Comune di Felino
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
XA50F88407 | ambiente | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DERIVANTI DA PATROCINIO MANIFESTAZIONE SPORTIVA “8° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE CITTA’ DI FELINO” E “TORNEO SOLARI”. CIG XA50F88407 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2449,84 | 01.06.14 | 15.09.14 | 2449,84 | BOTTIONI MAURIZIO | BTTMRZ62B07D526P | ||
486091384C | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 2 (CIG 486091384C) - INTEGRAZIONE IMPEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2868,85 | 01.09.14 | 31/12/2015 | 2868,85 | NERI SRL | 2100050349 | ||
XDE0D61F19 | ambiente | servizio gestione cimiteri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Dia | 2259660344 | ||
X0B0D61F17 | ambiente | servizio gestione cimiteri - acquisto materiale edile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 213,96 | Bernazzoli Edilizia | 1930400344 | ||
XDE0D61F18 | ambiente | Servizio Gestione Cimiteri - fornitura di concimi e sementi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Consorzio Agrario Parma | 163810344 | ||
X8E0D61F1A | ambiente | Servizio gestione cimiteri - servizi ambientali e man. verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | EMC2 | 2267170344 | ||
X660D61F1B | ambiente | servizio gestione cimiteri - materiali vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 92,75 | Ferramenta Felino | 782670343 | ||
X3E0D61F1C | ambiente | Servizio gestione cimiteri - noleggio macchine operatrici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 308,5 | Ferretti Roberto | 1669710343 | ||
X160D61F1D | ambiente | Servizio gestione cimiteri - prestazioni da elettricista | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Giuffredi | 1740600349 | ||
XE90D61F1E | ambiente | Servizio gestione cimiteri - materiali vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 322,72 | Laccabue | 720580349 | ||
XC10D61F1F | ambiente | Servizio gestione cimitero - vivaio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | La Stalla Fiorita | 550520340 | ||
X990D61F20 | ambiente | Servizio gestione cimiteri - servizi cimiteriali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 885,25 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | SO.GE.CI | 2317690341 | ||
X710D61F21 | ambiente | servizio gestione ambientale - materiale edile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Bernazzoli Edilizia | 1930400344 | ||
X210D61F23 | ambiente | servizio gestione ambientale - fornitura di concimi e sementi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Consorzio agrario | 163810344 | ||
XF40D61F24 | ambiente | servizio gestione ambientale - smaltimento fauna incidentata | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 375 | Dusty Rendering | 1876940352 | ||
XCC0D61F25 | ambiente | servizio gestione ambientale - materiali vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 268,25 | Ferramento Felino | 782670343 | ||
XA40D61F26 | ambiente | servizio gestione ambientale - noleggio macchine operatrici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Ferretti Roberto | 1669710343 | ||
X7C0D61F27 | ambiente | servizio gestione ambientale - materiali vari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Laccabue | 720580349 | ||
X540D61F28 | ambiente | servizio gestione ambientale - manutenzione verde | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 971,31 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Neri | 2100050349 | ||
X2C0D61F28 | ambiente | servizio gestione ambientale - fornitura inerti e calcestruzzi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 819,67 | Sani Rino | 219330347 | ||
X040D61F2A | ambiente | servizio gestione ambientale - falegnameria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Serco | 1565350343 | ||
XD70D61F2B | ambiente | servizio gestione ambientale - fornitura materiale cancelleria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
X490D61F22 | ambiente | servizio gestione ambientale - prestazioni varie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 971,31 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | Bottioni Maurizio | BTTMRZ62B07D526P | ||
X870D61F2D | lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1262 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1262 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
X5F0D61F2E | lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 65 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | MORINI IMPIANTI SRL | 1700910340 | ||
XAF0D61F2C | lavori pubblici | ACQUISTO LAMPADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1548 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1548 | ELETTRA VS | 2106020346 | ||
X370D61F2F | lavori pubblici | ACQUISTO INERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 365 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 365 | BERNAZZOLI EDILIZIA SRL | 1930400344 | ||
X0F0D61F30 | lavori pubblici | SERVIZIO LAVORI PER LA VIABILITà | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 300 | BUSSI CARPENTERIA METALLICA | 2525500348 | ||
XE20D61F31 | lavori pubblici | ACQUISTO INERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 160 | CCPL | 134330356 | ||
XBA0D61F32 | lavori pubblici | ACQUISTO INERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100 | EDILBETON SRL | 573870342 | ||
X920D61F33 | lavori pubblici | ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 362 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 362 | FERRAMENTAFELINO SRL | 782670343 | ||
X6A0D61F34 | lavori pubblici | SERVIZIO LAVORI PER LA VIABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 300 | NUMANTI E ROSSI SNC | 1826410340 | ||
X420D61F35 | lavori pubblici | SERVIZIO SPURGO SULLA VIABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | REVERBERI PIERINO | 824160345 | ||
X1A0D61F36 | lavori pubblici | ACQUISTO INERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 400 | SANI RINO | 219330347 | ||
XED0D61F37 | lavori pubblici | RIFACIMENTO SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 830 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 830 | SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||
X9D0D61F39 | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 150 | AGRICOLA PEDEMONTANA SNC | 156400343 | ||
X750D61F3A | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 200 | AGRIMOTOR SNC | 717920342 | ||
X4D0D61F3B | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 300 | ATAFF | 1924180340 | ||
X250D61F3C | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100 | AUTOFFICINA UGOLOTTI SNC | 981180342 | ||
XF80D61F3D | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100 | BERTOLINI SNC | 1709240343 | ||
XD00D61F3E | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 500 | BETTATI ANDREA | 1710130343 | ||
XA80D61F3F | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | B.M. SRL | 1526140346 | ||
X800D61F40 | lavori pubblici | SERVIZIO DI RICARICA BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0 | CALDARINI GAS E SALDATURA SRL | 2283270342 | ||
X580D61F41 | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4918 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1917 | Carretta Angelo | CRRNGL57S01D526E | ||
X300D61F42 | lavori pubblici | ACQUISTO CARBURANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 125 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 125 | ENI | 896331006 | ||
X080D61F43 | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 160 | FAE | 916510340 | ||
XDB0D61F44 | lavori pubblici | ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 410 | FERRAMENTAFELINO SRL | 782670343 | ||
X930D96E98 | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1638 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1638 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560946 | ||
X6B0D96E99 | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 150 | OFFICINA MONTALI DANTE SNC | 1805450341 | ||
X430D96E9A | lavori pubblici | ACQUISTO PNEUMATICI PER SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 147 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 147 | PASSERA GOMME SRL | 2618910349 | ||
X1B0D96E9B | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 100 | R.B. | 2007380344 | ||
XEE0D96E9C | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 200 | SORBA GOMME | 2291130348 | ||
XC60D96E9D | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 120 | TECNOGOMME SNC | 2281130340 | ||
XB40D96EAA | lavori pubblici | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4590 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 4590 | ENEL SOLE SRL | 5999811002 | ||
ZE80F62878 | UFFICIO SCUOLA | STIPULA CONVENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | 700 | CENTRO STUDI PER LA STAGIONE DEI MOVIMENTI | 92109100344 | ||
ZD8124BA94 | COMUNICAZIONE | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE IPAGE PER LA COMUNICAZIONE MULTICANALE DEL COMUNE DI FELINO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 690 | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 690 | BJ CONSULTING SRL | 8463930019 | ||
5415137869 | lavori pubblici | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” 2014-2028 | 01-PROCEDURA APERTA | € 2974016,37 | 01/01/2015 | 31/12/2029 | 330000 | CPL | 154950364 | ||
Z2B0D85E6D | ufficio cultura | GESTIONE DEL MUSEO DEL SALAME DI FELINO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE MUSEI DEL CIBO - ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4500 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | 4500 | Associazione “I Musei del Cibo della Provincia di Parma | 2281580346 | ||
XEC0D96EAB | lavori pubblici | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZION, D.L. E COORD. SICUREZZA EX MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | 4000 | ZANOLETTI ALBERTO | ZNLLRT61D25G337T | ||
Z7D0F440C5 | SEGRETERIA | CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA GE.A DI MANZINI FRANCA PER ATTIVITÀ DI RIORDINO E DI GESTIONE DELL’ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO PER L’ANNO 2014 (DA GIUGNO 2014 A MAGGIO 2015). IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15000 | 01/06/2014 | 30/05/2015 | 15000 | Ditta Ge.A di Manzini Franca | 2453900348 | ||
XC60F88419 | lavori pubblici | LAVORI DI RIPRISTINO CAPACITA' IDRAULICA DEL CANALE DI FELINO SU VIA ROMA IN PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA DELLA STAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 818 | 01/07/2014 | 20/07/2014 | 818 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
Z52102503F | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PITNEY BOWES SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’AFFRANCATRICE PER IL PERIODO LUGLIO 2014 – DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 162 | 01/07/2014 | 31/12/2015 | 162 | Pitney Bowes Italia | 9346150155 | ||
58303740D5 | UFFICIO SCUOLA | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI | 01-PROCEDURA APERTA | € 1158568,66 | 01/09/2014 | 31/07/2017 | 1101899,55 | TERRA DEI COLORI SOC.COOP.A.R.L. | 1800970343 | ||
486116369B | ambiente | SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, AIUOLE E GIARDINI ANNI 2013-2014-2015 - LOTTO 1 (CIG 486116369B) - INTEGRAZIONE IMPEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2049,18 | 01/09/2014 | 31/12/2015 | 2049,18 | EMC2 ONLUS | 2267170344 | ||
X0911F2FEF | COMMERCIO | FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 108,84 | 01/12/2014 | 31/01/2015 | 108,84 | GLOBAL POWER | 03443420231 | ||
Z4F11ECA34 | COMUNICAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI N°10 MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI NATALIZI DEL COMUNE DI FELINO.IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 65 | 01/12/2014 | 10/12/2014 | 65 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
X7F110D39B | immobili | servizio di telecontrollo, monitoraggio del funzionamento e manutenzione ordinaria compreso il ruolo di terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento e dell'unità di trattamento aria del Polo Scolastico di Felino via XX Settembre 8 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6750 | 01/12/2014 | 15/04/2015 | 6750 | BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS | 11437941005 | ||
X6F0D96EB2 | ambiente | FORNITURA E MONTAGGIO GIOCHI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10635,2 | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 10635,2 | KOMPAN ITALIA S.R.L. | 6792050962 | ||
X9A0F88401 | ambiente | D.LGS 81/08 art. 37 - FORMAZIONE PERSONALE (cig X9A0F88401) – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2288 | 02/01/2015 | 02/01/2015 | 1934,4 | ING. PAOLO BERGONZANI | BRGPLA69D30G337P | ||
ZD90E89C6E | COMUNICAZIONE | SPEDIZIONI POSTALI TRAMITE SERVIZIO POSTAZONE CONTACT INFO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 02/04/2014 | 31/12/2014 | 601,36 | Poste Italiane Spa | 1114601006 | ||
XBF0F8842C | polizia amm.va | cure mediche gatto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 311,47 | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 311,47 | clinica veterinaria jenner | 02221450345 | ||
XF20F88431 | ambiente | affidamento, tramite cottimo fiduciario, dell’esecuzione di operazioni cimiteriali XF20F88431 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4578,5 | 02/10/2014 | 30/10/14 | 4504,64 | SO.GE.CI Servizi Cimiteriali srl | 2317690341 | ||
DIA di Bola Dante e C | 2259660344 | ||||||||||
XCB110D380 | ambiente | COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI CIG XCB110D380 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SO.GE.CI SERVIZI CIMITERIALI SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1713,38 | 02/10/2014 | 30/10/14 | 1713,38 | SO.GE.CI Servizi Cimiteriali srl | 2317690341 | ||
XF3110D37F | ambiente | affidamento, tramite cottimo fiduciario, dell’esecuzione di operazioni cimiteriali XF3110D37F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1495 | 02/10/2014 | 30/10/14 | 1495 | SO.GE.CI Servizi Cimiteriali srl | 2317690341 | ||
DIA di Bola Dante e C | 2259660344 | ||||||||||
X2B110D384 | immobili | FORNITURA TENDE PER SEDE PEDEMONATA SOCIALE FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 401,19 | 02/12/2014 | 22/12/2014 | 401,19 | F.LLI GRIGNAFFINI E C SNC | 2242740348 | ||
ZCA12095DC | SEGRETERIA | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI SITI NEL PALAZZO MUNICIPALE E NELLA SEDE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE. IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 652,48 | 02/12/2014 | 31/12/2014 | 652,48 | Ditta MAGRIS S.p.A | 1627080169 | ||
X4E11F2FE7 | ambiente | ACQUISTO TAVOLO CON PANCHE E STACCIONATA PER PARCO VALTIDONE, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG X4E11F2FE7- IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 632,98 | 03/01/2015 | 03/01/2015 | 632,98 | ARCA LAND S.R.L. | 2450660358 | ||
X1411F2FF5 | ambiente | D.LGS 81/08 ART. 37 C. 9 - FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLE SQUADRE DI PRIMO SOCCORSO (CIG X1411F2FF5) – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 03/01/2015 | 28/02/2015 | 600 | ECOGEO SRL | 2126540349 | ||
XAD11F3004 | ambiente | ACQUISTO SCALE PER CIMITERI, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG XAD11F3004 - IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4011 | 03/01/2015 | 31/01/2015 | 4011 | ROSSI LINDO SNC | 2123210367 | ||
X140D96EAE | ambiente | Registrazione EMAS ai sensi del regolamento comunitario CE n. 1221/09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6985 | 03/04/2014 | 31/12/2016 | 5060 | Rina | 3487840104 | ||
Z750E586AC | ufficio cultura | MUSEO DEL SALAME DI FELINO – CONTRATTO DI COMODATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6100 | 03/07/2014 | 31/12/2014 | 6100 | P.I.U'. SPA | 177180346 | ||
X2611F2FE8 | lavori pubblici | LAVORI DI SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STARDE PER LA PULIZIA DEI FOSSI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 03/12/2014 | 23/12/2014 | 2000 | MORETTI IVANO | 2515690341 | ||
5585278D33 | immobili | lavori di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di primo grado “S. Solari” e dell’annessa Palestra Comunale via Roma 55 Felino - Codice CUP F47E13000260006 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 13729383 | 04/06/2014 | 11/09/2014 | 137293,83 | TOSCANI SRL | 1684950346 | ||
F.LLI UGOLOTTI SRL | 00267700342 | ||||||||||
EUREDIL SRL | 01948190341 | ||||||||||
CHIASTRA e PATTERA COSTRUZIONI SRL | 02004180341 | ||||||||||
GEOM. G. FERRARI SRL | 00505960344 | ||||||||||
X411110D39 | lavori pubblici | SPESE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 654 | 04/11/2014 | 31/12/2014 | 428 | AUTOCENTER CANALI | 2677200343 | ||
X5A110D370 | immobili | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3160 | 04/11/2014 | 15/12/2014 | 3160 | 3VD DI VICECONTI DOMENICO | 2289250348 | ||
ZA30E22F5B | ufficio cultura | FESTA DELLA DONNA. INCONTRO DI STORIA DELL’ARTE A CURA DI ELES IOTTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 05/03/2014 | 08/03/2014 | 350 | IOTTI ELES | TTILSE53R63H682V | ||
X580D61F41 | lavori pubblici | ACQUISTO CARBURANTE A SERVIZIO DEI MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4590 | 05/06/2014 | 31/12/2014 | 4590 | ENI | 896331006 | ||
X870D61F2D | lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1393 | 05/06/2014 | 31/12/2014 | 1393 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
Z560F79417 | lavori pubblici | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 230 | 05/06/2014 | 31/12/2014 | 230 | AUTOSCUOLA CARRA MARCO | crrmrc74r27g337d | ||
Z450FFF1C1 | ufficio cultura | ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI PRESSO IL COMUNE DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 720 | 05/07/2014 | 23/07/2014 | 720 | COLSER SERVIZI SCRL | 378740344 | ||
X430F88416 | lavori pubblici | SOSTITUZIONE DEL VETRO POSTERIORE DEL MEZZO FIAT DOBLO' DB077EV | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 178 | 05/07/2014 | 31/07/2014 | 178 | CARROZZERIA SMT | 299990341 | ||
Z7F1008BA2 | UFFICIO SCUOLA | CONVENZIONE CON SIRIO PER ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE BIBLIOTECA TEATRO E SALA CIVICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6557,38 | 05/07/2014 | 31/12/2014 | 6557,38 | SOC. COOP. SIRIO | 1550730343 | ||
Z9D0DFFBEE | ufficio cultura | ASSOCIAZIONE “I MUSEI DEL CIBO DELLA PROVINCIA DI PARMA”: QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | 1500 | ASSOCIAIZONE I MUSEI DEL CIBO | 2281580346 | ||
X720F88402 | ambiente | D.LGS 81/08 art. 37 - FORMAZIONE RLS (cig X720F88402) – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 325 | 06/06/14 | 01/07/14 | 325 | Centro Servizi PMI | 1014030355 | ||
X4A0F88403 | immobili | SERVIZI IMMOBILI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1639,34 | 06/06/2014 | 1639,34 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | |||
X220F88404 | immobili | SERVIZIO IMMOBILI - MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 81967 | 06/06/2014 | 819,67 | L'IDRAULICA | 2231630340 | |||
XF50F88405 | immobili | SERVIZIO IMMOBILI - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 06/06/2014 | 31/12/2014 | 245,83 | STUDIO SICUREZZA SRL | 916210347 | ||
XCD0F88406 | immobili | SERVIZIO IMMOBILI- MANUTENZIONE SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 06/06/2014 | 31/12/2015 | 163,8 | SERCO SAS | 1565350343 | ||
XEE0F88418 | lavori pubblici | INTERVENTO DI DEMOLIZIONE FABBRICATO “EX SPOGLIATOI” PRESSO CENTRO SPORTIVO BONFANTI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NELL’AREA DI SEDIME DELLO STESSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA “EX MENSA” SCUOLA DEL SANTE – LOTTO II CUP F44C14000020004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27500 | 06/08/2014 | 21/09/2014 | 27500 | GEO FREEZER MONTAGGI SRL | 1845590767 | ||
ZD21113F47 | UFFICIO SCUOLA | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI E GAZETTA UNIONE EUROPEA ESITO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 304,92 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 304,92 | Vivenda srl | 8959351001 | ||
Z501113B9D | UFFICIO SCUOLA | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI E GAZETTA UNIONE EUROPEA ESITO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 285,86 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 285,86 | Vivenda srl | 8959351001 | ||
Z9911136C7 | UFFICIO SCUOLA | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI E GAZETTA UNIONE EUROPEA ESITO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 247,75 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 247,75 | Vivenda srl | 8959351001 | ||
Z9911136C7 | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI E GAZETTA UNIONE EUROPEA ESITO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 247,75 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | 247,75 | Vivenda srl | 8959351001 | |||
X9112758B6 | UFFICIO SCUOLA | SERVIZIO INFOGIOVANI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE GRUPPO SCUOLA TRAMITE MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7340,74 | 07/01/2015 | 30/06/2015 | 7340,74 | GRUPPO SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLSU | 2326420342 | ||
ZBD0E02ACB | SEGRETERIA | RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE (GENNAIO 2014 – DICEMBRE 2018) AL “SISTEMA INTEGRATO ENTI LOCALI OPERE LEGALI ONLINE”, RIVISTA TELEMATICA LEGGI D’ITALIA DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12245 | 07/03/2014 | 23/12/2018 | 12244,44 | Gruppo Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. | 10209790152 | ||
ZBD0E02ACB | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI ITALIA 2014-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 365,76 | 07/03/2014 | 30/12/2014 | 365,49 | Gruppo Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. | 10209790152 | ||
X3C0D96EAD | lavori pubblici | ACQUISTO DECESPUGLIATORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14000 | 07/04/2014 | 07/05/2014 | 14000 | AGRIMOTOR SNC | 717920342 | ||
ZE011E08EA | UFFICIO SCUOLA | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11217,96 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 11217,96 | VERDI DI LINA PASSERA E C. SNC | 1908300344 | ||
Z9111DE7DB | UFFICIO SCUOLA | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 42,26 | 07/10/2014 | 31/12/2014 | 42,26 | GOCCE DI INCHIOSTRO DI VALENTINA GORRETTA | 2633660342 | ||
Z2A0DBF1EA | ufficio cultura | LA BELLEZZA E’ SERVITA: TRA INVENZIONE ED IMITAZIONE”, CORSO DI STORIA DELL'ARTE TENUTO DA ELES IOTTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1050 | 08/02/2014 | 08/02/2014 | 1050 | IOTTI ELES | TTILSE53R63H682V | ||
X810D96EA5 | ambiente | affidamento analisi di stabilità con metodo VTA di alberature pubbliche | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9840 | 08/04/2014 | 31/12/2014 | 9840 | AZ STUARD | 2683310342 | ||
Z880EBC027 | COMUNICAZIONE | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 09/04/2014 | 13/04/2014 | 300 | Emanuele Valla | VLLMNL83D04G337J | ||
ZE00E90930 | COMUNICAZIONE | REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER I CITTADINI BILANCIO DI MANDATO 2009-014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3820 | 09/04/2014 | 15/04/2014 | 3820 | Cabiria Soc. Coop | 1713700340 | ||
XA0D966EBD | lavori pubblici | ACQUISTO DISERBANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 09/05/2014 | 10/05/2014 | 300 | CONSORZIO AGRARIO PARMA | 163810344 | ||
XC50D61F38 | lavori pubblici | ACQUISTO INERTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 410 | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 410 | SIP | 162770341 | ||
X6F11F2FF9 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI PER SISTEMAZIONE PARAPETTO IN VIA MONTEGRAPPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 948 | 09/06/2014 | 31/12/2014 | 948 | BUSSI CARPENTERIA METALLICA | 252550348 | ||
XC20F88400 | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1247 | 09/06/2014 | 31/12/2014 | 1247 | OFFICINA BOLZONI SRL | 204560346 | ||
X0D0D96EC1 | lavori pubblici | INCARICO REDAZIONE RILIEVO CLERIMETRICO TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1800 | 09/06/2014 | 31/12/2014 | 1800 | CALESTANI ANDREA | CLSNDR67M16G337Y | ||
XA7110D39A | ambiente | lavori di abbattimento di alberature pubbliche potenzialmente pericolose CIG XA7110D39A – CUP F44H14000530004 . Affidamento e impegno di spesa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10250 | 09/12/2014 | 30/01/2015 | 10250 | az. agr. VIGNALI PAOLO | VGNPLA68S28G337O | ||
XBF0D96EB0 | immobili | Servizio I.V.R.I. vari immobili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 10/04/2014 | 31/12/2014 | 3000 | I.V.R.I. | 3169660150 | ||
5681572588 | lavori pubblici | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – ANNO 2014” - CODICE CUP F47H13000720004 – CODICE CIG 5681572588”– | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 71044,59 | 10/04/2014 | 10/05/2014 | 71044,59 | GABELLI SRL | 2102530348 | ||
XD50D96EBC | immobili | Lavori di ripristino intonaco e rivestimento delle docce presso spogliatoi campi polivalenti Centro Sportivo Bonfanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 10/05/2014 | 16/05/2014 | 700 | Impresa Motti Nicola | 542810346 | ||
X850D96EBE | immobili | Lavori miglioramento sismico e ristrutturazione Asilo La Rondine e Scuola dell'infanzia Don Minzioni di Felino SERVIZIO PROVE IN SITO E LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1100 | 10/05/2014 | 1100 | Laboratorio geotecnologico emiliano | 464720341 | |||
Z720F97920 | UFFICIO SCUOLA | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 323,98 | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 323,98 | Vivenda srl | 8959351001 | ||
ZA6121E44D | UFFICIO SCUOLA | ACQUISTO ARMADIATURA SCUOLE PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI PRESSO POLO SCOLASTICODI FELINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2340 | 10/12/2014 | 03/01/2015 | 2340 | VASTARREDO SRL | 2029130693 | ||
X20110D37E | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO IDRAULICI DI COMPLETAMENTO EX MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 338 | 11/10/2014 | 01/12/2014 | 338 | MORENI TULLO E SNC | 1980930349 | ||
X98110D37D | lavori pubblici | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 974 | 11/10/2014 | 31/12/2014 | 974 | GLOBAL POWER | 3443420231 | ||
XC0110D37A | lavori pubblici | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1884 | 11/10/2014 | 31/12/2014 | 1884 | CARRETTA ANGELO | CRRNGL57S01D526E | ||
ZB21233EB3 | UFFICIO SCUOLA | ACQUISTO GIOCHI PER ESTERNO SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11421,44 | 11/12/2014 | 10/01/2015 | 11421,44 | STEBO AMBIENTE SRL | 1432260212 | ||
X9E0D96E9E | ambiente | servizio spazzamento manuale e vuotatura cestini presso aree verdi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 12/02/2014 | 30/04/14 | 1840 | EMC2 | 2267170344 | ||
X9E0D96E9E | ambiente | servizio spazzamento manuale e vuotatura cestini presso aree verdi | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 13349,5 | 12/02/2014 | 30/04/15 | 13568,4 | EMC2 | 2267170344 | ||
XDC0F88425 | polizia amm.va | cure mediche per gatto ferito | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 344,26 | 12/08/2014 | 30/08/2014 | 334,26 | OSPEDALE VETERINARIO DOTT. PERESSOTTI P. | 1820650347 | ||
70710726F4 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E SERVIZIO RILEGATURE (ODA). IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1229,5 | 12/08/2014 | 31/12/2014 | 1229,5 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
Linkey | 2190720348 | ||||||||||
X19110D391 | polizia amm.va | CURE VETERINARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 12/08/2014 | 12/08/2014 | 255 | CLINICA VETERINARIA JENNER | 02221450345 | ||
Z3E12371CB | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 12/12/2014 | 10/01/2015 | 0 | LIBRERIE COOP SPA | 2591561200 | ||
ZF40D44593 | SERVIZIO INFOGIOVANI”. INCARICO GESTIONE A “GRUPPO SCUOLA” COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2014. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7227,79 | 13/01/2014 | 31/12/2014 | 3613,89 | GRUPPO SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2326420342 | |||
Z1A0DC3FF6 | ufficio cultura | CONVENZIONE CON L’ASSISTENZA VOLONTARIA DI COLLECCHIO - FELINO - SALA BAGANZA PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CADAVERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24265,72 | 13/02/2014 | 31/12/2014 | 24265,72 | ASSISTENZA VOLONTARIA ONLUS | 429080345 | ||
XB40F88426 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EX MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4172,4 | 13/08/2014 | 30/11/2014 | 4172,4 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
X8111F2FEC | lavori pubblici | SPESE MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 572 | 13/12/2014 | 31/12/2014 | 572 | AGRIMOTOR SNC | 717920342 | ||
XA911F2FEB | lavori pubblici | SISTEMAZIONE SERRAMENTI ALLA SALA POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO BONFANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 766 | 13/12/2014 | 31/12/2014 | 766 | TECNOSERRAMENTI | 713400349 | ||
X5911F2FED | lavori pubblici | SPESE PER CARBURANTE E MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 13/12/2014 | 31/12/2014 | 120 | PASSERA GOMME SRL | 2467800344 | ||
X3111F2FEE | lavori pubblici | SPESE PER CARBURANTE E MANUTENZIONE SCUOLABUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 540 | 13/12/2014 | 31/12/2014 | 540 | CARRETTA ANGELO | CRRNGL57S01D526E | ||
ZCD0D4BC7C | redazione della VAS relativa al Piano di localizzazione della rete di distributori di carburante | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6344 | 14/01/2014 | 12/05/2014 | 5000 | Nord Progetti srl | 01908540345 | |||
X760D96E9F | ambiente | OPERE DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3255 | 14/02/2014 | 31/12/2014 | 3255 | Giuffredi | 1740600349 | ||
Z1C0F9438D | ufficio cultura | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO PRESSO CINEMA TEATRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 87 | 14/06/2014 | 14/06/2014 | 87 | CASA MUSICALE VARESE | 1514230349 | ||
Z110FA822E | UFFICIO SCUOLA | SPESE DI PUBBLICAZIONE SU GURI PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 343,03 | 14/06/2014 | 14/06/2014 | 343,03 | Vivenda srl | 8959351001 | ||
X53110D383 | immobili | SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5737,7 | 14/10/2014 | 29/10/2014 | 5737,7 | STIRPARO COSTRUZIONI SRL | 2307790341 | ||
X03110D385 | immobili | LAVORI D'URGENZA PER RIPRISTINO CAMPI DA CALCIO BONFANTI DOPO ALLUVIONE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 40000 | 14/10/2014 | 14/11/2014 | 40000 | FERRARI MAURO E C | 2588810347 | ||
XD10D96EA3 | immobili | ripristino quadri elettrici all’interno della cabina Enel del Polo Scolastico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2871,28 | 15/02/2014 | 31/03/2014 | 2871,28 | Giuffredi | 1740600349 | ||
X6F0D96EB2 | ambiente | FORNITURA E MONTAGGIO GIOCHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10635,2 | 15/04/2014 | 30/06/2014 | 10635,2 | Kompan | 6792050962 | ||
XBB0F88413 | immobili | SISTEMAZIONE Q.E. DELLA CENTRALI TERMICHE DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 580 | 15/07/2014 | 580 | IDL | 1858370347 | |||
5807820CAB | UFFICIO SCUOLA | ROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO E PER I CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DI ETA' 6-13 ANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.CODICE CIG 5807820CAB | 01-PROCEDURA APERTA | € 884567,98 | 15/09/2014 | 31/07/2017 | 820447,74 | CAMST COS COOP A.R.L. | 00501611206 | ||
5807820CAB | ROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO E PER I CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DI ETA' 6-13 ANNI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.CODICE CIG 5807820CAB | 01-PROCEDURA APERTA | € 884567,98 | 15/09/2014 | 31/07/2017 | 56837,18 | CAMST | 00501611206 | |||
X0A110D372 | lavori pubblici | Aggiudicazione Appalto servizio di sgombero neve e spargimento sale disgelante dalle strade comunali - stagioni 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3469 | 15/11/2014 | 15/04/2015 | 3469 | AZ. AGR. VIGNALI CONCIATORI | 2197380344 | ||
XDD110D373 | lavori pubblici | APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STARDE COMUNALI - STAGIONE 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2725,39 | 15/11/2014 | 15/04/2018 | 2725,39 | MORETTI IVANO | 2515690341 | ||
XB5110D574 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONI 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2530,75 | 15/11/2014 | 15/04/2018 | 2530,75 | MORETTI FAUSTO | 2683400341 | ||
X65110D376 | lavori pubblici | APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STARDE COMUNALI - STAGIONE 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6115 | 15/11/2014 | 15/04/2015 | 6115 | CONTI MARCO | CNTMRC78S23G337D | ||
X3D110D377 | lavori pubblici | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6115 | 15/11/2014 | 15/04/2015 | 6115 | CONTI MARCO | CNTMRC78S23G337D | ||
X15110D378 | lavori pubblici | SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2074,69 | 15/11/2014 | 15/04/2018 | 2074,69 | ALFIERI PIETRO | LFRPTR61L07G337D | ||
GRECI EUGENIO | 865420343 | ||||||||||
ZC80D58AFF | SEGRETERIA | SPESE PER GARE ED APPALTI. PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE QUOTE FARMACIA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1175 | 16/01/2014 | 1174,99 | INFO SRL | 4656100726 | |||
ZB91094225 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI DI PROPRIET? COMUNALE PER STAGIONE TEATRALE 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2000 | 16/09/2014 | 16/09/2014 | 2000 | VALLA EMANUELE | VLLMNL83D04G337J | ||
XE70F8842B | immobili | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 16/09/2014 | 1229,5 | TECNOSERRAMENTI SNC | 713400349 | |||
X1F0F88430 | immobili | MESSA IN SICUREZZA MEDIA E PALESTRA FELINO COMPLETAMENTO COPERTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8701,12 | 16/09/2014 | 30/09/2014 | 8701,12 | CMC LATTONIERI | 458990355 | ||
X880F8840E | immobili | VERIFICA PERIODICA SULL' ASCENSORE DELLA SALA CIVICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 154,94 | 17/06/2014 | 154,94 | RINA | 3487840104 | |||
XB00F8840D | immobili | VERIFICA PERIODICA ASCENSORI AMPLIAMENTO, MUNICIPIO, BIBLIOTECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 375 | 17/06/2014 | 375 | REGGIO CONTROLLI | 1987000351 | |||
XD80F8840C | immobili | INCARICO PER STIPULA ATTO DI VINCOLO DI DESTINAZIONE D'SO PER 15 ANNI DEL MICRONIDO DI SMT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1064,1 | 17/06/2014 | 1064,1 | DOTT. RODOLFO CAVANDOLI | 313460206 | |||
X2D0F8840A | ambiente | SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE E DERATTIZZAZIONE – CIG X2D0F8840A – AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4887,5 | 17/6/14 | 28/2/15 | 2193,73 | PEST GLOBE SOLUTION SRL | 2679640348 | ||
Z910D45608 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO-LUCI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2014 AL SIG. EMANUELE VALLA. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2800 | 18/01/2014 | 31/12/2014 | 2800 | VALLA EMANUELE | VLLMNL83D04G337J | ||
31145564EA | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA 3 - LOTTO 4 AREA OVEST (CIG 31145564EA) STIPULATA TRA L'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E LA DITTA ALTERCOOP COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1695,9 | 18/02/2014 | 31/12/2014 | 1385,91 | Altercoop Coopertiva Sociale | 2469810374 | ||
X050F8840B | lavori pubblici | LAVORI DI SOSTITUZIONE MOTORE DEL DECESOUGLIATORE ACTIVE 5.5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 262,3 | 18/06/2014 | 31/07/2014 | 262,3 | MONTALI DANTE | 1805450341 | ||
X7D0F88408 | lavori pubblici | INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA EX MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 18/06/2014 | 31/12/2014 | 1000 | STRATA LUCA | strlcu63r18g337y | ||
23364324AD | ambiente | CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - LOTTO 5 - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 0 | 18/10/2014 | 15/04/2015 | 0 | a2a Calore & Servizi srl di Brescia | 10421210153 | ||
ZDF123FF3C | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2450 | 18/12/2014 | 30/05/2015 | 2450 | ASSOCIAZIONE LA BERTESCA | 24337500342 | ||
Z9B123FF89 | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 18/12/2014 | 30/05/2015 | 1000 | I BURATTINI DEI FERRARI | 212570341 | ||
Z07123FEDD | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 18/12/2014 | 30/05/2015 | 150 | ASSOCIAZIONE LEGENDAMUSICA | 02385560343 | ||
Z5B12400EA | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 18/12/2014 | 30/05/2015 | 250 | ASSOCIAZIONE C'E' MUSICA NELL'ARIA | 91099550336 | ||
ZA4125E650 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE CORSO DI STORIA DELL'ARTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1320 | 18/12/2014 | 03/03/2015 | 1320 | IOTTI ELES | 2395130343 | ||
ZA7125736D | UFFICIO SCUOLA | ACQUISTO SUPPELLETTILI ARREDO SERVIZIO SCUOLA CULTURA DEMOGRAFICI SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1140 | 18/12/2014 | 07/01/2015 | 1140 | DITTA RASTERODUE SRL | 799390349 | ||
ZA7125736D | ACQUISTO SUPPELLETTILI ARREDO SERVIZIO SCUOLA CULTURA DEMOGRAFICI SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1140 | 18/12/2014 | 07/01/2015 | 0 | DITTA RASTERODUE SRL | 799390349 | |||
X5211F3000 | lavori pubblici | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA URBANA E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI FELINO CAPOLUOGO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 20490 | 18/12/2014 | 30/12/2014 | 20490 | SANI RINO | SNARNI31H15L672S | ||
X640D96EAC | immobili | sostituzione vetrata scuola secondaria di primo grado “S. Solari | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3513 | 19/04/2014 | 3513 | Tecnoserramenti | 713400349 | |||
Z960FB2A64 | COMMEMORAZIONE MARCO PONTIROL BATTISTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 320 | 19/06/2014 | 22/06/2014 | 320 | ROMANINI ANDREA | 1830650345 | |||
XDC11F2FF0 | immobili | ORDINE MEPA SCAFFALATURE E CASSETTIERA ARCHIVIO E POLTRONE UFF. LL.PP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2664,5 | 19/12/2014 | 31/12/2014 | 2664,5 | RASTERODUE SRL | 799390349 | ||
ZCA11CA5F0 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI AGGIUDICAZIONE RDO MEPA E IMPEGNO DI SPESA | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3586,63 | 20/01/2015 | 20/01/2015 | 3586,63 | F.LLI BIAGINI | 00960900371 | ||
XDC0D96EA9 | lavori pubblici | SPOSTAMENTO PROVVISORIO DEI QUADRI ELETTRICI DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI BONFANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1584 | 20/03/2014 | 20/03/2014 | 1584 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
X470F8842F | lavori pubblici | ACQUISTI E APPALTI PER LA MANUTENZIONE STRADE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 408 | 20/09/2014 | 20/12/2014 | 408 | FERRAMENTA FELINO | 782670343 | ||
X6F0F8842E | lavori pubblici | ACQUISTO INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409 | 20/09/2014 | 31/12/2014 | 409 | SANI RINO | SNARNI31H15L672S | ||
X970F8842D | lavori pubblici | ACQUISTO MATERIALE PER LA VIABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 818 | 20/09/2014 | 31/12/2014 | 818 | BERNAZOLI EDILIZIA SRL | 2456220348 | ||
X9C110D394 | immobili | POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1640 | 20/11/2014 | 24/11/2014 | 1640 | COTTI MANUELE | 2205460344 | ||
Z5E11D6F3D | UFFICIO SCUOLA | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6668,26 | 20/11/2014 | 30/05/2015 | 6668,26 | GRUPPO SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLSU | 2326420342 | ||
Z9D0DE5C36 | SEGRETERIA | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI AFFRANCATRICE. IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1850 | 21/02/2014 | 31/12/2014 | 1850 | Pitney Bowes Italia | 9346150155 | ||
X590D96EA6 | immobili | lavori di ripristino dell’intonaco all’interno della Biblioteca Comunale di Felino | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2400 | 21/03/2014 | 2400 | Impresa Edile Tagliavini | 2273800348 | |||
X5D0D96EBF | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI I° LOTTODEMOLIZIONE FABBRICATO “EX SPOGLIATOI” PRESSO CENTRO SPORTIVO BONFANTI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NELL’AREA DI SEDIME DELLO STESSO DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA “EX MENSA” SCUOLA DEL SANTE” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35314,95 | 21/05/2014 | 31/12/2014 | 35314,95 | SANI RINO | SNARNI31H15L672S | ||
XE30F88412 | lavori pubblici | BUDGET ANNO 2014 - “APPALTI PER MANUTENZIONE STRADE - RIFACIMENTO SEGNALETICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3300 | 21/06/2014 | 31/08/2014 | 3300 | SEGNALPARMA SRL | 1905670343 | ||
ZBF0DDDE12 | SEGRETERIA | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL. ANNO 2014. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1029 | 21/12/2014 | 31/12/2014 | 1029 | ANCITEL SPA | 7196850585 | ||
Z740D625D2 | COMUNICAZIONE | FORNITURA E COLLABORAZIONE INFORMATIVA CON EDICTA SOC. COOP. A.R.L., EDITORIA GRAFICA WEB DESIGN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 22/01/2014 | 30/04/2014 | 500 | Edicta pscrl | 2072950344 | ||
X330D61F16 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 270 | 22/01/2014 | 10/02/2014 | 270 | SEGNALPARMA | 1905670343 | ||
X260D96EA1 | immobili | verifica degli impianti di messa a terra degli immobili comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1120 | 22/02/2014 | 1120 | Sidel | 4022810370 | |||
X4E0D96EA0 | Sistemazione cancello carrabile ingresso Scuola Materna S. Michele Tiorre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 320 | 22/02/2014 | 0 | GVF Elettronica | 887940344 | ||||
X310D96EA7 | Lavori di ripristino intonaco introno spogliatoi campi polivalenti presso Campo Bonfanti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2600 | 22/03/2014 | 31/12/2014 | 0 | Boccacci | 1613400348 | |||
XF7110D398 | lavori pubblici | LAVORI DI “SOMMA URGENZA” PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA URBANA E DEGLI INSEDIAMENTI SPORTIVI DI FELINO DA FENOMENI DI ESONDAZIONE DEL T. BAGANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4098 | 22/12/2014 | 31/12/2014 | 4098 | SANI RINO | SNARNI31H15L672S | ||
Z05125A9CF | ufficio cultura | FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER CINEMA TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2765 | 22/12/2014 | 31/12/2014 | 2765 | OMNIMEDIA GROUP SAS | 00517000345 | ||
Z210DA2B7E | ufficio cultura | RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE AUSER DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI NEL COMUNE DI FELINO NEL PERIODO 1.01.2014 – 31.12.2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16100 | 23/03/2014 | 31/12/2014 | 14051,19 | AUSER ONLUS | 92041230340 | ||
X970D96EB1 | immobili | fornitura e posa di pergolato presso la Scuola Primaria “Rita Levi-Montalcini | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2250 | 23/04/2014 | 2250 | Portici & Gazebo | 2240620340 | |||
X090F88424 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPIANTO IDRO THERMO SANITARIO EX MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 7900 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 7900 | MORENI TULLO E SNC | 1980930349 | ||
X48110D37D | lavori pubblici | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1638 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 1638 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
X70110D37C | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 244 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 244 | AUTOFFICINA UGOLOTTI | 9181180342 | ||
X3C11F2FF4 | lavori pubblici | ACQUISIZIONE AREA DI SEDIME AUTORIMESSE CONDOMINIO VIA DANTE ALIGHIERI SAN MICHELE TIORRE DA DEMANIO - AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO PER LA STIPULA DELL'ATTO FORMALE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIET? | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1940 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 1940 | MASI CRISTIANO | 2894641204 | ||
X4711F2FFA | polizia amm.va | Cure veterinarie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 369,2 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 367,2 | AMBULATORIO VETERINARIO FELIVET | 02644600344 | ||
Z9A111BB69 | ELETTORALE | ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DI DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ORGANIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2116,21 | 23/12/2014 | 23/12/2014 | 1734,6 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
XB411F2FF1 | immobili | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEZ.4 ASILO NIDO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 700 | 23/12/2014 | 30/12/2014 | 700 | RAVANETTI MARCO | RVNMRC75S29G337F | ||
X8C11F2FF2 | immobili | ADEGUAMENTO RINGHIERA TRIBUNA DELLA PALESTRA DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 790 | 23/12/2014 | 31/12/2014 | 790 | BUSSI DANIELE | 252550348 | ||
Z061260B25 | UFFICIO SCUOLA | INTEGRAZIONE ACQUISTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 494,34 | 23/12/2014 | 10/01/2015 | 494,34 | TUTTOLIBRI SRL | 330880345 | ||
Z8A124DD71 | UFFICIO SCUOLA | INTEGRAZIONE ACQUISTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2962,26 | 23/12/2014 | 10/01/2015 | 2962,26 | VAMAR DI MARMELLOSI ROMANO E C.SAS | 1683320343 | ||
Z161245D1C | UFFICIO SCUOLA | INTEGRAZIONE ACQUISTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 285,17 | 23/12/2014 | 10/01/2015 | 285,17 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | ||
Z93126AABA | UFFICIO SCUOLA | INTEGRAZIONE ACQUISTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1724,18 | 23/12/2014 | 10/01/2015 | 1724,18 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | ||
Z93126AABA | UFFICIO SCUOLA | INTEGRAZIONE ACQUISTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1724,18 | 23/12/2014 | 10/01/2015 | 1724,18 | Borgione centro didattico | 02027040019 | ||
Z7F1008BA2 | UFFICIO SCUOLA | CONVENZIONE CON SIRIO PER ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LOCALI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3606,6 | 23/12/2014 | 31/12/2015 | 3606,6 | COOPERATIVA SIRIO ONLUS A.R.L. | 1550730343 | ||
Z93126AABA | INTEGRAZIONE ACQUISTI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA LA RONDINE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1724,18 | 23/12/2014 | 10/01/2015 | 0 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO | 2027040019 | |||
X090D96EA8 | immobili | lavori di “demolizione fabbricato “ex spogliatoi” presso centro sportivo bonfanti, smontaggio e rimontaggio nell’area di sedime dello stesso della struttura prefabbricata “ex mensa” Scuola del Sante” - INCARICO VOLTURA E VARIAZIONE CATASTALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 24/03/2014 | 30/04/2014 | 500 | ZANETTI NATASCIA | ZNTNST78E53F463U | ||
ZBE104410A | SEGRETERIA | FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE “FELINO CAMBIA”. IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE NETBOOK ASUS. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 270 | 24/07/2014 | 31/12/2014 | 270 | CARTOLERIA VERDI | 1908300344 | ||
Z1D10AEEB9 | COMUNICAZIONE | Fornitura pacchetto n°3000 sms per software Ipage in licenza di abbonamento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 225 | 24/09/2014 | 225 | BJ CONSULTING SRL | 8463930019 | |||
X32110D371 | immobili | INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2750 | 24/10/2014 | 20/11/2014 | 2750 | BIEFFE DUE ELETTRONICA SRL | 1581830344 | ||
XFC110D399 | ambiente | AFFIDAMENTO ANALISI DI STABILITÀ CON METODO VTA DI ALBERATURE PUBBLICHE – OLMI DI VIA MARCONI E IMPEGNO DI SPESA. CIG XFC110D399 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2704 | 24/11/14 | 30/01/15 | 2704 | Azienda Sperimentale Stuard | 2683310342 | ||
X4C110D396 | lavori pubblici | LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ADANI A CEVOLA A CAUSA DI SINISTRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 24/11/2014 | 31/12/2014 | 780 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
X24110D397 | lavori pubblici | LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ADANI A CEVOLA A CAUSA DI SINISTRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240 | 24/11/2014 | 31/12/2014 | 1240 | MORETTI IVANO | 2515690341 | ||
X5E110D389 | lavori pubblici | affidamento lavori di completamento EX MENSA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 24/11/2014 | 20/12/2014 | 1500 | ROBUSCHI GIUSEPPE | rbsgpp67t04g337t | ||
XE8110D379 | lavori pubblici | APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STARDE COMUNALI - STAGIONE 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2834,1 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2834,1 | MORETTI IVANO | 2515690341 | ||
X6B0F88415 | immobili | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEI FELINO - SERVIZIO DI PULIZIA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2960 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2960 | CONSORZIO CICLAT CSN | 4145360378 | ||
X8D110D375 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI - STAGIONI 2014/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2753,61 | 24/12/2014 | 24/12/2014 | 2753,61 | MORETTI IVANO | 2515690341 | ||
ZC00D622C6 | ACQUISTO BLOCCHI DI RICEVUTE FISCALI PER INGRESSI AL CINEMA TEATRO. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 235 | 25/01/2014 | 25/01/2014 | 235 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | |||
ZB70FA665E | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1480 | 25/07/2014 | 25/07/2014 | 1480 | CONCARI DIEGO | CNCDGI77S10G337Q | ||
X930F88414 | immobili | CONTROLLO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 780 | 25/07/2014 | 780 | 3VD DI VICECONTI DOMENICO | 2289250348 | |||
X6B0F88415 | immobili | RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 16994,6 | 25/07/2014 | 16994,6 | BAMS SRL | 760430355 | |||
57980172FD | UFFICIO SCUOLA | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | € 555815,82 | 26/08/2014 | 31/07/2017 | 521526,31 | CONSORZIO TRAVELBUS SOC. COOP.R.L | 2137850349 | ||
57980172FD | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | € 555815,82 | 26/08/2014 | 31/07/2017 | 34885,7 | 2137850349 | ||||
XD6110D386 | COMMERCIO | MERCATINO DI SANTA LUCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 72 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | 72 | ALFIERI SNC | 2558460347 | ||
X5B0D61F15 | immobili | incarico collaudo statico in corso d’opera, per i lavori di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di primo grado “S. Solari” e dell’annessa Palestra Comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1300 | 28/01/2014 | 1300 | Luca Colla | 2320810340 | |||
XA90D96EA4 | immobili | sostituzione lucernari ex scuola del Poggio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3490 | 28/02/2014 | 02/04/2014 | 3490 | Gam Lucernari | 951230341 | ||
XF90D96EA2 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO PROVE MASW PER LO SPOSTAMENTO MENSA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI BONFANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 600 | 28/02/2014 | 31/03/2014 | 600 | PANICIERI PAOLO | 2270360346 | ||
X9E11F2FE5 | lavori pubblici | RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO AREA BONFANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 28/11/2014 | 22/12/2014 | 750 | ROBUSCHI GIUSEPPE | rbsgpp67t04g337t | ||
X57110D39C | immobili | ASSISTENZA PERITALE PER DANNI TERREMOTO 25-27/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 29/02/2012 | 20/11/2014 | 1700 | GEOM. ELIO RAGAZZINI | RGZLEI38D21I763X | ||
Z700E89D8B | ufficio cultura | FORNITURA SERVZIO DI PULIZIA PER IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 12796,66 | 29/03/2014 | 31/12/2014 | 12796,66 | CICLAT CONS. IT. COOP. LAV. | 4145360378 | ||
Z761160799 | SEGRETERIA | RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE ALL’ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 238,75 | 29/10/2014 | 31/12/2014 | 283,75 | Tipografia Toriazzi SRL | 00938080348 | ||
ZA0123911C | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale delle scuole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1850 | 29/12/2014 | 30/05/2015 | 1850 | ASSOCIAZIONE TEATRO DEL CERCHIO | 2280160348 | ||
Z4D123914A | ufficio cultura | realizzazione spettacoli per stagione teatrale delle scuole | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 29/12/2014 | 30/05/2015 | 1700 | ASSOCIAZIONE ARTE E SUONI | 2455890349 | ||
XD111F2FEA | lavori pubblici | LAVORI DI SISTEMAZIONE E POSA CORDOLI LUNGO LA VIABILITA' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6200 | 29/12/2014 | 31/12/2014 | 6200 | ITES SRL | 1988980346 | ||
X6411F2FF3 | immobili | lavori di messa in sicurezza della Scuola Secondaria di primo grado “S. Solari” e dell’annessa Palestra Comunale via Roma 55 Felino. - Affidamento lavori di adegiamento dell’impinato elettrico della Palestra | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1729,92 | 29/12/2014 | 07/01/2015 | 1729,92 | giuffredi srl | 1740600349 | ||
Z5412787DE | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER L’ANNO 2014. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1153,84 | 30.12.2014 | 31.12.2015 | 906,08 | Day Ristoservice | 3543000370 | ||
Z83128D44D | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ACQUISTO VESTIARIO SERVIZIO ASILO NIDO - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 573,77 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 555 | Malavolti di Malavolti l. & c. snc | 1438510354 | ||
XCA0D96EB6 | immobili | Gestione immobili - acquisto beni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 500 | Bernazzoli Edilizia | 1930400344 | ||
XA20D96EB7 | immobili | Gestione immobili - acquisto beni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 1229,5 | Ferramenta Felino | 782670343 | ||
X020D96EBB | immobili | Gestione Immobili - servizio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 286,88 | 30/04/2014 | 286,88 | Cabassa Service | 2246230342 | |||
X1F0D96EB4 | immobili | Gestione Immobili - servizio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 1229,5 | Giuffredi | 1740600349 | ||
XF20D96EB5 | immobili | servizio manutenzione impianti elettrici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 30/04/2014 | 409,83 | IDL | 1858370347 | |||
X7A0D96EB8 | immobili | Gestione immobili - servizio IMPIANTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 819,67 | L'Idraulica | 2231630340 | ||
X2A0D96EBA | immobili | Gestione immobili - servizio SPURGO FOGNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 160 | Reverberi Pierino | 824160345 | ||
X520D96EB9 | immobili | GESTIONE IMMOBILI- SERVIZIO IMPIANTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 30/04/2014 | 24/12/2014 | 409,83 | IDROTERMICA | 2335110348 | ||
Z900FDA12D | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE ESTATE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 344 | 30/06/14 | 28/07/14 | 0 | AZIENDA AGRICOLA CIAOLATTE | 2562670345 | ||
ZCF0FDB519 | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 413 | 30/06/14 | 28/07/14 | 324 | PASSATO E FUTURO SRL | 1223970334 | |||
ZC40FDB709 | ORGANIZZAZIONE CENTRI ESSTIVI COMUNALI 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 30/06/14 | 28/07/14 | 150 | ESPERTA SRL | 2261120345 | |||
Z500FDB91B | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 120 | 30/06/14 | 28/07/14 | 95 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCADIA | 1939080345 | ||
ZAF0FDBB2E | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 207 | 30/06/14 | 28/07/14 | 176 | AZIENDA AGRICOLA MONTEBADUCCO | 1638140358 | |||
ZE20FDBC2E | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 183 | 30/06/14 | 28/07/14 | 126 | PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE | 2174600169 | ||
ZCD0FDBA71 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 180 | 30/06/14 | 28/07/14 | 180 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA PARMA CLIMBING | 2667850347 | ||
Z6A0FDBD2C | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 30/06/14 | 28/07/14 | 334 | PARCO MATILDICO DI MONTALTO SRL | 2216150355 | ||
Z690FD97A5 | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1444 | 30/06/14 | 28/07/14 | 0 | WELLNESS AND FITNESS SRL | 2628210342 | |||
ZA90FA743E | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240 | 30/06/14 | 28/07/14 | 1240 | CANEPARI ALICE | CNPLCA91B45G337F | ||
Z860FA6FB6 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1450 | 30/06/14 | 28/07/14 | 1450 | RENZI ANNALISA | RNZNLS84C48D150J | ||
ZDA0FA6DD7 | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240 | 30/06/14 | 28/07/14 | 1240 | BASILI SERENA | BSLSRN89M52G337U | |||
ZA80FA6E17 | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240 | 30/06/14 | 28/07/14 | 1240 | LOTTI ROBERTA | LTTRRT83T49L328Z | |||
Z820FA7484 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1240 | 30/06/14 | 28/07/14 | 0 | ASTORI CARLOTTA | STRCLT84R47G337T | ||
ZC00FD9F68 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE ESTATE 2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 304 | 30/06/2014 | 28/07/2014 | 269 | AZIENDA AGRICOLA COTTI | 1618740342 | ||
X100F88411 | lavori pubblici | PULIZIA FOSSI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 818 | 30/06/2014 | 31/07/2014 | 818 | FERRETTI ROBERTO E C. SNC | 1669710343 | ||
Z800FF01C1 | UFFICIO SCUOLA | ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER GESTIONE NIDO D'INFANZIA E MICRONIDO ARCOBALENO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3320,91 | 30/06/2014 | 31/12/2014 | 3320,91 | BERTOZZI SRL | 699930343 | ||
X810F88421 | immobili | SERVIZIO IMMOBILI - SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1639,34 | 30/07/2014 | 31/12/2014 | 1639,34 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
X590F88422 | immobili | SERVIZIO IMMOBILI - MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1229,5 | 30/07/2014 | 1229,5 | L'IDRAULICA | 2231630340 | |||
X310F88423 | immobili | SERVIZIO IMMOBILI - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 819,67 | 30/07/2014 | 31/12/2014 | 81967 | IDL SNC | 1858370347 | ||
Z7810AEEBD | COMUNICAZIONE | AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOCOMPOSIZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI UN NOTIZIARIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1130 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 1130 | CABIRIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE SRL | 01713700340 | ||
Z6011722E8 | ufficio cultura | FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 255 | 30/10/2014 | 04/11/2014 | 255 | BENASSI FRANCO | BNSFNC51C05G337B | ||
X0E110D38B | lavori pubblici | FORNITURA DI CORONA DIAMANTATA PER TRAPANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 30/10/2014 | 20/11/2014 | 150 | QUARTAROLI | 1658570344 | ||
XD511F3003 | lavori pubblici | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 692 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 692 | GIUFFREDI SRL | 1740600349 | ||
XF211F2FFC | lavori pubblici | ACQUISTO CARBURANTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 532 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 532 | ENI | 905811006 | ||
XCA11F2FFD | lavori pubblici | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1516 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 1516 | BETTATI ANDREA | BTTNDR68P24G337K | ||
XA211F2FFE | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 163 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 163 | FAE SNC | 916510340 | ||
X7A11F2FFF | lavori pubblici | PAGAMENTO BOLLI MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 30/12/2014 | 31/12/2014 | 650 | ACI | 161730346 | ||
X1F11F2FFB | lavori pubblici | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA D.L. DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 30/12/2014 | 30/12/2015 | 5000 | ALFA SERVIZI SAS | 2052920341 | ||
X82110D36F | immobili | Lavori di “Manutenzione straordinaria del cippo dedicato ai caduti di tutte delle guerre posizionato in piazza Miodini - Felino”– Affidamento lavori alla ditta Conti Flavio P.IVA 02025680345 di Mezzano Inferiore (PR) e relativo impegno di spesa.- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 30/12/2014 | 20/02/2015 | 2500 | conti flavio | 2025680345 | ||
ZB112912B4 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA IN AMBITO FISCALE RDO SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1000 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 1000 | Strategia S.r.l. con sede in Via Pietro Verri n. 27 – 46100 Centro Direzionale BO.MA | 2178490203 | ||
ZC70F2C6A5 | BIBLIOTECA | ADESIONE SERVIZIO PRESTITO INTERSISTEMICO TRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 143 | 31/05/2014 | 31/12/2014 | 0 | Provincia di Parma | 80015230347 | ||
ZD30F36CA3 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1747,8 | 31/05/2014 | 31/12/2014 | 1747,8 | PAGLIONI IVO | 9067110421 | ||
Z670F36CF1 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 99 | 31/05/2014 | 31/12/2014 | 99 | EL EDIZIONI SRL | 00627340326 | ||
ZDD0F36D5F | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 295,74 | 31/05/2014 | 31/12/2014 | 295,74 | EDIZIONI BABALIBRI | 12809640159 | ||
X69110D38F | lavori pubblici | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 408 | 31/10/2014 | 31/12/2014 | 408 | AUTOFFICINA UGOLOTTI SNC | 9181180342 | ||
X86110D388 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI DI PITTURA TRAVI ESTERNE SALA POLIVALENTE PRESSO AREA BONFANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 31/10/2014 | 15/12/2014 | 200 | RAVANETTI MARCO | RVNMRC75S29G337F | ||
XA3110D381 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI DI MONTAGGIO PLUVIALI PRESSO LA SALA POLIVALENTE AL CENTRO SPORTIVO BONFANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 240 | 31/10/2014 | 15/12/2014 | 240 | CMC LATTONERIA SNC | 458990355 | ||
X36110D38A | lavori pubblici | PULIZIA FOSSI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 31/10/2014 | 30/11/2014 | 1500 | FERRETTI ROBERTO E C. SNC | 1669710343 | ||
XE1110D38C | lavori pubblici | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 163 | 31/10/2014 | 15/12/2014 | 163 | SIP SPA | 0162770341 | ||
XB9110D38D | lavori pubblici | SCIGLIATURA VIA DEL CIMITERO DI BARBIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 31/10/2014 | 15/11/2014 | 200 | MORETTI IVANO | 2515690341 | ||
X91110D38E | lavori pubblici | FORNITURA STABILIZZATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 379 | 31/10/2014 | 01/12/2014 | 379 | SANI RINO | SNARNI31H15L672S | ||
532955061 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 FURTO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3152,9 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 3152,9 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
532960480 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 KASKO ARDISK | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 750 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 750 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
0388818EBF | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 MERLONI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 28798 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 28798 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
53229479C4 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 ELETTRONICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 999,16 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 999,16 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
0532949B6A | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 INFORTUNI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 901,36 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 901,36 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
097466924D | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 TUTELA LEGALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4473 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 4473 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
Z300D1D231 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014. RICOGNIZIONE, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PREMIO 2014 ANTINCENDIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 10829 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 10829 | ATI Marsh Spa e Studio Garulli Insurance Broker Srl per | 2169980345 | ||
X1912758B9 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO MERIDIANI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27,8 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 27,8 | EDITORIALE DOMUS SPA | 07835550158 | ||
X9C12758BC | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO ART E DOSSIER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 48 | GIUNTI EDITORE | 80009810848 | ||
X2412758BC | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO LIBER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 44 | IDEST SRL | 04731390482 | ||
XA712758BF | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO INTERNAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 84 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 84 | DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL | 03864370964 | ||
X2F12758C5 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO NATHIONAL GEOGRAPHIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 39 | SOMEDIA SPA | 09071360151 | ||
XB212758C8 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO ANDERSEN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 69 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 69 | FEGUAGISKA'S STUDIOS | 02286480104 | ||
X3A12758CB | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO HAMELIN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 30 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 0 | HAMELIN ASSOCIAZIONE CULTURALE | 92047890378 | ||
X4512758D1 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO LINUS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 38 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 38 | CASA EDITRICE BALDINI CASTOLDI DALAI | 11981890152 | ||
XC812758D4 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTO DISNEY JUNIOR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39,9 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 39,9 | PANINI SPA | 02701991206 | ||
X5012758D7 | UFFICIO SCUOLA | PROGETTO INFOGIOVANI-SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E COUNSELING-AFF.INCARICO ASS.ARCADE 2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5465,69 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | 5465,69 | ASSOCIAZIONE ARCADE 2 | 2273870341 | ||
X7611F2FE6 | immobili | MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 384,2 | 4/12/2014 | 384,2 | STAFF ANTINCENDI | 1529220343 | |||
X470D96EB3 | immobili | MESSA IN SICUREZZA MEDIA E PALESTRA DI FELINO AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6300 | 7/05/2014 | 6300 | CST ENGINEERING SRL | 1741750341 | |||
XAE110D387 | COMMERCIO | Luminarie natalizie | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1475,41 | 7/11/2014 | 7/11/2014 | 1475,41 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
XEC110D392 | COMMERCIO | Festa di S. Lucia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1100 | 7/11/2014 | 7/11/2014 | 1100 | gigante cosimo franco | ggncmf74h05i462p | ||
choco moments srl | 02389740180 | ||||||||||
associazione culturale circolarmente | 02478150341 |