F3C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6,9 | 08/09/2017 | 22/09/2017 | 6,9 | BORGHETTI ENRICO SNC | 02237310137 | ||
Z471FCD1BE | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210,57 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | 210,57 | SCUBLA SRL | 00540710308 | ||
Z481FDBE4E | CULTURA | CONCERTO D'ORGANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 08/09/2017 | 27/09/2017 | 250 | VERDICCHIO MARIO | VRDMRA53T08B034A | ||
Z2D1FD4937 | CULTURA | MOSTRA PITTURA PAOLO BASEVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 185 | 08/092017 | 02/10/2017 | 185 | OFFICINA GRAFICA CAV. E. GATTI SNC | 01516270343 | ||
ZC92090833 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARTERRE DI PARCO NEVICATI UBICATO IN VIA VALLI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10741,3 | 08/11/2017 | 31/12/2017 | 10741,3 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z3E20A73BF | POLITICHE GIOVANILI | BORSE DI STUDIO INTERCULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8000 | 08/11/2017 | 30/08/2018 | 8000 | FONDAZONE INTERCULUTRA ONLUS | 91016300526 | ||
Z131D4453B | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1512 | 09/02/2017 | 31/03/2017 | 1512 | INF.ALL SNC di Menozzi G e D. | 00189040348 | ||
Z571D32D7F | Ambiente | Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti biennio 2017-2018- affidamento servizio ditta CPA srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19731,08 | 09/03/2017 | 31/12/2018 | 13531,42 | CPA SRL | 01699330344 | ||
ALFA DI SRL | 01564670345 | ||||||||||
GICO SYSTEM SRL | 04338740378 | ||||||||||
ANTICIMEX | 08046760966 | ||||||||||
BLU GLOBAL SRL | 06759520965 | ||||||||||
Z9D1DBB151 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1884 | 09/03/2017 | 25/05/2017 | 1884 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 00421210485 | ||
ZC01DB7FEC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE ROSE E VIALE PERTINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37352,71 | 09/03/2017 | 31/12/2017 | 36291 | I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI s.r.l., | 04166890402 | ||
ZDF1E82CCE | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 838,54 | 09/05/2017 | 17/07/2017 | 0 | BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
Z341E829DB | servizio finanziario | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2017 E PER N. 2 TECNICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1389,09 | 09/05/2017 | 17/07/2017 | 0 | BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
Z651E76B20 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10380,44 | 09/05/2017 | 31/12/2017 | 10380,44 | COOPERATIVA SOCIALE GIUNCHIGLIA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. | 02788420343 | ||
Z4B1E6DEC6 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RI-ASFALTATURA TRATTI DELLA PISTA CICLABILE FIANCHEGGIANTE IL NUOVO PONTE “MONTANINI” PER MEDESANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3840 | 09/05/2017 | 30/06/2017 | 1279,94 | NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO | 01826410340 | ||
Z941EE7EF4 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17500 | 09/06/2017 | 31/12/2018 | 17400 | COOP “ARCA LAND” | 02450660358 | ||
ZC21EED6D9 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 09/06/2017 | 31/12/2017 | 980 | COLFER S.R.L. | 00779400340 | ||
ZD61F9A733 | LAVORI PUBBLICI | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2520 | 09/08/2017 | 30/11/2017 | 2520 | Demetra Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. | 09812150150 | ||
Z522037EB9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 32 | 09/10/2017 | 24/10/2017 | 32 | PFIZER ITALIA SRL | 0015168999 | ||
Z632032FF7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 154,8 | 09/10/2017 | 18/12/2017 | 154,8 | AIRE' COMFORT LINE SRL | 011911310975 | ||
Z542037E48 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 575 | 09/10/2017 | 14/12/2017 | 575 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
Z792037E73 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 47 | 09/10/2017 | 09/11/2017 | 47 | MYLAN SPA | 013179250157 | ||
ZED20301D2 | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO “B” ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO B. MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2900 | 09/10/2017 | 30/11/2017 | 0 | COSTEL PROGETTAZIONI | 00582680344 | ||
Z9C203028A | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUBAZIONI AMMALORATE RELATIVE ALL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15556 | 09/10/2017 | 30/11/2017 | 12686,06 | ROMANINI e ROSATI snc | 01930280340 | ||
Z6C20A7366 | LAVORI PUBBLICI | servizio di diserbo meccanico delle erbe infestanti nate a ridosso dei marciapiedi nelle strade del Capoluogo e delle Frazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8650 | 09/11/2017 | 30/11/2017 | 8650 | Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | ||
ZD720A5F37 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRADA CONVENTINO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2691 | 09/11/2017 | 31/12/2017 | 2691 | MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | ||
Z0320A5EF1 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8881 | 09/11/2017 | 31/12/2017 | 8881 | MFE COSTRUZIONI EDILI | 02217510342 | ||
Z312123E70 | UOC Affari generali e legali | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10920 | 09/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Melillo servizi ambientali e cimiteriali srl | 05119850658 | ||
ZB61BE9A88 | CULTURA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 1/01/2017 | 22/04/2017 | 150 | LORENZO FISOGNI | 02441490345 | ||
ZB11F6D859 | Comunicazione | Spot radio per eventi Tomaca Fest e Settembre Collecchiese | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 504 | 1/08/2017 | 30/09/2017 | 504 | Multiradio srl | 01921710362 | ||
ZCF1CDDD93 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2340 | 10/01/2017 | 27/02/2017 | 2340 | CAUDALIE ITALIA SRL | 0015168999 | ||
Z5D1CDE9FD | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 322,5 | 10/01/2017 | 16/03/2017 | 322,5 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZA31CD1286 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 10/01/2017 | 13/04/2017 | 8200 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
Z2D1CD1509 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7730 | 10/01/2017 | 02/05/2017 | 7730 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
ZC91CDA317 | CULTURA | GIORNATA DELLA MEMORIA- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 10/01/2017 | 31/01/2017 | 2000 | ASSOCIAZIONE CULTURALE AREA5 | 10841951006 | ||
ZCE1CDA375 | CULTURA | GIORNATA DELLA MEMORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 269,09 | 10/01/2017 | 31/01/2017 | 269,09 | HOTEL CAMPUS | 02056110345 | ||
ZA71CDDE8F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7730 | 10/01/2017 | 04/07/2017 | 7730 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
Z871CD12D2 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8200 | 10/01/2017 | 02/11/2017 | 8200 | CDF S.P.A CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL FARMACO | 00166740340 | ||
Z7E1CDDD50 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4290 | 10/01/2017 | 20/07/2017 | 4290 | PIETRASANTA PHARMA SPA | 01194030464 | ||
ZB21DBCD87 | FARMACIA | ACQUISTO BATTERIA E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 10/03/2017 | 18/04/2017 | 230 | IREDEEM SPA | 10574970017 | ||
Z391DC587F | UOC Affari generali e legali | RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE RELATIVE ALLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 4897/2016 R.G. A FAVORE DELL’ AVV. VITALI ANNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 225 | 10/03/2017 | 23/03/2017 | 225 | STUDIO LEGALE PETTENATI e ASSOCIATI | 02587130341 | ||
Z711DC26E1 | servizio finanziario | FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 573 | 10/03/2017 | 09/05/2017 | 573 | CAVALCA LINEA UFFICIO SRL | 00747790343 | ||
Z5F1A636FD | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 1550 | 10/03/2017 | 31/12/2017 | 1550 | GEOM. MASSIMO FANFONI | 923730345 | ||
ZC91E309F3 | LAVORI PUBBLICI | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO PRATICA ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 10/04/17 | 31/12/2017 | 0 | STUDIO ING. FANTUZZI EMANUELE DI PARMA | FNTMNL65A14G337R | ||
ZA61E23399 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 735 | 10/04/2017 | 11/05/2017 | 735 | BIOETIC BIJOUX S.R.L. | 03376180547 | ||
ZC51D162DF | EUROPA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A ILLMAJOKI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 391 | 10/04/2017 | 13/4/2017 | 391 | CERVIA TURISMO S.R.L. | 02267600399 | ||
Z101E2335E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1521 | 10/04/2017 | 17/11/2017 | 1521 | CAUDALIE ITALIA SRL | 15168999 | ||
ZAB1E233F7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 412 | 10/04/2017 | 11/10/2017 | 412 | BORGHETTI ENRICO SNC | 02237310137 | ||
ZC81E32136 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1833 | 10/04/2017 | 20/07/2017 | 1833 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
ZC21E25A85 | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO – VERIFICA DI PROGETTO ESECUTIVO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 10/04/2017 | 31/12/2017 | 2500 | STUDIO A.I.ERRE ENGINEERING SRL | 01720770344 | ||
Z7C1E81CE8 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 10/05/2017 | 30/06/2017 | 430 | ING. EMANUELE FANTUZZI | FNTMNL65A14G337R | ||
ZF71F2D318 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1013,42 | 10/07/2017 | 31/07/2017 | 1013,42 | Melli Luciano e C. s.n.c. | 01806380349 | ||
Z2F1F5149C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA COLONNOTTI IN GHISA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1013,42 | 10/07/2017 | 31/08/2017 | 459,8 | NERI SPA | 02110530405 | ||
Z921F9AA71 | LAVORI PUBBLICI | PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEL VERDE IN FORMATO VETTORIALE, GIÀ PREDISPOSTA PER SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL CLIENTWEB PER IMPLEMENTARE IL SIT COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 10/08/2017 | 30/09/2017 | 3000 | Arch. Daniela Paltrinieri | 02025330347 | ||
Z662032FCB | FARMACIA | ACQUISTO DI ETICHETTE ANTITACCHEGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 272 | 10/10/2017 | 09/11/2017 | 272 | SID PARMA SRL | 01919040343 | ||
ZB920B494E | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 10/11/2017 | 04/12/2017 | 280 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | ||
Z0D1BE9C0B | CULTURA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 11/02/2017 | 01/03/2017 | 150 | TIWY SRL | 02367390354 | ||
ZA11E74464 | SPORT | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 11/05/2017 | 13/05/2017 | 280 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z281E7451D | SPORT | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 11/05/2017 | 13/05/2017 | 1000 | ILARIA PATRESE | PTRLRI91H43G337K | ||
Z0C1E74373 | SPORT | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1479,5 | 11/05/2017 | 13/05/2017 | 1479,5 | ITP DI CORUZZI GIANCARLO SNC | 01883250340 | ||
ZD31FA1820 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di miglioramento dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento del centro sportivo “Il Cervo” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8838 | 11/08/2017 | 31/10/2017 | 8838 | Maestri p.i. Giovanni | 01509500342 | ||
Z801FD356D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1534,64 | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 1534,64 | MACORES SRL | 02676700343 | ||
Z981FD42C2 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2600 | 11/09/2017 | 29/09/2017 | 2600 | A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | ||
Z371FD79FE | LAVORI PUBBLICI | PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI VILLA SORAGNA DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 11/09/2017 | 31/12/2017 | 4918,04 | RAINIERI STUDIO TECNICO | 02663620348 | ||
ZF81FD7C02 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI A RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EXPRESS SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 269,1 | 11/09/2017 | 31/12/2017 | 0 | Avv. Massimo Ferrari dello Studio Legale Associato Ferrari e Tanzi | 02735530343 | ||
Z801FD84D8 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI A INTERVENTO IN PROCEDURE ESECUTIVA PER RECUPERO IMU A CARICO DI MAZZOTTI FRANCO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 747,5 | 11/09/2017 | 31/12/2017 | 0 | Avv. Massimo Ferrari dello Studio Legale Associato Ferrari e Tanzi | 02735530343 | ||
ZE52128195 | LAVORI PUBBLICI | Verifica periodica impianti di sollevamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 11/12/2017 | 30/12/2017 | 720 | ICEPI | 01055750333 | ||
ZAB213294C | LAVORI PUBBLICI | Indagini diagnostiche su intonaci e solai | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 11/12/2017 | 30/12/2017 | 4000 | TECNOINDAGINI s.r.l. | 06383520969 | ||
Z7C2077DE3 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE DI ACCETTAZIONE D’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO DEL PROF. ALINOVI MARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 890,59 | 11/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Notaio Spagna Musso Stefano | 01927300341 | ||
Z471CDB4FF | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 940 | SEGNALPARMA S.R.L. | 01905670343 | ||
Z961CDB4B8 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 945,3 | EMILIANA CONGLOMERATI | 02503180354 | ||
ZD61CDB54D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 863,34 | SINED S.P.A. | 020105380980 | ||
ZBA1CDB599 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 949 | NUOVA VIMAPLAST | 01271520353 | ||
ZB01CDB5D8 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 400 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | 02374210348 | ||
Z021CDB40C | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 779 | ASPEX | 02330250404 | ||
Z821EA2FFA | UOC Affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI PARMA CAUSA RG. N. 1187/2014 A FAVORE DELL’ AVV. GIORGIO CONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2459 | 12/02/2008 | 23/05/2017 | 0 | Avv. Giorgio Conti | 02682410341 | ||
Z541E36DCC | LAVORI PUBBLICI | ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 12/04/2017 | 31/05/2017 | 1300 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO COSER-ZUCCHELLI | 01851270346 | ||
Z2A1E29B71 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTI DI BARRIERE DI SICUREZZA (GUARD-RAIL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9210,5 | 12/04/2017 | 30/06/2017 | 9210,5 | EUREDIL SRL | 01948190341 | ||
Z041E33CC8 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18400 | 12/04/2017 | 31/12/2017 | 18400 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z301E345B3 | LAVORI PUBBLICI | INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.) – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 12/04/2017 | 31/05/2017 | 350 | ECOGEO S.R.L., | 02126540349 | ||
Z901E78667 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 954,8 | 12/05/2017 | 14/05/2017 | 709,09 | IL MELOGRANO SRL | 01950540342 | ||
Z651E62A83 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 12/05/2017 | 14/05/2017 | 1200 | AUTONOLEGGIO PIAZZA SRL | 00470880345 | ||
ZD81E81F27 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI FIORIERE PER MANIFESTAZIONI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1509 | 12/05/2017 | 12/05/2017 | 1509 | DITTA COPPI CARLO DI COPPI CLAUDIO e C. S.N.C. | 01432990198 | ||
ZC11EED78F | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13431,28 | 12/06/2017 | 30/09/2017 | 13431,28 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | 02307790341 | ||
Z961FD7FFD | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE IN UTILIZZO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO: AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PR 582348 ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 465,34 | 12/09/2017 | 30/09/2017 | 465,34 | AUTOMECCANICA srl | 02759300342 | ||
Z961FD84E4 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE IN P.ZZA FRATERNITÀ A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3835,85 | 12/09/2017 | 31/10/2017 | 3835,85 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z7F1FD8398 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI NUOVA PIANTUMAZIONE IN VIA D’ANTONA A LEMIGNANO DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3470 | 12/09/2017 | 31/10/2017 | 3470 | Cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z592137639 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6344 | 12/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | STUDIO REN SOLUTION di Reggio Emilia | 02436140350 | ||
Z0A2127D76 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5276,92 | 12/12/2017 | 30/12/2017 | 5276,92 | AB GLOABL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
ZF621329E7 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7087 | 12/12/2017 | 30/12/2017 | 7087 | MELLI LUCIANO E C. SNC | 01806380349 | ||
ZD42132990 | LAVORI PUBBLICI | Lavori di rasatura intonaco e tinteggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5320 | 12/12/2017 | 30/12/2017 | 5320 | CONTI FLAVIO | 02025680345 | ||
Z672138BA5 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE IN GAIANO – ULTERIORE AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2557,68 | 12/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | SANI RINO SRL | 02566400343 | ||
Z542142C39 | PUBBLICA ISTRUZIONE | COLLAUDI, REVISIONI, IMMATRICOLAZIONI, ECC. SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 655,74 | 12/12/2017 | 31/01/2017 | 0 | PRATICAMENTE SRL | 02597980347 | ||
ZC8214263B | Comunicazione | Materiali informativi per servizi ai cittadini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 459,02 | 12/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Tipografia Cav. Gatti di E. Cavazzini | 01516270343 | ||
ZA71D577CF | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 530 | 13/02/2017 | 17/08/2017 | 530 | MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | ||
ZCF1D5A4E8 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1412 | 13/02/2017 | 27/04/2017 | 1412 | PLANET PHARMA SPA | 00781280961 | ||
Z1C1D572B3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4880 | 13/02/2017 | 18/07/2017 | 0 | ALFAWASSERMANN SPA | 01189820689 | ||
ZB61D57307 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12307 | 13/02/2017 | 24/10/2017 | 12307 | PFIZER ITALIA SRL | 01781570591 | ||
Z6C1D57798 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3880 | 13/02/2017 | 02/05/2017 | 3880 | MEDA PHARMA SPA | 00846530152 | ||
Z9E1D57758 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3840 | 13/02/2017 | 04/10/2017 | 3840 | PROCTER e GAMBLE SRL | 05858891004 | ||
Z421DC7C42 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13800 | 13/03/2017 | 31/12/2017 | 9017 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
Z751DCA76B | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 5000 | 13/03/2017 | 31/12/2017 | 4984 | Intesa Sanpaolo Spa | 00799960158 | ||
Z241E786B5 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 681,82 | 13/05/2017 | 14/05/2017 | 522,73 | MULTIPLO SRL (RISTORANTE IL GALLO D'ORO) | 00899630347 | ||
Z9E1EF8965 | CULTURA | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 727,27 | 13/06/2017 | 15/08/2017 | 727,27 | BAR CENTRAL PARK DI SIRI MARCO | 02561450343 | ||
Z7A1E7C711 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DELL’AREA UBICATA DAVANTI AL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 13/06/2017 | 16/06/2017 | 980 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | ||
Z991EF1D2D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 PANCHINE RISERVE GIOCATORI ED UNA COPPIA DI PORTE DA CALCIO A 7 PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA UBICATO NEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4150 | 13/06/2017 | 30/09/2017 | 4150 | GREEN POWER SERVICE SRL | 02127311203 | ||
Z671EF5746 | LAVORI PUBBLICI | ASILO NIDO “SALVADOR ALLENDE” - MANUTENZIONE ALLE TENDE DA SOLE PER ESTERNI CON SOSTITUZIONE DI TELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 920 | 13/06/2017 | 30/06/2017 | 920 | OMBRA 2000 s.n.c. | 02098040344 | ||
Z901ED7912 | URBANISTICA | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3075 | 13/06/2017 | 31/12/2017 | 3705 | EDUCARTE SOC COOP | 01417120332 | ||
Z771FD99F3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3315 | 13/09/2017 | 22/09/2017 | 0 | UNIFARCO SPA | 00595530254 | ||
ZA920408E3 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 13/10/2017 | 31/12/2017 | 2800 | F.LLI IEMBO SRL | 01407310356 | ||
Z7E20414D4 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di fornitura di componenti elettriche per impianto di videosorveglianza | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 600 | 13/10/2017 | 30/11/2017 | 600 | MELLI LUCIANO e C | 01806380349 | ||
Z4820B5CDA | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15989,31 | 13/11/2017 | 31/12/2017 | 0 | SANI RINO SRL | 02566400343 | ||
ZD720B8E2E | PUBBLICA ISTRUZIONE | Manutenzione Scuolabus | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1743,98 | 13/11/2017 | 31/12/2017 | 1743,98 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
Z501FBA534 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA A PROTEZIONE DEI PANNELLI SOLARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1150 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 1150 | Stirparo Costruzioni srl | 02307790341 | ||
Z122145252 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 151 | 13/12/2017 | 22/12/2017 | 0 | HP ITALIA SPA | 03449980287 | ||
Z132143141 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 13/12/2017 | 22/12/2017 | 0 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | ||
ZEF213BE07 | LAVORI PUBBLICI | PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI PER LE PROCEDURE DI ACCOGLIMENTO DELLE VARIANTI AL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA NEI COMUNI DI COLLECCHIO E SALA BAGANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 13/12/2017 | 30/12/2017 | 1500 | FRANCIGENA SERVICE SRL | 02836880340 | ||
Z5A2138B15 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9625 | 13/12/2017 | 30/12/2017 | 9625 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
ZA21DAC469 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 14/03/2017 | 10/10/2017 | 200 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 01897431209 | ||
Z6C1DB88A8 | CULTURA | CONCERTO "PER IL SOGNO DI LARA" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 14/03/2017 | 18/03/2017 | 400 | ASSOCIAZIONE CORALE CAKE AND PIPE | 21172203040 | ||
Z231E78575 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2410,91 | 14/05/2017 | 14/05/2017 | 2410,91 | ILGA HOTEL'S SRL | 01697690343 | ||
Z7B1E785A5 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99614 | 14/05/2017 | 14/05/2017 | 99614 | DEL GROSSO ANDREA | 02689170344 | ||
Z461E78611 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 14/05/2017 | 14/05/2017 | 300 | ESPERTA SRL | 02261120345 | ||
ZF01E788BF | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 14/05/2017 | 14/05/2017 | 400 | BAR CENTRALE COLLECCHIO SRL | 02801170347 | ||
Z3A1E789B2 | EUROPA | PROGETTO EVOLAQ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 14/05/2017 | 14/05/2017 | 210 | SACCANI NCC DI DE RUBERTIS SARA | 02788210348 | ||
ZAF1FE0FFE | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA CON POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN GRANITO PRESSO IL CIMITERO DI MADREGOLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 14/09/2017 | 31/10/2018 | 950 | PACINI MARMI S.N.C. DI PACINI LUIGINO e C. | 02227950348 | ||
Z98204C47A | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI NUOVE FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CORTILE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SCOLASTICO DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9680 | 14/10/2017 | 14/10/2018 | 9680 | VASART URBAN DESIGN srl | 02589880356 | ||
ZDB20B4B9B | servizio finanziario | IMPEGNO DI SPESA C/C POSTALI COSAP E ICP/DPA POS FISICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 14/11/2017 | 24/01/2018 | 0 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
Z9E213D647 | Ambiente | servizi veterinari - intervento straordinario su asino presente al Parco Nevicati – affidamento dott. Gianmaria Postinger - Impegno di spesa CIG Z9E213D647 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 357 | 14/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Postinger Gainmaria | 01727310227 | ||
Z8F21319E8 | FARMACIA | INFORMAZIONE SULLE FARMACIE DI TURNO - CALENDARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 14/12/2017 | 22/12/2017 | 0 | OFF.GRAFICA CAV.GATTI | 01516270343 | ||
ZC7214E913 | URBANISTICA | PROGETTO CCN ORGANIZZAZIONE MOSTRA ELABORATI CONCORSO DI IDEE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 220 | 14/12/2017 | 31/12/2017 | 220 | LORENZONI FABRIZIO BIANCO E NERO | 02818430346 | ||
Z2A214DC2C | CULTURA | PROGETTO TRAME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 818 | 14/12/2017 | 31/12/2017 | 818 | CABIRIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL | 0173700340 | ||
Z2A214DC2C | CULTURA | PROGETTO: TRAME, STORIE, INTRECCI, LUOGHI E RACONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 818 | 14/12/2017 | 09/01/2018 | 818 | CABIRIA S.C.S. ARL | 01713700340 | ||
Z05214AA00 | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACINI MARMI SNC PER REALIZZAZIONE E AFFISSIONE DI UNA TARGA A MEMORIA DELL’ARTISTA AMOS NATTINI PRESSO IL CIMITERO DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 770 | 14/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Pacini Marmi snc | 02227950348 | ||
ZF91DC67F8 | FARMACIA | ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 15/03/2017 | 27/04/2017 | 900 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
Z951BE9D67 | CULTURA | SPETTACOLO JEK TESSARO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 15/03/2017 | 26/04/2017 | 1550 | ASSOCIAZIONE SIGNAPOLA | 03963230234 | ||
Z231BE9E0D | CULTURA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 15/03/2017 | 14/04/2017 | 300 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTESCA | 02433750342 | ||
Z221DCB35D | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DI LEMIGNANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1356,65 | 15/04/2017 | 31/12/2017 | 1356,65 | DELTA SEGNALETICA | 01156590422 | ||
ZCF1E9943F | Ambiente | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati – Affidamento Consorzio Agrario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 769,23 | 15/05/2017 | 31/12/2017 | 192,56 | consorzio agrario parma | 00163810344 | ||
Z221E995A9 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9010 | 15/05/2017 | 19/06/2017 | 9010 | MYLAN SPA | 013179250157 | ||
Z581E93F3A | servizio finanziario | FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE PER OPERAI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 249 | 15/05/2017 | 27/07/2017 | 249 | BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
Z7C1E99568 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3230 | 15/05/2017 | 27/06/2017 | 3230 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
ZC01E99616 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1320 | 15/05/2017 | 25/07/2017 | 1320 | AVANTGARDE SPA | 01233221009 | ||
Z9E1FDC6C7 | LAVORI PUBBLICI | POLO DEL VOLONTARIATO DI VIA ROSSELLI, 1 A COLLECCHIO – REDAZIONE DI PROGETTO E DENUNCIA INAIL RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 15/09/2017 | 31/12/2017 | 850 | SIRAM SPA | 08786190150 | ||
ZDB1FDC592 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – ESECUZIONE DI TINTEGGIO DI LOCALI E FINITURE EDILI PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DOMENICO ORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6334 | 15/09/2017 | 31/10/2017 | 6334 | Stirparo Costruzioni srl | 02307790341 | ||
ZE71F7D914 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SPALLINA DEL PONTE DI VIA VALLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 15/09/2017 | 31/10/2017 | 500 | Stirparo Costruzioni srl | 02307790341 | ||
72063872AE | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto scolastico | 01-PROCEDURA APERTA | € 59786,36 | 15/09/2017 | 28/02/2018 | 44833 | Sailing Tour srl | 01381700333 | ||
Z101FD1642 | TURISMO | CONCERTO THE LEMON FLAVOUR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 15/09/2017 | 04/10/2017 | 500 | DAVRIEUX AUGUSTIN | DVRGTN97R10Z600S | ||
Z831FD14E6 | TURISMO | SERATA KARAOKE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 15/09/2017 | 04/10/2017 | 375 | STIRPARO LORENZO | STRLNZ95E19G337D | ||
ZB71FD2AC2 | TURISMO | CONCERTO BACK2AMY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 438,4 | 15/09/2017 | 04/10/2017 | 438,4 | OLARI SILVIA | 02529990349 | ||
Z6C1FD1881 | TURISMO | ALLESTIMENTI SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15500 | 15/09/2017 | 04/10/2017 | 15500 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z0B1FD2A7B | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 380 | 15/09/2017 | 09/10/2017 | 380 | VIDEO TYPE SRL | 01762050340 | ||
ZF61FB942D | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,47 | 15/09/2017 | 05/12/2017 | 100,47 | CICLAT SOC. COOP | 04145360378 | ||
ZEA1FD1A1C | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 151,2 | 15/09/2017 | 05/12/2017 | 151,2 | BONZANI PIER LUIGI | 00408000347 | ||
Z871FD17F0 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 245,6 | 15/09/2017 | 14/12/2017 | 245,6 | OFF. GRAFICA GATTI SNC DI CAVAZZINI A. e | 01516270343 | ||
Z421FD2A99 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 737,7 | 15/09/2017 | 13/10/2017 | 737,7 | PREMIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 03685120986 | ||
Z881FD1449 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430,5 | 15/09/2017 | 13/10/2017 | 430,5 | COOPSERVICE | 00310180351 | ||
Z9A1FD2000 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 630 | 15/09/2017 | 09/10/2017 | 630 | CABIRIA SOCIETA' COOP. SOCIALE | 01713700340 | ||
Z881FC97C4 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 15/09/2017 | 09/10/2017 | 600 | SEBACH SRL | 03912150483 | ||
ZEA1FD1921 | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 15/09/2017 | 13/11/2017 | 800 | ASS.CULTURALE GASTONE BAND | 02080990183 | ||
Z381FD105F | TURISMO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1250 | 15/09/2017 | 13/11/2017 | 1250 | PERACCHI FRANCO | 01744550342 | ||
Z9621509F3 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14260 | 15/12/2017 | 30/12/2017 | 14260 | CPL CONCORDIA | 00154950364 | ||
Z4121532C5 | TURISMO | ACQUISTO PRODOTTI IN CERAMICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 817,5 | 15/12/2017 | 18/01/2017 | 817,5 | CERAMICA DEL FERLARO SRL | 02280630340 | ||
ZEE1CF11F4 | UOC Affari generali e legali | ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE ‘SMART Q’, DESTINATO ALLA GESTIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SITUATI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 16/01/2017 | 28/01/2017 | 240 | Mino Carpanini Srl | 00594270340 | ||
Z9F1F04DC2 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 936 | 16/06/2017 | 31/12/2017 | 936 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z031EC6DA3 | SPORT | CONVENZIONE ASD FIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 16/06/2017 | 03/10/2017 | 5000 | ASD POLISPORTIVA FIVE | 02378770347 | ||
ZB51FA4BD9 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38648 | 16/08/2017 | 30/09/2017 | 38648 | Fanfoni Impianti s.r.l. | 01806370340 | ||
ZE6204175E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” UBICATA IN VIA S. PROSPERO, 9 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 960 | 16/10/2017 | 31/10/2017 | 960 | A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | ||
ZE4204FF33 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MONTAGGIO ARREDI E ATTREZZATURE DI CUCINA C/O SCUOLA PRIMARIA AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1392 | 16/10/2017 | 30/11/2017 | 1392 | Gipa Service s.n.c. | 01512750348 | ||
ZD9204FA46 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 282 | 16/10/2017 | 04/12/2017 | 282 | CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
Z3C204FA1E | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 225 | 16/10/2017 | 15/01/2018 | 225 | IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | ||
Z0E20C7457 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 355 | 16/11/2017 | 19/12/2017 | 355 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
Z1820C7418 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 757 | 16/11/2017 | 18/12/2017 | 757 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z1D20CC8C8 | Ambiente | manifestazione Festa dell'albero 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 16/11/2017 | 31/12/2017 | 0 | Esperta srl | 02261120345 | ||
Z0E20CCD90 | Ambiente | Manifestazione festa dell'alberto 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 229,51 | 16/11/2017 | 31/12/2017 | 229,51 | Agrivendita srl | 01908780347 | ||
Z4A1CF16C6 | Comunicazione | Servizio grafica e stampa fascicolo informativo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950,3 | 17/01/2017 | 31/01/2017 | 950,3 | Officina Grafica Gatti | 01516270343 | ||
Z161D6CE21 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 450 | 17/02/2017 | 13/03/2017 | 450 | ALS ADVANCED LIFE SUPPORT S.A.S. | 03021231208 | ||
Z5C1DCC4F5 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE NEI LOCALI INTERNI DELL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER A CUI HA ADERITO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4400 | 17/03/2017 | 31/03/2017 | 4400 | · CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. | 03609840370 | 02-MANDATARIA | |
CICLAT SOC. COOP.VA | 04145360378 | 01-MANDANTE | |||||||||
Z471EA6C8D | Ambiente | Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 17/05/2017 | 31/12/2017 | 0 | CHIAPPONI IVANO | 00477470355 | ||
ZA11EA656F | Ambiente | Iniziativa “Siamo nati per camminare” organizzazione giochi di cortile - Impegno di spesa a favore di UISP di Parma | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 17/05/2017 | 07/06/2017 | 250 | uisp di Parma | 92033400349 | ||
Z9B1EA5CF4 | Ambiente | Realizzazione stampa materiale grafico per iniziativa “Siamo nati per camminare” - Tipografia Cav. E. Gatti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 192 | 17/05/2017 | 10/08/2017 | 192 | tipografia Cav. E. Gatti | 01516270343 | ||
Z301E9422C | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1130 | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 1130 | DELTA SEGNALETICA | 01156590422 | ||
ZD11EA1053 | URBANISTICA | MERCATO ASCOM DI MAGGIO - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 17/05/2017 | 21/05/2017 | 160 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z781F61A76 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1110,6 | 17/07/2017 | 31/08/2017 | 1110,6 | Officina Bolzoni s.r.l. | 00204560346 | ||
Z0E1CF098B | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 18/01/2017 | 21/03/2017 | 9000 | GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | ||
Z9B1CE93A7 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 18/01/2017 | 31/12/2017 | 980 | CORBELLINI SRL | 00241540343 | ||
Z2F1CE93F5 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 18/01/2017 | 31/12/2017 | 980 | CENTER FER S.R.L. | RMNMRA73S01G337V | ||
Z881CF0917 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8150 | 18/01/2017 | 27/06/2017 | 8150 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZEF1CF0966 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 18/01/2017 | 20/11/2017 | 9000 | ACRAF SPA | 01258691003 | ||
Z721CD1501 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1650 | 18/01/2017 | 17/07/2017 | 0 | ROCHE SPA | 01028471009 | ||
Z661F834CA | TURISMO | PIANO SICUREZZA EMERGENZE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 3500 | AREA CONSULTING S.R.L. | 02521910345 | ||
Z311DECAD2 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 467,5 | 18/03/201720/04/2017 | 18/01/2018 | 467,5 | MULTIRADIO SRL | 01921710362 | ||
Z461E80E5A | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3330 | 18/05/2017 | 31/12/2017 | 0 | Dott. Alessandro Andreoli | 02728940343 | ||
Z2B1F5C404 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIFACIMENTO DI SERVIZI IGIENICI ALUNNI NELLA SCUOLA MEDIA D. GALAVERNA” – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35633,5 | 18/07/2017 | 31/08/2017 | 35633,5 | “N. A. s.r.l.s.” | 02714840341 | ||
Z2E1F61B1B | LAVORI PUBBLICI | Manutenzione automezzo Comunale Fiat Panda targa BP189VA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100,58 | 18/07/2017 | 31/08/2017 | 100,58 | AUTOMECCANICA srl | 02759300342 | ||
ZDB1F4E2E2 | CULTURA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 18/07/2017 | 02/10/2017 | 600 | CLASS ITALIA SRL | 02437270412 | ||
Z511F4E2F2 | CULTURA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 365,76 | 18/07/2017 | 02/08/2017 | 365,76 | TIRRENIA SRL | 00261560106 | ||
ZEA1F4E301 | CULTURA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 263 | 18/07/2017 | 07/09/2017 | 263 | STUDIO T SRL | 00387880396 | ||
Z581D9020A | UOC Affari generali e legali | Assistenza e consulenza nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da Tipografica Parmense | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 18/10/2011 | 28/02/2017 | 1000 | Avv. Giorgio Conti | 02682410341 | ||
Z73204C354 | LAVORI PUBBLICI | CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 576 | 18/10/2017 | 31/12/2017 | 576 | “Maestri p.i. Giovanni” | 01509500342 | ||
Z3C205C9FA | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO DI BENI PER STRUTTURE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 184 | 18/10/2017 | 19/11/2017 | 184 | Quartaroli f.lli s.r.l. | 01658570344 | ||
ZC4205D233 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLE PRIMARIA VERDI E MEDIA GALAVERNA – TINTEGGIO DEI LOCALI DELLE CUCINE – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1365 | 18/10/2017 | 18/11/2017 | 1365 | CONTI FLAVIO | 02025680345 | ||
Z8F20C46B6 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CAMPO D’ALLENAMENTO IN SABBIONE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO E PRESSO GLI ORTI SOCIALI UBICATI IN VIA A.MORO A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 576,2 | 18/11/2017 | 30/11/2017 | 576,2 | MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
ZBD212A9C9 | Ambiente | Fornitura attrezzi da giardinaggio per progetti con le scuole - “La scuola nel verde" e “Un giardino per la scuola progettare aree verdi” – affidamento tramite MEPA alla ditta Ferramenta Felino srl – impegno di spesa – CIG ZBD212A9C9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2346,65 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Ferramenta Felino srl | 00782670343 | ||
Z032143BA6 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 202 | 18/12/2017 | 29/12/2017 | 202 | A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | ||
Z88208F1C7 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO ESTERNO CON LASTRE IDROREPELLENTI A PROTEZIONE DELLE NUOVE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 300 | ISOLSERVICE FIDENZA snc | 02270300342 | ||
Z4F214B715 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1428,08 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | TIM Spa | 00488410010 | ||
Z232152BAA | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO DISSUASORI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 865 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 865 | TECNOMATIC SRL | 01709570343 | ||
Z96214BC7E | LAVORI PUBBLICI | Lavori di sistemazione del terreno dell’area ubicata davanti al Palasport Comunale L.Leoni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6110 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 6110 | Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | ||
ZE9214BB55 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6370 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 6370 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z5C214C94B | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E FUGHE GAS - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 715 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 715 | APA Antincendi s.r.l. | 02421160348 | ||
Z00214C70C | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1680 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 1680 | LATTONERIA ZUCCHELLI MAURO | 01751830348 | ||
Z4C214C5F6 | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 493 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 423,2 | CENTER FER SRL | RMNMRA73S01G337V | ||
Z3C214C68D | LAVORI PUBBLICI | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 851,59 | COLFER | 00779400340 | ||
ZD2214C8BE | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8445,42 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 8445,42 | Manutencoop Facility Management Società a socio unico | 02402671206 | ||
Z1E214C845 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA INTONACI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7484 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 7484 | IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | 00534520341 | ||
ZC0214C7D0 | LAVORI PUBBLICI | IMMOBILI COMUNALI – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 780 | VETRERIA TARASCONI | 01670200342 | ||
ZBB2155E70 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E D’ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE, PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7033,48 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 7033,48 | MELLI LUCIANO e C | 01806380349 | ||
Z472157032 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9685 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 9685 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z7A2155D96 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE D. ORI UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2468 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 2468 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
ZF72155EEC | LAVORI PUBBLICI | LAVORI PER MODIFICA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI UBICATO IN VIA GENOVA A COLLECCHIO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18813,1 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z8E2156009 | LAVORI PUBBLICI | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7075 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z5C2155F4E | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4385 | 18/12/2017 | 30/12/2017 | 3555 | Soc. Coop “ARCA LAND” | 02450660358 | ||
ZEE2152A7E | UOC Affari generali e legali | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI INVENTARIO DELL’EREDITA’ DEL PROF. ALINOVI MARIO A FAVORE DEL NOTAIO SPAGNA MUSSO STEFANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 874,1 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Notaio Spagna Musso Stefano | 01927300341 | ||
ZC5215A9B0 | UOC Affari generali e legali | AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA (APEA) “I FILAGNI” – STIPULA ATTO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 30/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1793,4 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Studio Notarile Associato Spadola - Spagna Musso | 01927300341 | ||
Z8B1E48072 | LAVORI PUBBLICI | RICHIESTA DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA SORAGNA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 19/04/2017 | 31/05/2017 | 300 | STUDIO TECNICO RAINIERI DI RAINIERI MICHELE | 02663620348 | ||
Z211EABC83 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4099 | 19/05/2017 | 27/06/2017 | 4099 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZC61EABCDD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 679 | 19/05/2017 | 28/11/2017 | 679 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 01538130152 | ||
Z641F44359 | CULTURA | ACQUISTO CATALOGHI MUSEO GUATELLI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 19/07/2017 | 09/01/2018 | 1500 | FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI | 92118630349 | ||
ZA2205D2D7 | servizio finanziario | FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI PER OPERAI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 283 | 19/10/2017 | 30/11/2017 | 283 | SAFE SRL | 03223860176 | ||
ZEC205ADEB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE COLONNOTTO IN GRANITO INCIDENTATO IN VIALE LIBERTA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 19/10/2017 | 31/10/2017 | 400 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z02205C812 | LAVORI PUBBLICI | ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO PUNTUALE DELL’INVENTARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 19/10/2017 | 30/11/2017 | 1300 | Arch. Daniela Paltrinieri | 02025330347 | ||
Z71205CE75 | CULTURA | STAGIONE LIRICA- OPERA TOSCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 19/10/2017 | 13/11/2017 | 500 | CASA MUSICALE DEL RIO DI LUCIANO DEL RIO E C. SNC | 01519110355 | ||
Z20205BB91 | CULTURA | STAGIONE LIRICA- OPERA TOSCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 305 | 19/10/2017 | 05/12/2017 | 305 | BERTESCA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 02433750342 | ||
ZF5205BB21 | CULTURA | STAGIONE LIRICA- OPERA TOSCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 19/10/2017 | 16/11/2017 | 250 | CORALE DON ARNALDO FURLOTTI | 02502060342 | ||
Z2E2053AFA | ISTITUZIONALE | ACQUISTO BANDIERE E COSTITUZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 444 | 19/10/2017 | 13/11/2017 | 444 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z4F2053B0C | ISTITUZIONALE | ACQUISTO BANDIERE E COSTITUZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 523 | 19/10/2017 | 22/11/2017 | 523 | FAGGIONATO ROBERTO | 02543220244 | ||
Z841FD0967 | Comunicazione | Servizio fotografico per pubblicazione relativa al nuovo polo scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 20/01/2018 | 20/01/2018 | 700 | MDP di Mauro Davoli | 02116300340 | ||
Z931D60B5F | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2350,74 | 20/02/2017 | 31/03/2017 | 2350,74 | OFFICINA BOLZONI S.R.L. | 00204560346 | ||
ZDD1D60BB5 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 217 | 20/02/2017 | 31/03/2017 | 217 | AUTOMECCANICA srl | 02759300342 | ||
Z9F1DDB2A4 | UOC Affari generali e legali | GIUDIZIO DI APPELLO R.G. 1185/2015 PROMOSSO DALLA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | 0 | Avv. Giorgio Conti | 02682410341 | ||
ZC21E51984 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ARIA DI PRIMAVERA" DEL 23/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 172,73 | 20/04/2017 | 23/04/2017 | 172,73 | ILGA HOTEL'S SRL | 01697690343 | ||
Z941E4F887 | POLITICHE GIOVANILI | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 20/04/2017 | 23/04/2017 | 750 | PUBLIEDI SRL | 01732640345 | ||
Z4A1E4F887 | TURISMO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 734,55 | 20/04/2017 | 23/04/2017 | 734,55 | IREN AMBIENTE S.P.A. | 01591110356 | ||
ZA91E480B0 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1663,5 | 20/04/2017 | 31/05/2017 | 1663,5 | DITTA MELLI LUCIANO e C. | 01806380349 | ||
Z4A1E4F831 | TURISMO | MERCATO ARIA DI PRIMAVERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 468,36 | 20/04/2017 | 23/01/2017 | 468,36 | • Iren Ambiente SPA | 01591110356 | ||
Z211BE9E7E | CULTURA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 20/05/2017 | 23/05/2017 | 1550 | ATLANTYCA ENTERTEINMENT SPA | 05426990965 | ||
ZE71BE9EEA | CULTURA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 20/05/2017 | 20/05/2017 | 350 | RUOSI VIDEO SAS | 02284240344 | ||
Z8C1FEAF33 | LAVORI PUBBLICI | MOVIMENTAZIONE BARRIERE IN CLS IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CROCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 20/09/2017 | 31/10/2017 | 2800 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZE21FEABE8 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1433 | 20/09/2017 | 31/12/2017 | 1433 | AUTOMECCANICA SRL | 02759300342 | ||
ZB920C4644 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO DI ALBERATURA RADICATA A PARCO NEVICATI - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 240 | cooperativa EMC2 ONLUS s.c.s. a r.l. | 02267170344 | ||
Z3820C46CB | LAVORI PUBBLICI | servizio di manutenzione e riparazione di parti vetrate danneggiate presso la Palestra Comunale “Domenico Ori” ubicata in Via Don Minzoni a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 269 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 269 | VETRERIA TARASCONI | 01670200342 | ||
Z8020C4697 | LAVORI PUBBLICI | lavori di manutenzione presso il Centro sportivo “Bruno Mainardi” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio e presso l’impianto sportivo comunale “Geppe Della Valle” ubicato in Via Folli 1 ad Ozzano Taro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 1000 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | 02307790341 | ||
Z3620BDC5D | LAVORI PUBBLICI | Servizio di manutenzione di impianto idraulico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1273 | 20/11/2017 | 31/12/2017 | 1273 | Termoidraulica Troilo s.a.s. di Troilo Andrea | 02214280345 | ||
ZEF20C461D | LAVORI PUBBLICI | LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO E PRESSO IL PALASPORT COMUNALE L. LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 995,21 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 995 | ROMANINI E ROSATI SNC | 01930280340 | ||
ZA220C46EE | LAVORI PUBBLICI | lavori di manutenzione presso l’impianto sportivo comunale ubicato in Via Libertà a Gaiano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 682 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 682 | EDIL SIMA SNC | 01659560344 | ||
Z4D20BDCAE | LAVORI PUBBLICI | Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento della palestra “D. Ori” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3601,21 | 20/11/2017 | 31/12/2017 | 3601,21 | Manutencoop Facility Management Società a socio unico | 02402671206 | ||
Z8320C466B | LAVORI PUBBLICI | controlli mediante l’analisi visiva dei sintomi e delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di alcune alberature radicate nel territorio comunale di Collecchio e proposte progettuali per nuove piantumazioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3850 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 3850 | Dott. Agr. Elisa Marmiroli | MRMLSE81B67G337A | ||
Z8420D6CD4 | TURISMO | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 397,5 | 20/11/2017 | 14/12/2017 | 397,5 | OFF. GRAFICA GATTI SNC DI CAVAZZINI A. e | 01516270343 | ||
Z1F20D70FB | TURISMO | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 20/11/2017 | 28/02/2018 | 5000 | TRUZZI CLAUDIO | 00703490359 | ||
Z4F1D71561 | FARMACIA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 361 | 21/02/2017 | 20/03/2017 | 361 | SID PARMA SRL | 01919040343 | ||
ZEA1D714FF | FARMACIA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,84 | 21/02/2017 | 13/04/2017 | 409,84 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZD81D7150C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4860 | 21/02/2017 | 02/05/2017 | 4860 | RECORDATI SPA | 00748210150 | ||
Z921D7A4F0 | CULTURA | TRIBUTO A JOHN LENNON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 21/02/2017 | 11/03/2017 | 400 | FAVA GIACOMO | FVAGCM47H14G337E | ||
ZD81D7A432 | CULTURA | TRIBUTO A JOHN LENNON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 21/02/2017 | 11/03/2017 | 400 | FIORE RAFFAELE | FRIRFL53H18G337U | ||
Z2D1D7A335 | CULTURA | TRIBUTO A JOHN LENNON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 21/02/2017 | 18/03/2017 | 500 | RINALDI RAFFAELE | RNLRFL57D03F839S | ||
Z2E1D7A570 | CULTURA | TRIBUTO A JOHN LENNON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 21/02/2017 | 11/03/2017 | 480 | DDF FIELD SERVICE DI DOMENICO DE FRANCESCO | 02715780348 | ||
Z941D71559 | FARMACIA | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 205 | 21/02/2017 | 17/07/2017 | 0 | FARM.ECO SRL | 02097730689 | ||
Z4E1DD9EC5 | UOC Affari generali e legali | Determinazione Dirigenziale N° 160 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2870,5 | 21/03/2017 | 31/12/2017 | 0 | Avv. Antonio Giovati | 00629920349 | ||
Z4D1DE9594 | servizio finanziario | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK – BENI IN VILLA SORAGNA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 21/03/2017 | 13/04/2017 | 1000 | UNIONE BROKERS SRL | 01639560356 | ||
ZDD1F0E2D5 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MATERNA “S. ALLENDE” – MANUTENZIONE ALLE TENDE DA SOLE PER ESTERNI CON SOSTITUZIONE DEI TELI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2030 | 21/06/17 | 30/06/17 | 2030 | OMBRA 2000 s.n.c. | 02098040344 | ||
Z511F126FD | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 340 | 21/06/2017 | 12/12/2017 | 340 | A.C.E.F. SPA | 00098610330 | ||
ZAD1F12746 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1380 | 21/06/2017 | 25/07/2017 | 1380 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z1A1F126DF | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 507 | 21/06/2017 | 20/09/2017 | 507 | SUNSTAR ITALIANA SRL | 03219000126 | ||
Z831D6E0B9 | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” - MANUTENZIONE, CON SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE IMPIANTO IDRAULICO BAGNI ALUNNI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 734 | 21/06/2017 | 21/07/2017 | 734 | TERMOIDRAULICA TROILO S.A.S. DI COLLECCHIO | 02214280345 | ||
Z6F1F68AC0 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6790 | 21/07/2017 | 30/11/2017 | 6790 | Cooperativa Sociale Giunchiglia Soc. Coop. Sociale a r.l. | 02788420343 | ||
Z6E1F6D8EB | TURISMO | EVENTI TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 427 | 21/07/2017 | 07/09/2017 | 427 | REWOT INDUSTRY DI FEDERICO BERSANELLI | BRSFRC88S19G337I | ||
ZB01F6D90F | TURISMO | EVENTI TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 173 | 21/07/2017 | 02/10/2017 | 173 | OFFICINA GRAFICA CAV. E. GATTI SNC | 01516270343 | ||
ZAD1F6D93B | TURISMO | EVENTI TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 358 | 21/07/2017 | 08/09/2017 | 358 | RECOS SRL | 01348770353 | ||
ZD51FE6F89 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2625 | 21/09/2017 | 24/10/2017 | 2625 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
Z441FE6FAC | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2135 | 21/09/2017 | 14/12/2017 | 2135 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z8B1FE702E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 21/09/2017 | 28/09/2017 | 0 | GLAXO SMITHKLINE S.p.a. | 00867200156 | ||
Z211FF3DF1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1375 | 21/09/2017 | 30/10/2017 | 1375 | PIETRASANTA PHARMA SPA | 01194030464 | ||
Z291FF3E23 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1107 | 21/09/2017 | 09/11/2017 | 1107 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z9120D3B63 | URBANISTICA | CCN FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 47570 | 21/11/2017 | 31/12/2017 | 47570 | OFFICINE GRAFICHE GATTI SNC | 01516270343 | ||
Z6021103A1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 82 | 21/12/2017 | 19/12/2017 | 82 | CORMAN SPA | 00773100151 | ||
Z9D2174C5A | FARMACIA | SERVIZIO DI INVENTARIO COMPLETO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SCADENZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3147 | 21/12/2017 | 24/01/2018 | 0 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
Z391CED75D | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 22/02/2017 | 15/03/2017 | 150 | FONDAZIONE OTAPIE | 02330390341 | ||
Z791DEAD34 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1559 | 22/03/2017 | 06/07/2017 | 1559 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z0F1DBB243 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 22/03/2017 | 19/10/2017 | 5400 | CHEFARO FARMA ITALIA SRL | 08923130010 | ||
ZDA1DEACE0 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 644 | 22/03/2017 | 24/07/2017 | 644 | GALDERMA ITALIA SPA | 01539990349 | ||
Z811DEBE11 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2808 | 22/03/2017 | 20/07/2017 | 2808 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
ZDB1DD91CA | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE CON PRESENZA DI AMIANTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 22/03/2017 | 28/04/2017 | 500 | ECOGEO S.R.L. | 02126540349 | ||
Z581DD31B1 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1685,9 | 22/03/2017 | 28/04/2017 | 1685,9 | MELLI LUCIANO e C. S.N.C. | 01806380349 | ||
Z7E1DD3221 | LAVORI PUBBLICI | SEDE DEL COMPLESSO MUSICALE “CITTÀ DI COLLECCHIO” – TINTEGGIO DEI LOCALI DI SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 22/03/2017 | 28/04/2017 | 600 | CONTI FLAVIO | 02025680345 | ||
Z311DE94E5 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA SALE IN SACCHI PER DISGELO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1875 | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 1875 | AB Global Service s.r.l. | 02448320347 | ||
Z611EACCC8 | LAVORI PUBBLICI | MOVIMENTAZIONE FIORIERE IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 22/05/2017 | 31/05/2017 | 500 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z631F0E53F | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33093,82 | 22/06/2017 | 31/12/2017 | 33093,82 | DITTA STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z0B1FAB40A | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 22/07/2017 | 26/10/2017 | 300 | RISTORANTE CORTE DI GIAROLA DI PINI VALERIA | 02279540344 | ||
Z5D1FAB492 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 22/07/2017 | 07/11/2017 | 300 | LANDI di Landi Roberto | 02202180341 | ||
Z681FAB68E | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488,28 | 22/08/2017 | 04/12/2017 | 488,28 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
ZED1FAB525 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 22/08/2017 | 14/09/2017 | 300 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BERTESCA | 02433750342 | ||
Z021FAB589 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 22/08/2017 | 04/09/2017 | 375 | LOVISETTO LUCA | LVSLCU92D08A944A | ||
ZCB1FAB4CE | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286 | 22/08/2017 | 10/10/2017 | 286 | ESPERTA S.R.L | 02261120345 | ||
ZF51FAC216 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 22/08/2017 | 07/11/2017 | 600 | PERACCHI FRANCO | 01744550342 | ||
Z511FAC201 | TURISMO | EVENTO TOMACA FEST | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 22/08/2017 | 04/09/2017 | 800 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZA320002C2 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 185 | 22/09/2017 | 20/10/2017 | 185 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | ||
Z9020D3732 | URBANISTICA | MERCANATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 62448 | 22/11/2017 | 18/12/2017 | 624,48 | IREN AMBIENTE SPA | 01591110356 | ||
Z3E20D37A5 | URBANISTICA | MERCANATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 22/11/2017 | 18/12/2017 | 1000 | REVERBERI PIERINO | 00824160345 | ||
Z8B20D38CA | URBANISTICA | MERCANATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 760 | 22/11/2017 | 18/12/2017 | 760 | AB GLOBAL SERVICE SRL | 02448320347 | ||
Z6520D3955 | URBANISTICA | CCN FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 22/11/2017 | 31/12/2017 | 550 | ITP DI CORUZZI E FOLLI SNC | 01883250340 | ||
ZD41D00DCA | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1972 | 23/01/2017 | 27/02/2017 | 1972 | GUNA SPA | 06891420157 | ||
Z961CFF82D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2710 | 23/01/2017 | 02/05/2017 | 2710 | BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 00421210485 | ||
Z6A1CFF815 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1450 | 23/01/2017 | 02/05/2017 | 1450 | SUNSTAR ITALIANA SRL | 03219000126 | ||
ZC21CFF845 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 23/01/2017 | 05/12/2017 | 9000 | BAYER SPA | 05849130157 | ||
Z221D00DDB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3132 | 23/01/2017 | 12/12/2017 | 3132 | SILC SPA | 00163160195 | ||
Z5F1D00DA1 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6650 | 23/01/2017 | 11/05/2017 | 6650 | MONTEFARMACO SPA | 12305380151 | ||
Z011D7A804 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEO IN VIA FOSCOLO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1880 | 23/02/2017 | 28/02/2017 | 1880 | NUMANTI PIER LUIGI e ROSSI ENZO | 01826410340 | ||
ZBC1EB94D0 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DEL 30 MAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 23/05/2017 | 30/05/2017 | 150 | UPI EMILIA-ROMAGNA | 02709951202 | ||
Z8F1EB9473 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI DEL 30 MAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 23/05/2017 | 30/05/2017 | 130 | IDEAPUBBLICA SRL | 02590670416 | ||
708930578D | servizio finanziario | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TASSA RIFIUTI -TARI - ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 64539,22 | 23/05/2017 | 17/07/2017 | 0 | IREN AMBIENTE SPA | 07129470014 | ||
Z2B1EB2337 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ELABORATI GRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2537,6 | 23/05/2017 | 31/05/2017 | 0 | ARCH. NICOLA BRIGO | 01337660292 | ||
ARCH. CATERINA TARASCHI | 02478580349 | ||||||||||
ZBC1E05723 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO”. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3052 | 23/08/2017 | 23/08/2017 | 3052 | IMPRESA MENEGALLI FRANCO | 00534520341 | ||
7155967AC5 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO”. | 01-PROCEDURA APERTA | € 1771700,38 | 23/08/2017 | 03/09/2018 | 0 | TORREGGIANI e C S.p.A. | 00267150357 | 01-MANDANTE | |
BUIA NEREO s.r.l. | 01517630347 | 02-MANDATARIA | |||||||||
ALLODI SRL | 00145330346 | ||||||||||
Z1A2062BAF | LAVORI PUBBLICI | SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO – LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3507 | 23/10/2017 | 30/11/2017 | 3162,05 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
ZE920627AB | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DI VIALE SARAGAT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1970 | 23/10/2017 | 30/11/2017 | 1970 | LOI DAMIANO | 01751990340 | ||
Z382069ED5 | EUROPA | PROGETTO DEVELOPING STRATEGIES FOR INNOVATIVE LEARNING CONTEXTS FOSTERING INTEGRATION IN SCHOOLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 240 | SACCANI NCC di De Rubertis Sara | 02788210348 | ||
ZB720E2D05 | LAVORI PUBBLICI | PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” – LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, RISCALDAMENTO E RICIRCOLO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 36847,84 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 36847,84 | Manutencoop Facility Management Società a socio unico | 02402671206 | ||
Z181DE3EBD | UOC Affari generali e legali | RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 2146/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA RIGUARDANTE GABELLINI MAURO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16092 | 24/03/2017 | 31/12/2017 | 0 | Avv. Matteo Sollini | 02486070341 | ||
Z201DEFA34 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO – ESECUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE PANNELLI SOLARI – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1570 | 24/03/2017 | 28/04/2017 | 1570 | DUGHETTI ROBERTO e C. S.N.C. | 00878280346 | ||
Z5F1E1A7DD | PERSONALE | FORNITURA DISPOSITIVO SANITARIO A FERRARI TIZIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 91 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 91 | BELLI ANTINFORTUNISTICA SRL | 01848770341 | ||
Z8E1E4F00C | LAVORI PUBBLICI | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. ACQUISTO TARGHE E NUMERI CIVICI DA INSTALLARE NEL NUOVO PLESSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 299,17 | 24/04/2017 | 31/05/2017 | 299,17 | I.T.P. S.N.C. | 01883250340 | ||
ZEB1E94292 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9750 | 24/05/2017 | 31/07/2017 | 9750 | “STIRPARO COSTRUZIONI SRL” | 02307790341 | ||
Z67191F57C | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 715 | 24/05/2017 | 30/11/2017 | 715 | CORUZZI MASSIMO | 02430580346 | ||
Z711EBB490 | LAVORI PUBBLICI | RIMOZIONE E TRASPORTO NEW JERSEY PONTE STRADA CAMPIROLO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360 | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 360 | EMILIANA TRASPORTI s.p.a. | 02241750344 | ||
ZA51F193E9 | LAVORI PUBBLICI | INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1900 | 24/06/2017 | 31/12/2017 | 1900 | ING. FABIO SCHIAFFINO | 01253040115 | ||
Z941F1943B | LAVORI PUBBLICI | PREPARAZIONE SCIA PER INIZIO ATTIVITÀ VV.FF. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 24/06/2017 | 31/12/2017 | 700 | ING. EMANUELE FANTUZZI | 01894220340 | ||
Z581F194BA | LAVORI PUBBLICI | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 24/06/2017 | 31/12/2017 | 1500 | PASINI ING. CARLO | 02578950343 | ||
Z431F68D99 | LAVORI PUBBLICI | Servizio di rilevigatura di pavimento in rovere | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4080 | 24/07/2017 | 31/08/2017 | 4080 | Marco Triani | 02250510225 | ||
Z121F73CA4 | LAVORI PUBBLICI | PRATICHE BUROCRATICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO SUL NUOVO POLO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2750 | 24/07/2017 | 30/09/2017 | 0 | REN SOLUTION srl | 02436140350 | ||
ZBF1FBBC6 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5510 | 24/08/2017 | 04/10/2017 | 5510 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
Z671FAF6FF | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2198 | 24/08/2017 | 14/12/2017 | 2198 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z131FAD97E | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3245 | 24/08/2017 | 24/10/2017 | 3245 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 0885180158 | ||
ZD41FAF5FB | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 215 | 24/08/2017 | 22/09/2017 | 0 | RECKITT BENCKISER S.p.a. | 01768930131 | ||
Z261FAF625 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 548 | 24/08/2017 | 28/11/2017 | 548 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 01538130152 | ||
Z7B2073124 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 119 | 24/10/2017 | 28/11/2017 | 119 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 01538130152 | ||
ZA22072EE8 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21,87 | 24/10/2017 | 24/11/2017 | 0 | CA-MI SRL | 00977090349 | ||
Z3E2074209 | LAVORI PUBBLICI | OMOLOGAZIONE DEI CAMPI FRAZIONALI DI OZZANO TARO, MADREGOLO E GAIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 24/10/2017 | 31/10/2017 | 600 | F.I.G.C. L.N.D. C.R.E.R. | 08272960587 | ||
Z531D0FF83 | FARMACIA | FORNITURA DI SERVIZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 201 | 25/01/2017 | 17/08/2017 | 201 | MEDELA ITALIA SRL | 03717020964 | ||
Z401EBC4C5 | LAVORI PUBBLICI | INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI –LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO” – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1260 | 25/05/2017 | 31/12/2017 | 1260 | ING. FANTUZZI EMANUELE | 01894220340 | ||
ZC91EBC666 | LAVORI PUBBLICI | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE INTERSEZIONI STRADALI A ROTATORIA – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17202 | 25/05/2017 | 31/12/2017 | 10810 | STUDIO SODANO ENGINEERING SRL | 02462830346 | ||
Z342003D15 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 396 | 25/09/2017 | 28/11/2017 | 396 | PIERRE FABRE ITALIA SPA | 01538130152 | ||
Z112003D74 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1540 | 25/09/2017 | 17/11/2017 | 1540 | CAUDALIE ITALIA SRL | 15168999 | ||
7152769BB2 | LAVORI PUBBLICI | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | 01-PROCEDURA APERTA | € 157054,91 | 25/09/2017 | 14/12/2017 | 0 | AB GLOBAL SERVICE SCARL | 02448320347 | 01-MANDANTE | |
S.I.P. Spa | 00162770341 | 02-MANDATARIA | |||||||||
NUMANTI E ROSSI SNC | 01826410340 | 01-MANDANTE | |||||||||
BULGARANI COSTRUZIONI SRL | 02394930347 | ||||||||||
IGT srl | 04166890402 | ||||||||||
MARINO COSTRUZIONI srl | 05599020962 | ||||||||||
CFS Soc. Coop. | 02606440341 | ||||||||||
IMPRESA GALVANI GIORGIO SNC | 01843480342 | ||||||||||
EMILIANA CONGLOMERATI SpA | 02503180354 | ||||||||||
Z051FFE3F0 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO” –AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 25/09/2017 | 31/12/2017 | 350 | STUDIO ING. GIAMPAOLO VECCHI | 01636730341 | ||
Z2C1FF75DA | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA DI NUOVE ZANZARIERE E DI NUOVE VENEZIANE DA INSTALLARE NELLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “D. GALAVERNA”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1752 | 25/09/2017 | 30/09/2017 | 1752 | OMBRA 2000 snc | 02098040344 | ||
ZDA1D07174 | LAVORI PUBBLICI | PROVE DI CARICO SU PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 26/01/2017 | 28/02/2017 | 2800 | LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO SRL | 00464720341 | ||
ZF91D09543 | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO DI GAIANO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E FORNITURA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOI DI NUOVO VENTILCONVETTORE – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 648 | 26/01/2017 | 28/02/2017 | 648 | ENERGETICA SRL” | 02511970341 | ||
Z251D13F97 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9000 | 26/01/2017 | 19/06/2017 | 9000 | MYLAN SPA | 013179250157 | ||
ZFA1D1411D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2930 | 26/01/2017 | 16/01/2018 | 2930 | EFAS SPA | 02981141209 | ||
Z361D14040 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8115 | 26/01/2017 | 20/07/2017 | 8115 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
Z751EC4E98 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1017 | 26/05/2017 | 04/10/2017 | 1017 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
Z0B1EC4E75 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310 | 26/05/2017 | 19/10/2017 | 310 | SANOFI AVENTIS SPA | 00832400154 | ||
Z701F15B77 | LAVORI PUBBLICI | RISTR. SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 957,6 | 26/06/2017 | 31/08/2017 | 957,6 | MAESTRI P.I. GIOVANNI | 01509500342 | ||
Z851F1BB54 | LAVORI PUBBLICI | NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI VIA DON MINZONI, 14/B – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 680 | 26/06/2017 | 31/08/2017 | 360 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
Z831F61B77 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35735,32 | 26/07/2017 | 31/12/2017 | 3573532 | MACORES SRL | 02676700343 | ||
TOSCANI srl | 01684950346 | ||||||||||
Z1F1F73D34 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA E POSA BOX DISSUASORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1633,3 | 26/07/2017 | 31/08/2017 | 1633,3 | GLOBEX MVR SRL | 02609920547 | ||
ZAB200535A | LAVORI PUBBLICI | lavori idrauilici nei locali spogliatoi presso il centro sportivo “Bruno Mainardi” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4831 | 26/09/2017 | 31/10/2017 | 4831 | “Maestri p.i. Giovanni | 01509500342 | ||
Z6B1FCF7E1 | LAVORI PUBBLICI | FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 367 | 26/09/2017 | 31/12/2017 | 121 | CENTER FER DI REMONDINI MAURO | 02374210348 | ||
7213703807 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 354868,16 | 26/10/2017 | 09/01/2018 | 0 | LIMONTA SPORT SpA | 00354970139 | 04-CAPOGRUPPO | |
GREEN POWER SERVICE s.r.l. | 02127311203 | 01-MANDANTE | |||||||||
VENTURELLI ROMOLO SRL | 03168470403 | ||||||||||
AB GLOBAL SERVICE SRL | 01548280302 | ||||||||||
TAGLIAPIETRA SRL | 02448320347 | ||||||||||
CO.AR.CO SCARL | 02487951200 | ||||||||||
MONTAGGI GENERALI SRL | 01553430347 | ||||||||||
MAST SRL | 03255350179 | ||||||||||
ARTEDIL DI CAMPENNI' e C. SRL | 03673620161 | ||||||||||
DELFINO SPORT SRL | 00691360671 | ||||||||||
BISPORT SRL | 03555010366 | ||||||||||
ITALGREEN SPA | 01640880165 | ||||||||||
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL | 02398840401 | ||||||||||
Z572072966 | LAVORI PUBBLICI | Manutenzione automezzo Comunale Fiat Fiorino (targa PR 612128) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 278,3 | 26/10/2017 | 31/10/2017 | 278,3 | Autoreggiani s.n.c. | 00573920345 | ||
Z2E1D8E221 | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 27/02/2017 | 03/03/2017 | 130 | PUBLIKA SRL | 02213820208 | ||
ZA41EA2E5B | UOC Affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SOCIETA’ ISEO SPA ALL’AVV. GIORGIO CONTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 27/03/2007 | 29/05/2017 | 0 | Avv. Giorgio Conti | 02682410341 | ||
ZCF1DB123B | FARMACIA | ACQUISTO SCANNER PER TARIFFAZIONE E SPEDIZIONE DELLE RICETTE AL SSN PER LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 810 | 27/03/2017 | 27/04/2017 | 810 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
ZAD1EA2DD7 | UOC Affari generali e legali | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SOCIETA’ ISEO SPA ALL’AVV. GIANCARLO CONTENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 288 | 27/03/2017 | 29/05/2017 | 0 | Avv. Giancarlo Contento | CNTGCR55P15H501L | ||
ZC31DFCBD6 | Affari amministrativi | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 98,75 | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 0 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
Z891DEF721 | LAVORI PUBBLICI | MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30107,71 | 27/03/2017 | 31/05/2017 | 30107,71 | COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. | 02267170344 | ||
Z911E4DF35 | LAVORI PUBBLICI | CENTRO DIURNO DI VIA BERLINGUER, 2 – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI SERRAMENTI E DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1236,16 | 27/04/2017 | 31/05/2017 | 1236,16 | INF.ALL S.N.C. DI MENOZZI G. e D. | 00189040348 | ||
Z4C1EC4486 | LAVORI PUBBLICI | ACQUISTO TOTEM ESPOSITIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1715 | 27/05/2017 | 31/05/2017 | 1715 | CLIPPER SYSTEM S.R.L. | 01927780609 | ||
Z211F1C98E | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO – ESECUZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CABINA ELETTRICA MEDIANTE LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUADRI ELETTRICI - 2° STRALCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13071,5 | 27/06/2017 | 31/07/2017 | 13071,5 | MELLI LUCIANO e C. s.r.l. | 01806380349 | ||
Z5F1F15ACE | LAVORI PUBBLICI | IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135,75 | 27/06/2017 | 31/07/2017 | 135,75 | ROMANINI e ROSATI S.N.C..”, | 01930280340 | ||
ZE71F15A34 | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 799,73 | 27/06/2017 | 31/07/2017 | 799,73 | ROMANINI e ROSATI S.N.C..” | 01930280340 | ||
Z8B1F159EB | LAVORI PUBBLICI | PARCO NEVICATI – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 992,16 | 27/06/2017 | 31/07/2017 | 992,16 | ROMANINI e ROSATI S.N.C..”, | 01930280340 | ||
Z891FE8245 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARI NEL CIMITERO DI COLLECCHIO CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24345 | 27/09/2017 | 30/09/2017 | 24345 | SO.GE.CI servizi cimiteriali srl | 02317690341 | ||
Z6F20732CF | URBANISTICA | ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA - AREA MERCATO SETTIMANALAE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 582,36 | 27/10/2017 | 31/12/2017 | 582,36 | IREN MERCATO SPA | 01178580997 | ||
5127511BEC | LAVORI PUBBLICI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2250968 | 27/11/2017 | 31/12/2017 | 2250968 | IREN Ambiente Spa | 01591110356 | ||
Z221DFE804 | Comunicazione | Video turistico emozionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 28/03/2017 | 30/04/2017 | 1200 | Società Andrea Masoni | 01828370369 | ||
Z331DB7E32 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGI 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 697,48 | 28/03/2017 | 03/04/2017 | 697,48 | IREN MBIENTE SPA | 07129470014 | ||
Z181DB7EC3 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3700 | 28/03/2017 | 04/04/2017 | 3700 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
Z3C1DB7EA9 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 28/03/2017 | 04/04/2017 | 3000 | FANFONI IMPIANTI SRL | 01806370340 | ||
Z8A1DB7F18 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 28/03/2017 | 02/04/2017 | 250 | PIOLI GIAN FABRIZIO | PLIGFB50S12F463H | ||
Z981DECA26 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 214 | 28/03/2017 | 18/04/2017 | 214 | CAV E GATTI E C SNC DI CAVAZZINI E C | 01516270343 | ||
Z5B1DECBEB | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 28/03/2017 | 18/04/2017 | 150 | PUBLIEDI SRL | 01732640345 | ||
Z711DB7F38 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 320 | 28/03/2017 | 10/04/2017 | 320 | STIRPARO LORENZO | STRLNZ95E19G337D | ||
ZFA1DB7EE3 | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 28/03/2017 | 16/05/2017 | 410 | COOPSERVICE S. Coop. p. A. | 00310180351 | ||
ZBC1DB12FE | TURISMO | FIERA DEI FORMAGGI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,68 | 28/03/2017 | 13/06/2017 | 408,57 | IREN MERCATO SPA | 01178580997 | ||
Z9E1E5F82F | UOC Affari generali e legali | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12480 | 28/04/2017 | 31/12/2017 | 0 | Melillo servizi ambientali e cimiteriali srl | 05119850658 | ||
Z4E1F82B61 | servizio finanziario | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 678 | 28/07/2017 | 31/07/2017 | 678 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
Z4B201376B | PUBBLICA ISTRUZIONE | Trascrizione e contestuale informatizzazione dei libri di testo per alunni ipovedenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5400 | 28/09/2017 | 31/12/2017 | 5400 | Punti di Vista, Soc Coop a R.L. | 01103660575 | ||
Z4220F8ECF | LAVORI PUBBLICI | Servizio di manutenzione impianti elevatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1872 | 28/11/2017 | 31/12/2017 | 1872 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
ZF61E0590B | PERSONALE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 560 | 29/03/2017 | 06/04/2017 | 560 | CALDARINI e ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
Z441DF9118 | LAVORI PUBBLICI | INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTA’ E DELLE AREE DI RACCORDO CON PIAZZA REPUBBLICA A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 896,48 | 29/03/2017 | 31/12/2017 | 896,48 | ARCH. ZUCCONI MARTINA | ZCCMTN71L55B042Q | ||
ZAE1EC90F1 | LAVORI PUBBLICI | INCARICO PER RILIEVO CELERIMETRICO PLANOALTIMETRICO DI STRADA CONSORTILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 29/05/2017 | 31/12/2017 | 3000 | ROMANINI Geom. DOMENICO | 01762090346 | ||
ZED1FB63AB | UOC Affari generali e legali | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 117,75 | 29/08/2017 | 29/08/2017 | 11,75 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
Z111C300BD | POLITICHE GIOVANILI | BORSE DI STUDIO INTERCULTURA 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 29/11/2016 | 02/08/2017 | 4000 | FONDAZIONE INTERCULTURA | 91016300526 | ||
Z4520C446A | LAVORI PUBBLICI | TOMBINATURA FOSSO STRADA BALESTRIERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17024,15 | 29/11/2017 | 31/12/2017 | 17024,15 | DITTA GALVANI GIORGIO S.N.C. | 01843480342 | ||
Z8D20F9065 | LAVORI PUBBLICI | lavori di sostituzione linee ammalorate esistenti in cavedio tecnico della palestra Comunale “D. Ori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14990 | 29/11/2017 | 31/12/2018 | 14990 | TORREGGIANI e C S.p.A. | 00267150357 | ||
Z661D231A3 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1066 | 30/01/2017 | 13/03/2017 | 1066 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
Z1D1D2328D | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4700 | 30/01/2017 | 04/10/2017 | 4700 | ABOCA SPA | 01704430519 | ||
Z1E1DE9D80 | URBANISTICA | prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18000 | 30/03/2017 | 30/01/2018 | 18000 | Zucconi Martina | ZCCMTN71L55B042Q | ||
Z6F1E090D2 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 30/03/2017 | 29/04/2017 | 390 | FURLOTTI MANUELA e OPPICI MAURO SNC | 1802100345 | ||
Z4B1E08FF1 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 30/03/2017 | 25/04/2017 | 250 | FANFONI IMPIANTI SRL | 1806370340 | ||
ZB31E09085 | ISTITUZIONALE | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 45 | 30/03/2017 | 25/04/2017 | 45 | TORIAZZI SRL | 00938080348 | ||
ZBB1DF4C2E | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 30/03/2017 | 31/12/2017 | 1300 | STUDIO GEO 3 SRL | 02002110340 | ||
ZA31E4B018 | URBANISTICA | Sistema Informativo Territoriale Attività divulgazione interna | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | € 1890 | 30/04/2017 | 31/12/2017 | 0 | Paltrinieri Daniela | PLTDNL64H63A952M | ||
ZE11ECEB2A | Affari amministrativi | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 128,85 | 30/05/2017 | 30/05/2017 | 0 | Publiedi srl | 01732640345 | ||
ZC81ECB55D | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 832 | 30/05/2017 | 31/12/2017 | 832 | GEOM. CANTONI ANTONIO | 02129400343 | ||
Z861F26247 | LAVORI PUBBLICI | LAVORI DI TINTEGGIATURA PALALEONI, PALESTRA ORI E SCUOLA GALAVERNA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6045 | 30/06/2017 | 31/12/2017 | 6045 | ALLODI S.R.L. | 00145330346 | ||
Z231F2D2D2 | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 980 | 30/06/2017 | 31/07/2017 | 980 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z4F1F2E781 | LAVORI PUBBLICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 19499 | 30/06/2017 | 31/12/2017 | 0 | ING. GHILLANI MAURIZIO DI PARMA | GHLMRZ56P19G337S | ||
Z6A1FB89E5 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4800 | 30/08/2017 | 18/12/2017 | 4800 | UNICO SPA | 02217430343 | ||
Z521FB8F31 | LAVORI PUBBLICI | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2352,56 | 30/08/2017 | 30/09/2017 | 2352,56 | A.T.I. fra CNS e CICLAT | 03609840370 | ||
Z71207FD53 | LAVORI PUBBLICI | lavori di modifica del parapetto della tribuna del Palazzetto dello Sport comunale L. Leoni ubicato in via Don Minzoni a Collecchio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3600 | 30/10/2017 | 30/11/2017 | 3600 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 02307790341 | ||
Z26207C6CB | LAVORI PUBBLICI | CONNESSIONE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE IN VIA DON MINZONI 14/B A COLLECCHIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 30/10/2017 | 30/11/2017 | 100 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
ZB02075CD7 | CULTURA | STAGIONE LIRICA-OPERA LA SERVA PADRONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 30/10/2017 | 13/11/2017 | 500 | CASA MUSICALE DEL RIO DI LUCIANO DEL RIO E C. SNC | 01519110355 | ||
ZD72076564 | CULTURA | STAGIONE LIRICA-OPERA LA SERVA PADRONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 30/10/2017 | 12/12/2017 | 600 | BAR CENTRALE SRL | 02801170347 | ||
Z5B208022E | CULTURA | STAGIONE LIRICA-OPERA LA SERVA PADRONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 150 | UNION BROKER SRL | 01639560356 | ||
ZE2211035F | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 353 | 30/11/2017 | 22/12/2017 | 0 | HP ITALIA SPA | 03449980287 | ||
Z1D1E04CA3 | FARMACIA | CANONE ANNUALE SERVIZI DIAGNOSTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 31/03/2017 | 02/05/2017 | 1000 | NATRIX SRL | 01917350355 | ||
ZE01DF843C | LAVORI PUBBLICI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 31/03/2017 | 30/06/2017 | 600 | LND SERVIZI SRL | 09807131009 | ||
Z431ECC480 | FARMACIA | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 573,2 | 31/05/2017 | 13/07/2017 | 573,2 | PHARMA EEC SRL | 01620830347 | ||
Z8C1F30A93 | PUBBLICA ISTRUZIONE | Servizio di trasporto al Centro Estivo di minore con disabilità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 970 | 31/07/2017 | 30/09/2017 | 970 | SACCANI N.C.C. | 02691440347 | ||
Z111F69A98 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4082 | 31/08/2017 | 05/12/2017 | 4082 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 13400510155 | ||
Z511FB98BA | LAVORI PUBBLICI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1399,6 | 31/08/2017 | 30/09/2017 | 1399,6 | ELMAN s.r.l. | 00485070346 | ||
Z8A208E39C | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 395 | 31/10/2017 | 21/12/2017 | 395 | ENERVIT SPA | 02375690134 | ||
ZA8208E2DF | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 568 | 31/10/2017 | 15/12/2017 | 568 | SILC SPA | 00163160195 | ||
ZC1207DFE7 | FARMACIA | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 306 | 31/10/2017 | 12/12/2017 | 306 | A.C.E.F. SPA | 00098610330 | ||
Z8D1EA2F05 | UOC Affari generali e legali | servizio legale causa Sospiro liquidazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 551 | 31/12/2011 | 29/05/2017 | 551 | Avv. Giancarlo Contento | CNTGCR55P15H501L | ||
Z5A1BE9B3A | CULTURA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 5/04/2017 | 7/04/2017 | 1000 | ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO BRESCIA | 03442640987 |