Comune di Collecchio
Comune di Collecchio
| Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1950,3 | Determinazione N° 190 del 08/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – ESECUZIONE DI TINTEGGI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – | EDIFICI SCOLASTICI – ESECUZIONE DI TINTEGGI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – | € 6832 | Determinazione Dirigenziale N° 421 del 25/09/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DI REFEZIONE NIDI, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | SERVIZIO DI REFEZIONE NIDI, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | € 895141 | Determinazione n° 696/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE GENNAIO 2015 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE GENNAIO 2015 | € 1330 | DETERMINAZIONE N. 21 DEL 29/01/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE PALESTRE | € 59714,51 | DET 337 DEL 05/05/2010 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CAMPI SPORTIVI | € 51003,78 | DET 873 DEL23/12/2009 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AFFIDAMENTO BOCCIODROMO | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE CAMPI SPORTIVI | € 13700 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AGGIUDCIAZIONE GESTIONE IMPIANTO BASEBALL | € 48951 | DET 23 DEL 31/01/2012 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AFFIDAMENTO GESTIONE CCR | € 2692,31 | determina n. 556 del 03/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CONVENZIONE NIDO SAN MARTINO | CONVENZIONE NIDO SAN MARTINO | € 34621 | Determinazione n° 660/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| rassegna stampa on line | Rassegna stampa telematica | € 2270 | det. n. 6 del 13/1/15; det. n. 44 del 10/2/15; det. n. 132 del 31/3/15; det. n. 181 del 7/5/15 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA, SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI | AFFIDAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA, SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI | € 428592 | Determinazione n° 361/2013 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| GESTIONE E CONDUZIONE PALESTRA ORI E L. LEONI | € 28376,6 | DET 337 DEL 05/05/2010 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| GESTIONE 2015 | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA | € 42579,62 | determina n. 667 del 11/12/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| GESTIONE IMPIANTI POLIVALENTI EGO VILLAGE | € 64029,28 | contratto repertorio 2458 del 01/04/2004 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| GESTIONE IMPIANTO DA BOCCE | € 13700 | DELIBERA GC 102 DEL 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| GESTIONE E CONDUZIONE CAMPI CALCIO | € 27086,4 | determinazione n. 873 del 23/12/2009 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| GESTIONE E CONDUZIONE CAMPI BASEBALL | € 48951 | DETERMINA N. 23 DEL 31/01/2012 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA FURTO | € 5400 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA INC FURTO KASKO | € 1266 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| rassegna stampa on line | Rassegna stampa telematica | € 2779,16 | det. n. 635 del 19/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizi veterinari presso gli animali del Parco Nevicati anno 2016 | servizio veterinario animali parco nevicati - dott. Fisogni | € 5875,2 | det. 643 del 21.12.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE | € 14105 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA INFORTUNI | € 2992 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| rassegna stampa on line | Rassegna stampa telematica - affidamento tramite MEPA del servizio per l’anno 2016 | € 2278 | Det. n. 635 del 19 dicembre 2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Distribuzione materiali informativi | Servizio Distribuzione | € 6100 | det. n. 665 del 22/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA PATRIMONIALE +VERIFICATORE+MERLONI | € 4439,02 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AGGIUDICAZIONE INCENDIO | € 23685,86 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA ELETTRONICA | € 2240 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 / LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | “CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 / LOTTO 3 - EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | € 37213 | Determinazione Dirigenziale N° 588 del 15/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI A: “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BOCCIODROMO COMUNALE E CONSOLIDAMENTO DI BREVE TRATTO DI SPONDA DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO” | LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI A: “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE BOCCIODROMO COMUNALE E CONSOLIDAMENTO DI BREVE TRATTO DI SPONDA DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO” | € 2769 | Determinazione n. 9 del 31/01/2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA | € 4897,79 | DETERMINAZIONE N. 69 DEL 24/02/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE FEBBRAIO 2015 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE FEBBRAIO 2015 | € 1330 | DETERMINAZIONE N. 47 DEL 12/02/15 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI CONSIP ALLA SOCIETA’ BIRICC@ COOP. SOC. DI PARMA (CF/PI 02272010345) DAL 01.02.2015 AL 31/12/2015 | SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI CONSIP ALLA SOCIETA’ BIRICC@ COOP. SOC. DI PARMA (CF/PI 02272010345) DAL 01.02.2015 AL 31/12/2015 | € 9801 | DETERMINAZIONE N. 58 DEL 18/02/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD TRAMITE TOTAL ERG S.P.A. MESE MARZO 2015 | € 1330 | DETERMINAZIONE N. 85 DEL 06/03/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CALCIO E POLIVALENTI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLECCHIO POSTI IN VIA NAZIONALE EST PER IL PERIODO 01/07/2015- 31/12/2020 | L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA CALCIO E POLIVALENTI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLECCHIO POSTI IN VIA NAZIONALE EST PER IL PERIODO 01/07/2015- 31/12/2020 | € 288361,35 | Determinazione Dirigenziale N° 279 del 25/06/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZIO PER RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO | € 256,2 | determina n. 285 del 01/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PALESTRA D. ORIE DEL PALASPORT L. LEONI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLECCHIO SITI IN VIA DON MINZONI COLLECCHIO PER IL PERIODO 01/07/2015- 30/06/2020 | L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PALESTRA D. ORIE DEL PALASPORT L. LEONI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI COLLECCHIO SITI IN VIA DON MINZONI COLLECCHIO PER IL PERIODO 01/07/2015- 30/06/2020 | € 295379,3 | Determinazione Dirigenziale N° 278 del 25/06/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA | SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 333 del 31/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. PROGETTO DI MIGLIORAMNTO SISMICO INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L’ACHITETTURA E L’INGEGNERIA | SCUOLA VERDI A COLLECCHIO. PROGETTO DI MIGLIORAMNTO SISMICO INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI L’ACHITETTURA E L’INGEGNERIA | € 23400 | Determinazione Dirigenziale N° 334 del 31/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 1000 | determina n. 550 01/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| Servizi veterinari presso gli animali del Parco Nevicati | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati anno 2015 - affidamento ed impegno di spesa – LOTTO CIG Z99126DA6D | € 5875,2 | det. 722 del 22.12.2014 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| cordo di formazione dipendente febbraio - ottobre 2015 | € 210 | determina n. 28 del 02/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| cordo di formazione dipendente del 5-6 febbraio 2015 | € 380 | determina n. 28 del 02/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| cordo di formazione dipendente del 2-6 marzo 2015 | € 1000 | determina n. 28 del 02/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 355 | DETERMINA N. 74 DEL 02/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1915 | DETERMINA N. 74 del 02/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3185 | DETERMINA N° 74 del 02/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 12260 | DET. N° 74 del 02/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2551 | DETERMINA N° 74 del 02/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 1110 | DETERMINA N. 142 DEL 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PREZZIARIO DEI IMPIANTI ELETTRICI | FORNITURA PREZZIARIO DEI IMPIANTI ELETTRICI | € 33 | DETERMINAZIONE N. 138 DEL 01/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 – PULIZIA DELLA FACCIATA DELLA SEDE COMUNALE E RESTAURO DELLE EPIGRAFI DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE | SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 – PULIZIA DELLA FACCIATA DELLA SEDE COMUNALE E RESTAURO DELLE EPIGRAFI DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE | € 1950 | DETERMINAZIONE N. 137 DEL 01/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2015 | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2015 | € 70 | DETERMINAZIONE N. 136 DEL 01/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 5583 | DETERMINA N. 142 DEL 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2370 | DETERMINA N° 142 del 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1650 | Determinazione N° 142 del 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE DI SERRATURA SPECIALE PER PORTA BLINDATA | EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE DI SERRATURA SPECIALE PER PORTA BLINDATA | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 283 del 01/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1990 | Determinazione N° 387 del 02/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| spettacolo teatrale | € 1000 | determina n.386 del 02/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1200 | Determinazione N° 387 del 02/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 18000 | Determinazione N° 442 del 02/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 250 | Determinazione N° 494 del 02/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA MONOLATERALE PER BORDO PONTE | LAVORI DI SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA MONOLATERALE PER BORDO PONTE | € 3626 | Determinazione Dirigenziale N° 553 del 01/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLE REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOCARRO FIAT 50.9 DEL SERVIZIO VIABILITÀ | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLE REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOCARRO FIAT 50.9 DEL SERVIZIO VIABILITÀ | € 1178,37 | Determinazione Dirigenziale N° 559 del 02/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO N. 1 SALE DA DISGELO ANNO 2015 | ACQUISTO N. 1 SALE DA DISGELO ANNO 2015 | € 1800 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 03/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 690 | DETERMINA N. 76 DEL 03/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3010 | Determinazione N° 76 del 03/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1700 | Determinazione N° 76 del 03/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1720 | Determinazione N° 76 del 03/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 | € 216,94 | DETERMINAZIONE N. 140 DEL 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 1639 | DETERMINAZIONE N. 143 DEL 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 1352 | DETERMINAZIONE N. 143 DEL 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 820 | DETERMINAZIONE N. 143 DEL 02/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 766 | Determinazione N° 233 del 03/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2980 | Determinazione N° 233 del 03/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSI PARCHEGGIO DI PIAZZA EUROPA | RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSI PARCHEGGIO DI PIAZZA EUROPA | € 594,5 | Determinazione Dirigenziale N° 383 del 02/09/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 1522,5 | Determinazione Dirigenziale N° 382 del 02/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GRIGLIE CENTRALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE PREVIA SOPPRESSIONE DI FONTANA IN PIAZZA REPUBBLICA | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GRIGLIE CENTRALI DI SCOLO ACQUE PIOVANE PREVIA SOPPRESSIONE DI FONTANA IN PIAZZA REPUBBLICA | € 8197 | Determinazione Dirigenziale N° 438 del 02/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOFFICINA AUTOREGGIANI S.N.C | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOFFICINA AUTOREGGIANI S.N.C | € 540,84 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 02/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 7000 | Determinazione N° 564 del 03/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE AREA PER SGAMBAMENTO CANI DA ESEGUIRSI PRESSO ZONA VERDE PUBBLICA DI VIA BERLINGUER A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE AREA PER SGAMBAMENTO CANI DA ESEGUIRSI PRESSO ZONA VERDE PUBBLICA DI VIA BERLINGUER A COLLECCHIO | € 10996,72 | Determinazione Dirigenziale N° 668 del 23/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| corso di formazione dipendente maggio-giugno 2015 | € 267 | determina n. 207 del 04/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| corso di formazione dipendente 15-16 LUGLIO 2015 | € 150 | determina n. 290 del 04/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| cordo di formazione dipendente 7 MAGGIO 2015 | € 210 | determina n. 174 del 04/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Corso di formazione dipendenti -15-16 LUGLIO 2015 | € 158 | determina n. 290 del 04/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 410 | Determinazione Dirigenziale N° 231 del 03/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI SOSTEGNO DEL CORTILE DELLA SCUOLA G. VERDI DI COLLECCHIO | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI SOSTEGNO DEL CORTILE DELLA SCUOLA G. VERDI DI COLLECCHIO | € 1200 | Determinazione Dirigenziale N° 495 del 03/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | € 10700 | Determinazione Dirigenziale N° 560 del 03/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| relazione su sportello energia - agenzia AESS per energia e sviluppo sostenibile | Organizzazione evento “Comunità Solare Locale di Collecchio: opportunità e responsabilità” | € 260 | det. 569 del 04.12.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| spese di rappresentanza per organizzazione coffee break - corte di Giarola | Organizzazione evento “Comunità Solare Locale di Collecchio: opportunità e responsabilità | € 290,91 | det. 569 del 04.12.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| SERVIZI DI PULIZIA | carnevale | € 780,6 | determina n. 35 del 05/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL | carnevale | € 600 | determina n. 35 del 05/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI DI PULIZIA | carnevale | € 780,6 | determina n. 35 del 05/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | carnevale | € 655,74 | determina n. 35 del 05/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| carnevale | € 655,74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
| RICOGNIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE NOTE PROVVISORIE | RICOGNIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE NOTE PROVVISORIE | € 19200 | DET. N° 81 del 05/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| corso di formazione dipendente marzo 2015 | € 344 | determina n. 80 del 05/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| RICOGNIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE NOTE PROVVISORIE | RICOGNIZIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONE NOTE PROVVISORIE | € 5441 | DET. N° 81 del 05/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA SOGECI SRL | AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA SOGECI SRL | € 2050 | DET. N° 343 del 05/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE CON PRESENZA DI AMIANTO | AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE CON PRESENZA DI AMIANTO | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 389 del 04/09/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 850 | Determinazione N° 497 del 05/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ELIMINAZIONE DI ANOMALIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | ELIMINAZIONE DI ANOMALIE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 1995,9 | Determinazione Dirigenziale N° 568 del 04/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA AVANZINI E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GRIGLIE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA AVANZINI E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E GRIGLIE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA | € 7000 | Determinazione Dirigenziale N° 567 del 04/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE NELLE AREE CORTILIZIE DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNALI | FORNITURA E POSA DI GIOCHI PER BAMBINI DA INSTALLARE NELLE AREE CORTILIZIE DI ALCUNE SCUOLE PER L’INFANZIA COMUNALI | € 5003 | Determinazione Dirigenziale N° 565 del 04/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO | FORNITURA PANNOLINI PER IL NIDO | € 3180 | Determinazione n° 36/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE IN VIA 27 APRILE | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE IN VIA 27 APRILE | € 800 | DETERMINAZIONE N. 79 DEL 05/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI | AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI | € 18000 | DET. N. 86 DEL 06/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD DA APRILE A DICEMBRE 2015 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE A MEZZO FUEL CARD DA APRILE A DICEMBRE 2015 | € 12010 | DETERMINAZIONE N. 179 DEL 06/05/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| manifestazione festa dell'albero in collaborazione con i Parchi del Ducato | Manifestazione festa dell'albero 2015 | € 500 | det. 498 del 06.11.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 4171,8 | Determinazione Dirigenziale N° 348 del 06/08/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO D’ALLENAMENTO POSTO A FIANCO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GAIANO | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO D’ALLENAMENTO POSTO A FIANCO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GAIANO | € 374,4 | Determinazione Dirigenziale N° 347 del 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 | “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2015 | € 80407 | Determinazione Dirigenziale N° 378 del 28/08/2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| ACQUISTO SCAFFALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 464 | determina n. 572 del 07/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| FORNITURA DISPOSITIVI PER DIPENDENTI | FORNITURA DISPOSITIVI PER DIPENDENTI | € 195,9 | Determinazione n° 574/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DISPOSITIVI PER DIPENDENTI | FORNITURA DISPOSITIVI PER DIPENDENTI | € 118 | Determinazione n° 574/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2438 | Determinazione N° 190 del 08/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO “MARIA MONTESSORI” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO “MARIA MONTESSORI” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | € 4950 | DETERMINAZIONE N. 183 DEL 07/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | € 2172 | Determinazione n° 293/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE | € 2047 | Determinazione n° 293/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. NOMINA COLLAUDATORE | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. NOMINA COLLAUDATORE . | € 8000 | Determinazione Dirigenziale N° 391 del 07/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FRAZIONAMENTO DI TERRENO COMUNALE IN SAN MARTINO SINZANO | FRAZIONAMENTO DI TERRENO COMUNALE IN SAN MARTINO SINZANO | € 1200 | Determinazione Dirigenziale N° 446 del 07/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | € 1051,74 | Determinazione Dirigenziale N° 445 del 07/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PARTI IN LEGNO DEL PONTE CICLOPEDONALE A PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE PARTI IN LEGNO DEL PONTE CICLOPEDONALE A PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 2100 | Determinazione Dirigenziale N° 573 del 07/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO STRISCIONI | CELEBRAZIONI 25 APRILE | € 45 | determina n. 147 del 09/04/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1300 | Determinazione N° 146 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3840 | Determinazione N° 146 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 6454,55 | Determinazione N° 146 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CORONE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | € 374 | determina n. 147 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO MUSICALE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | € 250 | determina n. 147 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TECNICO | CELEBRAZIONI 25 APRILE | € 300 | determina n. 147 del 09/04/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1470 | Determinazione N° 146 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 590 | Determinazione N° 146 del 09/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014. | € 13714,92 | DETERMINAZIONE N. 186 DEL 08/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 315 | DETERMINA N° 240 del 09/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 6039 | Determinazione N° 240 del 09/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 609 | Determinazione N° 240 del 09/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER NUOVO GRUPPO ELETTROGENO AL SERVIZIO DELLA FESTA “STREET FOOD FESTIVAL” DELL’11/09/15 - | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER NUOVO GRUPPO ELETTROGENO AL SERVIZIO DELLA FESTA “STREET FOOD FESTIVAL” DELL’11/09/15 - | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 395 del 08/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI | EDIFICI COMUNALI - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DI IMMOBILI COMUNALI | € 2990 | Determinazione Dirigenziale N° 394 del 08/09/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CIRCOLO PRIMAVERA DI MADREGOLO – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | CIRCOLO PRIMAVERA DI MADREGOLO – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 595,88 | Determinazione Dirigenziale N° 393 del 08/09/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 107,6 | Determinazione N° 575 del 09/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA RC AUTO + LIBRO MATRICOLA | € 11413,98 | DETERMINA 289 DEL 09/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| presenza su pagine bianche e gialle cartacea e on line | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2016 | € 243 | det. n. 453 del 13/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 246 | DETERMINAZIONE N. 148 DEL 10/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ALLA DITTA GE.A. DI MANZINI FRANCA, A SEGUITO DI RDO N. 62715 FORMULATO SUL PORTALE DI INTERCENT-ER – IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ALLA DITTA GE.A. DI MANZINI FRANCA, A SEGUITO DI RDO N. 62715 FORMULATO SUL PORTALE DI INTERCENT-ER – IMPEGNO DI SPESA | € 2800 | DET. 241 DEL 10/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO BIENNALE ANNI 2015 - 2016 - INDIZIONE DI GARA | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO BIENNALE ANNI 2015 - 2016 - INDIZIONE DI GARA | € 172346,6 | Determinazione Dirigenziale N° 271 del 19/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 2/2015). | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 2/2015). | € 765 | Determinazione Dirigenziale N° 239 del 09/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DJ | INIZIATIVA YOUNGERPARTY | € 400 | determina n. 398 del10/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INIZIATIVA YOUNGERPARTY | € 360 | determina n. 398 del10/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 235 | Determinazione N° 401 del 10/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SORVEGLIANZA | INIZIATIVA YOUNGERPARTY | € 245,9 | determina n. 398 del10/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE PRESSO IL PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 1639,58 | Determinazione Dirigenziale N° 502 del 09/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI SRL DELLA FORNITURA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI CON NOME DELLA VIA - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2159183 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI SRL DELLA FORNITURA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI CON NOME DELLA VIA - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2159183 | € 182 | DET. N. 228 DEL 28/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ESONDAZIONE DEL BAGANZA DEL 13/10/2014 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ESONDAZIONE DEL BAGANZA DEL 13/10/2014 | € 952,84 | Determinazione Dirigenziale N° 501 del 09/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2960 | Determinazione N° 93 del 11/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1030 | DETERMINA N° 93 del 11/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 853 | DETERMINA N° 93 del 11/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | 70° della liberazione | € 2000 | determina n. 92 del 11/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL | 70° della liberazione | € 720 | determina n. 92 del 11/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE ‘SMART Q’, DESTINATO ALLA GESTIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SITUATI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE ‘SMART Q’, DESTINATO ALLA GESTIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SITUATI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | € 200 | DET. N. 245 DELL'11/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 | € 6953,78 | Determinazione Dirigenziale N° 243 del 10/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | € 202 | Determinazione Dirigenziale N° 242 del 10/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/014 | € 16500 | Determinazione Dirigenziale N° 244 del 10/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI COLLECCHIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI COLLECCHIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI | € 2200 | Determinazione Dirigenziale N° 349 del 10/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO ULTERIORI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - SERIE ATTI DI MORTE PARTE II A DALLA DITTA TORIAZZI SRL | ACQUISTO ULTERIORI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 - SERIE ATTI DI MORTE PARTE II A DALLA DITTA TORIAZZI SRL | € 46,8 | DET. N° 133 del 31/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A COLLECCHIO ALLO SFIORATORE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI PIOGGIA UBICATO IN STRADA DELLE VALLI IN PROSSIMITÀ DEL PONTICELLO SUL RIO MANUBIOLA | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE A COLLECCHIO ALLO SFIORATORE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE DI PIOGGIA UBICATO IN STRADA DELLE VALLI IN PROSSIMITÀ DEL PONTICELLO SUL RIO MANUBIOLA | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 577 del 10/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “BRUNO MAINARDI” DI COLLECCHIO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “BRUNO MAINARDI” DI COLLECCHIO | € 4497,66 | Determinazione Dirigenziale N° 576 del 10/12/2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURE | AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURE | € 78,69 | DET. N. 48 DEL 12.02.2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | € 1000 | DETERMINAZIONE N., 193 DEL 11/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA APRILE-DICEMBRE | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA APRILE-DICEMBRE | € 37885,24 | DETERMINAZIONE N. 192 DEL 11/05/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| corso di formazione dipendente del 25 novembre 2015 | € 130 | determina n. 507 del 12/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AGGIUDICAZIONE POLIZZA RCT/O | € 36504 | DET 647 DEL 12/12/2013 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2015 | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2015 | € 1170 | DET. N. 8 DEL 13/01/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZI DI PULIZIA | ARIA DI PRIMAVERA | € 557,94 | determina n. 149 del 13/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO MUSICALE | ARIA DI PRIMAVERA | € 1200 | determina n. 149 del 13/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| cordo di formazione dipendente 21 APRILE-4 MAGGIO 2015 | € 92,16 | determina n. 150 del 13/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| corSo di formazione dipendente APRILE_MAGGIO2015 | € 158 | determina n. 151 del 13/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE UBICATE NELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE UBICATE NELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO | € 14782,79 | DETERMINAZIONE N. 200 DEL 12/05/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO IL “BOCCIODROMO” COMUNALE UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO IL “BOCCIODROMO” COMUNALE UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO | € 2950 | determinazione Dirigenziale N° 255 del 12/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | € 833 | Determinazione Dirigenziale N° 249 del 12/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI UBICATE IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | LAVORI IDRAULICI PRESSO LE PALESTRE COMUNALI UBICATE IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 2516,54 | Dirigenziale N° 253 del 12/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 246 | Determinazione Dirigenziale N° 352 del 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 410 | Determinazione Dirigenziale N° 352 del 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 1311,47 | Determinazione Dirigenziale N° 352 del 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendenti -3 DICEMBRE 2015 | € 240 | determina n. 530 del 13/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2900 | Determinazione N° 509 del 13/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA 200 MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA mod ALLFLEX FDX-B ISO 11784-11785 ALLA DITTA O.PI.VI. – ORDINE DIRETTO MEPA N. 2055462 E IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO FORNITURA 200 MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA mod ALLFLEX FDX-B ISO 11784-11785 ALLA DITTA O.PI.VI. – ORDINE DIRETTO MEPA N. 2055462 E IMPEGNO DI SPESA | € 290 | DET. N. 154 DEL 14/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRESTAZIONE PROF.LE | FESTA DELLO SPORT | € 100 | determina n. 203 del 14/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO AMPLIFICAZIONE | FESTA DELLO SPORT | € 350 | determina n. 203 del 14/05/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA TARGHE | FESTA DELLO SPORT | € 660 | determina n. 203 del 14/05/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA ANTISMICA DELLA TRIBUNA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “MAINARDI” | VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA ANTISMICA DELLA TRIBUNA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “MAINARDI” | € 1451,51 | Determinazione Dirigenziale N° 353 del 13/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendente -24-29 SETTEMBRE 2015 | € 100 | determina n. 404 del 14/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1155 | DETERMINA N° 157 del 16/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendente OTTOBRE 2015 | € 182 | determina n. 404 del 14/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 49 | Determinazione N° 455 del 14/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3900 | Determinazione N° 455 del 14/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL PER INCONTRO MASSIMO RECALCATI | € 600 | determina n. 11 del 15/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 12300 | Determinazione N° 205 del 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI | L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI | € 17600 | DETERMINAZIONE N. 202 DEL 14/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1770 | Determinazione N° 205 del 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 401 | DETERMINA N. 205 DEL 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 5000 | Determinazione N° 205 del 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1005 | DETERMINA N° 205 del 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 18200 | Determinazione N° 205 del 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2100 | Determinazione N° 205 del 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEI SOLAI DELLA ZONA CUCINA E SERVIZI IGIENICI ALUNNI LATO SUD DELLA SCUOLA G. VERDI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEI SOLAI DELLA ZONA CUCINA E SERVIZI IGIENICI ALUNNI LATO SUD DELLA SCUOLA G. VERDI | € 19897,7 | Determinazione Dirigenziale N° 356 del 14/08/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | € 115,95 | DET. N° 406 del 15/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI SRL DELLA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2331497 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORIAZZI SRL DELLA FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE - ORDINE DIRETTO MEPA N. 2331497 | € 572,32 | DET. N. 408 DEL 15/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| corso di formazione dipendente 16 OTTOBRE 2015 | € 97,6 | determina n. 457 del 15/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | € 9168 | Determinazione Dirigenziale N° 544 del 27/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | € 11436 | Determinazione Dirigenziale N° 544 del 27/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | € 27504 | Determinazione Dirigenziale N° 544 del 27/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | € 9168 | Determinazione Dirigenziale N° 544 del 27/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | € 9168 | Determinazione Dirigenziale N° 544 del 27/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | Servizio di sgombero neve e prevenzione formazione ghiaccio dalle strade Comunali | € 18336 | Determinazione Dirigenziale N° 544 del 27/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI CON NOME DELLA VIA | FORNITURA DI TARGHE PER NUMERI CIVICI CON NOME DELLA VIA | € 448,49 | DET. N° 593 del 15/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ESECUZIONE CONTRATTO AFFIDATO A CPL CONCORDIA – AFFIDAMENTO AD AVVOCATO GIORGIO CONTI | ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER ESECUZIONE CONTRATTO AFFIDATO A CPL CONCORDIA – AFFIDAMENTO AD AVVOCATO GIORGIO CONTI | € 1600 | DET. N° 591 del 15/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Distribuzione materiali informativi | Servizio Distribuzione | € 5650 | det. n. 53 del 17/2/15; det. n. 182 del 7/5/15 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| cartellonistica autobus linee urbane ed extra-urbane | Pubblicità mobile per Settembre Collecchiese 2015 | € 1193 | det. n. 358 del 17/8/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| cordo di formazione dipendente 17 febbraio 2015 | € 60 | determina n. 50 del 16/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 460 | DETERMINA N. 51 DEL 16/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 128 | DETERMINA N. 51 DEL 16/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 426 | DETERMINA N. 51 DEL 16/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI N. 4 SCATOLE DA 20 MICROCHIP CA DALAL DITTA OPIVI DI MILANO | ACQUISTO DI N. 4 SCATOLE DA 20 MICROCHIP CA DALAL DITTA OPIVI DI MILANO | € 96,8 | DET. N° 95 del 16/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1992 | Determinazione N° 157 del 16/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4012 | Determinazione N° 157 del 16/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 5305,99 | DETERMINAZIONE N. 301 DEL 15/07/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 18400 | Determinazione Dirigenziale N° 302 del 15/07/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONEIN PIETRA DELLA PIAZZA | MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONEIN PIETRA DELLA PIAZZA | € 4000 | DETERMINAZIONE N. 300 DEL 15/07/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | € 147,7 | DET. N° 307 del 16/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STRISCIONI TRICOLORE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 46 | determina n.458 del 16/10/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| INTRODUZIONE A CATALOGO E PRESENZA INAUGURAZIONE PHILIPPE DAVERIO | MOSTRA PITTURA FEDERICA ROSSI | € 8000 | determina n. 459 del 16/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TECNICO | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 600 | determina n. 458 del 16/10/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA CORONE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 654 | determina n. 458 del 16/10/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | € 6600 | Determinazione Dirigenziale N° 585 del 15/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA SCALINATA E DELLA RAMPA PER DISABILI IN PIETRA DI PIAZZA REPUBBLICA | MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO DELLA SCALINATA E DELLA RAMPA PER DISABILI IN PIETRA DI PIAZZA REPUBBLICA | € 1665 | Determinazione Dirigenziale N° 601 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 78 | DETERMINA N. 55 DEL 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2250 | Determinazione N° 57 del 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4935 | Determinazione N° 57 del 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPOSTAZIONE E GESTIONE PARAMETERI DI RIORDINO SOFTWARE | IMPOSTAZIONE E GESTIONE PARAMETRI DI RIORDINO SOFTWARE | € 135 | DETERMINA N. 56 DEL 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2410 | DETERMINA N° 57 del 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3015 | Determinazione N° 57 del 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA | € 2280 | Determinazione N° 57 del 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 300 | DETERMINA N. 103 del 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL” UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL” UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | € 1800 | DETERMINAZIONE N. 98 DEL 16/03/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ALLENDE UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO E PRESSO L’AREA VERDE UBICATA IN P.ZZA DELEDDA A COLLECCHIO E PRESSO LE FIORIERE DI P.ZZA EUROPA | PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. ALLENDE UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO E PRESSO L’AREA VERDE UBICATA IN P.ZZA DELEDDA A COLLECCHIO E PRESSO LE FIORIERE DI P.ZZA EUROPA | € 2760 | DETERMINAZIONE N. 97 DEL 16/03/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZI DI PULIZIA | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | € 444,95 | determina n. 107 del 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ESONDAZIONE DEL BAGANZA DEL 13/10/2014 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ESONDAZIONE DEL BAGANZA DEL 13/10/2014 | € 2972,93 | DETERMINAZIONE N. 94 DEL 16/03/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SORVEGLIANZA | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | € 410 | determina n. 107 del 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARERE IN MERITO A PRATICA G.T IMPIANTI-INPS E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | PARERE IN MERITO A PRATICA G.T IMPIANTI-INPS E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI | € 400 | DET. N° 104 del 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | € 2440 | determina n. 107 del 17/03/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 2330 | DETERMINA N. 103 DEL 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4705 | Determinazione N° 103 del 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO STRUTTURE | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | € 3700 | determina n. 107 del 17/03/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA | FORNITURA ARREDI SCUOLA PRIMARIA | € 2833,12 | Determinazione n° 262/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE DEI COLONNOTTI MOBILI DELL’ACCESSO DI CORSO EGUAGLIANZA INTERSEZIONE VIA V. VENETO | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE DEI COLONNOTTI MOBILI DELL’ACCESSO DI CORSO EGUAGLIANZA INTERSEZIONE VIA V. VENETO | € 1160 | Determinazione Dirigenziale N° 305 del 16/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI EDILI PER FORMAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE AI FINI DELL’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE DEI COLONNOTTI MOBILI DELL’ACCESSO DI CORSO EGUAGLIANZA INTERSEZIONE VIA V. VENETO – COLLECCHIO. | LAVORI EDILI PER FORMAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE AI FINI DELL’INSTALLAZIONE DI ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA A PROTEZIONE DEI COLONNOTTI MOBILI DELL’ACCESSO DI CORSO EGUAGLIANZA INTERSEZIONE VIA V. VENETO – COLLECCHIO. | € 850 | Determinazione Dirigenziale N° 306 del 16/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3550 | Determinazione N° 310 del 17/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1919 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| CONCERTO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 500 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1192 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 675 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO STRUTTURE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1810 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| PUBBLICITA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 650 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO SORVEGLIANZA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 430,5 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 2500 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ELETTRICA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1639 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1300 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRESTAZIONE PROF.LE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 180 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PULIZIE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 100,47 | DET 358 DEL 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CATERING | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 360 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ELETTRICA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 17800 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| NOLEGGIO SERVICE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 810 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| INCARICO PROF.LE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 200 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 240 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA TARGHE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 3600 | determina n. 358 del 17/08/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SPAZZAMENTO STRADE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 269,23 | DETERMINA N. 358 DEL 17/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 488,22 | Determinazione Dirigenziale N° 510 del 16/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 515 | Determinazione N° 516 del 17/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | € 4500 | DETERMINAZIONE N. 184 DEL 07/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ATTACCAPANNI MENSA SCUOLA PRIMARIA VERDI | FORNITURA ATTACCAPANNI MENSA SCUOLA PRIMARIA VERDI | € 1141 | Determinazione n° 512/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 888,36 | Determinazione Dirigenziale N° 510 del 16/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 435 | Determinazione N° 516 del 17/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 150 | Determinazione Dirigenziale N° 510 del 16/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 863,58 | Determinazione Dirigenziale N° 511 del 16/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 330 | Determinazione N° 516 del 17/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE AL LAGHETTO DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO E PER LAVORI DI SCAVO PER RIPRISTINO PERDITA IMPIANTO IDRICO PRESSO AREA VERDE UBICATA IN V.LE SARAGAT A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE AL LAGHETTO DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO E PER LAVORI DI SCAVO PER RIPRISTINO PERDITA IMPIANTO IDRICO PRESSO AREA VERDE UBICATA IN V.LE SARAGAT A COLLECCHIO | € 927,5 | Determinazione Dirigenziale N° 598 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 252 | Determinazione Dirigenziale N° 599 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 441,75 | Determinazione Dirigenziale N° 599 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 715,25 | Determinazione Dirigenziale N° 600 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI | € 288,15 | Determinazione Dirigenziale N° 597 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORO DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | LAVORO DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | € 2800 | Determinazione Dirigenziale N° 602 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA - ESECUZIONE DI SONDAGGI EDILI PER VERIFICHE SISMICHE | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA - ESECUZIONE DI SONDAGGI EDILI PER VERIFICHE SISMICHE | € 2300 | Determinazione Dirigenziale N° 607 del 17/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO METODO MONTESSORIANO | FORNITURA GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO METODO MONTESSORIANO | € 229 | Determinazione n° 612/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 3692,4 | Determinazione Dirigenziale N° 603 del 16/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RUP ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI COLLECCHIO | INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RUP ALLA VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 394 | DETERMINAZIONE N. 54 DEL 17/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI DI PULIZIA | FIERA DEI FORMAGGI & COMPAGNIA | € 444,95 | determina n. 107 del 17/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio smaltimento carcasse di animali selvatici rinvenute nel territorio comunale | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | € 625 | det. 268 del 18.06.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| Fonitura di materiale vario per il mantenimerto e cura degli animali del parco Nevicati | fonitura materiale animali parco nevicati - Consorzio Agrario | € 673 | det. 267 del 18.06.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/2014- SMALTIMENTO RIFIUTI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PARZIALE RIPRISTINO DEI DANNI RECATI DALL’ALLUVIONE DEL 12/11/2014- SMALTIMENTO RIFIUTI | € 7128,81 | Determinazione Dirigenziale N° 312 del 17/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3849 | Determinazione N° 410 del 18/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 554 | Determinazione N° 410 del 18/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 9100 | Determinazione N° 410 del 18/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 174 | Determinazione N° 410 del 18/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 354 | Determinazione N° 410 del 18/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2557 | Determinazione N° 410 del 18/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PASSEGGINI E CULLA PER EVACUAZIONE NIDI INFANZIA | FORNITURA PASSEGGINI E CULLA PER EVACUAZIONE NIDI INFANZIA | € 1375 | Determinazione n° 630/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PASSEGGINI E CULLA PER EVACUAZIONE NIDI INFANZIA | FORNITURA PASSEGGINI E CULLA PER EVACUAZIONE NIDI INFANZIA | € 346 | Determinazione n° 630/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS – LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE | PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS – LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE | € 1270 | Determinazione Dirigenziale N° 608 del 17/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI S.ALLENDE E DON L. MILANI | FORNITURA ARREDI PER SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI S.ALLENDE E DON L. MILANI | € 20787,23 | Determinazione n° 631/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PARETINE DIVISORIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO | FORNITURA PARETINE DIVISORIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO | € 2810 | Determinazione n° 629/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | SCUOLA PRIMARIA “GIUSEPPE VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 2350 | Determinazione Dirigenziale N° 615 del 17/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI | € 4425 | Determinazione Dirigenziale N° 616 del 17/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 2029,99 | Determinazione Dirigenziale N° 614 del 17/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA A SEZIONE SCATOLARE IN VIA MOLIANRA, LOC. VILLANUOVA | LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA A SEZIONE SCATOLARE IN VIA MOLIANRA, LOC. VILLANUOVA | € 7400,5 | Determinazione Dirigenziale N° 613 del 17/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO | € 2760 | Determinazione Dirigenziale N° 609 del 17/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| pieghevoli informativi eventi del Settembre Collecchiese 2015 | Calendario Settembre Collecchiese 2015 | € 650 | det. n. 358 del 17/8/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Corso di formazione dipendentI -23 gennaio e febbraio | € 100 | determina n. 12 del 19/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| cordo di formazione dipendente del 4 febbraio 2015 | € 200 | determina n. 12 del 19/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| cordo di formazione dipendente del 4 febbraio 2015 | € 212 | determina n. 12 del 19/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL | FESTA DELLA DONNA | € 600 | determina n. 61 del 19/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 1/2015).MEDIANTE MEPA | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO 1/2015). AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA | € 549 | DETERMINAZIONE N. 59 DEL 18/02/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | FESTA DELLA DONNA | € 1000 | determina n. 61 del 19/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| cordo di formazione dipendente 19-24 MARZO 2015 | € 80 | determina n. 110 del 19/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI MEDIANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE E DIVENUTE PERICOLANTI CAUSA NEVE | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI MEDIANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE E DIVENUTE PERICOLANTI CAUSA NEVE | € 5200 | DETERMINAZIONE N. 106 DEL 18/03/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI MEDIANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE E DIVENUTE PERICOLANTI CAUSA NEVE | MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI MEDIANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO DI ABBATTIMENTO DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE E DIVENUTE PERICOLANTI CAUSA NEVE | € 1600 | DETERMINAZIONE N. 106 DEL 18/03/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 36000 | Determinazione N° 210 del 19/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 780 | Determinazione Dirigenziale N° 518 del 18/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA ACCESSORI NIDO D'INFANZIA | FORNITURA ACCESSORI NIDO D'INFANZIA | € 485,25 | Determinazione n° 523/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA RIDUTTORI PER SEGGIOLINE | FORNITURA RIDUTTORI PER SEGGIOLINE | € 315 | Determinazione n° 522/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| BORSE DI STUDIO INTERCULTURA | € 7800 | determina n. 713 DEL 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4545 | Determinazione N° 714 del 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | € 364 | DETERMINAZIONE N. 716 DEL 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI SUDDIVISIONE E REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA COSTA A LEMIGNANO | LAVORI SUDDIVISIONE E REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA COSTA A LEMIGNANO | € 12523,88 | Determinazione Dirigenziale N° 628 del 18/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | SERVIZIO DI POTATURA DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | € 10098 | Determinazione Dirigenziale N° 626 del 18/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PRIVATA QUINTAVALLA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA PRIVATA QUINTAVALLA | € 7825,56 | Determinazione Dirigenziale N° 624 del 18/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | € 3031,7 | Determinazione Dirigenziale N° 625 del 18/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE | INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE | € 410 | Determinazione n° 162/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 123 | DETERMINAZIONE N. 159 DEL 20/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA STOVIGLIE E SUPPELLETTILI VARIE | FORNITURA STOVIGLIE E SUPPELLETTILI VARIE | € 328 | Determinazione n° 161/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | € 86,08 | DETERMINAZIONE N. 209 DEL 19/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| “Manutenzione ordinaria delle aree verdi nella zona centrale del capoluogo” anni 2015 - 2016 | “Manutenzione ordinaria delle aree verdi nella zona centrale del capoluogo” anni 2015 - 2016 | € 78787,73 | Determinazione Dirigenziale N° 272 del 19/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI COLLECCHIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI” | RISTRUTTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI COLLECCHIO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI” | € 70378,54 | Determinazione Dirigenziale N° 270 del 19/06/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO | € 1281 | determina n. 313 del 20/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SCUOLA “ALLENDE” A COLLECCHIO. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA | SCUOLA “ALLENDE” A COLLECCHIO. DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA | € 3924 | Determinazione Dirigenziale N° 466 del 19/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA BIENNALE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | VERIFICA BIENNALE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 720 | Determinazione Dirigenziale N° 519 del 19/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 1480 | Determinazione Dirigenziale N° 520 del 19/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “I FILAGNI” SITA NEL COMUNE DI COLLECCHIO: SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO ESECUTORE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CON AFFIDAMENTO AL “CONSORZIO FILAGNI” | AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA “I FILAGNI” SITA NEL COMUNE DI COLLECCHIO: SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO ESECUTORE DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CON AFFIDAMENTO AL “CONSORZIO FILAGNI” | € 7600 | DETERMINAZIONE N. 13 DEL 20/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA PRATICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA PRATICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | € 1393 | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 21/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA PRATICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | LAVORI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSULENZA PRATICHE PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | € 246 | DETERMINAZIONE N. 163 DEL 21/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PICCOLE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE E I SERVIZI EDUCATIVI | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PICCOLE ATTREZZATURE PER LE SCUOLE E I SERVIZI EDUCATIVI | € 1000 | Determinazione n° 315/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE ASSISTENZA VOLONTARIA | CONVENZIONE ASSISTENZA VOLONTARIA | € 36456 | Determinazione n° 316/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 550 | Determinazione N° 471 del 21/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 205 | Determinazione N° 471 del 21/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| fornitura rastrelliera autocatturante per animali | Gestione animali presenti presso il Parco Nevicati – fornitura rastrelliera autocatturante per animali | € 498 | det. 642 del 21.12.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO NIDO INFANZIA | € 254,55 | Determinazione n° 651/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO NIDO INFANZIA | FORNITURA COMPLEMENTI D'ARREDO NIDO INFANZIA | € 6827 | Determinazione n° 640/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 4014,57 | Determinazione Dirigenziale N° 469 del 21/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Servizi per la configurazione ed elaborazione cartografica del RUE a norma LR 20/2000 e tavole tematiche | Prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | € 5400 | determina n. 472 del 22/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI COLONNOTTI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A DISSUASIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI COLONNOTTI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A DISSUASIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | € 3945 | Determinazione Dirigenziale N° 648 del 21/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| PULIZIE LOCALI PRESSO DIVERSE SEDI SCOLASTICHE | PULIZIE LOCALI PRESSO DIVERSE SEDI SCOLASTICHE | € 8377 | Determinazione n° 661/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| ACQUISTO DI MEGAFONI DI EMERGENZA | ACQUISTO DI MEGAFONI DI EMERGENZA | € 325 | Determinazione Dirigenziale N° 649 del 21/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI COLONNOTTI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A DISSUASIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI COLONNOTTI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A DISSUASIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | € 395 | Determinazione Dirigenziale N° 648 del 21/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI DPI PER GLI OPERATORI COMUNALI (ART 37 E 77 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) | AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DEI DPI PER GLI OPERATORI COMUNALI (ART 37 E 77 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 650 del 21/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 18036 | Determinazione n° 64/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A SID PARMA SRL DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | AFFIDAMENTO A SID PARMA SRL DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 55 | DETERMINA N. 67 DEL 23/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI INSTALLATI IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI | € 1872 | DETERMINAZIONE N. 166 DEL 23/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – ESECUZIONE DI TINTEGGI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “G. VERDI” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | EDIFICI SCOLASTICI – ESECUZIONE DI TINTEGGI PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO “G. VERDI” – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO | € 5463 | DETERMINA 476 DEL 23/10/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO NIDO INFANZIA | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO NIDO INFANZIA | € 594 | Determinazione n° 526/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ESECUZIONE DI LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE UBICATO IN VIA LIBERTÀ A GAIANO ED | ESECUZIONE DI LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE UBICATO IN VIA LIBERTÀ A GAIANO ED | € 10059,34 | Determinazione Dirigenziale N° 654 del 22/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 870 | DET. N° 71 del 24/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1438 | Determinazione N° 71 del 24/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 820 | DETERMINA N. 71 DEL 24/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2600 | DETERMINA N° 71 del 24/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 336 | DETERMINA N° 116 del 24/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 300 | Determinazione N° 116 del 24/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 1000 | DETERMINA N. 116 DEL 24/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 35900 | Determinazione N° 167 del 24/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 2760 | Determinazione Dirigenziale N° 275 del 23/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI ABBATTIMENTO DI SIEPE DI “PYRACANTHA” PRESSO IL PARCO “SARA MOLENDI” | LAVORI DI ABBATTIMENTO DI SIEPE DI “PYRACANTHA” PRESSO IL PARCO “SARA MOLENDI” | € 3500 | Determinazione Dirigenziale N° 276 del 23/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio trasporto | € 336,36 | determina n. 11 del 15/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| NOLEGGIO PIANOFORTE | INIZIATIVA WEST SIDE STORY | € 500 | determina n. 422 DEL 24/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO DA BASEBALL COMUNALE UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO ED | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO DA BASEBALL COMUNALE UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO ED | € 1990 | Determinazione Dirigenziale N° 418 del 23/09/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL | INIZIATIVA WEST SIDE STORY | € 880 | determina n. 422 DEL 24/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO CATERING | INIZIATIVA WEST SIDE STORY | € 636,36 | determina n. 422 DEL 24/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione dipendenti -24 SETTEMBRE 2015 | € 290 | determina n. 420 del 24/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TETTOIA METALLICA DA ERIGERSI PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE UBICATO A COLLECCHIO | PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI TETTOIA METALLICA DA ERIGERSI PRESSO LA TRIBUNA DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE UBICATO A COLLECCHIO | € 920 | Determinazione Dirigenziale N° 419 del 23/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI VIA VIII MARZO, 25 COLL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI VIA VIII MARZO, 25 COLL | € 569,63 | Determinazione Dirigenziale N° 474 del 23/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| REALIZZAZIONE DI DOSSO | REALIZZAZIONE DI DOSSO | € 2200 | Determinazione Dirigenziale N° 475 del 23/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO DI GAIANO | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO DI GAIANO | € 240,1 | Determinazione Dirigenziale N° 527 del 23/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO” | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO” | € 123003,64 | Determinazione Dirigenziale N° 528 del 23/11/2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURALI SU SOLAI E CONTROSOFFITTI | SERVIZIO DI INDAGINI NON STRUTTURALI SU SOLAI E CONTROSOFFITTI | € 6705 | Determinazione Dirigenziale N° 670 del 23/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | € 300 | DETERMINAZIONE N. 70 DEL 24/02/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | € 420 | DETERMINAZIONE N. 70 DEL 24/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE PUBBLICHE | € 960 | DETERMINAZIONE N. 70 DEL 24/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE NEL PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA TRA VIALE LIBERTA’ E VIA 27 APRILE | LAVORI DI REALIZZAZIONE CADITOIA DI RACCOLTA ACQUE NEL PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA TRA VIALE LIBERTA’ E VIA 27 APRILE | € 550 | DETERMINAZIONE N. 118 DEL 25/03/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PIANO DELLE ATTIVITA' 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTI DI CONGUAGLIO A FAVORE DEL GESTORE IREN EMILIA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 2014. | PIANO DELLE ATTIVITA' 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PER COSTI DI CONGUAGLIO A FAVORE DEL GESTORE IREN EMILIA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L’ANNO 2014. | € 2167125 | DETERMINAZIONE N. 117 DEL 25/03/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 35400 | Determinazione N° 121 del 25/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2860 | Determinazione N° 120 del 25/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA | € 5345 | Determinazione N° 214 del 25/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4900 | Determinazione N° 281 del 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3900 | Determinazione N° 280 del 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | CENTRO CULTURALE DI VILLA SORAGNA – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 1137,14 | Determinazione Dirigenziale N° 367 del 24/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (EX C.P.I.) DELLA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” | RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO (EX C.P.I.) DELLA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 369 del 24/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA “G: VERDI” – FORNITURA E POSA DI CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI | SCUOLA PRIMARIA “G: VERDI” – FORNITURA E POSA DI CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI | € 1850 | Determinazione Dirigenziale N° 368 del 24/08/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” E DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” E DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTÀ, 3 | € 2233 | Determinazione Dirigenziale N° 364 del 24/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMMOBILI COMUNALI - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPURGO DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE | IMMOBILI COMUNALI - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPURGO DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE E NERE | € 2340 | Determinazione Dirigenziale N° 277 del 25/06/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | MANUTENZIONE STRADE BIANCHE | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 532 del 24/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3800 | Determinazione N° 233 del 03/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 738 | Determinazione Dirigenziale N° 490 del 29/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NIDI | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NIDI | € 2600 | Determinazione n° 123/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| prestaioni veterinarie urgenti su gatto ritrovato sul territorio comunale | prestazioni veterinarie urgenti per animale vagante - dott.ssa Francesca Nizi | € 185,64 | det. 124 del 26.03.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA AVANZINI | MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA AVANZINI | € 4000 | DETERMINAZIONE N. 215 DEL 25/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | € 6386,2 | Determinazione Dirigenziale N° 374 del 25/08/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO MAGAZZINO | € 515,1 | DETERMINAZIONE N. 73 DEL 26/02/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI MADREGOLO | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI MADREGOLO | € 650 | DETERMINAZIONE N. 126 DEL 26/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE UBICATE NELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE UBICATE NELLA ZONA CENTRALE DEL CAPOLUOGO | € 14782,79 | DETERMINAZIONE N. 127 DEL 26/03/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 2135,77 | DETERMINAZIONE N. 217 DEL 26/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| cinema estivo 2015 | € 4130 | determina n. 221 del 27/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| REDAZIONE LIBRO CESPITI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO | REDAZIONE LIBRO CESPITI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO | € 9991,8 | DETERMINAZIONE N. 218 DEL 26/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 550 | Determinazione N° 323 del 27/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 35400 | Determinazione N° 324 del 27/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 150 | Determinazione N° 323 del 27/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEL SECONDO AVVISO DI ALIENZIONE LOTTO EDIFICABILE COMPARTO C1B - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA’ TRAMITE PUBLIEDI SU GAZZETTA DI PARMA | AFFIDAMENTO PER PUBBLICAZIONE DEL SECONDO AVVISO DI ALIENZIONE LOTTO EDIFICABILE COMPARTO C1B - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA’ TRAMITE PUBLIEDI SU GAZZETTA DI PARMA | € 503,8 | DET. N° 377 del 27/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE NIDO SAN MARTINO | CONVENZIONE NIDO SAN MARTINO | € 23002 | Determinazione n° 486/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| GESTIONE CCR 2015-2016 | € 6250 | determina n. 485 del 27/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SPAZZAMENTO STRADE | MERCANATALE | € 643,82 | DETERMINA N. 543 DEL 27/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI LAVORI DI INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI LAVORI DI INTEGRAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 2377,4 | Determinazione Dirigenziale N° 540 del 26/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ESECUZIONE DI PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | ESECUZIONE DI PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | € 2800 | Determinazione Dirigenziale N° 534 del 26/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CIMITERO FRAZIONALE DI LEMIGNANO – RIPRISTINO DEL TINTEGGIO E PULITURA DI FACCIATE ESTERNE | CIMITERO FRAZIONALE DI LEMIGNANO – RIPRISTINO DEL TINTEGGIO E PULITURA DI FACCIATE ESTERNE | € 3850 | Determinazione Dirigenziale N° 536 del 26/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICI PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICI PER LA CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI | € 1050 | Determinazione Dirigenziale N° 539 del 26/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ILLUMINAZIONE ALBERO DI NATALE | € 1400 | DETERMINA N. 543 DEL 27/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | € 726,41 | Determinazione Dirigenziale N° 537 del 26/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ASILI NIDO “S. ALLENDE” E “MONTESSORI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | ASILI NIDO “S. ALLENDE” E “MONTESSORI” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 1519,87 | Determinazione Dirigenziale N° 538 del 26/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E VERTICALE, IN DIVERSE STRADE COMUNALI | INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE E VERTICALE, IN DIVERSE STRADE COMUNALI | € 3919,93 | Determinazione Dirigenziale N° 541 del 26/11/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SPETTACOLO TEATRALE | GIORNATA DELLA MEMORIA | € 900 | determina n. 17 del 28/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFITTO TEATRO CRYSTAL | GIORNATA DELLA MEMORIA | € 600 | determina n. 17 del 28/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DET 187 DEL 29/04/2014 | AGGIUDICAZIONE POLIZZA ARTOTECA | € 1000 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2015 | € 820 | DETERMINAZIONE N. 169 DEL 27/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| libri e materiale multimediale biblioteca comunale | € 3000 | determina n. 224 del 28/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 3238 | Determinazione n° 216/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| libri e materiale multimediale biblioteca comunale | € 1700 | determina n. 224 del 28/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| PIANO QUOTATO CANALE IN STRADA MOLINARA A OZZANO TARO | PIANO QUOTATO CANALE IN STRADA MOLINARA A OZZANO TARO | € 888,16 | Determinazione Dirigenziale N° 222 del 27/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fonitura di acqua tramite autobotte per manutenzione biofiltro discarica | affidamento fornitura autobotte per manutenzione ordinaria impianto biofiltro ditta Reverberi Pierino | € 180 | det. 327 del 28.07.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL” | LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL” | € 1300 | Determinazione Dirigenziale N° 482 del 27/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| REALIZZAZIONE DI LAVORI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE UBICATO A COLLECCHIO IN VIA GENOVA | REALIZZAZIONE DI LAVORI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE UBICATO A COLLECCHIO IN VIA GENOVA | € 14050 | Determinazione Dirigenziale N° 483 del 27/10/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO MINI TROFEI | FESTA DELLO SPORT | € 854 | DETERMINA N. 677 DEL 28/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 262,6 | DETERMINA N. 23 DEL 29/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio derattizzazione e disinfestazione contro insetti volonti e non in particolare zanzara tigre biennio 2015-2016 | Servizio di derattizzazione e disinfestazione affidamento tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla ditta Cpa srl di Parma | € 28700 | det. 19 del 29/01/2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 429 | DETERMINA N. 22 DEL 29/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA FARMACI | FORNITURA FARMACI | € 3090 | DETERMINA N. 22 DEL 29/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLEGGIO A CALDO AUTOCARRO | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLEGGIO A CALDO AUTOCARRO | € 3712,5 | Determinazione Dirigenziale N° 226 del 28/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI – ANNO 2015 | € 10000 | Determinazione Dirigenziale N° 328 del 28/07/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 503 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA | € 540 | Determinazione N° 431 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 569 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1192 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizi per la configurazione ed ela elaborazione degli strumenti urbanistici (ClienWeb) | Prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | € 6000 | determina n. 426 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 902 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3283 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 246 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3365 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 413 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2100 | Determinazione N° 430 del 29/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CHIOSCO BAR DEL QUARTIERE “IL VIALE” – SOSTITUZIONE COMPRESSORE DEL GRUPPO FRIGORIFERO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA GIPA SERVICE S.N.C. DI SALSOMAGGIORE TERME | CHIOSCO BAR DEL QUARTIERE “IL VIALE” – SOSTITUZIONE COMPRESSORE DEL GRUPPO FRIGORIFERO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA GIPA SERVICE S.N.C. DI SALSOMAGGIORE TERME | € 450 | DETERMINA 491 DEL 29/10/15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE OPERATORI NIDI INFANZIA | FORMAZIONE OPERATORI NIDI INFANZIA | € 2467 | Determinazione n° 492/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO LAVATRICI PER NIDO E MENSA | ACQUISTO LAVATRICI PER NIDO E MENSA | € 1347,8 | Determinazione n° 679/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VIABILITA’ STRADALE – FORNITURA DI TRANSENNE MODULARI IN FERRO ZINCATO PER SEGNALETICA STRADALE - | VIABILITA’ STRADALE – FORNITURA DI TRANSENNE MODULARI IN FERRO ZINCATO PER SEGNALETICA STRADALE - | € 1125 | Determinazione Dirigenziale N° 678 del 28/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Fornitura n. 2 pecore razza cornogliese per Parco Nevicati | Fornitura pecore per Parco Nevicati | € 400 | det. 682 del 29.12.2015 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| Spot Radio su Radio Bruno | Pubblicità radio per Settembre Collecchiese 2015 | € 675 | det. n. 358 del 17/8/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO PRESIDI SANITARI DIPENDENTE | € 224,91 | determina n. 26 del 30/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| corso di formazione dipendente del 16 febbraio 2015 | € 115 | determina n. 25 del 30/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | € 5152,78 | DETERMINAZIONE N. 229 DEL 29/05/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AVVISO ALIENZIONE LOTTO EDIFICABILE COMPARTO C1B - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA’ TRAMITE PUBLIEDI SU GAZZETTA DI PARMA | AVVISO ALIENZIONE LOTTO EDIFICABILE COMPARTO C1B - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA’ TRAMITE PUBLIEDI SU GAZZETTA DI PARMA | € 583,8 | DET. N° 282 del 30/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 410 | Determinazione Dirigenziale N° 490 del 29/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2015 | € 813,7 | Determinazione Dirigenziale N° 490 del 29/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 547 del 30/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | € 251,32 | DETERMINAZIONE N. 129 DEL 30/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI LAVANDERIA PER NIDO D'INFANZIA ESTIVO | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER NIDO D'INFANZIA ESTIVO | € 246 | Determinazione n° 332/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA OMBRELLONI PER CENTRO ESTIVO | FORNITURA OMBRELLONI PER CENTRO ESTIVO | € 141 | Determinazione n° 336/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2130 | Determinazione N° 380 del 31/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1690 | Determinazione N° 380 del 31/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 930 | Determinazione N° 380 del 31/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |