Comune di Collecchio
Comune di Collecchio
| Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 590 | Determinazione N° 611 del 21/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CANONE GENNAIO GIUGNO | SALETTA DELLA MUSICA | € 1000 | DET. 311/ DEL 10/06/2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE BIBLIOTECA | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA | € 42579,62 | determina n. 667 del 11/12/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA.DAL 01.01.16 AL 30.06.16 | SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA.DAL 01.01.16 AL 30.06.16 | € 7763 | DET. N. 11 DEL 19/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E LUDICO RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | € 262230 | Determinazione n° 524 19/11/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| PIANO DELLE ATTIVITA' 2016. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2016. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | € 2227083 | Determinazione Dirigenziale N° 24 del 28/01/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SEDI E SERVIZI DEL COMUNE E DEI NIDI D'INFANZIA | € 28581,1 | DET. N. 12 DEL 19.1.16-49 DEL 15/02/2016-299 DEL 13.6.16 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLLECCHIO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 163/06 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLLECCHIO PER IL PERIODO 01.01.2016-31.12.2018 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 163/06 | € 0 | Determinazione Dirigenziale N° 48 del 15/02/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali | servizio recupero smaltimento carcasse animali selvatici | € 900 | det. 762 del 30.12.2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PROMOSSO DA LA CAMPAGNA S.R.L. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 C.P.C. PROMOSSO DA LA CAMPAGNA S.R.L. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | € 2392 | Determinazione Dirigenziale N° 757 del 28/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2017 | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2017 | € 245 | det. n. 542 del 26/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DEIPENDENTI | € 130 | DETERMINA N. 28 DEL 01/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | € 119 | DETERMINA N° 27 del 30/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI MURA E RAMPE LAVAGGIO MAGAZZINO COMUNALE | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI MURA E RAMPE LAVAGGIO MAGAZZINO COMUNALE | € 1485 | Determinazione Dirigenziale N° 93 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | € 1339 | DETERMINA N° 27 del 30/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNI 2016-2017 | DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNI 2016-2017 | € 35271 | Determinazione Dirigenziale N° 269 del 31/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA “SALVADOR ALLENDE” | MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO - SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA “SALVADOR ALLENDE” | € 885 | Determinazione Dirigenziale N° 272 del 31/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA PRIMARIA G. VERDI | MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE C/O SCUOLA PRIMARIA G. VERDI | € 1346 | Determinazione Dirigenziale N° 271 del 31/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 810 | Determinazione N° 335 del 01/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1000 | Determinazione N° 335 del 01/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEI SOLAI DELLA ZONA CUCINA E SERVIZI IGIENICI ALUNNI LATO SUD DELLA SCUOLA G. VERDI – RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI ALUNNI | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO URGENTE DEI SOLAI DELLA ZONA CUCINA E SERVIZI IGIENICI ALUNNI LATO SUD DELLA SCUOLA G. VERDI – RIFACIMENTO SCARICHI SERVIZI IGIENICI ALUNNI | € 6620 | Determinazione Dirigenziale N° 376 del 27/07/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| INDAGINE GEOFISICA A SUPPORTO DELLA VERIFICA SISMICA DEL MUNICIPIO | INDAGINE GEOFISICA A SUPPORTO DELLA VERIFICA SISMICA DEL MUNICIPIO | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 377 del 27/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SPERIMENTAZIONE PIANTUMAZIONI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO NEVICATI UBICATO IN VIA VALLI A COLLECCHIO | LAVORI DI SPERIMENTAZIONE PIANTUMAZIONI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO NEVICATI UBICATO IN VIA VALLI A COLLECCHIO | € 1809,6 | Determinazione Dirigenziale N° 381 del 29/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” | € 55149,73 | Determinazione Dirigenziale N° 330 del 28/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | € 336902,9 | Determinazione n° 429 del 30/08/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| ACQUISTO PRESIDIO SANITARIO DEIPENDENTE | € 80 | DETERMINAZIONE N. 434 DEL 01/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SERVZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, NIDI E SCUOLE INFANZIA, SERVIZI OPZIONALI DEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 1088200 | Determinazione n°696 del 18/12/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| ACQUISTO AFFETTATRICE | ACQUISTO AFFETTATRICE | € 550 | DETERMINA N. 634 DEL 01/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA FINO AL 28/2/2017 | AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA FINO AL 28/2/2017 | € 23500 | Determinazione N° 91 del 02/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1475 | Determinazione N° 204 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2050 | Determinazione N° 204 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 166 | Determinazione N° 204 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 9090 | Determinazione N° 205 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE IMPIANTO PNEUMATICO E IMPIANTO ELETTRICO | € 778,07 | Determinazione n° 210 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 902 | Determinazione N° 204 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4546 | Determinazione N° 206 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8800 | Determinazione N° 389 del 02/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8800 | Determinazione N° 388 del 02/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | € 225 | DETERMINA N° 386 del 02/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE 2016/2017/2018/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE 2016/2017/2018/2019 | € 140719,5 | Determinazione Dirigenziale N° 385 del 01/08/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO RISTORAZIONE | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | € 227,27 | DETERMINA N. 438 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO RISTORAZIONE | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | € 1145,76 | DETERMINA N. 438 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 550 | DETERMINA N. 437 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 100 | DETERMINA N. 437 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SERVIZIO TRADUZIONI | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | € 400 | DETERMINA N. 438 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRADUZIONI | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | € 200 | DET.438 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PERNOTTAMENTO | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | € 960 | DETERMINA N. 438 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PERNOTTAMENTI | PROGETTO A DAY WITHOUT EUROPE | € 1088,18 | DETERMINA N. 438 DEL 02/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA MACCHINA PER RIFRIGERAZIONE E GASATURA | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVA MACCHINA PER RIFRIGERAZIONE E GASATURA | € 3878 | Determinazione Dirigenziale N° 555 del 28/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2539 | Determinazione N° 556 del 02/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MATERNA MONTESSORI SEZ. 3 E 4 – TINTEGGIO DI LOCALI COMUNI | SCUOLA MATERNA MONTESSORI SEZ. 3 E 4 – TINTEGGIO DI LOCALI COMUNI | € 880 | Determinazione Dirigenziale N° 548 del 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | € 2630 | Determinazione Dirigenziale N° 553 del 28/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARCO PUBBLICO “FORTUNATO NEVICATI” – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO | PARCO PUBBLICO “FORTUNATO NEVICATI” – IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO | € 816 | Determinazione Dirigenziale N° 543 del 26/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POTATURA DI ALBERATURE IN VIA FRATELLI ROSSELLI A COLLECCHIO | POTATURA DI ALBERATURE IN VIA FRATELLI ROSSELLI A COLLECCHIO | € 3120 | Determinazione Dirigenziale N° 635 del 01/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 6010 | Determinazione N° 94 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 561 | Determinazione N° 94 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 7035 | Determinazione N° 94 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2215 | Determinazione N° 94 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2161 | Determinazione N° 94 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2780 | Determinazione N° 94 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE GEOM. MASSIMO FANDONI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOM. MASSIMO FANFONI | € 2600 | Determinazione Dirigenziale N° 211 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 112 | DETERMINA N 213 DEL 03/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE AL GEOM. ANTONIO CANTONI | € 520 | Determinazione Dirigenziale N° 211 del 02/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IDRAULICI PER GLI ALLACCI ACQUA E GAS | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI IDRAULICI PER GLI ALLACCI ACQUA E GAS | € 1841 | Determinazione Dirigenziale N° 480 del 27/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” | € 542 | Determinazione Dirigenziale N° 484 del 29/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | € 1500 | DET.560 DEL 03/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | DETERMINA N. 559 DEL 03/11/2016 | € 275 | CORSO FORMAZIONE DEL 09/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE E ASSISTENZA SOFTWARE | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE E ASSISTENZA SOFTWARE | € 2903 | Determinazione N° 96 del 04/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CATALOGO MOSTRA | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | € 6160 | DETERMINA N. 95 DEL 04/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOSTRA TRA MADRE E TERRA | € 1087 | DETERMINA N. 95 DEL 04/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO. | REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO. | € 520 | Determinazione Dirigenziale N° 92 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO. | REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO. | € 1750 | Determinazione Dirigenziale N° 92 del 03/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE | € 5010 | Determinazione N° 96 del 04/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, STRADE EXTRAURBANE E PISTE CICLABILI ANNO 2016 | L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, STRADE EXTRAURBANE E PISTE CICLABILI ANNO 2016 | € 135270,55 | Determinazione Dirigenziale N° 452 del 09/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO TRIBUTO DE ANDRE' | € 600 | DETERMINA N. 30 DEL 05/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 4110 | Determinazione Dirigenziale N° 158 del 04/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI GAIANO | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI GAIANO | € 15000 | Determinazione Dirigenziale N° 217 del 04/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. INCARICO D.L. | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. INCARICO DI D.L. | € 6500 | Determinazione Dirigenziale N° 218 del 04/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. COORDINATORE PER LA SICUREZZA | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. - COORDINATORE PER LA SICUREZZA | € 3400 | Determinazione Dirigenziale N° 218 del 04/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECC | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECC | € 806 | Determinazione Dirigenziale N° 219 del 04/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TOTEM PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TOTEM PRESSO L’AREA CORTILIZIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CLUB HOUSE BASEBALL | € 5350 | Determinazione Dirigenziale N° 221 del 04/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 20 | Determinazione N° 442 del 05/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COLLAUDI, REVISIONI, IMMATRICOLAZIONI, ECC. SCUOLABUS | € 770,64 | Determinazione n° 641 del 05/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Fornitura cartelli informativi per regolamentazione accesso cani in aree pubbliche | Fornitura cartelli informativi per regolamentazione accesso cani in aree pubbliche - affidamento tramite MePa ditta La tecnopubblica srl | € 1008 | det. 643 del 05.12.2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 888,53 | Determinazione Dirigenziale N° 228 del 05/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI NATE A RIDOSSO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI NATE A RIDOSSO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI | € 4747,2 | Determinazione Dirigenziale N° 225 del 05/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| RIQUALIFICAZIONE PARCO NEVICATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICO PAESAGGISTICA | RIQUALIFICAZIONE PARCO NEVICATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICO PAESAGGISTICA | € 6250 | Determinazione Dirigenziale N° 224 del 05/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE PARCO NEVICATI - PROGETTAZIONE PARTE ARBOREA | RIQUALIFICAZIONE PARCO NEVICATI - PROGETTAZIONE PARTE ARBOREA | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 224 del 05/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL BASEBALL | ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TRIBUNA DEL BASEBALL | € 5600 | Determinazione Dirigenziale N° 223 del 05/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DEL 14/06/2016 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 120 | DET. 281 DEL 06/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 3529,02 | Determinazione Dirigenziale N° 393 del 05/08/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 574 | Determinazione Dirigenziale N° 444 del 05/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 574 | Determinazione Dirigenziale N° 444 del 05/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 901,64 | Determinazione Dirigenziale N° 444 del 05/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 1380,25 | Determinazione Dirigenziale N° 445 del 05/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | € 3640 | Determinazione Dirigenziale N° 652 del 07/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’ALVEO PER IL MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DI UN TRATTO DEL RIO MANUBIOLA IN COLLECCHIO CAPOLUOGO | € 1052 | Determinazione Dirigenziale N° 640 del 05/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS | € 516,2 | Determinazione n° 648 del 06/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI IMPIANTI ELETTRICI | € 1114,15 | Determinazione Dirigenziale N° 162 del 06/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | VERIFICA DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 650 | Determinazione Dirigenziale N° 164 del 06/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO DELLA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO DELLA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | € 1664 | Determinazione Dirigenziale N° 282 del 06/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 780 | Determinazione N° 284 del 07/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fonitura di materiale vario per il mantenimerto e cura degli animali del parco Nevicati | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati - affidamento Consorzio Agrario di Parma | € 769,23 | det. 338 del 05.07.2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| prestazione professionale per la pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex C.P.I.) | prestazione professionale per la pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio (ex C.P.I.) | € 1000 | Determinazione Dirigenziale N° 446 del 06/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA ELEMENTARE VERDI – TINTEGGIO DEI LOCALI DELLA CUCINA | SCUOLA ELEMENTARE VERDI – TINTEGGIO DEI LOCALI DELLA CUCINA | € 995 | Determinazione Dirigenziale N° 447 del 06/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI 10/10/2016 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 247 | DETERMINA N. 498 DEL 07/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA ANTISISMICA MEDIANTE MODELLAZIONE DINAMICA CON ANALISI NON LINEARE DELLA SCUOLA GALAVERNA DI COLLECCHIO | VERIFICA ANTISISMICA MEDIANTE MODELLAZIONE DINAMICA CON ANALISI NON LINEARE DELLA SCUOLA GALAVERNA DI COLLECCHIO | € 14000 | Determinazione Dirigenziale N° 566 del 04/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIA STRAORDINARIA | € 1475,4 | Determinazione n° 651 del 07/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Promozione pista del ghiaccio tramite spot radio | Promozione pista del ghiaccio tramite spot radio | € 735 | det. n. 616 del 23/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 3 del 08/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 1 del 08/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 2 del 08/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3570 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 5900 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 7350 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 152 | DETERMINAZIONE N. 32 DEL 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 14400 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8800 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4920 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4555 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 12300 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 12300 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Distribuzione materiali informativi per anno 2016 | Distribuzione materiali informativi per anno 2016 | € 6100 | det. n. 34 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 11100 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1330 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 70 | Determinazione N° 35 del 08/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 633 | Determinazione N° 168 del 08/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2375 | Determinazione N° 168 del 08/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 6230 | Determinazione N° 168 del 08/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO” | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO” | € 100206,68 | Determinazione Dirigenziale N° 339 del 06/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1675 | Determinazione N° 449 del 08/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA MATERIALE. | LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA MATERIALE. | € 6390 | Determinazione Dirigenziale N° 571 del 07/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 966,6 | DETERMINA N. 574 DEL 08/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI | € 16209 | Determinazione n° 37/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4920 | Determinazione N° 37 del 09/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI PER I NIDI | € 819,67 | Determinazione n°97 del 09/03/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI PER I NIDI | € 1639,34 | Determinazione n° 97 del 09/03/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| FORNITURA PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI PER I NIDI | € 1229,51 | Determinazione n°97 del 09/03/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| FORNITURA COMPLETA CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA COMPLETA CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 590 | Determinazione Dirigenziale N° 98 del 09/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | € 2360 | Determinazione Dirigenziale N° 573 del 08/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIBRI BIBLIOTECA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO | € 1952,86 | DETERMINA N.436 DEL 1/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA “MANZONI-DERLINDATI” DI OZZANO TARO. DIAGNOSI ENERGETICA. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. RAFFAELE GHILLANI | SCUOLA “MANZONI-DERLINDATI” DI OZZANO TARO. DIAGNOSI ENERGETICA. AFFIDAMENTO ALL’ARCH. RAFFAELE GHILLANI | € 4431,18 | DET. N. 36 DE6 09/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 74 | Determinazione N° 104 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4100 | Determinazione N° 104 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 820 | Determinazione N° 104 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2460 | Determinazione N° 104 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 408 | Determinazione N° 104 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 537 | Determinazione N° 104 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS | € 1867,08 | Determinazione n° 235 del 10/05/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 232 del 09/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO PER EPISODI DI MALTRATTAMENTI SU MINORI AVVENUTI PRESSO L’ASILO NIDO ALLENDE. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI COLLECCHIO ALL’AVV. DAMINI PAOLO – IMPEGNO DI SPESA | PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO PER EPISODI DI MALTRATTAMENTI SU MINORI AVVENUTI PRESSO L’ASILO NIDO ALLENDE. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI COLLECCHIO ALL’AVV. DAMINI PAOLO – IMPEGNO DI SPESA | € 1000 | Determinazione Dirigenziale N° 294 del 10/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA L’ACCESSO DELL’AREA SGAMBAMENTO CANI E IL MARCIAPIEDE ESISTENTE DI VIA BERLINGUER A COLLECCHIO, PER LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL’AREA STESSA E PER IL SUO LIVELLAMENTO | REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA L’ACCESSO DELL’AREA SGAMBAMENTO CANI E IL MARCIAPIEDE ESISTENTE DI VIA BERLINGUER A COLLECCHIO, PER LA SISTEMAZIONE DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL’AREA STESSA E PER IL SUO LIVELLAMENTO | € 803 | Determinazione Dirigenziale N° 398 del 09/08/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI IN PIETRA LUSERNA IN VIA SPEZIA A COLLECCHIO, IN PIAZZA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO E IN VIA NAZIONALE A GAIANO | LAVORI DI MANUTENZIONE MARCIAPIEDI IN PIETRA LUSERNA IN VIA SPEZIA A COLLECCHIO, IN PIAZZA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO E IN VIA NAZIONALE A GAIANO | € 7212,5 | Determinazione Dirigenziale N° 399 del 09/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI GAIANO E OZZANO TARO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE | OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI GAIANO E OZZANO TARO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE | € 3250 | Determinazione Dirigenziale N° 563 del 04/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI GAIANO E OZZANO TARO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE | OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI DI GAIANO E OZZANO TARO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE | € 3250 | Determinazione Dirigenziale N° 563 del 04/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PER ESECUZIONE DI PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | PER ESECUZIONE DI PROVE SULLE MURATURE DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | € 2000 | Determinazione Dirigenziale N° 575 del 09/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCONTRO CON L'AUTORE | PROGETTO DIRE, FARE, LEGGERE E NARRARE | € 250 | DET. 578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | € 819,67 | DET. N. 40 DEL 10/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | € 655,73 | DET. N. 40 DEL 11/02/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | € 819,67 | DET. N. 40 DEL 11/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | € 491,8 | DET. N. 40 DEL 11/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO “SALVADOR ALLENDE” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO “SALVADOR ALLENDE” – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | € 2700 | Determinazione Dirigenziale N° 101 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEDE DEL SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO | € 11475,41 | Determinazione n° 238 del 11/05/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE | € 162 | Determinazione n° 502 del 11/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| BORSE DI STUDIO SOGGIORNO ESTERO ESTIVO | € 8000 | DETERMINA 505 FONDAZIONE INTERCULTURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE A AVV. GIORGIO CONTI - PROCEDIMENTO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA COMMINATA A VALSOIA SPA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 150/2011 CHE SOSTITUISCE L’ART. 23 DELLA LEGGE N. 689/1981 | AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE A AVV. GIORGIO CONTI - PROCEDIMENTO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA COMMINATA A VALSOIA SPA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 150/2011 CHE SOSTITUISCE L’ART. 23 DELLA LEGGE N. 689/1981 | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 583 del 11/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | € 163,93 | DET. N. 40 DEL 11/02/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIBRI BIBLIOTECA | ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO | € 2200 | DETERMINAZIONE N. 46 DEL 12/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIBRI BIBLIOTECA | MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOLETECA | € 1500 | DETERMINA N. 46 DEL 12/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROIEZIONE | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | € 690 | DETERMINA N. 173 DEL 12/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRASPORTO | MOSTRA TRA MADRE E TERRA | € 370 | DETERMINA N. 173 DEL 12/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2016 | € 327,86 | DET. N. 40 DEL 11/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 140 | Determinazione N° 345 del 12/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. | ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “MANZONI DERLINDATI” DI OZZANO TARO”. | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 403 del 11/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POLO DEL VOLONTARIATO DI VIA ROSSELLI, 1 – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | POLO DEL VOLONTARIATO DI VIA ROSSELLI, 1 – LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA | € 1470 | Determinazione Dirigenziale N° 451 del 09/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 1450 | Determinazione Dirigenziale N° 450 del 08/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOCARRO FIAT 50.9 TARGA PR519342 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLA REVISIONE PERIODICA DELL’AUTOCARRO FIAT 50.9 TARGA PR519342 | € 974,28 | Determinazione Dirigenziale N° 653 del 07/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FARMACIA COMUNALE DI VIALE PERTINI – MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA D’INGRESSO | FARMACIA COMUNALE DI VIALE PERTINI – MANUTENZIONE DELLA PORTA AUTOMATICA D’INGRESSO | € 90 | Determinazione Dirigenziale N° 655 del 07/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” DI VIA S. PROSPERO, 11 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” DI VIA S. PROSPERO, 11 – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE | € 896 | Determinazione Dirigenziale N° 654 del 07/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1820 | Determinazione N° 10 del 13/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2460 | Determinazione N° 10 del 13/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1640 | Determinazione N° 10 del 13/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 820 | Determinazione N° 10 del 13/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO” | LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO” | € 252562,61 | Determinazione Dirigenziale N° 756 del 28/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPAZZAMENTO STRADE | EVENTO ARIA DI PRIMAVERA | € 622,87 | DET. N. 174 DEL 13/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | € 156,43 | Determinazione Dirigenziale N° 289 del 09/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2016 E 2017 | DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2016 E 2017 | € 23520 | Determinazione Dirigenziale N° 290 del 09/06/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO HOST TO HOST H24 | AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO HOST TO HOST H24 | € 1800 | DETERMINA N° 346 del 13/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 400 | Determinazione N° 349 del 13/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 450 | Determinazione N° 349 del 13/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3391 | Determinazione N° 506 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO VITA STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO GUATELLI | € 400 | Determinazione n° 504 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 603 | Determinazione N° 507 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 461,6 | Determinazione N° 507 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1283,29 | Determinazione N° 506 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2534,12 | Determinazione N° 506 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1135,41 | Determinazione N° 507 del 13/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | € 880 | Determinazione Dirigenziale N° 663 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | IMPIANTO SPORTIVO BASEBALL – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | € 6157,07 | Determinazione Dirigenziale N° 664 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DISPOSITIVO ANTIFURTO | FORNITURA DISPOSITIVO ANTIFURTO | € 4400 | Determinazione N. 672 del 13/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI | € 579,47 | Determinazione Dirigenziale N° 660 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLE DITTE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI ALLE DITTE | € 110,67 | Determinazione Dirigenziale N° 660 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI - | PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI - | € 1766 | Determinazione Dirigenziale N° 662 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO | € 2302 | Determinazione Dirigenziale N° 659 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI PULIZIA RIO MANUBIOLA | LAVORI DI PULIZIA RIO MANUBIOLA | € 11250 | Determinazione Dirigenziale N° 665 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO TINTEGGIO DI LOCALI COMUNI | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO TINTEGGIO DI LOCALI COMUNI | € 2850 | Determinazione Dirigenziale N° 658 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI ASILI NIDO “ALLENDE” E “MONTESSORI” | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI ASILI NIDO “ALLENDE” E “MONTESSORI” | € 6722,2 | Determinazione Dirigenziale N° 661 del 12/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AY872BS | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO TARGATA AY872BS | € 220 | Determinazione Dirigenziale N° 100 del 10/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO COSTITUZIONI | € 296 | DETERMINA N. 114 DEL 14/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| ACQUISTO BANDIERE | € 635 | DETERMINA N. 114 DEL 14/3/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO” | € 42702,16 | Determinazione Dirigenziale N° 90 del 02/03/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI DELLA FARMACIA COMUNALE | € 4098 | Determinazione N° 177 del 14/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2016 | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2016 | € 70 | Determinazione Dirigenziale N° 176 del 13/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER L’ANNO 2016 | FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI PER L’ANNO 2016 | € 600 | DETERMINA N. 180 del 14/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT “LEONI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT “LEONI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO | € 5408 | Determinazione Dirigenziale N° 298 del 13/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | € 164 | Determinazione N° 301 del 14/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI VETRATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI VETRATE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 319 | Determinazione Dirigenziale N° 300 del 13/06/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 2017,72 | Determinazione n° 354 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| TEATRO CRYSTAL - INCONTRO BAMBINI PRIMARIA VERDI E A.S.D. PARMA CALCIO 1913 SUL TEMA DELLO SPORT | € 800 | Determinazione n° 353 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SERVIZIO DI TRASPORTO DI MINORE CON DISABILITA' | € 622,13 | Determinazione n° 350 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 56 del 16/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SEGUITO A PRESCRIZIONI NORMATIVE- | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SEGUITO A PRESCRIZIONI NORMATIVE- | € 2640 | Determinazione Dirigenziale N° 73 del 22/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO RISTORAZIONE | STAGIONE LIRICA | € 1000 | DET 508 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOSTRA GIOVANI ARTISTI | DETERMIN N. 509 DEL 14/10/2016 | € 626 | PROGETTAZIONE GRAFICA MOSTRA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOSTRA GIOVANI ARTISTI | DETERMINA N. 509 DEL 14/10/2016 | € 88 | STAMPA DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DFIRETTORE ORCHESTRA | STAGIONE LIRICA | € 1875 | DET 508 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSICURAZIONE | STAGIONE LIRICA | € 200 | DET. 508 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOSTRA GIOVANI ARTISTI | DETERMIN N. 509 DEL 14/10/2016 | € 760 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO DI PROIEZIONE | MOSTRA GIOVANI ARTISTI | € 800 | DET 509 DEL 14/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA MONTESSORI DI VIALE PERTINI 1/G | EDIFICI COMUNALI - VERIFICA PERIODICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLA SCUOLA MONTESSORI DI VIALE PERTINI 1/G | € 200 | Determinazione Dirigenziale N° 582 del 11/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | € 53 | Determinazione N° 585 del 14/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AREE VERDI PUBBLICHE E SCUOLA ALLENDE – FORNITURA DI ARREDO URBANO | AREE VERDI PUBBLICHE E SCUOLA ALLENDE – FORNITURA DI ARREDO URBANO | € 2424 | Determinazione Dirigenziale N° 584 del 11/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2016_2017 | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | € 4500 | DET. 677 DEL 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2700 | Determinazione N° 681 del 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE CONDOTTA A SEZIONE SCATOLARE IN VIA MOLINARA, LOC. VILLANUOVA | REALIZZAZIONE CONDOTTA A SEZIONE SCATOLARE IN VIA MOLINARA, LOC. VILLANUOVA | € 7555,75 | Determinazione Dirigenziale N° 671 del 13/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROIEZIONE FILM | COMMEMORAZIONE STRAGE RAPIDO 904 | € 2000 | DET. 678 DEL 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOFTWARE UTILITA' PER L’EMISSIONE DI TESSERE DI FEDELTA’ | SOFTWARE UTILITA' PER L’EMISSIONE DI TESSERE DI FEDELTA’ | € 1030 | Determinazione N° 674 del 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2815 | Determinazione N° 682 del 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI E CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA – IMPEGNO DI SPESA | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI E CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA – IMPEGNO DI SPESA | € 130 | Determinazione Dirigenziale N° 686 del 14/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 683217 | Determinazione N° 52 del 15/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGI | PROGETTO EVOLAQ | € 1253,64 | DETERMINAZIONE N. 184 DEL 15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Pubblicità per Aria di Primavera su Gazzetta di Parma | Pubblicità per Aria di Primavera su Gazzetta di Parma | € 410 | det. n. 183 del 15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2265 | Determinazione N° 185 del 15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE LIMITATORE DI SAGOMA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA COSTA A LEMIGNANO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALE LIMITATORE DI SAGOMA NEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA COSTA A LEMIGNANO | € 4500 | Determinazione Dirigenziale N° 182 del 14/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 288 | Determinazione N° 185 del 15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | € 149 | DETERMINA N° 27 del 30/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 49,1 | Determinazione N° 185 del 15/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RICORSI AL TAR DI PARMA PROMOSSI DA LA CAMPAGNA SRL E SPENCER ITALIA SRL PER L’IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/03/2016 EMESSA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | RICORSI AL TAR DI PARMA PROMOSSI DA LA CAMPAGNA SRL E SPENCER ITALIA SRL PER L’IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 25 DEL 25/03/2016 EMESSA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA –AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA | € 2379 | Determinazione Dirigenziale N° 303 del 15/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | € 513,6 | Determinazione Dirigenziale N° 357 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | € 108078,55 | Determinazione Dirigenziale N° 380 del 29/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASILO NIDO MONTESSORI – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA | ASILO NIDO MONTESSORI – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA | € 2049 | Determinazione Dirigenziale N° 586 del 14/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO IMPIANTO AUDIOVISIVO BIBLIOTECA | € 3350 | DET. 703 DEL 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA VESTIARIO 2016 PER IL SETTORE FARMACIA | FORNITURA VESTIARIO 2016 PER IL SETTORE FARMACIA | € 217,4 | DETERMINA N° 712 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 51 del 15/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI PANNOLINI PER I NIDI | € 1639,34 | Determinazione n° 119 del 16/03/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| PRESENTATRICE EVENTO | FESTA DELLO SPORT | € 125 | DET. 243 DEL 16/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE IN PIETRA LUSERNA IN VIA LA SPEZIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 1 | MANUTENZIONE IN PIETRA LUSERNA IN VIA LA SPEZIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 1 | € 9000 | Determinazione Dirigenziale N° 240 del 13/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO FACCHINAGGIO | FESTA DELLO SPORT | € 400 | DET. 243 DEL 16/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MEDAGLIE E TARGHE | FESTA DELLO SPORT | € 525 | DET. 243 DEL 16/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO AMPLIFICAZIONE | FESTA DELLO SPORT | € 280 | DET. 243 DEL 16/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CINEMA ESTIVO | € 3960,66 | DETERMINAZIONE N. 311 DEL 16/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | DETERMINA N.308 DEL 16/06/2016 | € 350 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI GIUGNO-OTTOBRE 2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SPALLINA DEL PONTE DI VIA VALLI E DI UN TRATTO DI RECINZIONE IN VIA A. MORO A COLLECCHIO | PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SPALLINA DEL PONTE DI VIA VALLI E DI UN TRATTO DI RECINZIONE IN VIA A. MORO A COLLECCHIO | € 2520 | Determinazione Dirigenziale N° 589 del 15/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 985 | Determinazione N° 592 del 16/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO 2016 PER IL SETTORE AUTISTI SCUOLABUS | FORNITURA VESTIARIO 2016 PER IL SETTORE AUTISTI SCUOLABUS | € 769,92 | DETERMINA N° 717 del 16/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS | € 1005,04 | Determinazione n° 718 del 16/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | € 4192 | DETERMINE N.60-420-455/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 56 del 16/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 56 del 16/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 56 del 16/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA SISTEMZIONE DELL’AREA TRA PIAZZA LIBERTA’ E LE AREE PERTINENZIALI DEL MUNICIPIO | REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA SISTEMZIONE DELL’AREA TRA PIAZZA LIBERTA’ E LE AREE PERTINENZIALI DEL MUNICIPIO | € 1650 | Determinazione Dirigenziale N° 55 del 16/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI | € 1551,25 | DETERMINA N° 61 del 17/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI E CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI E CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | € 124,8 | Determinazione Dirigenziale N° 62 del 17/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 200 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di mappatura e censimento delle coperture in amianto del territorio comunale | Servizio di mappatura e censiomento delle coperture in amianto presenti sul territorio comunale ditta Aerodron srl | € 7000 | det. 246 del 17.05.2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA | € 27300 | Determinazione Dirigenziale N° 409 del 17/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | € 812 | Determinazione N° 517 del 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO PRIMO SOCCORSO | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 600 | DETERMINA N. 513 DEL 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 767,26 | Determinazione N° 518 del 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI STABILI COMUNALI | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO GLI STABILI COMUNALI | € 30996 | Determinazione Dirigenziale N° 512 del 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DEL 28/11/2016 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 140 | DETERMINA N. 595 DEL 17/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA | € 7600 | Determinazione Dirigenziale N° 590 del 16/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADDOBBI | LUMINARIE NATALIZIE | € 6400 | DET 594 DEL 17/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIE STRADE | LUMINARIE NATALIZIE | € 624,48 | DET 594 DEL 17/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE MENSILI | € 15000 | Determinazione n° 602 del 17/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI CARTA IN RISME | FORNITURA DI CARTA IN RISME | € 1557 | DETERMINA N° 65 del 18/02/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 126 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 245,9 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 327,86 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 737,7 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 614,75 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 450,81 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 491,8 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 614,75 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2016 | € 368,85 | Determinazione Dirigenziale N° 125 del 17/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA A SEGUITO DI RDO N. PI018824-16 FORMULATO SUL PORTALE DI INTERCENT-ER | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA A SEGUITO DI RDO N. PI018824-16 FORMULATO SUL PORTALE DI INTERCENT-ER | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 251 del 18/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 1626,95 | Determinazione Dirigenziale N° 360 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 493,8 | Determinazione Dirigenziale N° 360 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 173,72 | Determinazione Dirigenziale N° 360 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 144,4 | Determinazione Dirigenziale N° 356 del 14/07/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 165,32 | Determinazione Dirigenziale N° 356 del 14/07/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 | € 78,2 | Determinazione Dirigenziale N° 359 del 14/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MANZONI DERLINDATI DI OZZANO TARO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE | LAVORI DI “ADEGUAMENTO STATICO, SISMICO E ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MANZONI DERLINDATI DI OZZANO TARO” - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE | € 5976 | Determinazione Dirigenziale N° 515 del 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3423,47 | Determinazione N° 525 del 18/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 744,48 | Determinazione N° 525 del 18/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGA AY872BS E FIAT PANDA TARGA BP189VA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGA AY872BS E FIAT PANDA TARGA BP189VA | € 484,5 | Determinazione Dirigenziale N° 516 del 17/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAUSA IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE/BERTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AVV. CONTI GIORGIO – CIG Z881BEC40F | CAUSA IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE/BERTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AVV. CONTI GIORGIO – CIG Z881BEC40F - E AVV. MASSIMO RUTIGLIANO – CIG ZCF1BEC58C | € 2164,5 | Determinazione Dirigenziale N° 636 del 02/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 441,1 | DETERMINA N. 603 DEL 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di kit lenzuola usa e getta per militari che effettuano sorveglianza ai seggi | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 65 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 330 | DETERMINA N. 603 DEL 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Pulizia e disinfezione locali sede dei seggi elettorali | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 280 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| stampa e rilegatura liste elettori | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 280 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Riscaldamento e pulizie seggio di San Martino Sinzano | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 180 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ferramenta e minuteria (chiodi, tasselli, colla, nastro adesivo etc) | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO 3 DICEMBRE | INIZIATIVE NATALIZIE | € 800 | DETERMINA N. 605 DEL 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Controllo impianti elettrici, montaggi, fornitura di materiale elettrico | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA | FORNITURA MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA | € 232 | Determinazione Dirigenziale N° 607 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAUSA IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE/BERTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AVV. MASSIMO RUTIGLIANO | CAUSA IN APPELLO DINNANZI AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE/BERTELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI AVV. CONTI GIORGIO – CIG Z881BEC40F - E AVV. MASSIMO RUTIGLIANO – CIG ZCF1BEC58C | € 4261,92 | Determinazione Dirigenziale N° 636 del 02/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Riscaldamento seggi e uffici per aperture extra orario d’ufficio | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 04/12/2016 | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 18/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2500 | Determinazione N° 13 del 19/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ASSISTITA RICHIESTO DA CLAUDIO SCHIANCHI PER RICONOSCIMENTO USUCAPIONE SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ADESIONE AL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AD AVV. CONTI GIORGIO | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ASSISTITA RICHIESTO DA CLAUDIO SCHIANCHI PER RICONOSCIMENTO USUCAPIONE SU AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ADESIONE AL PROCEDIMENTO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE AD AVV. CONTI GIORGIO | € 730 | Determinazione Dirigenziale N° 561 del 04/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3000 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4850 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1460 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1640 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 5735 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 638 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 6820 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3550 | Determinazione N° 70 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPARAZIONE LAVATRICE | € 350 | Determinazione n° 190 del 19/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | ABBONAMENTI PER SERVIZI COMUNALI | € 520 | DETERMINA N° 27 del 30/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOSTITUZIONE BATTERIA SCUOLABUS | € 500,49 | Determinazione n° 189 del 19/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | € 128,75 | Determinazione Dirigenziale N° 252 del 19/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SALA RIUNIONI PRESSO LA SEDE DELL’ASSISTENZA PUBBLICA | ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SALA RIUNIONI PRESSO LA SEDE DELL’ASSISTENZA PUBBLICA | € 1750 | Determinazione Dirigenziale N° 249 del 18/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATRIALE PUBBLICITARIO | TOMACA FEST/SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1616,97 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO DANZA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1450 | DETV415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SORVEGLIANZA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 96,33 | DETERMINA N.415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO PIASTE INDUZIONE | TOMACA FEST | € 510 | DET 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRESENTATRICE EVENTO | TOMACA FEST | € 250 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE PUBBLICITARIO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 580 | DET. N. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ENERGIA ELETTRICA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 2459 | DET 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COMMISSIONE CPVLPS | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 187,2 | DET. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RACCOLTA RIFIUTI | TOMACA FEST | € 440,25 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FACCHINAGGIO | TOMACA FEST | € 400 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI IGIENICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 600 | DET. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE PUBBLICITARIO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 212,1 | DET. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SORVEGLIANZA | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 430,5 | DET 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TENSOSTRUTTURE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 3000 | DET 415 E 438 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO NAVETTE | TOMACA FEST | € 570 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SRVIZIO RISTORAZIONE | TOMACA FEST | € 610 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 15800 | DET. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA' | TOMACA FEST/SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 4990 | DET. 415 E 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LABORATORI | TOMACA FEST | € 240 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 250 | DET. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 213,12 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | TOMACA FEST | € 650 | DET. 416 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 2850 | DET. 415 DEL 19/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICHE | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 526 del 18/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO UNO SPOGLIATOIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO | IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO UNO SPOGLIATOIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO | € 595 | Determinazione Dirigenziale N° 692 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE | FORNITURA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE | € 351,5 | Determinazione Dirigenziale N° 690 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE | CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE | € 5217,2 | Determinazione Dirigenziale N° 694 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA: PALASPORT-PARCO NEVICATI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 693 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARCO NEVICATI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO | PARCO NEVICATI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO | € 6900 | Determinazione Dirigenziale N° 702 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MOTOSEGA E ACCESSORI PER PIANO NEVE | FORNITURA DI MOTOSEGA E ACCESSORI PER PIANO NEVE | € 423,77 | Determinazione Dirigenziale N° 720 del 16/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 6967,21 | Determinazione n° 724 del 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS | € 1229,5 | Determinazione n° 726 del 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE NEI CORRIDOI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVE PLAFONIERE NEI CORRIDOI AL PIANO RIALZATO E AL PIANO PRIMO | € 1163,9 | Determinazione Dirigenziale N° 705 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FORNITURA CON POSA E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – FORNITURA CON POSA E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO | € 2959,8 | Determinazione Dirigenziale N° 698 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI – ASSISTENZA EDILE AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO | PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI – ASSISTENZA EDILE AI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO TERMO-IDRAULICO | € 6512 | Determinazione Dirigenziale N° 704 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | € 16315 | Determinazione Dirigenziale N° 700 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA | FORNITURA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA | € 985 | Determinazione Dirigenziale N° 691 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI C/O CAMPO SPORTIVO DI S. MARTINO SINZANO E C/O PALESTRA COMUNALE D. ORI | LAVORI IDRAULICI C/O CAMPO SPORTIVO DI S. MARTINO SINZANO E C/O PALESTRA COMUNALE D. ORI | € 251,22 | Determinazione Dirigenziale N° 706 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’ AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGA PR582348 ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI VIA 8 MARZO, 25 – | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’ AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGA PR582348 ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI VIA 8 MARZO, 25 – | € 308,46 | Determinazione Dirigenziale N° 699 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 3570 | Determinazione Dirigenziale N° 695 del 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIBERATORIA PROIEZIONE FILM | CELEBRAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA | € 200 | DETERMINA N. 14 DEL 20/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT “LEONI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALASPORT “LEONI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | € 832 | Determinazione Dirigenziale N° 312 del 17/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2016 | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2016 | € 4286,4 | Determinazione Dirigenziale N° 69 del 19/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO | FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 188 del 19/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FCONVENZIONE SERN | € 13000 | DETERMINA N. 254 20/05/2016 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ||
| REDAZIONE DELLA PARTE AMMINISTRATIVA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO | REDAZIONE DELLA PARTE AMMINISTRATIVA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO | € 143,44 | Determinazione Dirigenziale N° 313 del 17/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI BENI PER STRUTTURE COMUNALI | ACQUISTO DI BENI PER STRUTTURE COMUNALI | € 504 | Determinazione Dirigenziale N° 314 del 17/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento di servizi implementazione ed elaborazione cartografica RUE | € 6500 | determinazione n° 348 del 13/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | € 817,36 | Determinazione Dirigenziale N° 364 del 19/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE PARTI IN CLS DEL MONUMENTO AI PARTIGIANI E RICOSTRUZIONE DI PARTI DEGRADATE - PIAZZA PARTIGIANI D'ITALIA | MANUTENZIONE PARTI IN CLS DEL MONUMENTO AI PARTIGIANI E RICOSTRUZIONE DI PARTI DEGRADATE - PIAZZA PARTIGIANI D'ITALIA | € 2350 | Determinazione Dirigenziale N° 363 del 19/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 2050 | Determinazione N° 460 del 20/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1610 | Determinazione N° 460 del 20/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | € 3500 | Determinazione Dirigenziale N° 529 del 19/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 6595 | Determinazione Dirigenziale N° 730 del 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | € 1486 | DETERMINA N° 737 del 20/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE DUVRI E VERBALE DI COORDINAMENTO NIDO | € 189 | Determinazione n° 735 del 20/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| PARCO NEVICATI – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI IN LEGNO | PARCO NEVICATI – REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI ARREDI IN LEGNO | € 7030 | Determinazione Dirigenziale N° 732 del 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE ONLINE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 104 | DET 733 DEL 20/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARCO NEVICATI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO | PARCO NEVICATI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE RELATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO | € 5260 | Determinazione Dirigenziale N° 731 del 19/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO DI OZZANO TARO – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO DI GENERAZIONE TERMICA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | IMPIANTO SPORTIVO DI OZZANO TARO – LAVORI DI FORNITURA E MONTAGGIO DI IMPIANTO DI GENERAZIONE TERMICA PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA | € 6778,31 | Determinazione Dirigenziale N° 742 del 21/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI MATERIALI | FORNITURA DI BENI MATERIALI | € 258 | Determinazione N° 130 del 21/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1148 | Determinazione N° 129 del 21/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8115 | Determinazione N° 129 del 21/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 129 del 21/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4468 | Determinazione N° 129 del 21/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA TRIBUNA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “BRUNO MAINARDI” | VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO LA TRIBUNA DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “BRUNO MAINARDI” | € 1860 | Determinazione Dirigenziale N° 191 del 20/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA VESTIARIO OPERAI INVERNALE PER ANNUALITA’ 2016 E PER N. 1 TECNICO | FORNITURA VESTIARIO OPERAI INVERNALE PER ANNUALITA’ 2016 E PER N. 1 TECNICO | € 565,75 | DETERMINA N° 533 del 21/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Cartine Pieghevoli del Comune di Collecchio | Cartine Pieghevoli del Comune di Collecchio | € 860 | det. n. 609 del 21/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| l’incarico per l’Assistenza alla Direzione dei Lavori per la parte impiantistica dell’ampliamento del nuovo polo scolastico di Collecchio | l’incarico per l’Assistenza alla Direzione dei Lavori per la parte impiantistica dell’ampliamento del nuovo polo scolastico di Collecchio | € 12198,62 | Determinazione Dirigenziale N° 597 del 17/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE BANCARIA (SEPA) | € 6000 | Determinazione n° 608 del 21/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA LAVATRICE | € 480 | Determinazione n° 610 del 21/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. DI PARMA | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. DI PARMA | € 1229,5 | Determinazione Dirigenziale N° 738 del 20/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 174 | Determinazione N° 741 del 21/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DEIPENDENTI | € 240 | DETERMINA N. 71 DEL 22/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CANONE DA GIUGNO A SETTEMBRE | GESTIONE SALETTA DELLA MUSICA | € 1000 | DET. 369 DEL 22/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIE SEDE CENTRO ESTIVO | € 1475,41 | Determinazione n° 418 del 22/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1428 | Determinazione N° 470 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1458 | Determinazione N° 470 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE | SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE | € 2213 | Determinazione N° 473 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Manutenzione essiccatoio Nido Montessori | € 701 | Determinazione n°472 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1519 | Determinazione N° 470 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| l’organizzazione dei laboratori ed attività educative nell’ambito della festa dell’albero 2016 | Festa dell'albero 2016 in collaborazione con i Parchi del Ducato - Impegno di spesa a favore della Società Esperta srl | € 1000 | determina 614 del 22/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E FOSSI DI SCOLO | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PISTE CICLABILI E FOSSI DI SCOLO | € 9500 | Determinazione Dirigenziale N° 613 del 21/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | € 4500 | Determinazione Dirigenziale N° 612 del 21/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | € 4500 | Determinazione Dirigenziale N° 612 del 21/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CIMITERO FRAZIONALE DI SAN MARTINO SINZANO – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | CIMITERO FRAZIONALE DI SAN MARTINO SINZANO – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | € 710,07 | Determinazione Dirigenziale N° 134 del 22/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | € 9262 | Determinazione Dirigenziale N° 612 del 21/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | € 1812,5 | Determinazione Dirigenziale N° 612 del 21/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI PER ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | LAVORI PER ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO LA CHIESA DI LEMIGNANO | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 743 del 21/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OZZANO TARO” | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OZZANO TARO” | € 15380,6 | Determinazione Dirigenziale N° 734 del 20/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 700 | Determinazione N° 76 del 23/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DEMOLIZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS | € 163,93 | Determinazione n° 77 del 23/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA TURATI A COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA TURATI A COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | € 3120 | Determinazione Dirigenziale N° 131 del 22/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGATO BF452BC | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT DAILY TARGATO BF452BC | € 1125,64 | Determinazione Dirigenziale N° 133 del 22/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNI 2016-2017 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNI 2016-2017 | € 29475 | Determinazione Dirigenziale N° 250 del 18/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SPESE VIAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 125 | DETERMINAZIONE N. 256 DEL 23/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO ACCESSORIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL A COLLECCHIO | € 7626 | Determinazione Dirigenziale N° 248 del 18/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CN083YV | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CN083YV | € 789,43 | Determinazione Dirigenziale N° 315 del 22/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| elaborazione cartografica digitale aggiornamento stradario comunale e numerazione civica | € 18000 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |||
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT FIORINO TARGA PR 612128 E FIAT IVECO DAILY TARGA BF452BC | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI FIAT FIORINO TARGA PR 612128 E FIAT IVECO DAILY TARGA BF452BC | € 172,51 | Determinazione Dirigenziale N° 463 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO | PISTA PATTINAGGIO | € 5000 | DET 619 DEL 23/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE PUBBLICITARIO | PISTA PATTINAGGIO | € 800 | DET 618 DEL 23/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ELETTRICO NELL’UFFICIO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO ELETTRICO NELL’UFFICIO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA | € 4315,78 | Determinazione Dirigenziale N° 747 del 22/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – FORNITURA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI | RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – FORNITURA DI ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI | € 13245,46 | Determinazione Dirigenziale N° 746 del 22/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4500 | Determinazione N° 78 del 24/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017, LOTTO A | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017, LOTTO A | € 15895 | Determinazione Dirigenziale N° 137 del 23/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ARMADIETTI PERSONALE MENSA | € 241,2 | Determinazione n° 139 del 24/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - MANUTENZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE DI CUCINA | CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - MANUTENZIONE UTENSILI E ATTREZZATURE DI CUCINA | € 319 | Determinazione Dirigenziale N° 255 del 23/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| NOLEGGIO PIANOFORTE | STAGIONE LIRICA | € 850 | DETERMINA N 508 DEL 24/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAGIONE LIRICA | € 500 | DETERMINA N 508 DEL 24/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| STRISCIONI | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 46 | DETERMINA N. 536 DEL 24/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CORONE ALLORO | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 600 | DETERMINA N. 536 DEL 24/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO AMPLIFICAZIONE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 600 | DETERMINA N. 536 DEL 24/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Pieghevoli Informativi su orari festivi bus | Pieghevoli Informativi su orari festivi bus | € 334 | det. n. 623 del 24/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO | RIQUALIFICAZIONE SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA ANTINCENDIO | € 1248 | Determinazione Dirigenziale N° 617 del 23/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PLANTARI SU MISURA | € 53 | Determinazione n° 622 del 24/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| TRASPORTO NEW JERSEY PER PARCHEGGIO DI VIA COSTA A LEMIGNANO | TRASPORTO NEW JERSEY PER PARCHEGGIO DI VIA COSTA A LEMIGNANO | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 620 del 23/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRESIDIO SANITARIO DIPENDENTE | ACQUISTO PRESIDIO SANITARIO | € 144,23 | DET. 624 DEL 24/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 815 | Determinazione N° 18 del 25/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 362,52 | DETERMINA N. 82 DEL 25/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio smaltimento carcasse di animali selvatici rinvenute nel territorio comunale | servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | € 900 | det. 79 del 25/02/2016 | 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3904 | Determinazione N° 140 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 100 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 52 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 200 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1617 | Determinazione N° 140 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 200 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Redazione del progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione energetico-impiantistica della scuola “Verdi” di Collecchio | Redazione del progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione energetico-impiantistica della scuola “Verdi” di Collecchio | € 11537,9 | Determinazione Dirigenziale N° 260 del 25/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO CK 725 LY | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO CK 725 LY | € 1822 | Determinazione Dirigenziale N° 258 del 24/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 18400 | Determinazione Dirigenziale N° 259 del 24/05/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI MATERIALI | FORNITURA DI BENI MATERIALI | € 255 | Determinazione N° 541 del 25/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Prestazione di servizi per studi di microzonazione sismica | Prestazione di servizi per studi di microzonazione sismica | € 4692 | determinazione n. 538 del 25/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLABUS | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SCUOLABUS | € 1827 | Determinazione n° 535/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE | FORMAGGI e COMPAGNIA | € 3900 | DETERMINA N. 84 DEL 26/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPAZZAMENTO STRADE | FORMAGGI e COMPAGNIA | € 401,19 | DET. N. 84 DEL 26/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | FORMAGGI e COMPAGNIA | € 2000 | DETREMINA N. 84 DEL 26/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIGLIO SORVEGLIANZA NOTTURNA | FORMAGGI E COMPAGNIA | € 533 | DET. 84 DEL 26/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STRUTTURA POLIFUNZIONALE “CASA I PRATI” – LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA | STRUTTURA POLIFUNZIONALE “CASA I PRATI” – LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA | € 2655,7 | Determinazione Dirigenziale N° 81 del 25/02/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SERVIZIO TRASPORTO | EVENTO SCRITTRICI IN VILLA | € 330 | DETERMINA N. 85 DEL 26/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “BRUNO MAINARDI” | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DEL RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE POLIVALENTE “BRUNO MAINARDI” | € 7900 | Determinazione Dirigenziale N° 321 del 23/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 330 | Determinazione N° 375 del 26/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE | € 1216 | DETERMINA N° 374 del 26/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 200 | Determinazione N° 428 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1460 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 130 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1157 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 158 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1699 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 4502 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISEZIONAMENTO CANALE DI SCOLO VIA TURATI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISEZIONAMENTO CANALE DI SCOLO VIA TURATI | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 467 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICIO SCOLASTICO DI GAIANO – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | EDIFICIO SCOLASTICO DI GAIANO – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | € 1651 | Determinazione Dirigenziale N° 468 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 – | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 – | € 574 | Determinazione Dirigenziale N° 466 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO | LAVORI DI TINTEGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DEL CAPOLUOGO | € 8974 | Determinazione Dirigenziale N° 464 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 – | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2016 – | € 250 | Determinazione Dirigenziale N° 466 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CIRCOLO RICREATIVO RONDINE DI OZZANO TARO – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | CIRCOLO RICREATIVO RONDINE DI OZZANO TARO – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | € 420 | Determinazione Dirigenziale N° 469 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI – SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE | EDIFICI COMUNALI – SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE | € 703,37 | Determinazione Dirigenziale N° 465 del 22/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Serata informativa su caso Legionella-affitto teatro | Serata informativa su caso Legionella-affitto teatro | € 300 | det. n. 544 del 26/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | € 14250 | Determinazione Dirigenziale N° 539 del 25/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – ASSISTENZA EDILE AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO PER VERIFICHE SISMICHE E TINTEGGI DEI LOCALI – | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – ASSISTENZA EDILE AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO PER VERIFICHE SISMICHE E TINTEGGI DEI LOCALI – | € 1613 | Determinazione Dirigenziale N° 629 del 25/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 718 | Determinazione N° 22 del 27/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE MAGGIO_GIUGNO 2016 | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 200 | DETERMINA N. 200 DEL 27/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 780 | Determinazione N° 267 del 27/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGIO | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI- VISITA A REGGIO EMILIA | € 409,09 | DETREMINA N. 265 DEL 27/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| fornitura materiale cartoleria per premi piedibus 2015-2016 | premi piedibus 2015-2016 | € 504 | det. 266 del 27.05.2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 133,2 | Determinazione N° 267 del 27/05/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SPESE VIAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 150 | DETERMINA N. 264 DEL 27/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 270 | Determinazione N° 267 del 27/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di manutenzione, riparazione e sostituzione piccoli elettrodomestici e attrezzature presenti nelle mense scolastiche e nei nidi d'infanzia | € 491,8 | Determinazione n° 327 del 27/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI | € 1750 | Determinazione Dirigenziale N° 317 del 23/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di sostituzione conducente scuolabus | € 2868,85 | Determinazione n° 326 del 27/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| DISBRIGO ADEMPIMENTI NECESSARI AL FINE DI OTTENERE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI CEE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO - CASEARI | € 901,64 | Determinazione n° 323 del 27/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 520 | Determinazione Dirigenziale N° 317 del 23/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 3960 | Determinazione Dirigenziale N° 319 del 23/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTA ESTERNA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTA ESTERNA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” | € 1467,52 | Determinazione Dirigenziale N° 318 del 23/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2016/2017 | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PERIODO 2016/2017 | € 11075 | DETERMINA N° 378 del 27/07/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | € 745 | Determinazione N° 479 del 27/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 234155 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 2657,27 | Determinazine n° 550 del 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MANUTENZIONE SCUOLABUS | € 2587,16 | Determinazione n° 551 del 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE | € 2925 | Determinazione Dirigenziale N° 198 del 27/04/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE LED ALL’INTERNO DEL PALASPORT COMUNALE L. LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE LED ALL’INTERNO DEL PALASPORT COMUNALE L. LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 19336 | Determinazione Dirigenziale N° 329 del 27/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNATURA IN VIA DUBLINO A COLLECCHIO | LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO FOGNATURA IN VIA DUBLINO A COLLECCHIO | € 227622 | Determinazione Dirigenziale N° 625 del 24/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – ASSISTENZA EDILE AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO PER VERIFICHE SISMICHE E TINTEGGI DEI LOCALI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 – ASSISTENZA EDILE AL LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO PER VERIFICHE SISMICHE E TINTEGGI DEI LOCALI | € 1160 | Determinazione Dirigenziale N° 629 del 25/11/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| SCUOLA MATERNA “MONTESSORI” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | SCUOLA MATERNA “MONTESSORI” – IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’IMPIANTO IDRAULICO | € 1380 | Determinazione Dirigenziale N° 627 del 24/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA ELEMENTARE VERDI E SCUOLA MEDIA GALAVERNA – SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE | SCUOLA ELEMENTARE VERDI E SCUOLA MEDIA GALAVERNA – SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE | € 1635,49 | Determinazione Dirigenziale N° 626 del 24/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 9850 | Determinazione N° 26 del 29/01/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1230 | Determinazione N° 143 del 29/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 500 | DETERMINA N. 145 DEL 29/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 8800 | Determinazione N° 144 del 29/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 820 | Determinazione N° 203 del 29/04/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO. DIAGNOSI ENERGETICA | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO. DIAGNOSI ENERGETICA | € 3485 | Determinazione Dirigenziale N° 483 del 28/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA UBICATO IN VIA SARAGAT A COLLECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA A FAVORE DEL GESTORE IRETI S.P.A. | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA UBICATO IN VIA SARAGAT A COLLECCHIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA A FAVORE DEL GESTORE IRETI S.P.A. | € 3333,44 | DET. N. 25 DEL 29/01/2016-86 DEL 26.2.16-148 DEL 30.3.16-199 DEL 27.4.16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IDEAZIONE LOGO | SPESE COMUNICAZIONE TOMACA FEST | € 616,39 | DET. 268 DEL 30/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEF-ESECUTIVO X RIQUALIFICAZIONE SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. | AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEF-ESECUTIVO X RIQUALIFICAZIONE SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. | € 21728,24 | Determinazione Dirigenziale N° 260 del 25/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE PUBBLICITARIO | SPESE COMUNICAZIONE TOMACA FEST | € 173 | DET. N 268 DEL 30/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 280 | DETERMINA N. 331 DEL 30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MATERIALE PUBBLICITARIO | SPESE COMUNICAZIONE TOMACA FEST | € 280 | DET. N. 268 DEL 30/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 745 | Determinazione N° 334 del 30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 1326 | Determinazione N° 333 del 30/06/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | CONVENZIONE TEATRO CRYSTAL | € 5000 | DET. 486 DEL30/09/2016 E 577 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI BENI VENDIBILI PRESSO FARMACIA COMUNALE | € 3075 | Determinazione N° 427 del 26/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 922,03 | Determinazione Dirigenziale N° 146 del 30/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| REALIZZAZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI LAVORI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE ESTERNA DELLA PALESTRA COMUNALE DOMENICO ORI UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 147 del 30/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACAQUISTO CORONE ALLORO | CELEBRAZIONE 25 APRILE | € 380 | DETREMINA N. 153 DEL 31/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE | CELEBRAZIONI 25 APRILE | € 200 | DETERMINAZIONE N. 153 DEL 31/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ALLA CALDAIA CENTRO POLIFUNZIONALE “CASA I PRATI | MANUTENZIONE ALLA CALDAIA CENTRO POLIFUNZIONALE “CASA I PRATI | € 420 | Determinazione Dirigenziale N° 149 del 30/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO STRISCIONI | CELEBRAZIONI 25 APRILE | € 46 | DETERMINAZIONE N. 153 DEL 31/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017, LOTTO B | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017, LOTTO B | € 16980 | Determinazione Dirigenziale N° 150 del 30/03/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Trascrizione e contestuale informatizzazione dei libri di testo per alunni ipovedenti | € 6205 | Determinazione n° 278 del 31/05/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE DI STATO CIVILE TRAMITE ORDINE SU MEPA N. 3124194 – | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE DI STATO CIVILE TRAMITE ORDINE SU MEPA N. 3124194 – | € 1483,52 | Determinazione Dirigenziale N° 432 del 31/08/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 E FARMACIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA REPUBBLICA, 1 E FARMACIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | € 1887,16 | Determinazione Dirigenziale N° 547 del 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO - REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | LAVORI DI COMPLETAMENTO - REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | € 3164,42 | Determinazione Dirigenziale N° 545 del 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE REFERENDUM DEL 17/04/2016 | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 142 del 25/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di fornitura e posa di componenti elettrici presso vari edifici Comunali | Servizio di fornitura e posa di componenti elettrici presso vari edifici Comunali | € 497,55 | Determinazione Dirigenziale N° 546 del 27/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Rassegna stampa telematica - affidamento tramite MEPA del servizio per l’anno 2016 | Rassegna stampa telematica - affidamento tramite MEPA del servizio per l’anno 2016 | € 2278 | det. n. 33 dell'8/02/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |