Comune di Felino
Codice CIG | Denominazione: ufficio |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Procedura di Scelta del Contraente | Importo Aggiudicazione | Data Inizio | Data Fine | Importo Liquidato | Membri Partecipanti | |||
Aggiud. | Ragione Sociale | Codice Fiscale |
Ruolo | ||||||||
Z561D9180D | ambiente | acquisto su Mepa di materiale per area verde | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 143,5 | 01/03/2017 | 30/04/2017 | 143,5 | BERNAZZOLI EDILIZIA SRL | 01930400344 | ||
ZCA1EC3867 | SEGRETERIA | AFFIDAMENTO GESTIONE ARCHIVIO STORICO, CORRENTE E DI DEPOSITO . PERIODO GIUGNO 2017-MAGGIO 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 15000 | 01/06/2017 | 31/05/2018 | 15000 | GE.A DI MANZINI FRANCA | 02706950348 | ||
Z8E1F2A525 | urbanistica | implementazione Aci-Vesta | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4700 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | 4700 | Paltrinieri Arch. Daniela | PLTDNL64H63A952M | ||
ZDC1F31946 | lavori pubblici | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO GOMME ESTIVE SUI MEZZI PORTER CA 652 ZS E CUBO ER 574 NK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 184,7 | 01/07/2017 | 11/07/2017 | 184,7 | AUTOFFICINA UGOLOTTI SNC | 00981180342 | ||
Z9E1F3193B | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE N. 4 PORTE PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA XX SETTEMBRE E RILEVAZIONE CENTRALE TERMICHE DEL MUNICIPIO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 170 | 01/07/2017 | 18/07/2017 | 170 | STAFF ANTINCENDIO SRL | 02814140345 | ||
ZB91F26B1F | immobili | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEL MUNICIPIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 303,22 | 01/07/2017 | 05/07/2017 | 303,22 | FERRAMENTAFELINO SRL | 00782670343 | ||
Z311F2A2A1 | immobili | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SENSORI DI TEMPERATURA SULL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI FELINO VIA PERLASCA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 290 | 01/07/2017 | 12/07/2017 | 290 | SILVI SERVICE SRL | 01492360357 | ||
ZD91F35446 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMATORE CENTRI ESTVI 6-13 ANNI LUGLIO 2017 | 01-PROCEDURA APERTA | € 1320 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 1320 | CONCARI DIEGO | CNCDGI77S10G337Q | ||
Z941F3544E | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMATORE CENTRI ESTVI 6-13 ANNI LUGLIO 2017 | 01-PROCEDURA APERTA | € 1320 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 1320 | CORNACCHIA MARIA LUCIA | CRNMLC85B47F152Q | ||
Z111F3544B | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZO IMPIANTO NATATORIO PER UTENTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1689 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 1689 | DITTA WELLNESS AND FITNESS SRL | 02628210342 | ||
ZAA1F3545A | ufficio cultura | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI PRESSO AZIENDA AGRICOLA PER UTENTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 270 | AZIENDA AGRICOLA CIAO LATTE | 02562670345 | ||
Z411F3547C | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UTILIZZO IMPIANTO NATATORIO PER UTENTI CENTRI ESTIVI LUGLIO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 150 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 150 | KINEMA SRL | 02623920358 | ||
Z951F35493 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO PARCO REGIONALE PER UTENTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 100 | ESPERTA SRL | 02261120345 | ||
ZF01F35497 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE LABORATORI IN SEDE PER UTENTI CENTRO ESTIVO LUGLIO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 400 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | 400 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DEGLI INDIANI D'AMERICA | BRDGNN61T59G337W | ||
ZE91F350BE | ufficio cultura | REALIZZAZIONE CONCERTI PER MANIFESTAZIONE MUSICA IN CASTELLO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4000 | 01/07/2017 | 12/07/2017 | 4000 | ASSOCIAZIONE PICCOLA ORCHESTRA ITALIANA | 02265320347 | ||
ZF41F350C4 | ufficio cultura | FORNITURA GENERATORE ENERGIA ELETTRICA PER CONCERTI PER MANIFESTAZIONE MUSICA IN CASTELLO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 100 | 01/07/2017 | 12/07/2017 | 48,8 | DITTA BETA SRL | 00412740342 | ||
ZBD1F7ED22 | ambiente | SERVIZIO SPAZZAMENTO E VUOTATURA CESTINI PRESSO AREE VERDI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 20377,27 | 01/08/2017 | 30/04/2018 | 15557,66 | Coop. EMC2 onlus | 02267170344 | ||
ZAA1D8F5D3 | ufficio cultura | CONTRATTO DI COMODATO D'USO LOCALI DEL MUSEO DEL SALAME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5000 | 02/03/2017 | 31/12/2017 | 5000 | DITTA PIU' SPA | 177180346 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DONNE NELLA STORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 02/03/2017 | 11/03/2017 | 200 | PARROCCHIA DI S.ILARIO BAGANZA | 92013180341 | ||
ZCA1F8D70C | lavori pubblici | RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 02/08/2017 | 30/08/2017 | 6000 | SEGNALPARMA SRL | 02515690341 | ||
Z9E1F8E79F | lavori pubblici | SISTEMAZIONE VIABILITA’ DI VIA DON NEVI A BARBIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 02/08/2017 | 05/08/2017 | 2500 | ALFIERI PIETRO | 01821580345 | ||
Z601F8D6E9 | lavori pubblici | LAVORI DI RIRPISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI E CENTRO CIVICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2564,5 | 02/08/2017 | 07/08/2017 | 2564,5 | GIUFFREDI SRL | 01740600349 | ||
ZDF1F876BD | lavori pubblici | REVISIONE ANNUALE DELLA GRU A SERVIZIO DELL’AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG1117K TARGATO AF 257 RG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2585,42 | 02/08/2017 | 08/08/2017 | 2585,42 | OFFICINE ESPE SRL | 00485070346 | ||
Z081F876A3 | lavori pubblici | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG1117K TARGATO AF 257 RG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1848,09 | 02/08/2017 | 09/08/2017 | 1848,09 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
ZEC1F8D27C | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE CONCERTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 02/08/2017 | 06/08/2017 | 300 | CATANIA FEDERICA | CTNFRC90L50C351A | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 57° TROFEO CITTA' DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 02/08/2017 | 05/08/2017 | 0 | ASD VELO CLUB FELINO | 01847070347 | ||
Z181FC33F7 | lavori pubblici | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER EFFETTUARE ANALISI AL POZZO DELLA FONTANA “SAMBOT” DI VIA FAVALE A BARBIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 160 | 02/09/2017 | 20/09/2017 | 160 | IREN LAB | 01762460069 | ||
Z511FB30CC | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1508 | 02/09/2017 | 31/12/2017 | 1293,79 | LIBRERIA PICCOLI LABIRINTI | 0109720779 | ||
Z3220869D8 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE SPETTACOLO LA CONTA DI NATALE PER BAMIBNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 02/11/2017 | 31/12/2017 | 950 | SOC. COOP. MOMOM | 03590780130 | ||
0000000000 | ufficio cultura | PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLE DIPENDENTI BOLONDI,PUCACCO,CISARRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 560 | 02/11/2017 | 15/11/2017 | 560 | CALDARINI E ASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
ZF9208764D | ufficio cultura | REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1700 | 02/11/2017 | 25/11/2017 | 1700 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTI E TEATRO | 02445770346 | ||
ZED1D37743 | ufficio cultura | GESTIONE MUSEO DEL SALAME ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5500 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 5500 | ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO | 02281580346 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO LICEO BERTOLUCCI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 500 | LICEO MUSICALE ATTILIO BERTOLUCCI | 92150850342 | ||
ZD61D0C89E | ufficio cultura | REALIZZAZIONE SPETTACOLO LE SVENTURE DI BOLLICINO PRESSO TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 03/02/2017 | 28/02/2017 | 500 | ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BERTESCA | 02433750342 | ||
0000000000 | ufficio cultura | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO DELLA PROVINCIA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 03/02/2017 | 31/12/2017 | 1500 | ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO DELLA PROVINCIA DI PARMA | 02281580346 | ||
Z0E1D8B14E | ufficio cultura | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 68 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 68 | DITTA CASA MUSICALE VARESE | 01514230349 | ||
ZC81D8AF79 | ufficio cultura | FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO AUDIO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 403,68 | 03/03/2017 | 31/12/2017 | 403,68 | DITTA CASA MUSICALE VARESE | 01514230349 | ||
Z5B1D9213E | ufficio cultura | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE FILMATO PROMOZIONALE TERRITORIO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 03/03/2017 | 30/04/2017 | 1200 | MASONI ANDREA | 01828370369 | ||
Z911D78355 | polizia amm.va | FORMAZIONE PERSONALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 210 | 03/03/2017 | 03/03/2017 | 210 | SAV Consulenza e Marketing srL | 02564220982 | ||
Z3D1E0FDE7 | immobili | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 324,22 | 03/04/2017 | 11/05/2017 | 324,22 | FERRAMENTA FELINO SRL | 01795210341 | ||
Z2C1E0B3B5 | lavori pubblici | LAVORI DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA – PRIMO STRALCIO - CODICE CUP: F41H16000010004. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI, NOMINA DIRETTORE OPERATIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E COLLAUDATORE FINALE STRUTTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 03/04/2017 | 16/10/2017 | 2500 | ARCH. LUCA BOCCACCI | BCCLCU63D04G337G | ||
Z201DEF066 | lavori pubblici | LAVORI DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA – PRIMO STRALCIO - CODICE CUP: F41H16000010004. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI, NOMINA DIRETTORE OPERATIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E COLLAUDATORE FINALE STRUTTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 950 | 03/04/2017 | 30/10/2017 | 950 | ING. DAMIANO PALTRINIERI | PLTDMN71H28F257U | ||
Z6D1E0C43F | lavori pubblici | LAVORI DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA – PRIMO STRALCIO - CODICE CUP: F41H16000010004. COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI, NOMINA DIRETTORE OPERATIVO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA E COLLAUDATORE FINALE STRUTTURE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1100 | 03/04/2017 | 30/10/2017 | 1100 | ING. PAOLO MANFREDI | 01887730347 | ||
ZD11F31940 | lavori pubblici | REVISIONE ANNUALE DELLO SCUOLABUS IVECO 100E18 TARGATO AC 306 KS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2585,42 | 03/08/2017 | 08/08/2017 | 2585,42 | OFFICINA BOLZONI SRL | 00204560346 | ||
Z0420197FA | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI PER PER INTERVENTO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEL RADAR DELLA PORTA SCORREVOLE MOTORIZZATA PRESSO IL MUNICIPIO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 03/10/2017 | 22/01/2018 | 250 | GVF ELETTRONICA SRL | 00887940344 | ||
Z0B1FD6A36 | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE A SERVIZIO DEI LOCALI CED- LAVORI DI SISTEMAZIONE CALDAIA PRESSO UFFICI DELLA PEDEMONTANA SOCIALE E LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO CINEMA – TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2545 | 03/10/2017 | 23/12/2017 | 2545 | TORREGGIANI SERVIZI SRL | 01918060359 | ||
0000000000 | ufficio cultura | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 IN FAVORE DI AICCRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 332,11 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | 332,11 | AICCRE | 80205530589 | ||
0000000000 | ufficio cultura | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE BORRI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | 500 | FONDAZIONE ANDREA BORRI | 92152080344 | ||
0000000000 | ufficio cultura | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOMMASINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 04/02/2017 | 31/12/2017 | 1000 | FONDAZIONE MARIO TOMMASINI | 92147470345 | ||
Z281E1BE4C | immobili | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCHI CON CHIAVE AI SERRAMENTI PRSSO IL POLO SCOLASTICO “LEVI MONTALCINI” DI VIA XX SETTEMBRE DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2460 | 04/04/2017 | 18/04/2017 | 0 | IDEALSER SRL | 02334520349 | ||
Z651E1BF0D | lavori pubblici | SISTEMAZIONE BUCHE LUNGO LA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1873 | 04/04/2017 | 06/04/2017 | 1873 | TOMASELLI SNC | 02144860349 | ||
ZC51E0ADE2 | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PORTONCINO A DUE ANTE IN LAMIERA A SERVIZIO DEL MANUFATTO CONTATORI AREA FESTE DI VIA D TILLOT | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 960 | 04/04/2017 | 23/05/2017 | 960 | BUSSI CARPENTERIA METALLICA | 00252550348 | ||
ZB01F3716C | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA ARREDI VARI PER AULE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 8688,59 | 04/07/2017 | 31/12/2017 | 8688,59 | DITTA VASTARREDO SRL | 02029130693 | ||
Z2A20964A6 | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI CODICE CIG Z2A20964A6 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMAN SRL DI PARMA P.IVA 00485070346 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 862,6 | 04/11/2017 | 25/11/2017 | 862,6 | elman srl | 00485070346 | ||
Z5E2116137 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA GIOCATTOLI PER NIDO D'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 755,41 | 04/12/2017 | 31/12/2017 | 755,41 | DITTA AMBARABA' | 02784450344 | ||
ZAE20EF87E | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA FASCIATOIO PER MICRONIDO ARCOBALENO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 620,8 | 04/12/2017 | 31/12/2017 | 620,8 | DITTA GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL | 04649630268 | ||
Z481ECC6D4 | immobili | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/VERIFICA SEMESTRALE DEI CANCELLI E PORTA ELETTRICA NEGLI IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 480 | 05/06/2017 | 25/09/2017 | 480 | GVF ELETTRONICA SRL | 00887940344 | ||
Z121EDB732 | ambiente | REGISTRAZIONE EMAS AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO CE N. 1221/09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6435 | 05/06/2017 | 31/12/2019 | 5078,6 | RINA SERVICES SPA | 03487840104 | ||
Z481E42CB2 | lavori pubblici | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017 – 1° STRALCIO” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUMANTI E ROSSI SNC. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 33451,23 | 05/06/2017 | 06/06/2017 | 33451,23 | NUMANTI E ROSSI SNC | 01826410340 | ||
Z6D1EDF305 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ABBONAMENTO GAZZETTA DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 05/06/2017 | 17/01/2018 | 430 | Gazzetta di Parma srl | 02361510346 | ||
719593516B | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA èER LA SCUOLA PRIMARIA E I CENTRI ESTIVI COMUNALI PERIODO 2017-2019 | 01-PROCEDURA APERTA | € 720667,48 | 05/09/2017 | 31/12/2019 | 714218,81 | CAMST SOC. COOP. A.R.L. | 00501611206 | ||
Z69211B494 | lavori pubblici | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2979,8 | 05/12/2017 | 15/12/2017 | 2979,8 | SEGNALPARMA SRL | 01905670343 | ||
Z3421184F5 | immobili | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO E MAGAZZINO COMUNALE E NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2590 | 05/12/2017 | 09/02/2018 | 2590 | f.lli scorpiniti impianti di Scorpiniti Domenico e sas | 02084940788 | ||
Z69211B494 | lavori pubblici | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2979,8 | 05/12/2017 | 11/12/2017 | 2979,8 | Segnalparma srl | 01905670343 | ||
Z051D36CB2 | lavori pubblici | LAVORI DI POSA NUOVA TRATTA DI FIBRA OTTICA A SERVIZIO DEI LOCALI “INFOGIOVANI” DI VIA GERBELLA A FELINO E MESSA IN QUOTA POZZETTI VIA CERRETO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6000 | 06/02/2017 | 13/02/2017 | 6000 | MC SRL | 01781380348 | ||
Z171D28155 | lavori pubblici | SERVIZIO DI AUTOSPURGO SOTTOPASSAGGI STRADALI INTASATI SUL TERRITORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 546 | 06/02/2017 | 07/02/2017 | 546 | REVERBERI PIERINO | RVRPRN53M21D526M | ||
ZD71D2811E | lavori pubblici | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 376 | 06/02/2017 | 08/02/2017 | 376 | SEGNALPARMA SRL | 01905670343 | ||
ZF51D91BB0 | immobili | RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA DELL’INFANZIA DI FELINO. AFFIDAMENTO INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 550 | 06/03/2017 | 27/07/2017 | 550 | CORUZZI PIER LUIGI | CRZPLG57S27C852W | ||
Z4E1E7C6F9 | immobili | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANCELLO CARRABILE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DON BOSCO A SAN MICHELE TIORRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 158 | 06/05/2017 | 08/05/2017 | 158 | GVF ELETTRONICA SRL | 00887940344 | ||
Z4E1EDA21C | immobili | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PULSANTE PER LA CHIAMATA DEL 2° PIANO DELL’ASCENSORE DEL MUNICIPIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 130 | 06/06/2017 | 11/07/2017 | 130 | ELMAN SRL | 00485070346 | ||
Z231F35248 | SEGRETERIA | GARA PER LA CESSIONE CONGIUNTA DELLE QUOTE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI FELINO E DI PROPRIETA' DEL SOCIO PRIVATO FARMACISTA E DELLA TITOLARITA' DELLA SRL FARMACIE COMUNALI DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 779,18 | 06/07/2017 | 31/12/2017 | 779,18 | Info srl | 04656100726 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 DLGS. 165/2001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 06/07/2017 | 31/12/2017 | 800 | BENEDETTO FEDERICA | BNDFRC79B66G337L | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 DLGS. 165/2001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 06/07/2017 | 31/12/2017 | 800 | BERTANI ALESSANDRO | BRTLSN71E20G337A | ||
Z17201ACC9 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DELEGAZIONE DI CUMIERES DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 265,57 | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 265,57 | AEMME HOTEL SRL | 02045080344 | ||
Z8E20133E8 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DELEGAZIONE DI CUMIERES DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1265 | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 1246,9 | AZIENDA AGRICOLA PALAZZO | 01948090349 | ||
ZF020136CA | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DELEGAZIONE DI CUMIERES DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 488 | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 378,2 | AZIENDA AGRICOLA DONATI | 01825240342 | ||
Z4E2013B2B | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DELEGAZIONE DI CUMIERES DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 300 | MORA STEFANO | MROSFN75T12G337J | ||
Z2E201386D | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO DELEGAZIONE DI CUMIERES DAL 6 AL 9 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 200 | CIRELLI CLAUDIO | CRLCLD72B13B709X | ||
Z7B2098449 | immobili | FORNITURA DI TARGHE PER ESTERNI DA INSTALLARE PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSI TIMBRI SRL DI REGGIO EMILIA C.F./P.IVA 01451660359 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 348,72 | 06/11/2017 | 23/12/2017 | 348,71 | ROSSI TIMBRI SRL | 01451660359 | ||
Z11209A481 | immobili | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIO INTERNO DA ESEGUIRSI PRESSO ALCUNE AULE DELL NIDO “LA RONDINE” DI FELINO E PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE DEL MUNICIPIO ALLA DITTA MAMMO TINTEGGI DI RAVANETTI MARCO DI SALA BAGANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 06/11/2017 | 31/12/2017 | 1200 | MAMMO TINTEGGI | RVNMRC75S29G337F | ||
Z7F2125085 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA PANNOLINI PER NIDO D'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4172,07 | 06/12/2017 | 31/12/2017 | 4172,07 | DITTA FATER SPA | 01282360682 | ||
ZA1210EBF8 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DEL SALAME ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1951 | 06/12/2017 | 31/12/2017 | 1902 | ASSOCIAZIONE I MUSEI DEL CIBO DELLA PROVINCIA DI PARMA | 02281580346 | ||
69796827CA | lavori pubblici | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOLARI DI FELINO - CUP F41E15000270004 – CIG DERIVATO 69796827CA – PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA DALLA C.U.C. | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 186251,14 | 07/03/2017 | 13/09/2017 | 190875,14 | SGC SISTEMI GEOCOSTRUTTIVI SRL | 00975880345 | ||
Z5D1E20769 | lavori pubblici | LAVORI DI SPOSTAMENTO E DEMOLIZIONE IMPIANTO DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE SITI SULLA FACCIATA SUD DELLA SCUOLE MEDIA DI FELINO – CIG Z5D1E20769 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1265,72 | 07/04/2017 | 26/04/2017 | 1265,72 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
ZF91EB26C6 | immobili | LAVORI DI SISTEMAZIONE FONTANA “SAMBOT” DI VIA FAVALE A BARBIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2500 | 07/06/2017 | 28/06/2017 | 2500 | MORETTI IVANO | 02515690341 | ||
ZDF209A133 | ambiente | RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA –- AFFIDAMENTO LAVORI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 2300 | 07/11/2017 | 15/12/2017 | 2300 | C.O.F.A.P. soc. coop. Arl | 00816140347 | ||
Z4A1E2DAF9 | lavori pubblici | FORNITURA DEI CUSCINETTI DEI RULLI DEL DESPUGLIATORE BRUNI DP 620 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 164 | 08/04/2017 | 11/04/2017 | 164 | AGRIMOTOR SNC | 00717920342 | ||
Z7C1E7C6A0 | lavori pubblici | SERVIZIO DI MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI ESTIVI SUL MEZZO SCUOLABUS AC 306 KS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 48 | SORBA GOMME SRL | 03970540963 | ||
ZD5201986C | immobili | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 846,29 | 09/10/2017 | 12/10/2017 | 846,29 | FERRAMENTA FELINO SRL | 01795210341 | ||
ZCA20AE3FF | lavori pubblici | ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ COMUNALE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 303 | 09/11/2017 | 17/11/2017 | 303 | SIP SPA | 00162770341 | ||
Z0A1D535F6 | lavori pubblici | FORNITURA DI POSA IN OPERA DI N. 4 ZANZARIERE E N. 2 TENDE VENEZIANE DA INSTALLARSI PRESSO IL MICRONIDO DI VIA ALIGHIERI N. 69 A SAN MICHELE TIORRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 747,88 | 10/02/2017 | 27/02/2017 | 747,88 | SERCO SAS | 01565350343 | ||
Z311DBE0AF | lavori pubblici | AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E RIMOZIONE RAMAGLIE LUNGO VIA REVERBERI A SEGUITO DI TAGLIO PIANTE NEL RIO S.ILARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 10/03/2017 | 11/03/2017 | 300 | VIGNALI PAOLO | 02521270344 | ||
ZA71E6DA28 | immobili | AFFIDAMENTO SU MEPA DELLE VERIFICHEPERIODICHE DELL'IMPIANTO MESSA A TERRA E ASCENSORE POLO SCOLASTICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 360 | 10/05/2017 | 30/06/2017 | 0 | SIDEL SPA | 04022810370 | ||
Z231EE6D3E | ufficio cultura | FORNITURA MAGLIETTE PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE GIOCHI DELLE 7 FRAZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 10/06/2017 | 14/06/2017 | 300 | TIPOLITOTECNICA | 00430480343 | ||
ZBE1F97A7E | urbanistica | microzonazione sismica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18480 | 10/08/2017 | 31/12/2017 | 18480 | EN GEO srl | 02436550343 | ||
ZD22104C9D | lavori pubblici | SERVIZIO DI REPERIBILITA’ E ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE DEL MERCATO DI S. LUCIA DEL 10 DICEMBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 350 | 10/12/2017 | 10/12/2017 | 350 | GIUFFREDI SRL | 01740600349 | ||
Z0B1D3B7D9 | ambiente | acquisto su Mepa di materiale per area verde | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 226,5 | 10/2/2017 | 30/04/2017 | 226,5 | BERNAZZOLI EDILIZIA SRL | 01930400344 | ||
Z0E1CC44AA | ufficio cultura | REALIZZAZIONE E STAMPA LOCANDINE PER EVENTI GIORNO DELLA MEMORIA 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 815 | 11/01/2017 | 29/01/2017 | 815 | COOP. SOC. CABIRIA | 01713700340 | ||
Z601FA459B | lavori pubblici | NOLEGGIO NEW JERSEY IN CLS A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA FELINESE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 11/08/2017 | 21/08/2017 | 300 | GRUPPO MICHELOTTI SRL | 02212300343 | ||
Z28203EDF6 | lavori pubblici | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO IN VIA GALLO A BARBIANO E VIA GALLIGNANA A POGGIO S.ILARIO B.ZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 21184 | 11/10/2017 | 18/10/2017 | 21184 | EUREDIL SRL | 01948190341 | ||
Z0D1CDFF91 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 17000 | 12/01/2017 | 31/12/2017 | 9077,1 | AUSER ONLUS | 92041230340 | ||
Z851E75947 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | STAMPATI E RILEGATURE 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1707,9 | 12/05/2017 | 31/12/2017 | 1595,3 | Toriazzi srl | 00938080348 | ||
Z511FDB3FC | immobili | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ?S. SOLARI? DI FELINO ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIO INTERNO AULE ALLA DITTA SI.CO SRL DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 10868,31 | 12/09/2017 | 28/09/2017 | 10868,31 | SI.CO SRL | 02013600347 | ||
Z152033083 | lavori pubblici | APPALTO LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL POLO SCOLASTICO COMUNALE - PRIMO STRALCIO – LOTTO B (MENSA). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE NORMATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 786,88 | 12/10/2017 | 10/10/2017 | 786,88 | Bosetti Gatti e partners s.r.l | 03181580980 | ||
Z9A1DBE188 | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI PRESSO MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 598,4 | 13/03/2017 | 27/03/2017 | 598,4 | ELMAN SRL | 00485070346 | ||
Z091E3907D | lavori pubblici | ACQUISTO BOX RALLENTATORE (DISSUASORE DI VELOCITA’ PREVELOX) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2500 | 13/04/2017 | 26/04/2017 | 2500 | G.A. EUROPA AZZARONI SAS | 04005550373 | ||
Z0A1E3CB96 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | TONER 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3100 | 13/04/2017 | 31/12/2017 | 3100 | Printer Group srl | 01303160525 | ||
Z8C20AA439 | immobili | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIO INTERNO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S.SOLARI” DI FELINO ALLA DITTA S.G.C. SISTEMI COSTRUTTIVI SRL DI PARMA P.IVA 00975880345 -– CODICE CIG Z8C20AA439 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3569,22 | 13/11/2017 | 29/11/2017 | 3569,22 | SGC SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL | 00975880345 | ||
Z2220BA011 | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONTROLLO DELLE MENSE DEI NIDI D'INFANZIA, SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA ANNI 2017/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | € 19880 | 13/11/2017 | 31/07/2019 | 19500,58 | ZAPPACOSTA ELENA | 02123320356 | ||
ZEC214533B | lavori pubblici | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, DELLA VIABILITA’ E DEL VERDE PUBBLICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 696,6 | 13/12/2017 | 22/12/2017 | 696,6 | FERRAMENTA FELINO SRL | 01795210341 | ||
Z00213ED62 | ambiente | “FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE” AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 4735 | 13/12/2017 | 31/01/2018 | 4735 | Metalco srl | 04299810269 | ||
Z431D5A278 | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI PRESSO MUNICIPIO E SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1150 | 14/02/2017 | 15/02/2017 | 1150 | ELMAN SRL | 00485070346 | ||
Z5E1E40681 | BIBLIOTECA | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3825 | 14/04/2017 | 30/06/2017 | 3825 | ASSOCIAZIONE CULTURALE HAMELIN | 02490610348 | ||
Z051D596A9 | lavori pubblici | SISTEMAZIONE BUCHE CREATESI A CAUSE DELLE INTENSE PIOGGE LUNGO LA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3000 | 15/02/2017 | 7/02/2017 | 3000 | TOMASELLI SNC | 02144860349 | ||
Z1C1D639BC | lavori pubblici | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 156,4 | 15/02/2017 | 22/02/2017 | 156,4 | FERRAMENTA FELINO SRL | 00782670343 | ||
Z311D92A83 | immobili | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI PER IL BIENNIO 15.3.2017-14/3/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2340 | 15/03/2017 | 08/08/2019 | 2340 | CPA SRL | 01699330344 | ||
ALFA-DI DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONI, DISINFEZIONI S.R.L. | 01564670345 | ||||||||||
A.B.R.A.S. | 01556410346 | ||||||||||
Z1D1E467B3 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ABBONAMENTI 2017 -RIVISTA BAMBINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 59 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 59 | Spaggiari Edizioni Srl | 00150470342 | ||
Z0F1DD4F0A | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE ANTICENDIO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 76 | 16/03/2017 | 11/05/2017 | 76 | STAFF ANTINCENDIO SRL | 02814140345 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO GIOVANILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 300 | 16/03/2017 | 07/06/2017 | 300 | ASD G.S. FELINO | 02494960343 | ||
Z3D1E80CE8 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | CANCELLERIA 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 549,66 | 16/05/2017 | 31/12/2017 | 549,01 | F.LLI BIAGINI | 00960900371 | ||
ZC31F047C6 | immobili | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 629,85 | 16/06/2017 | 29/06/2017 | 629,85 | FERRAMENTA FELINO SRL | 01795210341 | ||
ZD21ED7A31 | polizia amm.va | FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 208,96 | 16/06/2017 | 18/06/2017 | 208,96 | Global Power | 03443420231 | ||
Z982032E90 | ufficio cultura | CORSO AUTODIFESA OTT-NOV. 017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 16/10/2017 | 13/11/2017 | 800 | VIAPPIANI MARTA | 01980440349 | ||
Z8E2032ECF | ufficio cultura | CORSO AUTODIFESA OTT-NOV. 017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 16/10/2017 | 13/11/2017 | 800 | BISASCHI ANDREA | 02599140346 | ||
ZDB1FFAFCE | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ASSISTENZA FISCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1000 | 16/10/2017 | 31/12/2017 | 1000 | Publika Servizi Srl | 02476850207 | ||
ZDF2150BFA | immobili | LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 5094,73 | 16/12/2017 | 31/12/2017 | 5094,73 | GIUFFREDI SRL | 01740600349 | ||
ZC020061D6 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ABBONAMENTO - IL SOLE 24ORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 60 | Gruppo Il Sole 24 Ore | 00777910159 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE LA NOTTE DEL PALATO FINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 17/06/2017 | 17/07/2017 | 800 | GRUPPO STRUMENTALE BANDISTICO | 00945400349 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 DLGS. 165/2001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 17/07/2017 | 31/12/2017 | 800 | ALIANI ALESSANDRA | LNALSN66L44E438X | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 DLGS. 165/2001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 17/07/2017 | 31/12/2017 | 800 | DADINI ROBERTA | DDNRRT64L68H720T | ||
Z1C1F94CDE | lavori pubblici | SOSTITUZIONE VETRO LATERALE DEL MEZZO TRATTORE VALTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 402,5 | 17/08/2017 | 18/08/2017 | 402,5 | BETTATI ANDREA | 01710130343 | ||
Z4421594AF | lavori pubblici | SISTEMAZIONE TUBAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA ROMA A FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 850 | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 850 | MC SRL | 01781380348 | ||
0000000000 | SEGRETERIA | RINNOVO DOMINIO SITO INTERNET GRUPPO CONSILIARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 29 | 18/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | ARUBA.IT | 01573850516 | ||
Z9B1E46758 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ABBONAMENTI 2017 - LO STATO CIVILE ITALIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 246 | 19/04/2017 | 31/12/2017 | 246 | S.E.P.E.L. Editrice | 00497931204 | ||
ZAE1E46790 | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | ABBONAMENTI 2017-ENTIONLINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 19/04/2017 | 31/12/2017 | 430 | Soluzione Srl | 03139650984 | ||
ZA11FA92EF | lavori pubblici | REVISIONE ANNUALE DEL VEICOLO FIAT CUBO TARGATO ER 574 NK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 405,42 | 19/08/2017 | 21/08/2017 | 405,42 | AUTOFFICINA UGOLOTTI SNC | 00981180342 | ||
Z711FA4258 | immobili | ACCATASTAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - ARCHIVIO E SEDE DELLA P.M. DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1040 | 19/08/2017 | 23/12/2017 | 1040 | BIZZI ROBERTO | BZZRRT69S04G337O | ||
0000000000 | ufficio cultura | QUOTA ASSOCIATIVA 2017 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSCIUTTO E DEI COLLI DI PARMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3500 | 19/10/2017 | 31/12/2017 | 3500 | ASSOCIAZIONE STRADA DEL PROSCIUTTO E DEL VINO DEI COLLI DI PARMA | 92113950346 | ||
0000000000 | lavori pubblici | INFRASTRUTTURAZIONE A BANDA ULTRA LARGA DELL’AREA PRODUTTIVA DI VIA ALDO MORO A FELINO | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | € 4545,45 | 19/11/2016 | 15/01/2017 | 4545,45 | LEPIDA SPA | 02792731206 | ||
ZA52163036 | lavori pubblici | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE LUNGO LA VIABILITA’ E SISTEMAZIONE STRADA DEL CINGHIO A BARBIANO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1770 | 19/12/2017 | 21/12/2017 | 1770 | MORETTI IVANO | 02515690341 | ||
ZA521611D1 | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO IL NUOVO EDIFICIO ADIBITO A ARCHIVIO – MAGAZZINO COMUNALE E SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E PRSSO LA SEDE DELLO SPORTELLO SOCIALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 217,6 | 19/12/2017 | 22/01/2018 | 217,6 | STAFF ANTINCENDI SRL | 02814140345 | ||
ZCB215E71D | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA COMUNALI CODICE CIG ZCB215E71D - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMAN SRL DI PARMA P.IVA 00485070346 E RELATIVO IMPEGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 594 | 19/12/2017 | 22/01/2018 | 594 | ELMAN SRL | 00485070346 | ||
Z84216321A | immobili | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PERFEZIONAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI SCORPINTI IMPIANTI DI SCORPINITI DOMENICO DI MILANO P.IVA 02084940788 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4286,2 | 19/12/2017 | 31/12/2017 | 4286,2 | F.LLI SCORPINITI IMPIANTI DI SCORPINITI DOMENICO E C. SAS | 02084940788 | ||
ZDE2158353 | immobili | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA D’INFANZIA “LEO LIONNI “ DI SAN MICHELE TIORRE E RIPARAZIONE COPERTURA DEL CENTRO CIVICO “REMIGIO AMORETTI” DI FELINO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2180,5 | 19/12/2017 | 07/03/2019 | 2180,5 | IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | 00534520341 | ||
ZE51D57002 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PITNEY BOWES SRL DEL SRVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'AFFRANCATRICE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 159 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 159 | Pitney Bowes Italia | 09346150155 | ||
0000000000 | SERVIZIO AFFARI GENERALI | IMPEGNO PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. ANNO 2017. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 18000 | 20/02/2017 | 31/12/2017 | 0 | POSTE ITALIANE SPA | 01114601006 | ||
ZBC1D6DF6B | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUSEO DEL SALAME | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 382 | 20/02/2017 | 01/03/2017 | 382 | DITTA COLSER SERVIZI SCRL | 00378740344 | ||
Z951DE50BE | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | BUONI PASTO 2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 919,8 | 20/03/2017 | 31/12/2017 | 919,8 | Day Ristoservice Spa | 03543000370 | ||
Z7B1E3FF9D | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 20/04/2017 | 30/04/2017 | 1200 | SONORIK DI CASALINI E MELONE | 02792380343 | ||
ZF21E50A05 | polizia amm.va | FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 52,24 | 20/04/2017 | 30/05/2017 | 52,24 | GLOBAL POWER | 03443420231 | ||
Z5B1E3F020 | BIBLIOTECA | AFFIDAMENTO ALL'AUTRICE CRISTINA BELLEMO INCONTRI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 670 | 20/04/2017 | 27/04/2017 | 670 | BELLEMO CRISTINA | BLLCST70M47A703Y | ||
ZD51DEF706 | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 845 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 845 | PAGLIONI IVO | 00906710421 | ||
Z451DEF76E | BIBLIOTECA | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 151,13 | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 151,13 | EL SRL | 00627340326 | ||
ZB81E9B34E | ambiente | SERVIZIO DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 3250 | 20/06/2017 | 31/12/2019 | 6450 | CPA SRL | 01699330344 | ||
ABRAS SRL | 01556410346 | ||||||||||
ALFA-DI SRL | 01564670345 | ||||||||||
0000000000 | BIBLIOTECA | QUOTA DI ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO PARMENSE ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 750 | 20/06/2017 | 31/12/2017 | 750 | COMUNE DI PARMA | 00162210348 | ||
Z852128A06 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4265,01 | 20/12/2017 | 31/12/2017 | 4265,01 | DITTA BERTOZZI SRL | 00699930343 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | ASSEGNAZIONE FONDO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE ANNO 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 11050 | 20/12/2017 | 31/12/2017 | 11050 | ISTITUTO COMPRENSIVO LORIS MALAGUZZI | 92108070340 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 515 | 20/12/2017 | 31/12/2017 | 515 | CENTRO PROVINCIALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 92091220340 | ||
ZE92154980 | ufficio cultura | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE DALL'AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' SOCIALEMNTE UTILI ANNO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12000 | 20/12/2017 | 31/12/2018 | 9621,65 | ASSOCIAZIONE AUSER DI PARMA | 92041230340 | ||
ZB71E24BCA | ambiente | REGISTRAZIONE EMAS AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO CE N. 1221/09 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 983,6 | 20/4/2017 | 30/06/2017 | 983,6 | CDA SAS | 11863200157 | ||
6920597150 | lavori pubblici | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LAVORI DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA – PRIMO STRALCIO. CUP: F41H16000010004 - CIG: 6920597150. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 74490,65 | 21/02/2017 | 30/09/2017 | 74490,65 | COSTRUZIONI GRENTI SRL | 01514520343 | ||
AVOLA SOC. COOP. | 01227390372 | ||||||||||
SOC. COOP. MURATORI LA SOLIDARIETA | 00102300191 | ||||||||||
CEFIV SNC DI IOVINO MARIO E C | 04197111216 | ||||||||||
GI COSTRUZIONI | 04270970272 | ||||||||||
PARMA SCAVI SRL | 02625760349 | ||||||||||
MAPEN SRL | 03376560987 | ||||||||||
SGC SISTEMI GEOCOSTRUTTIVI SRL | 00975880345 | ||||||||||
EDIL BRESCIANI PIERINO SRL | 01717800179 | ||||||||||
EUREDIL SRL | 01948190341 | ||||||||||
Z641D70B5A | ufficio cultura | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 21/02/2017 | 31/05/2017 | 1500 | ASSOCIAZIONE TEATRO DEL CERCHIO | 002280160348 | ||
Z7E1D70B7F | ufficio cultura | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1200 | 21/02/2017 | 31/05/2017 | 1200 | STUDIO TA-DAA | 08406500960 | ||
Z3E1D70BE5 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER SCUOLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 430 | 21/02/2017 | 31/05/2017 | 430 | ASSOCIAZIONE TRIBU' DEL CUCU' | 01773710352 | ||
ZA61E4D724 | lavori pubblici | SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE (GUARD RAIL) SUL PONTE DI VIA DAMENTI A POGGIO DI S.ILARIO B.ZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1070 | 21/04/2017 | 29/04/2017 | 1070 | EUREDIL SRL | 01948190341 | ||
ZC31FA3A0D | SEGRETERIA | ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA UFFICI SITI NEL PALAZZO MUNICIPALE E SEDE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 408,01 | 21/08/2017 | 31/12/2017 | 408,01 | Magris S.p.A. | 01627080169 | ||
ZFA1DECD08 | immobili | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIVIO COMUNALE” - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA - CUP F44E13000170004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1557,02 | 22/03/2017 | 15/04/2017 | 1557,02 | E-DISTRIBUZIONE SPA | 05779711000 | ||
Z6B1DECCBA | immobili | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIVIO COMUNALE” - APPROVAZIONE PREVENTIVI PER ALLACCI ACQUA E GAS - CUP F44E13000170004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1599,77 | 22/03/2017 | 15/04/2017 | 1599,77 | IRETI SPA | 01791490343 | ||
ZE91E9AFD8 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 231,38 | 22/05/2017 | 30/06/2017 | 0 | COLSER SERVIZI SCRL | 00378740344 | ||
ZE61E85DC1 | ufficio cultura | ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI PRESENTAZIONE PROGETTI SCUOLE DELL'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 80 | 22/05/2017 | 24/05/2017 | 80 | COTTI CLAUDIA | 02823880345 | ||
ZA21EA63BE | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO-SANITARI E TRASPORTO CADAVERI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 24265,72 | 22/05/2017 | 31/12/2017 | 24265,72 | ASSISTENZA VOLONTARIA DI FELINO SALA BAGANZA COLLECCHIO | 428080345 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SALAME E MOTORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 332 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 332 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FILINUM | 92156960343 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE CANORA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 250 | 22/05/2017 | 27/05/2017 | 250 | ASSOCIAZIONE CULUTRALE GRUPPO FABULA | 92101550348 | ||
z1a20e2be2 | immobili | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNA PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3303 | 22/11/2017 | 09/02/2018 | 3303 | F.lli scorpiniti impianti di Scorpiniti Domenico e C sas | 02084940788 | ||
Z6721642CC | SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI | REVISIONE INVENTARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 9800 | 22/12/2017 | 31/12/2018 | 9800 | PUBLIKA SERVIZI SRL | 02476850207 | ||
ZEA1E9F7B0 | immobili | SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE CON AUTOSPURGO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 780 | 23/05/2017 | 12/06/2017 | 780 | REVERBERI PIERINO | 00824160345 | ||
ZC51EB013A | lavori pubblici | SOSTITUZIONE SUPPORTO PER MARCE DEL MEZZO TRATTORE VALTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 104,4 | 23/05/2017 | 24/05/2017 | 104,4 | BETTATI ANDREA | 01710130343 | ||
ZBD1E96D14 | immobili | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 728,59 | 23/05/2017 | 31/05/2017 | 728,59 | FERRAMENTA FELINO SRL | 00782670343 | ||
0000000000 | UFFICIO SCUOLA | CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 53 DLGS. 165/2001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 800 | 23/08/2017 | 31/12/2017 | 800 | SETTI ANTONELLA | STTNNL62R48E548V | ||
zb420e9fe8 | immobili | fornitura e posa in opera di n. 2 tende veneziane da installarsi presso il micronido | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 308 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 308 | serco sas | 01565350343 | ||
Z962179305 | lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORE VALTRA E DEL DESPUGLIATORE BRUNI DP 620 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 181,38 | 23/12/2017 | 23/12/2017 | 181,38 | AGRIMOTOR SNC | 00717920342 | ||
Z902179262 | lavori pubblici | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO GOMME INVERNALI OLTRE AL RABBOCCO DELL’OLIO SUI MEZZI PORTER CA 652 ZS, DB 912 FP E CUBO ER 574 NK | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 131,95 | 23/12/2017 | 28/12/2017 | 131,95 | AUTOFFICINA UGOLOTTI SNC | 00981180342 | ||
Z6C21464B2 | ambiente | FORNITURA GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO PARCHI GIOCO COMUNALI | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 6204,4 | 23/12/2017 | 30/01/2018 | 6204,4 | STEBO AMBIENTE | 01432260212 | ||
KOMPAN ITALIA S.R.L | 06792050962 | ||||||||||
PROLUDIC SRL | 03500980960 | ||||||||||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTA SUL COLLE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 24/08/2017 | 27/08/2017 | 0 | CIRCOLO LA QUERCIA | PZZPTR46M11D526I | ||
Z962065BD0 | ambiente | RITIRO E MACERO DEGLI ATTI D'ARCHIVIO, | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | € 160 | 24/10/2017 | 15/11/2017 | 80 | cartiera Ghirardi srl | 02627720341 | ||
Z9F1DFAD8B | lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL DESPUGLIATORE BRUNI DP 620 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 757,67 | 25/03/2017 | 04/07/2017 | 757,67 | AGRIMOTOR SNC | 00717920342 | ||
Z2A1DF4C51 | lavori pubblici | ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO A SERVIZIO DELLA VIABILITA’ COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 151,5 | 25/03/2017 | 28/03/2017 | 151,5 | SIP SPA | 00162770341 | ||
Z681EC1239 | lavori pubblici | VERIFICA E CERTIFICAZIONE INAIL DELLA GRU A BRACCIO INSTALLATA DELL’AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG1117K TARGATO AF 257 RG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 338,79 | 26/05/2017 | 26/05/2017 | 338,79 | ICE SPA | 00587601204 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NOTTE DEL PALATO FINO SALAME E MOTORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 26/05/2017 | 17/07/2017 | 200 | GRUPPO STRUMENTALE BANDISTICO | 00945400349 | ||
Z7A1DD8850 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO-VIDEO-LUCI PRESSO CINEMA TEATRO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 12120 | 27/03/2017 | 30/06/2018 | 11090 | VALLA EMANUELE | 02490610348 | ||
Z7C1F27DFA | lavori pubblici | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2017” CODICE CUP F44H15000780004 AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINI AVVALLAMENTI STRADALI. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6335 | 27/06/2017 | 04/07/2017 | 6335 | NUMANTI E ROSSI SNC | 01826410340 | ||
Z0A1D5A4C1 | ambiente | acquisto su Mepa di DEFIBRILLATORE PER PALESTRA SCOLASTICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 1225 | 27/07/2017 | 27/07/2017 | 1225 | INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL | 07257161005 | ||
Z6F200DE18 | urbanistica | CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SUE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 27/09/2017 | 19/10/2017 | 280 | CALDARINIeASSOCIATI SRL | 02365460357 | ||
ZCC217F1F9 | lavori pubblici | ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI E SCUOLABUS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 328,42 | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 328,42 | FERRAMENTA FELINO SRL | 01795210341 | ||
Z7E2180FEF | lavori pubblici | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 131,47 | 27/12/2017 | 28/12/2017 | 131,47 | MONTALI DANTE E C. SNC | 09883420151 | ||
z86217e4fd | immobili | Sistemazione serramenti in alcune scuole di Felino - Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Tecnoserramenti snc di Emiliani Enrico e C. di Langhirano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2063 | 27/12/2017 | 22/01/2018 | 2063 | Tecnoserramenti snc | 0071340034 | ||
69969566BF | immobili | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI TRIENNALE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE DI INTERCENT-ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 8316 | 28/02/2017 | 28/02/2020 | 7199,85 | COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. | 00310180351 | ||
Z8A1E5C5B1 | lavori pubblici | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOCARRO MERCEDES BENZ AG1117K TARGATO AF 257 RG | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 909,71 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | 909,71 | COTTI F.LLI SRL | 02706450349 | ||
Z211FA92C0 | immobili | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 803,36 | 28/08/2017 | 19/09/2017 | 803,36 | FERRAMENTA FELINO SRL | 00782670343 | ||
Z511FB399F | lavori pubblici | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIVIO COMUNALE” AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MOTORIZZAZIONE CANCELLI CARRAI ALLA DITTA F.LLI SCORPINITI DI MILANO - CUP F44E13000170004 - CIG Z511FB399F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3851,35 | 28/08/2017 | 15/09/2017 | 3851,35 | F.lli Scorpiniti Impianti di Scorpiniti Domenico e C. Sas | 02084940788 | ||
718779868C | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2017-2020 | 01-PROCEDURA APERTA | € 850447,23 | 28/08/2017 | 31/07/2021 | 585567,7 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | 01742420357 | ||
Z072181328 | lavori pubblici | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PALI IN ACCIAIO, RELATIVI SOSTEGNI RETE PLASTICATA PER L’INNALZAMENTO DELLA RECINZIONE DI PROTEZIONE SITUATA DIETRO LA PORTA DA CALCIO (VIA PERTINI) DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN MICHELE TIORRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 360 | 28/12/2017 | 07/06/2018 | 360 | BUSSI CARPENTERIA METALLICA | 00252550348 | ||
ZA32181501 | lavori pubblici | SISTEMAZIONE BUCHE CREATESI A CAUSE DELLE INTENSE PIOGGE LUNGO LA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4300 | 28/12/2017 | 30/12/2017 | 4300 | CAVALLI EMILIO | 00207580341 | ||
Z00218162C | lavori pubblici | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TRASCRIZIONE DI DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE PER L’ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DELLE AREE DI TERRENO AD UTILIZZO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI AI SENSI DELLA L. 448 DEL 23.11.1998 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1834,9 | 28/12/2017 | 30/12/2017 | 0 | NOTAIO AVV. PIETRO D'ALESSANDRO | 06107700962 | ||
zdc21809e5 | immobili | affidamento e relativo impegno di spesa per lavori di allaccio carico e scarico del nuovo lavandino installato presso la scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 280 | 28/12/2017 | 29/08/2018 | 280 | Moreni Tullo e C srl | 01980930349 | ||
Z001E662A1 | immobili | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIVIO COMUNALE” APPROVAZIONE PREVENTIVO PER INSTALLAZIONE LINEA VITA - CUP F44E13000170004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2700 | 29/04/2017 | 7/11/2017 | 2700 | CMC LATTONIERI SNC | 00458990355 | ||
Z961E666C8 | immobili | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. SOLARI” DI FELINO” – AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2300 | 29/04/2017 | 12/10/2017 | 2300 | EDILAB SRL | 02617560343 | ||
Z4E1E6836B | ufficio cultura | PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 620 | 29/04/2017 | 04/05/2017 | 620 | MAGGIOLI SPA | 06188330150 | ||
Z1C1DAA728 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE CORSO DI AUTODIFESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 29/05/2017 | 30/06/2017 | 500 | VIAPPIANI MARTA | VPPMRT55A64G337E | ||
Z8D1DAA738 | ufficio cultura | REALIZZAZIONE CORSO DI AUTODIFESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 409,83 | 29/05/2017 | 30/06/2017 | 409,83 | BISASCHI ANDREA | BSSNDR73S22G337J | ||
ZD11F84DB5 | polizia amm.va | LAVORI DI PREDISPOSIZIONE QUADRO ELETTRICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2940 | 29/07/2017 | 11/08/2017 | 2940 | GIUFFREDI SRL | 01740600349 | ||
Z72201003D | immobili | AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE LATTONERIA DELLA COPERTURA DELL’ASILO NIDO “LA RONDINE” IN VIA TOGLIATTI A FELINO ALLA DITTA CMC LATTONIERI SNC DI CIANO D’ENZA (RE) P.IVA 00458990355 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 4200 | 29/09/2017 | 13/10/2017 | 4200 | CMC LATTONIERI SNC | 00458990355 | ||
Z0B2104FD8 | lavori pubblici | ACQUISTO SALGEMMA PER USO DISGELO STRADE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 2205 | 29/11/2017 | 05/12/2017 | 2122,4 | ADRIATICA ASFALTI SRL | 02395270412 | ||
Z582105FB2 | lavori pubblici | SERVIZIO DI MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI INVERNALI SUL MEZZO SCUOLABUS AC 306 KS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 604,2 | 29/11/2017 | 06/12/2017 | 604,2 | SORBA GOMME SRL | 03970540963 | ||
ZDC21061F0 | immobili | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SALDATURE GIUNTI TELI LINOLEUM E RIPARAZIONE BATTISCOPA DANNEGGIATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “R.L. MONTALCINI” DI FELINO ALLA DITTA PAVITEAM DI CATELLANI MASSIMO DI PARMA (PR) P.IVA 02427520347 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 535,5 | 29/11/2017 | 21/12/2017 | 5355 | PAVI-TEAM DI CATELLANI MASSIMO | 02427520347 | ||
Z84217FFE7 | immobili | INCARICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEI LOCALI ADIBITI A NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - ARCHIVIO E SEDE DELLA P.M. DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE - CIG Z84217FFE7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1085 | 29/12/2017 | 26/04/2018 | 1085 | bellomi fabiola | bllfbl83l68b042p | ||
z63218c2f2 | immobili | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI VETRO PRESSO LA PORTA DELL’INFO GIOVANI DI VIA GERBELLA DI FELINO ALLA DITTA MAXER SERRAMENTI DI LANGHIRANO P. IVA 02672050347 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 340 | 29/12/2017 | 5/06/2018 | 340 | Maxser Serramenti di Ferretti Massimiliano | frrmsm77d28g337d | ||
z4a218bd30 | immobili | sistemazione porta veranda e porta uscita d'emergenza presso il circolo ricreativo Luigi Coruzzi a seguito di intrusione da parte d'ignoti - impegno di spesa ed affidamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 539 | 29/12/2017 | 31/12/2017 | 0 | Tecnoserramenti snc | 00713400349 | ||
Z512159149 | ambiente | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALBERATURE PUBBLICHE CIG Z512159149. AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RDO MEPA) | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | € 9270 | 29/12/2017 | 28/02/2018 | 9270 | DAVIDE GARDEN DI PASSERA DAVIDE | 01895460341 | ||
BRAGA MARCO | 03781670280 | ||||||||||
IMPRESA BATTAGLIOLI LUCA | 02333060347 | ||||||||||
ZD2218ABEB | SEGRETERIA | ACQUISTO PC PORTATILE PER GRUPPO CONSILIARE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 327,05 | 29/12/2017 | 31/12/2017 | 327,05 | CARTOLERIA VERDI | 01908300344 | ||
7190578CAB | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E DI AUSILIARIATO PER NIDO D'INFANZIA, CENTRO GENITORI E BAMBINI, TEMPO ESTIVO - ANNI 2017-2020 | 01-PROCEDURA APERTA | € 1305470,01 | 30/08/2017 | 05/08/2021 | 954989,86 | PRO.GES. SOC. COOP. | 01534890346 | ||
Z07200E657 | lavori pubblici | LAVORI DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CEVOLA – PRIMO STRALCIO. CUP: F41H16000010004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 650 | 30/09/2017 | 30/03/2018 | 650 | Stefano Zucchelli | ZCCSFN68R21G337K | ||
Z192013F83 | ambiente | SMONTAGGIO PARETE ATTREZZATA EX SEDE DELLA P.M. DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE E RIMONTAGGIO PRESSO SCUOLA MEDIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 740 | 30/09/2017 | 15/10/2017 | 740 | Rasterodue srl | 00799390349 | ||
Cavalca Linea ufficio | 00747790343 | ||||||||||
Z522084368 | immobili | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIVIO COMUNALE” AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI LETTERE E RELATIVA BARRA DI MONTAGGIO ALLA DITTA BUSSI DANIELE CARPENTERIA MAETALLICA DI SAN MICHELE TIORRE – FELINO (PR) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 1500 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 1500 | bussi daniele carpenteria metallica | 00252550348 | ||
Z542080241 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 27,9 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 27,9 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
ZF220802AE | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 109 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 109 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
Z832080328 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 28 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 28 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
ZCE20803C3 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 14,7 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 14,7 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
ZF5208066E | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 39,9 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 39,9 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
Z952080707 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 81 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 81 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
Z7A2080798 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 48 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 48 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
ZD620807E1 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 49,9 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 49,9 | PRESS-DI,ABBONAMENTI SPA | 08696660151 | ||
ZC52080833 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 44 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 44 | IDEST SRL | 04731390482 | ||
Z432080875 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 69 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 69 | FEGUAGI SKIA'S STUDIO | 02286480104 | ||
Z282080906 | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 35 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 35 | HAMELIN ASS.CULT. | 92047890378 | ||
Z13208093F | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 60 | FIC FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM | 01700110164 | ||
Z81208097B | BIBLIOTECA | ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 60 | 30/10/2017 | 31/12/2017 | 60 | ASINO SRL | 09481171008 | ||
Z7720D81D6 | ambiente | ANALISI DI STABILITÀ CON METODO VTA DI ALBERATURE PUBBLICHE PER CONTROLLO A 12/24 MESI E INTERVENTI ENDOTERAPICI PER LOTTA ALLA PROCESSIONARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 6482 | 30/11/2017 | 28/2/2018 | 0 | Azienda sperimentale STUARD | 02683310342 | ||
Z392108471 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO FORNITURA REGALI NATALIZI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S.LUCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 170 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | 165,34 | DITTA BIA FRATELLI SRL | 02008510345 | ||
Z8021084F3 | ufficio cultura | AFFIDAMENTO FORNITURA DOLCIUMI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S.LUCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | 200 | DITTA PALADINI OTELLO SRL | 02466960347 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FELINO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S.LUCIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 200 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | 200 | ASS. GENITORI PER LA SCUOLA | MNTLSS75D52G284X | ||
ZC82101EC7 | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA LIBRI PER NIDO D'INFANZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 759,68 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | 759,68 | DITTA TUTTOLIBRI SRL | 00330880345 | ||
Z2A20EF73B | UFFICIO SCUOLA | FORNITURA LAVELLO PER CUCINA SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 674 | 30/11/2017 | 31/12/2017 | 674 | DITTA ARREDO GIPA DI MORELLI ALESSANDRA e C SNC | 00962420345 | ||
0000000000 | ufficio cultura | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI PARMA PERIODO 2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 500 | 30/12/2017 | 30/12/2018 | 0 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL'ATA' CONTEMPORANEA DI PARMA | 1761690344 | ||
Z3E1FBAA28 | lavori pubblici | RIMOZIONE E PULIZIA FOSSI DURANTE LE OPERAZIONI DI TRICIATURA CUNETTE E CIGLI STRADALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 2575,2 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 2575,2 | FERRETTI ROBERTO SNC | 01669710343 | ||
Z311FBA998 | lavori pubblici | SOSTITUZIONE POMPA INIEZIONE E INIETTORI DEL MEZZO VALTRA TARGATO AZ 335 D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 3141,74 | 31/08/2017 | 06/09/2017 | 3141,74 | BETTATI ANDREA | 01669710343 | ||
Z5E2086604 | immobili | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIVIO COMUNALE” AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO CITOFONICO ALLA DITTA F.LLI SCORPINTI IMPIANTI DI SCORPINITI DOMENICO DI MILANO P.IVA 02084940788 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | € 900 | 31/10/2017 | 31/12/2017 | 900 | f.lli Scorpiniti Impianti di Scorpiniti Domenico sas | 02084940788 | ||
Z26208C8A8 | UFFICIO SCUOLA | AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATRICE PEDAGOGICA ANNI 2017/2019 | 01-PROCEDURA APERTA | € 19250 | 31/10/2017 | 31/07/2019 | 6117,2 | LUDOVICO SILVIA | 02190310348 |