Comune di Felino
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
2653145483 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | ABBONAMENTO QUINQUENNALE PER ACCESSO ALLA BANCA DATI “Le Opere Legali” DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA Srl. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11840 | 01/01/2009 | 31/12/2013 | 11838,8 | Wolter Kluwer Italia srl | 10209790152 | ||
Z0C04459BD | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Contratto di servizio con il laboratorio di telematica per il territorio(LTT) S.r.l. per la fornitura di servizi informatici e telematici di base per l'anno 2012. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28172,92 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 28172,88 | LTT S.r.l. | 2029170343 | ||
Z3E0445787 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | Affidamento alla ditta CEDEPP s.rl. Del servizio di assistenza sistemistica e manutenzione del software SE.CIM. Anno 2012 . | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 975 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 695 | CEDEPP s.r.l. | 578930349 | ||
2653369D5A | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | Noleggio del fotocopiatore digitale | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 578,51 | 01/01/2012 | 31/05/2013 | 425 | KYOCERA S.p.A. | 2973040963 | ||
ZF904457ED | Affidamento alla ditta INFO LINE s.rl. Del servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione di presenze e accessi. Anno 2012. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2529 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1837 | INFO LINE s.r.l. | 1921940340 | |||
Z690D144AE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Progetto di fornitura e collaborazione informativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1250 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1250 | Edicta Piccola società cooperativa | 2072950344 | ||
0Z3609D0BF | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Affidamento del servizio di rassegna stampa telematica fino al 30 Giugno 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1060,8 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | 1060,8 | Kikloi srl | 2193700354 | ||
47016937CC | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENN.-LUG.2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 82291,37 | 01/01/2013 | 31/07/2014 | 82291,37 | TRAVELBUS SOC.COOP A R.L. | 2137850349 | ||
4327675E5F | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO DI REFEZIONE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA E CENTRI ESTIVI- ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | € 918929,31 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 306263,45 | ID SERVICES ITALIA SRL - SODEXO ITALIA SPA | 805980158 | ||
Z460AA3059 | UFFICIO SCUOLA | ACQUISTO VASCHETTE NIDO LA RONDINE PER PRESCRIZIONE NORME SULLA SICUREZZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 219,6 | 01/01/2013 | 01/01/2013 | 219,6 | BERTOZZI SRL | 699930343 | ||
ZC008D785T | ufficio cultura | INCARICO GESTIONE INFOGIOVANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2532,5 | 01/01/2013 | 01/03/2013 | 2532,5 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EL DORADO | 92143460340 | ||
486116369B | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 1 - RINNOVO CONTRATTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 50586 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 30130,55 | EMC2 ONLUS | 2267170344 | ||
0000000000 | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 1 - RINNOVO CONTRATTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 30 | AVCP CONTRATTI | 97163520584 | ||
486091384C | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 2 - RINNOVO CONTRATTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 91245,41 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 61293,41 | NERI SRL | 2100050349 | ||
0000000000 | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 2 - RINNOVO CONTRATTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 30 | AVCP CONTRATTI | 97163520584 | ||
0000000000 | SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELLE LINEE URBANE DI TRASPORTO PUBBLICO DELL’AZIENDA S.M.T.P. SPA DI PARMA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 67736,2 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 67736,2 | SMTP | 2155060342 | |||
0000000000 | IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO, AI SENSI DELL'ART. 163, C.1, DEL D.LGS 267/00, NEL LIMITE DI 1/12 LE SEGUENTI SOMME DEL BILANCIO 2013. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80319,79 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 79845,39 | INF.ALL S.N.C. | 189040348 | |||
MORETTI IVANO | 2515960341 | ||||||||||
MAGNANI SRL | 2267750343 | ||||||||||
L'IDRAULICA DI RICCARDO ALICINO | 2231630340 | ||||||||||
LACCABUE LUIGI & ALBA SNC | 720580349 | ||||||||||
IMPRESA EDILE TAGLIAVINI SNC | 2273800348 | ||||||||||
F.A.E. S.N.C. | 916510340 | ||||||||||
GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||||||||||
FERRETTI ROBERTO e C snc | 1669710343 | ||||||||||
EMC2 ONLUS | 2267170344 | ||||||||||
SORBA GOMME | 2291130348 | ||||||||||
FERRAMENTA FELINO SRL | 782670343 | ||||||||||
ENI SPA | 896331006 | ||||||||||
EURO.CPA SOC. COND. SRL | 2056270347 | ||||||||||
LA STALLA FIORITA | 550520340 | ||||||||||
UGOLOTTI ANDREA STAZIONE SERVIZIO | 1814610349 | ||||||||||
SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||||||||||
SIP S.P.A | 162770341 | ||||||||||
SITEC SRL | 963000344 | ||||||||||
SO.GE.CI, SRL | 2317690341 | ||||||||||
STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO | 1529220343 | ||||||||||
STUDIO SICUREZZA E C. DI RONCORONI LUIGI | 916210347 | ||||||||||
PASSERA GOMME SRL | 2618910349 | ||||||||||
TECNOGOMME DI DALLARA GIANLUCA | 2281130340 | ||||||||||
MORINI IMPIANTI | 1700910340 | ||||||||||
PEST GLOBE SOLUTION SRL | 2679640348 | ||||||||||
ROSSETTI GIUSEPPE E C SRL | 1968230340 | ||||||||||
BOCCACCI SRL | 1613400348 | ||||||||||
REVERBERI PIERINO | 824160345 | ||||||||||
DUSTY RENDERING | 1876940352 | ||||||||||
OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||||||||||
TECNOARIA | 2082240348 | ||||||||||
ANGELO CARRETTA | 627390347 | ||||||||||
CABASSA SERVICE DI CABASSA MICHELE | 2246230342 | ||||||||||
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PR | 163810344 | ||||||||||
AGRIMOTOR S.N.C. | 717920342 | ||||||||||
AUTOFFICINA UGOLOTTI DI UGOLOTTI SNC | 981180342 | ||||||||||
BELLENTANI SRL | 126070358 | ||||||||||
BERNAZZOLI EDILIZIA SRL | 1930400344 | ||||||||||
BETTATI ANDREA MACCHINE AGRICOLE | 1710130343 | ||||||||||
CASA MUSICALE VARESE | 1514230349 | ||||||||||
3VD DI VICECONTI DOMENICO | 2289250348 | ||||||||||
CONDOMINIO S.GIORGIO A-B | 92094420343 | ||||||||||
CARPI DI CARPI ILARIA | 2380420345 | ||||||||||
SANI RINO | 219330347 | ||||||||||
BUSSI DANIELE CARPENTERIA METALLICA | 252550348 | ||||||||||
0000000000 | immobili | CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 RELATIVAMENTE ALL'ASILO NIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1050 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 1050 | studio tecnico prada | 1920960349 | ||
studio professionale tre srl | 2461070340 | ||||||||||
3137647436 | lavori pubblici | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE I.P. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5540 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 5540 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | ||
ZCC072FABB | immobili | “Servizio di telecontrollo, monitoraggio del funzionamento e la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento e dell’unità di trattamento aria” | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10687,5 | 01/01/2013 | 14/10/2013 | 10687,5 | BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL | 11437941005 | ||
X990A5A74B | immobili | “Servizio ispettivo di pronto intervento presso municipio di felino, cinema-teatro biblioteca comunale di felino, ufficio polizia municipale di felino e servizio ispettivo di zona presso il polo scolastico di felino”. – | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2640 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 2640 | ivri | 3169660150 | ||
486116369B | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 1 (CIG 486116369B) - INTEGRAZIONE IMPEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3811,84 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 0 | EMC2 ONLUS | 2267170344 | ||
486091384C | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 2 (CIG 486091384C) - INTEGRAZIONE IMPEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 01/01/2013 | 31/12/2015 | 0 | NERI SRL | 2100050349 | ||
X4D0A5A766 | ambiente | REGISTRAZIONE EMAS AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO CE N. 1221/09 – AFFIDAMENTO INCARICO DI AUDITOR E IMPEGNO DI SPESA - CIG. X4D0A5A766 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3600 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | 983,6 | CDA SAS | 11863200157 | ||
ZB90C85347 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Acquisizione di un software per la gestione della comunicazione multicanale del Comune di Felino | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 915 | 01/012013 | 31/12/2013 | 915 | BJ Consulting SRL | 8463930019 | ||
2118573DBB | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA PANNOLINI PER NIDI D'INFANZIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4580,33 | 01/04/2011 | 31/12/2014 | 4566,13 | FATER SPA | 1323030690 | ||
Z950471A5D | immobili | “Servizio di manutenzione attrezzature antincendio degli edifici di proprietà comunale”CIG Z950471A5D. – Integrazione impegno di spesa . | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 8920,27 | 01/05/2012 | 30/04/2015 | 8920,27 | STAFF ANTICENDI | 1529220343 | ||
Z050AC6D12 | ufficio cultura | INCARICO GESTIONE INFOGIOVANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6879,6 | 01/05/2013 | 31/12/2013 | 6879,6 | COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO SCUOLA | 2326420342 | ||
ZA50574164 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15000 | 01/06/2012 | 31/05/2013 | 15000 | Ge.A. s.a.s. | 2453900348 | ||
Z110A64F8E | SERVIZIO AFFARI GENERALI | CONFERIMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15000 | 01/06/2013 | 31/05/2014 | 15000 | Ge.A. s.a.s. | 2453900348 | ||
0000000000 | urbanistica | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IMPLEMENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL COMUNE DI FELINO NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT. | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 4500 | 01/06/2013 | 01/10/2013 | 4500 | Daniela Paltrinieri | PLTDNL64H63A952M | ||
Daniela Paltrinieri | PLTDNL64H63A952M | ||||||||||
Scaglione Massimo | SCGMSM76L27B602C | ||||||||||
Valli Chiara | VLLCHR80E67H223D | ||||||||||
Bortesi Lucia | BRTLCU80E70G337G | ||||||||||
Arcangeletti Diletta | RCNDTT84A58G337R | ||||||||||
Mazzaschi Pilar | MZZPLR83S64B034Y | ||||||||||
Orsatti Chiara | RSTCHR84B41E435C | ||||||||||
Nuzzo Laurenza | NZZLNZ70B68Z133T | ||||||||||
Delendati Barbara | DLNBBR75D62G337Z | ||||||||||
Fatigati Cuono | FTGCNU73M06F839I | ||||||||||
Bernardini Roberta | BRNRRT67M52G702D | ||||||||||
X8E0A5A745 | ambiente | SERVIZIO SPAZZAMENTO E VUOTATURA CESTINI PRESSO AREE VERDI. AFFIDAMENTO ALLA EMC2 ONLUS S.C.S. ARL E IMPEGNO DI SPESA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 10120 | 01/06/2013 | 31/12/2013 | 10120 | EMC2 ONLUS | 2267170344 | ||
0000000000 | LOCAZIONE UFFICI SEDE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1.09.2012 AL 31.08.2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 73107,68 | 01/09/2012 | 31/08/2015 | 57339,34 | Gambara Francesco | gmbfnc35e07g337v | |||
Gambara Thovazzi Luigi Francesco | GMBLFR31P07G337Z | ||||||||||
5315641DB5 | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. SETTEMBRE 2013 - LUGLIO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 64570 | 01/09/2013 | 31/12/2014 | 64570 | TRAVELBUS SOC COOP ARL | 2137850349 | ||
ZF10B80F9D | UFFICIO SCUOLA | ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO AULA SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3354 | 01/09/2013 | 01/09/2013 | 3354 | Vastarredo Srl - Vasto (CH) | 2029130693 | ||
30595359B7 | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO PRE-SCUOLA- SCUOLA PRIMARIA ANNO 2013 A.S. 2013/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | € 1628,25 | 01/09/2013 | 06/06/2014 | 1603,31 | TERRA DEI COLORI SOC.COOP.A.R.L. | 18009703043 | ||
0000000000 | fornitura straordinaria energia elettrica per Via Carducci e Piazza Miodini in occasione delle festività natalizie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 132,78 | 01/12/2013 | 20/01/2014 | 132,78 | CEV | 3274810237 | |||
0000000000 | urbanistica | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO PUNTUALE E SISTEMATICO DEI DATI RELATIVI AL COMUNE DI FELINO NEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT. | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 11500 | 01/12/2013 | 01/12/2014 | 11500 | Daniela Paltrinieri | PLTDNL64H63A952M | ||
Quarantelli Laura | QRNLRA81S62G337I | ||||||||||
Bortesi Lucia | BRTLCU80E70G337G | ||||||||||
ZA6095EB1C | immobili | REALIZZAZIONE DI PARETE IN CARTONGESSO A PROVA DI FUMO PER REALIZZAZIONE DISIMPREGNO DELLA SCALA D'EMERGENZA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI FELINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 500 | 02/04/2013 | 30/04/2013 | 500 | Boccacci srl | 1613400348 | ||
Z160955B63 | immobili | “Lavori di miglioramento sismico e ristrutturazione del Micronido “Arcobaleno” a San Michele Tiorre”l’incarico di progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4200 | 02/04/2013 | 4200 | Società di ingegneria Edilab | 2617560343 | |||
Z7E0B3BB15 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 681,44 | 02/08/2013 | 31/12/2013 | 681,44 | PAGLIONI IVO VENDITA LIBRI | 9067110421 | ||
ZCF0CA8813 | Edilizia privata e urbanistica | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELL'AGGIORNAMENTO LICENZA ARCVIEW 8.X A ARCGIS FOR DESKTOP BASIC S.U. REL.10.2 MEDIANTE PROCEDURA MEPA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1800 | 02/12/2013 | 02/02/2014 | 1800 | Ditta GeoGraphics S.r.l | 1261280380 | ||
X870A5A758 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE BANCHINA E SOTTOPASSAGGIO STRADALE IN VIA COSTA IN LOC. BARBIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 02/12/2013 | 03/12/2013 | 3000 | MORETTI IVANO | 2515960341 | ||
0000000000 | polizia amm.va | acquisto microchip | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 117,15 | 03/04/2013 | 15/04/2013 | 117,15 | O.PI.VI. SRL | 2834700151 | ||
Z2D0AA2A97 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | FORNITURA DI PRODOTTI GASTRONOMICI TIPICI DI FELINO PER VISITA DEL SINDACO A CUMIERES. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 279,6 | 03/07/2013 | 04/07/2013 | 279,52 | Chiari Pietro “di Bianchi Fabio” | 2396180347 | ||
Z610B1DE9A | SERVIZIO AFFARI GENERALI | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO ASTA CESSIONE QUOTE SOCIETA' FAMACIE COMUNALI SRL, SU GURI, ITALIA OGGI E GAZZETTA DI PARMA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1350 | 03/08/2013 | 27/08/2013 | 1350 | Info s.r.l. | 4656100726 | ||
Z280B54F63 | SERVIZIO CULTURA | fornitura servizio di stampa locandine per festival della fisarmonica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 178,36 | 03/09/2013 | 03/09/2013 | 178,36 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
0562031AA4 | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6300 | 03/12/2010 | 30/04/2013 | 6300 | GRECI EUGENIO | 865420343 | ||
Z7F0C86BD8 | ufficio cultura | Realizzazione spettacoli di burattini in occasione della festa dell'Epifania | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 03/12/2013 | 06/01/2014 | 1000 | I BURATTINI DEI FERRARI | 2121570341 | ||
0000000000 | FORNITURA STRAORDINARIA PER ALLACCIAMENTO STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEGLI INQUINANTI IN VIA PIO LA TORRE IN LOC. POGGIO DI SANT'ILARIO BAGANZA. PAGAMENTO BOLLETTINO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54,42 | 04/02/2013 | 08/04/2013 | 54,42 | enel distribuzione srl | 5779711000 | |||
Z1C00F13CF | ambiente | “REGISTRAZIONE EMAS AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO CE N. 1221/09”. INDIVIDUAZIONE CERTIFICATORE E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8382 | 04/07/2011 | 30/07/2013 | 2329,25 | RINA Services spa di Genova | 3487840104 | ||
0000000000 | immobili | LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE POSTA IN FELINO FRAZ. SAN MICHELE GATTI ADIBITA AD ARCHIVIO COMUNALE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SCHIMAR SAS DI FELINO. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNI 2012 - 2013 - 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8382 | 04/07/2011 | 30/07/2013 | 8382 | schimar sas | 01572050340 | ||
ZE607819C3 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI DUE NUMERI DEL NOTIZIARIO PERIODICO DEL COMUNE DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2080 | 04/12/2012 | 2080 | Cabiria scsarl | 1713700340 | |||
ZAD0CAFF5A | ufficio cultura | Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione degli impianti audio-video-luci di proprietà comunale per l’anno 2013 al sig. Emanuele Valla. Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1669,87 | 04/12/2013 | 31/12/2013 | 1289,44 | VALLA EMANUELE | VLLMNL83D04G337J | ||
Z30094EBC2 | ufficio cultura | servizio di gestione del museo del salame | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 04/12/2013 | 31/12/2013 | 4500 | ASSOCIAZIONE MUSEI DEL CIBO | 2281580346 | ||
Z0B0CB66C2 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 04/12/2013 | 31/12/2014 | 1300 | LIBRERIE COOP S.P.A. | 2591561200 | ||
XE20A5A75C | immobili | Lavori di manutenzione straordinaria sostituzione boiler presso la centrale termica della Palestra "Solari" di Felino. Affidamento lavori e impegno di spesa. - CODICE CIG XE20A5A75C CODICE CUP F41H13000440004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5410 | 04/12/2013 | 27/12/2013 | 5410 | l'idraulica di alico riccardo | 2231630340 | ||
0000000000 | ambiente | STIPULA CONVENZIONE CON L'AZIENDA AGRICOLA GRECI GIORGIO DI FELINO (PR) PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 228/2001 E S.M. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 0 | 04/12/2013 | 03/12/2016 | 0 | GRECI GIORGIO | GRCGRG50H04G337Z | ||
Z900A3F380 | immobili | Lavori di “Rifacimento copertura ex scuola del Poggio” – affidamento lavori e impegno di spesa.- CIG Z900A3F380. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21500 | 05/06/2013 | 22/07/2013 | 21500 | isomec srl | 909980344 | ||
0000000000 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AL CORSO SUL TEMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 195 | 05/12/2013 | 05/12/2013 | 195 | Maggioli Spa | 2066400405 | |||
0000000000 | immobili | VERIFICHE TECNICHE (LIVELLO 1 E 2) OPERE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 06/03/2013 | 4500 | Studio Tecnico Associato HST Progetti | 2252460346 | |||
Z4A0A3CC0B | lavori pubblici | SISTEMAZIONE BUCHE E AVVALLAMENTI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1960 | 06/06/2013 | 07/06/2013 | 1960 | SITEC SRL | 963000344 | ||
0000000000 | COMMERCIO | sostituzione data sugli striscioni pubblicitari del Mercato di santa Lucia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 82,96 | 06/11/2013 | 01/12/2013 | 82,96 | DR PUBBLICITA' | 2558460347 | ||
XBAOA5A75D | lavori pubblici | FORNITURA DI LAMPADE A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG XBAOA5A75D - IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1547 | 06/12/2013 | 06/01/2014 | 1547 | ELETTRA VS | 2106020346 | ||
Z7A0D2CD87 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DELLA SEDE DEL CORPO UNICO DELL P.M. DLL'UNIONE PEDEMONTANA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 140,18 | 07/01/2014 | 12/01/2014 | 140,18 | Magris Goup | 1627080169 | ||
Z880D2FA7B | SERVIZIO AFFARI GENERALI | ACQUISTO ATTREZZATURA PER L'UFFICIO SEGRETERIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 295,09 | 07/01/2014 | 12/01/2014 | 295,09 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z760B26B91 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DELLA SEDE DEL CORPO UNICO DELL P.M. DLL'UNIONE PEDEMONTANA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 206,5 | 07/08/2013 | 07/09/2013 | 206,5 | Pulivax s.r.l. | 1967460344 | ||
Z680B26BB7 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DELLA SEDE DEL CORPO UNICO DELL P.M. DLL'UNIONE PEDEMONTANA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 152,22 | 07/08/2013 | 07/09/2013 | 152,22 | Bertozzi s.r.l. | 699930343 | ||
ZBCB26BCE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DELLA SEDE DEL CORPO UNICO DELL P.M. DLL'UNIONE PEDEMONTANA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 322,72 | 07/08/2013 | 07/09/2013 | 322,72 | Magris Goup | 1627080169 | ||
Z6A0741D02 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MICROFONO INSTALLATO NELLA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 257,9 | 07/12/2012 | 07/12/2012 | 257,9 | OMNIMEDIA GROUP s.a.s. di Ferro D. & C. | 517000345 | ||
Z1F0AD11EF | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | FORNITURA LIBRI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 330,58 | 08/02/2013 | 31/12/2013 | 328,93 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z0809678DA | ufficio cultura | contratto di comodato d'uso locali museo del salame | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6050 | 08/04/2013 | 31/12/2013 | 6050 | P.I.U. SPA | 177180346 | ||
ZE70BDCD95 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTO TONER PER UFFICI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4098,37 | 08/08/2013 | 08/08/2014 | 4098,37 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z4C0BE4690 | ufficio cultura | fornitura servizio di accordatura pianoforte presso teatro comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 85,4 | 08/10/2013 | 08/10/2013 | 85,4 | LABORATORIO 88 NOTE | 2030440354 | ||
Z8C3038553 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | Noleggio quadriennale di n.3 fotocopiatori digitali per gli uffici comunali a seguito adesione a convenzione stipulata fra CONSIP SPA e X.I.R.E.S. S.r.l.impegno 2012. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4367,77 | 09/03/2012 | 08/03/2016 | 3531,6 | X.I.R.E.S. S.r.l. | 4763060961 | ||
0000000000 | SERVIZIO CULTURA | fornitura corona e fiori per celebrazioni Eugenio banzola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55 | 09/03/2013 | 15/03/2013 | 55 | FRANCO FIORI | BNSFNC51C05G337N | ||
0000000000 | SERVIZIO CULTURA | fornitura fiori commemorazione Banzola | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 55 | 09/09/2013 | 09/09/2013 | 55 | FRANCO FIORI | BNSFNC51C05G337N | ||
Z510BD8AAE | SERVIZIO AFFARI GENERALI | SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO 2° ASTA CESSIONE QUOTE SOCIETA' FAMACIE COMUNALI SRL, SU GURI, ITALIA OGGI E GAZZETTA DI PARMA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 944,53 | 09/10/2013 | 18/10/2013 | 944,53 | Info s.r.l. | 4656100726 | ||
Z080C4C1D1 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 295,36 | 09/11/2013 | 31/12/2014 | 295,36 | CASA EDITRICE EL s.r.l. | 627340326 | ||
Z5B0D6EDF6 | UFFICIO SCUOLA | GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLA SEC. DI 1° GRADO - DIC. 20013 -MAGGIO 2014 - DIC. € 540,00-GENN.-MAG. 2014 € 5.949,00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 09/12/2013 | 31/12/2014 | 540 | GRUPPO SCUOLA COOP.VA SOC. ONLUS DI PARMA | 2326420342 | ||
0000000000 | COMMERCIO | integrazione impegno per acquisto piccoli regali e dolciumi da distribuire ai bambini durante la festa di santa Lucia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 09/12/2013 | 09/12/2013 | 300 | CENTRO ITALIANO BENEFICENZA | 1446730358 | ||
X920A5A75E | ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CIG X920A5A75E, CUP F41H13000500004. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6039 | 09/12/2013 | 31/12/2013 | 6039 | NONSOLOVERDE DI VEZZANI E C. SAS | 1867780353 | ||
X6A0A5A75F | immobili | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA DELLE VIE DI FUGA PRESSO IL MUNICIPIO DI FLEINO.- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA GIUFFREDI SRL DI FELINO E RELATIVO IMPEGNO DI PRESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5935,3 | 09/12/2013 | 27/12/2013 | 5935,3 | giuffredi srl | 1740600349 | ||
Z26095EAED | immobili | FORNITURA E POSA DI PORTA REI PER REALIZZAZIONE DI DISIMPEGNO DELLA SCALA D'EMERGENZA PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI FELINO. AFFIDAMNETO E IMPEGNO DI SPESA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 953,48 | 10/04/2013 | 31/05/2014 | 953,48 | STAFF ANTINCENDI DI MAMBREANI LUCIANO | 1529220343 | ||
Z250AAD20E | ufficio cultura | servizio di pulizia locali per accoglienza bimbi Saharawi 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 810,21 | 10/07/2013 | 23/07/2013 | 810,21 | COLSER SERVIZI SCRL | 378740344 | ||
Z9F0ABBFDB | ufficio cultura | affidamento realizzazione concerto per rassegna note delle pievi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 10/07/2013 | 11/08/2013 | 373,81 | MORA STEFANO | MROSFN75T12G337J | ||
0000000000 | SERVIZIO LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE | BUDGET ANNO 2013 - SPESE PER AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1182 | 10/07/2013 | 10/07/2013 | 1182 | ara spa | 166870345 | ||
X2C0A5A754 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS DI MODENA (CF/P.IVA 02574910366) DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ENERGETICA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 13000 | 10/07/2013 | 15/06/2014 | 13000 | Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile” – AESS | 2574910366 | ||
Z48075370B | UFFICIO SCUOLA | INCARICO CONTROLLO QUALITA’ DELLE MENSE DEI NIDI , SC.DELL’INFANZIA E SC.PRIMARIA A.S. 2012/2013 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 9988,44 | 11/09/2013 | 31/12/2014 | 9988,09 | D.SSA MONICA PESCI | PSCMNC72L67G337J | ||
Z620BEFA09 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | ACCOGLIENZA DEL MINISTRO PER L’INTEGRAZIONE CECILE KYENGE A FELINO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL OTTOBRE AFRICANO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 161 | 11/10/2013 | 11/10/2013 | 155,75 | Pane e salame | 1736580349 | ||
Z640781A05 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEI NOTIZIARI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 11/12/2012 | 11/12/2013 | 400 | Poste Italiane Spa | 1114601006 | ||
X420A5A760 | lavori pubblici | ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE INCIDENTATA, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X420A5A760 - IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 53,68 | 11/12/2013 | 11/01/2013 | 53,68 | SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||
549782872F | ambiente | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EROGATORE DI ACQUA POTABILE (CHIOSCO DELL'ACQUA) CIG 549782872F | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 12500 | 11/12/2013 | 12/02/2014 | 12500 | ARTIDE SRL | 22683303463 | ||
S.I.D.E.A ITALIA SRL | 2117490488 | ||||||||||
STOP & GO SRL | 2440490130 | ||||||||||
ECOLINE SAS | 3570340400 | ||||||||||
ERGISYSTEM SISTEMI DI SPILLATURA SRL | 11628740158 | ||||||||||
ECOTEK SRL | 842970345 | ||||||||||
Z9F0978ED3 | ufficio cultura | FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONI 25 APRILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 121 | 12/04/2013 | 25/04/2013 | 121 | FRANCO FIORI | BNSFNC51C05G337N | ||
Z2A0B3BBF9 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2818 | 12/08/2013 | 31/12/2013 | 2732,52 | LIBRERIE COOP S.P.A. | 2591561200 | ||
PAGLIONI IVO VENDITA LIBRI | 9067110421 | ||||||||||
0000000000 | Edilizia privata e urbanistica | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI FELINO PER L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 12/11/2013 | 12/01/2014 | 1550 | Agenzia delle Entrate | 6363391001 | ||
Z4B09081B1 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Acquisto di n. 3 personal computer per gli uffici comunali. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 994,29 | 13/03/2013 | 12/04/2013 | 994,29 | Italware s.r.l. | 2102821002 | ||
Z2309081B2 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Acquisto di uno scanner per la gestione documentale, | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 969 | 13/03/2013 | 13/03/2013 | 969 | C2 srl | 1121130197 | ||
ZBD057D607 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 13/06/2012 | 30/06/2013 | 4500 | Cartoleria Verdi snc – Via Verdi 2/c – 43035 Felino (PR) | 1908300344 | ||
Z250A77F02 | ufficio cultura | quota associativa 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 13/06/2013 | 31/12/2013 | 1000 | ASSOCIAZIONE MUSEI DEL CIBO | 2281580346 | ||
ZA203EECA5 | ufficio cultura | Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione degli impianti audio-video-luci di proprietà comunale per l’anno 2013 al sig. Emanuele Valla. Impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 14/01/2013 | 31/12/2013 | 2800 | VALLA EMANUELE | VLLMNL83D04G337J | ||
XA40A5A751 | immobili | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL MICRONIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2700 | 14/06/2013 | 05/12/2013 | 2700 | Società di Ingegneria Edilab srl | 2617560343 | ||
0000000000 | fornitura straordinaria energia elettrica per Via Carducci in occasione della Fiera d'agosto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 65,85 | 14/08/2013 | 17/08/2013 | 65,85 | CEV | 3274810237 | |||
0000000000 | immobili | PREVENZIONE INCENDI ASILO NIDO DI FELINO PRATICA 9549 ATTIVITA' 67.3/B AI SENSI DEL DPR 151/2011- PAGAMENTO DIRITTI DI PRESENTAZIONE SCIA AI VV.F.. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 324 | 14/09/2013 | 14/09/2013 | 324 | Vigili del Fuoco Comando di Parma | 80008750343 | ||
X7C0A5A752 | immobili | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SCALINATA CENTRALE DEL CIMITERO DI FELINO. AFFIDAMNENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG X7C0A5A752. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5040 | 14/10/2013 | 5040 | impresa edile stirparo costruzioni srl | 2307790341 | |||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONTRIBUTO AVCP PER GARA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 PERIODO GEN-LUG 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30 | 14/11/2012 | 31/12/2013 | 30 | AVCP | 97163520584 | ||
XEDOA5A762 | lavori pubblici | ESECUZIONE SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLA STAGIONE INVERNALE 2013-2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2100 | 14/12/2013 | 15/04/2013 | 2100 | ALFIERI PIETRO | 1821580345 | ||
X160A5A748 | ambiente | REGISTRAZIONE EMAS AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO CE N. 1221/09" – AFF. INCARICO DI AUDITOR IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 15.06.13 | 31/12/2013 | 1200 | CDA SAS | 11863200157 | ||
Z890964848 | ufficio cultura | realizzazione spettacoli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 15/01/2013 | 01/06/2013 | 900 | ASSOCIAZIONE CULTURALE NONSOLOTEATRO | BRTGCR46P26L641U | ||
Z880831100 | ufficio cultura | realizzazione spettacolo L'Opera da salotto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1738 | 15/01/2013 | 09/03/2013 | 1738 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA | 2433750342 | ||
ZAF08311B5 | ufficio cultura | realizzazione spettacolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 847 | 15/01/2013 | 18/05/2013 | 847 | COMPAGNIA DIALETTALE NUOVA CORRENTE | 2027510342 | ||
X040A5A755 | immobili | SERVIZO DI TELECONTROLLO, MONITORAGGIO DEL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRESO IL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DELL'UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DEL POLO SCOLASTICO DI FELINO. AFFIDAMENTO 15.09.2013 AL 14.10.2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 13500 | 15/10/2013 | 14/10/2014 | 13500 | BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL | 11437941005 | ||
0561953A46 | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3094 | 15/11/2013 | 15/04/2013 | 3094 | AZ. AGR. CONCIATORI VIGNALI | 2197380344 | ||
0561995CEE | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5236 | 15/11/2013 | 15/04/2014 | 5236 | MORETTI IVANO | 2515960341 | ||
056200987D | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8920 | 15/11/2013 | 15/04/2013 | 8920 | CONTI MARCO | 2053720344 | ||
0562014C9C | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5746,66 | 15/11/2013 | 15/04/2013 | 5746,66 | ITES SRL | 1988980346 | ||
056202340C | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8920 | 15/11/2013 | 15/04/2013 | 8920 | CONTI MARCO | 2053720344 | ||
056200338B | lavori pubblici | SERVIZIO DI “SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI FELINO NELLE STAGIONI INVERNALI 2010-2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5236 | 15/11/2013 | 15/04/2013 | 5236 | MORETTI IVANO | 2515960341 | ||
ZB50B80B35 | UFFICIO SCUOLA | INCARICO CONTROLLO QUALITA’ DELLE MENSE DEI NIDI , SC.DELL’INFANZIA E SC.PRIMARIA A.S. 2013/2014 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 4843,23 | 16/09/2013 | 31/12/2014 | 4843,23 | D.SSA MONICA PESCI | PSCMNC72L67G337J | ||
SCALABRINI ALESSANDRO - TAGLIAFERRI SARA | PSCMNC72L67G337J | ||||||||||
ZBA0C66C41 | SERVIZIO CULTURA | Quota associativa Fondazione Andrea Borri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 16/11/2013 | 16/11/2013 | 500 | FONDAZIONE ANDREA BORRI | 92152080344 | ||
0000000000 | ALIENAZIONE IN UNICO LOTTO DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FELINO SITI IN VIA ROMA 31. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA. | 01-PROCEDURA APERTA | € 148500 | 17/04/2013 | 16/09/2013 | 148500 | zileri manuel | ZLRMNL74L17G337F | |||
Z320CF556D | SERVIZIO AFFARI GENERALI | Affidamento stampa biglietti natalizi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 35 | 17/12/2013 | 20/12/2013 | 35 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZC60C7D366 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTO VESTIARIO EDUCATRICI E OPERATORI ASILO NIDO | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 737,7 | 17/12/2013 | 31/01/2014 | 737,7 | Bertozzi srl - Via Filagni n.2 - 43044 Collecchio | 699930343 | ||
ZC40CF6349 | ufficio cultura | fornitura mixer e microfoni per teatro comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 985,91 | 17/12/2013 | 17/12/2013 | 985,91 | CASA MUSICALE VARESE SRL | 1514230349 | ||
ZB309B3B95 | SERVIZIO CULTURA | Fornitura libri collana "Storia di Parma" per biblioteca comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 343,2 | 18/03/2013 | 18/03/2013 | 343,2 | MONTE UNIVERSITA' PARMA | 2225270343 | ||
0000000000 | SERVIZIO LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA" 2014-2028. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA, SCHEMA DI CONTRATTO, ALLEGATI E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER LE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 18/11/2013 | 30/03/2014 | 0 | AVCP CONTRATTI | 97163520584 | ||
ZAF0D0694B | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2970 | 18/12/2013 | 02/04/2014 | 2970 | COMPAGNIA TEATRO DEL CERCHIO | 2280160348 | ||
ZB00D06B86 | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 18/12/2013 | 30/04/2014 | 1200 | COMPAGNIA RODISIO | 02541980344 | ||
ZE90D06F1F | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale scuole 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 18/12/2013 | 17/02/2014 | 600 | COMPAGNIA LA DUCHESSA | 2260810342 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONVENZIONAMENTO COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNI DI FELINO-COLLECCHIO-BORGOTARO-FORNOVO T.+ CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE FELINO- COLLECCHIO - BORGOTARO-FORNOVO T. - MONTECHIARUGOLO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | € 9050 | 18/12/2013 | 31/12/2014 | 6568,23 | D.SSA IVANA PINARDI | PNRVNI52E49G337Z | ||
0000000000 | ambiente | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CIG XC50A5A763. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 6566,15 | 18/12/2013 | 31/12/2013 | 6566,15 | EMC2 ONLUS | 2267170344 | ||
ZE90996CA6 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 19/04/2013 | 31/12/2013 | 255 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Z190A72B60 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER STAMPANTI ANNO 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1654,55 | 19/06/2013 | 19/06/2014 | 1729,57 | Altercoop cooperativa sociale - via del Fonditore n.16 -40138 Bologna | 2469810374 | ||
0000000000 | COMMERCIO | acquisto piccoli regali e dolciumi da distribuire ai bambini durante la festa di santa Lucia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 598,4 | 19/11/2013 | 05/12/2013 | 246,16 | CENTRO ITALIANO BENEFICENZA | 1446730358 | ||
ZCA0574094 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA FINO AL 31 DICEMBRE 2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1360 | 20/06/2012 | 31/12/2012 | 1360 | Kikloi srl | 2193700354 | ||
Z040A76D4A | SERVIZIO CULTURA | quota associativa 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3499,6 | 20/06/2013 | 31/12/2013 | 3499,6 | ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSCIUTTO | 92113950346 | ||
Z790A7B01F | ufficio cultura | intervento di manutenzione impianto audio presso cinema teatro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 185 | 20/06/2013 | 20/06/2013 | 185 | CASA MUSICALE VARESE SRL | 1514230349 | ||
XF40A5A74F | lavori pubblici | BUDGET ANNO 2013 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - CIG XF40A5A74F - IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 20/06/2013 | 31/07/2013 | 250 | AUTOSCUOLA CARRA | 2551380344 | ||
0000000000 | immobili | PRATICA CPI CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO DI FELINO, ATTIVITA' 74.1/A AI SENSI DEL DPR 151/2011. PAGAMENTO DIRITTI DI PRESENTAZIONE SCIA AI VV.F.. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 162 | 20/06/2013 | 20/06/2013 | 162 | Vigili del Fuoco Comando di Parma | 80008750343 | ||
0000000000 | aumento di potenza per le prese del mercato settimanale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 501,91 | 20/08/2013 | 30/08/2013 | 501,91 | CEV | 3274810237 | |||
ZEB093C40E | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E COUNSELING PRESSO INFOGIOVANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9876,9 | 20/12/2012 | 31/12/2014 | 9876,9 | ARCADE 2 | 2273870341 | ||
X1A0A5A761 | immobili | Lavori di “Completamento tetto Micronido “Arcobaleno” via Alighieri 69 San Michele Tiorre - Felino” - affidamento lavori di e impegno di spesa.CODICE CIG X1A0A5A761 CODICE CUP F46D13004300004 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 5750 | 20/12/2013 | 27/12/2013 | 5750 | Impresa Edile Geom. Franco Menegalli | 534520341 | ||
Z3A09839A8 | ufficio cultura | servizio di assistenza agli eventi della stagione teatrale 2012/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2608 | 21/02/2013 | 31/12/2013 | 2432 | GE.A.SAS | 2453900348 | ||
Z8509F65B3 | ambiente | SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - CIG Z8509F65B3. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3351,7 | 21/05/2013 | 31/10/2013 | 2440,35 | PEST GLOBE SOLUTION SRL | 2679640348 | ||
Z030A7C34D | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA, STAMPATI MODULISTICA PER SERVIZIO SCUOLA CULTURA ANAGRAFE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1140,09 | 21/06/2013 | 31/12/2013 | 1140,09 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZB00B935E2 | lavori pubblici | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PETTINI IN MASSI CICLOPICI PER DIFESA SPONDALE DAL TORRENTE BAGANZA ASPORTATI” COD. INTERVENTO 09613 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 37201,72 | 21/10/2013 | 06/12/2013 | 37201,72 | NUMANTI E ROSSI SNC | 1826410340 | ||
Z660C7E991 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1424 | 21/11/2013 | 30/06/2014 | 1427,37 | Day Ristoservice Spa -Via dell’Industria 35 - Bologna | 3543000370 | ||
Z8B0D0E2F9 | SERVIZIO CULTURA | FORNITURA VOLUMI PER BIBLIOTECA E ARCHIVIO COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60 | 21/12/2013 | 21/12/2013 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | |||
ZA30099106 | UFFICIO SCUOLA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1039,5 | 22/04/2008 | 22/04/2013 | 756,15 | XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. | 4763060961 | ||
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. | 4763060961 | ||||||||||
XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. | 4763060961 | ||||||||||
0000000000 | fornitura straordinaria energia elettrica per spostamento mercato settimanale in via XX Settembre in occasione del campionato di ciclismo UNDER 23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 65,85 | 22/06/2013 | 22/06/2013 | 65,85 | CEV | 3274810237 | |||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | BANDIERE PER POLO SCOLASTICO E PER NIDO D'INFANZIA LA RONDINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 256,52 | 23/10/2012 | 31/12/2012 | 256,52 | FAPS DI FOLLI CLAUDIO e C. SNC-PR | 00749310348 | ||
Z710C19AC2 | ufficio cultura | organizzazione festa Infogiovani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 213,5 | 23/10/2013 | 23/10/2013 | 213,5 | GRUPPO SCUOLA SCARL | 2326420342 | ||
ZB00C3C313 | SERVIZIO CULTURA | servizio di pulizia locali scuola secondario di I grado per universita' popolare | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 888,5 | 23/10/2013 | 31/05/2014 | COLSER SERVIZI SCRL | 378740344 | |||
0000000000 | SERVIZIO LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE | FORNITURA STRAORDINARIA PER ALLACCIAMENTO STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEGLI INQUINANTI IN VIA PIO LA TORRE IN LOC. POGGIO DI SANT'ILARIO BAGANZA - PAGAMENTO BOLLETTINO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 54,42 | 23/12/2013 | 15/01/2014 | 54,42 | enel distribuzione srl | 5779711000 | ||
X250A5A767 | ambiente | FORNITURA DI PANCHINE E CESTINI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X250A5A767 - IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10057,68 | 23/12/2013 | 28/02/2014 | 10057,68 | City Design | 2382500268 | ||
ZB50B976F6 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO NIDO E MICRONIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4583,82 | 23/9/2013 | 31/12/2013 | 4558,36 | BERTOZZI SRL | 699930343 | ||
Z30094EBC2 | ufficio cultura | affidamento gestione museo del salame | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1875 | 24/01/2013 | 31/12/2013 | 1875 | ASSOCIAZIONE MUSEI DEL CIBO | 2281580346 | ||
Z16094F084 | ufficio cultura | RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’AUSER DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI NEL COMUNE DI FELINO-ANNO 2013. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8111,97 | 24/01/2013 | 31/12/2013 | 8111,97 | ASSOCIAZIONE AUSER DI PARMA | 92041230340 | ||
ZF70D148A3 | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 24/12/2013 | 01/03/2014 | 1000 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA | 2433750342 | ||
Z920D17307 | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 990 | 24/12/2013 | 02/02/2014 | 990 | EUROPATEATRI | 1999960345 | ||
Z1C0D12429 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO NIDO E MICRONIDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 560,98 | 24/12/2013 | 31/12/2014 | 560,98 | BERTOZZI SRL-COLLECCHIO -PR | 699930343 | ||
ZBD0D1246A | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO NIDO DI FELINO E MICRONIDO DI SAN MICHELE TIORRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2392,52 | 24/12/2013 | 31/12/2014 | 2144,61 | GONZAGARREDI SOCIETA' COOP.VA - GONZAGA - MN | 290660208 | ||
230D1B532 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA CD E LIBRI PER NIDO DI FELINO E MICRONIDO DI SAN MICHELE TIORRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 317,36 | 24/12/2013 | 31/12/2014 | 277,75 | TUTTOLIBRI SRL- PR | 330880345 | ||
CARTOLERIA VERDI DI LINA | 1908300344 | ||||||||||
XE80A5A768 | immobili | “Restauro cippo dedicato ai caduti della I° guerra mondiale posizionato all’interno del cortile della ex Suola Elementare Bossi di San Michele Tiorre”– Affidamento lavori e impegno di spesa.- codice CIG XE80A5A768 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 24/12/2013 | 800 | Boccacci srl | 1613400348 | |||
Z4609066DA | ufficio cultura | realizzazione lezione d'arte relativo in occasione della festa della donna | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1716 | 25/02/2013 | 18/03/2013 | 1716 | ELES IOTTI | TTILSE53R63H682V | ||
XD70A5A756 | immobili | Lavori di “Miglioramento sismico e risanamento conservativo del Micronido Arcobaleno di San Michele Tiorre” - affidamento lavori di tinteggio e impegno di spesa. CODICE CIG: XD70A5A756 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1092,7 | 25/10/2013 | 1092,7 | Conti Flavio | 2025680345 | |||
ZBC0C68C2B | SERVIZIO CULTURA | RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’AUSER DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI NEL COMUNE DI FELINO-ANNO 2013. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 25/11/2013 | 31/12/2013 | ASSOCIAZIONE AUSER DI PARMA | 92041230340 | |||
Z4E0C6765D | ufficio cultura | servizio di assistenza agli eventi della stagione teatrale 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 992 | 25/11/2013 | 30/06/2014 | 992 | GE.A.SAS | 2453900348 | ||
0000000000 | SERVIZIO CULTURA | partecipazione corrso di formazione dipendenti Cisarri e Quintavalla | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 390 | 25/11/2013 | 25/11/2013 | MAGGIOLI SPA | 2066400405 | |||
0000000000 | polizia amm.va | acquisto microchip | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 236,19 | 25/11/2013 | 05/12/2013 | 236,19 | O.PI.VI. SRL | 2834700151 | ||
ANGELO FRANCESCHINI srl di San Lazzaro di Savena (BO) | 01599811203 | ||||||||||
GHISLANDI e GHISLANDI srl di Covo (BG) | 01914960164 | ||||||||||
DYASET srl di Portomaggiore (FE) | 01380990380 | ||||||||||
Z26067DBCF | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | SERVIZIO DI RILEGATORIA ATTI E DOCUMENTI VARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 413,22 | 26/09/2012 | 31/12/2013 | 401,95 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZB00B935E2 | lavori pubblici | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PETTINI IN MASSI CICLOPICI PER DIFESA SPONDALE DAL TORRENTE BAGANZA ASPORTATI” COD. INTERVENTO 09613 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 457 | 26/11/2013 | 26/11/2013 | 457 | AGENZIA DEMANIO BOLOGNA | 00915650436 | ||
0000000000 | urbanistica | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI TECNOLOGICI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI ABUSI NEL COMUNE DI FELINO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 7000 | 27/06/2013 | 27/12/2013 | 7000 | Barbara Deleldati | DLNBBR75D62G337Z | ||
Contri Silvia | CNTSLV74H61D458Z | ||||||||||
Bernardini Roberta | BRNRRT67M52G702D | ||||||||||
Lugli Natascia | LGLNSC71E51G337C | ||||||||||
Arcangeletti Diletta | RCNDTT84A58G337R | ||||||||||
Bortesi Lucia | BRTLCU80E70G337G | ||||||||||
Mazzaschi Pilar | MZZPLR83S64B034Y | ||||||||||
Fatigati Cuomo | FTGCNU73M06F839I | ||||||||||
Orsatti Chiara | RSTCHR84B41E435C | ||||||||||
0000000000 | COMMERCIO | iscrizione a corso di formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 135 | 27/11/2013 | 27/11/2013 | 135 | SAV SRL | 2564220982 | ||
XD00A5A769 | immobili | lavori di miglioramento sismico dell’Asilo nido “la Rondine” e della Scuola dell’infanzia “Don Minzioni” di Felino. – Affidamento incarico di progettazione e impegno di spesa. codice CIG XD00A5A769 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 27/12/2014 | 31/12/2015 | 3000 | Società di ingegneria EDILAB | 2617560343 | ||
30595359B7 | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA ANNO 2012 A.S. 2012/2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 8676,78 | 27/8/2013 | 31/12/2014 | 8666,41 | TERRA DEI COLORI SOC.COOP.A.R.L. | 18009703043 | ||
TERRA DEI COLORI SOC.COOP.A.R.L. | 18009703043 | ||||||||||
0000000000 | COMMERCIO | iscrizione a corso di formazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 28/02/2013 | 28/2/2013 | 230 | GRUPPO MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA | 2066400405 | ||
Z2A051A435 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | INCARICO PER STAMPA DI BIGLIETTI AUGURALI PER I MATRIMONI CIVILI CHE VENGONO CELEBRATI DAL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 110 | 28/05/2012 | 28/05/2012 | 90,91 | CABIRIA Soc. Coop. Soc. a r.l. | 1713700340 | ||
Z8F0A3F240 | lavori pubblici | INCARICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 28/05/2013 | 30/06/2014 | 4000 | studio alfa sas | 2052920341 | ||
X210A5A74E | lavori pubblici | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6856 | 28/08/2013 | 09/10/2013 | 6856 | SI.SE. SRL | 1210380208 | ||
Z4B0C1D03F | ufficio cultura | fornitura fiori per celebrazioni del 4 novembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 28/10/2013 | 04/11/2013 | 255 | FRANCO FIORI | BNSFNC51C05G337N | ||
Z10068EA5F | UFFICIO SCUOLA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2012/2013 AL 2016/2017 - QUOTA 2012 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6204,47 | 28/11/2012 | 31/12/2013 | 4500,11 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 1788080156 | ||
X5F0A5A759 | lavori pubblici | RIFACIMENTO SOTTOPASSAGGIO STRADALE DI VIA GALILEI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2196 | 28/11/2013 | 29/11/2013 | 2196 | SANI RINO | 219330347 | ||
X370A5A75A | lavori pubblici | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE DISGELANTE A SERVIZIO DELLA VIABILITA' STRADALE, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG X370A5A75A. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3123,2 | 28/11/2013 | 02/12/2013 | 3123,2 | ADRIATICA ASFALTI SRL | 2395270412 | ||
5176216C8F | immobili | Lavori di “Miglioramento sismico e risanamento conservativo del Micronido Arcobaleno di San Michele Tiorre”C.I.G. 5176216C8F CUP F47E13000160006 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 57681,19 | 29/06/2013 | 60529,94 | IMPRESA EDILE GEOM. FRANCO MENEGALLI | 534520341 | |||
EUREDIL SRL | 1948190341 | ||||||||||
F.LLI UGOLOTTI SRL | 267700342 | ||||||||||
CHIASTRA & PATTERA COSTRUZIONI SRL | 2004180341 | ||||||||||
TOSCANI SRL | 1684950346 | ||||||||||
4328197D24 | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE PRIMARIE E CENTRI ESTIVI ANNI SCOLASTICI 2012/2013-2013/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | € 251577,95 | 3/9/2012 | 31/12/2014 | 251577,95 | CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | ||
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | ||||||||||
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | ||||||||||
Z5D0A48F60 | UFFICIO SCUOLA | PROROGA NOLEGGIO FOT.N. 2 INFANZIA - N. 1 NIDO MAG.2013-APR.2014 SCUOLA SEC. 1°GRADO MAG.-DIC.2013-IMP.MAG.-DIC.1.544,10-GEN-APR.2014 204,51-DATI SENZA iva | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1544,1 | 30/05/2013 | 31/12/2014 | 937,8 | XEROX SPA | 747880151 | ||
Z5E0A943A9 | ufficio cultura | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1850 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1850 | RENZI ANNALISA | RNZNLS84C48D150J | ||
Z440A94384 | ufficio cultura | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1850 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1850 | CONCARI DIEGO | CNCDGI77S10G337Q | ||
ZB60A943D9 | ufficio cultura | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1550 | CANEPARI ALICE | CNPLCA91B45G337F | ||
Z050A9442F | ufficio cultura | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1550 | SPAGGIARI JADA | SPGFRC77C43G337A | ||
ZFA0A94487 | ufficio cultura | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1550 | BASILI SERENA | BSLSRN89M52G337U | ||
ZCB0A9449B | ufficio cultura | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1550 | LOTTI ROBERTA | LTTRRT83T49L328Z | ||
ZD70A942F0 | affidamento incarico di educatore presso i centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1550 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 1550 | ASTORI CARLOTTA | STRCLT84R47G337T | |||
Z780A946BF | ufficio cultura | servizio di pulizia locali centro estivo 2013 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 880 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 880 | COLSER SERVIZI SCRL | 378740344 | ||
47016937CC | UFFICIO SCUOLA | servizio di trasporto bambini centro estivo 2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 366,7 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 366,7 | TRAVELBUS SOC COOP A RL | 2137850349 | ||
Z2D0A9471F | SERVIZIO CULTURA | fornitura del servizio di utilizzo dell’impianto natatorio per utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2024 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | DITTA WELNESS AND FITNESS SRL | 2628210342 | |||
4328197D24 | UFFICIO SCUOLA | fornitura servizio di ristorazione per gli utenti dei centri estivi 2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 4145,16 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 3112,41 | CAMST SCRL | 501611206 | ||
4327675E5F | SERVIZIO CULTURA | fornitura servizio di ristorazione per gli utenti dei centri estivi 2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 7879,88 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 7879,88 | SODEXO ITALIA SPA | 805980158 | ||
Z860AA1A61 | ufficio cultura | fornitura ingressi presso orto botanico per gli utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 310 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 310 | AGRITURISMO GAVINELL | PRMPLA68C25E648M | ||
Z9E0AA1AF7 | ufficio cultura | fornitura ingressi presso Azienda agrituristica per gli utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 378 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 378 | AZIENDA AGRICOLA COTTI | 1618740342 | ||
Z550AA1BE1 | ufficio cultura | fornitura ingressi presso Azienda agrituristica per gli utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 264 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 264 | AZIENDA AGRICOLA CIAOLATTE | 2562670345 | ||
ZFA0AA1C3B | organizzazione visita presso il castello di Gropparello per gli utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 558 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 558 | PASSATO E FUTURO SRL | 1223970334 | |||
Z510AA1CC3 | ufficio cultura | fornitura attività di arrampicata sportiva per gli utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 250 | PARMA CLIMBING ASD | 02667850347 | ||
Z730AA1D1A | ufficio cultura | fornitura ingresso e attività di canoa presso il parco matildico per gli utenti dei centri estivi 2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 512 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 500 | PARCOL MATILDICO DI MONTALTO SRL | 2216150355 | ||
Z370AA1D99 | ufficio cultura | fornitura cassetta medicinali per utenti centro estivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 47,45 | 30/06/2013 | 26/07/2013 | 47,45 | FARMACIA BRACCHI | 192020345 | ||
ZE70BDCD95 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTI MATERIALI VARI DI CANCELLERIA, STAMPATI MODULISTICA PER SERVIZIO SCUOLA CULTURA ANAGRAFE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1223,24 | 30/07/2013 | 31/12/2013 | 1223,24 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZB10B0FD16 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTO STAMPATI TONER CANCELLERIA VARIA PER ESIGENZE URGENTI UFFICIO SCUOLA CULTURA ANAGRAFE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1480,12 | 30/07/2013 | 30/10/2013 | 1480,12 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
0000000000 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DEL SUPPLEMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 263,81 | 30/08/2012 | 15/09/2012 | 263,81 | Poste Italiane Spa | 1114601006 | ||
XE90A5A749 | immobili | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5500 | 30/08/2013 | 5500 | studio CST Engineering srl | 1741750341 | |||
Z4C0BBC16A | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ASSISTENZA TECNICA IN AMBITO FISCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1100 | 30/09/2013 | 31/08/2014 | 1100 | Strategia Srl - Via Verri 27 – Mantova | 2178490203 | ||
X710A5A74C | ambiente | affidamento del “servizio di esecuzione di operazioni cimiteriali – CIG X710A5A74C” e impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4974,72 | 30/09/2013 | 30/10/2013 | 4974,72 | D.I.A. di Bola Dante e C. sas | 2259660344 | ||
0000000000 | Edilizia privata e urbanistica | APPROVAZIONE PER IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MISURATORE LASER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 105 | 30/12/2013 | 31/01/2014 | 0 | Ditta Ferramenta Felino s.r.l. | 782670343 | ||
Z070DA2286 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI DI CANCELLERIA PER UFFICI E TONER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 782,5 | 30/12/2013 | 30/12/2014 | 782,5 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
XC10A5A74A | immobili | FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER EFFETTUATA NEL MESE DI APRILE 2011 DAL COMUNE DI FELINO. ORDINATIVO AGGIUNTIVO PER PULIZIA MICRONIDO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1089 | 31/08/2013 | 02/09/2013 | 1089 | Colser Servizi s.c.r.l. | 378740344 | ||
XA80A5A76A | ambiente | FORNITURA DI MOTOSEGA, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG XA80A5A76A - IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 317,2 | 31/12/2013 | 31/01/2014 | 317,2 | PIVOTTI SRL | 1409190301 | ||
X750A5A765 | ambiente | acquisto lastre in marmo e granito per cimiteri CIG X750A5A765 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1387,75 | 31/12/2013 | 31/03/2014 | 1387,75 | STRINA GUERRINO E FIGLIO snc | 143220341 | ||
3474779656 | UFFICIO SCUOLA | CONVENZIONE MICRONIDO ANNIMAGICI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 26690 | 31/8/2011 | 31/12/2014 | 26248,11 | MICRONIDO ANNIMAGICI DI FURLOTTI ELISABETTA | 2237920349 | ||
3059539B71 | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO GESTIONE N.2 SEZIONI NIDO+ORARIO PROLUNGATO+CENTRO GIOCHI - QUOTA 2013 | 01-PROCEDURA APERTA | € 352786,78 | 5/9/2011 | 31/12/2014 | 352786,78 | TERRA DEI COLORI SOC.COOP.A.R.L. | 18009703043 | ||
Z2C0BA7441 | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6557,38 | 7/8/2013 | 31/12/2014 | 6557,38 | SIRIO SOC.COOP.A R.L. - ONLUS | 1550730343 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CORSO LEADERSHIP AL FEMMINILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 8/11/2013 | 31/12/2013 | 100 | COMUNE DI COLLECCHIO | 168090348 |