Comune di Collecchio
Comune di Collecchio
| Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
| Distribuzione materiali informativi per 1° trimestre 2017 | Distribuzione materiali informativi per 1° trimestre 2017 | € 1525 | Det. n. 754 del 28/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONDUZIONE E CUSTODIA PALASPORT LEONI E ORI | CONDUZIONE E CUSTODIA PALASPORT LEONI E ORI | € 72072,55 | DET. 278 DEL 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE IL CERVO BOCCE | CONVENZIONE IL CERVO BOCCE | € 13700 | DEL. N.102 DEL 31/12/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CANONE SALA MUSICA | GESTIONE CASA I PRATI SALA DELLA MUSICA ANNO 2017 | € 2000 | DET. 760 DEL 29/12/2016 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
| AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | € 1019210 | Determinazione n° 429 del 30/08/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Fornitura carburante scuolabus | Fornitura carburante scuolabus | € 9000 | Determinazione n° 606 del 16/12/2015 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| UTILIZZO TEATRO CRYSTAL ANNO 2017 | UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | € 5000 | DETERMINA N. 300 DEL 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE BASEBALL | CONVENZIONE BASEBALL | € 59720,22 | DETERMINA N.23 DEL 30/01/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO ED ALTRI E LA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO ED ALTRI E LA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | € 1196 | Determinazione Dirigenziale N° 746 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio integrativo di trasporto scolastico | Servizio integrativo di trasporto scolastico | € 39056,4 | Determinazione n° 747 del 29/12/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Rassegna stampa on line | Rassegna stampa telematica | € 2278 | Det. n. 761 del 30/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI LIBRI | ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LABIBLIOTECA | € 2200 | DETERMINA N.113 DEL 03/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA LIBRI E DVD | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | € 2409,84 | DETERMINA N.113 DEL 03/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO – RINNOVO | ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO – RINNOVO | € 2272,73 | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 140 DEL 15/11/16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati primo trimestre 2017 | Servizi veterinari presso animali del parco Nevicati primo trimestre 2017 | € 1468,8 | det. 764 del 30/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE BIBLIOTECA | AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA | € 42579,62 | determina n. 667 del 11/12/2014 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 250 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 528 | Determinazione Dirigenziale N° 38 del 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 250 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE | FORNITURA DI NASTRI PER STAMPANTE | € 175 | Determinazione N° 55 del 01/02/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 700 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN STRADA LEMIGNANO | ALLACCI E CONTATORI INDIPENDENTI RELATIVI ALLE UTENZE IN USO AGLI IMPIANTI SPORTIVI UBICATI IN STRADA LEMIGNANO | € 1355,95 | Determinazione Dirigenziale N° 52 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 2394,75 | Determinazione Dirigenziale N° 44 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 700 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PALASPORT L. LEONI – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | PALASPORT L. LEONI – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | € 2691,06 | Determinazione Dirigenziale N° 48 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2017 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 49 del 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA DAL 1-3-2017 AL 28/02/2018 E IMPEGNO DI SPESA – MEPA RDO N. 1500599 | AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA DAL 1-3-2017 AL 28/02/2018 E IMPEGNO DI SPESA – MEPA RDO N. 1500599 | € 19800 | Determinazione Dirigenziale N° 112 del 02/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC E DISATTIVATORE CHECKPOINT PER ANTITACCHEGGIO | ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC E DISATTIVATORE CHECKPOINT PER ANTITACCHEGGIO | € 420 | Determinazione N° 106 del 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4570 | Determinazione N° 107 del 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE DELLA PARTE AMM.VA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MAN. DEL VERDE PUBBLICO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO PER I LAV.DI REAL. DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA C/O IL C.S MAINARDI | REDAZIONE DELLA PARTE AMM.VA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MAN. DEL VERDE PUBBLICO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO TIPO PER I LAV.DI REAL. DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA C/O IL C.S MAINARDI | € 573,78 | Determinazione Dirigenziale N° 103 del 28/02/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 280 | DETERMINA N. 105 DEL 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9100 | Determinazione N° 109 del 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2802 | Determinazione N° 108 del 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SOFTWARE TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFAR | ACQUISTO SOFTWARE TARIFFAZIONE RICETTE FARMACIA COMUNALE E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFAR | € 2854 | Determinazione N° 106 del 01/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio veterinario presso animali del parco Nevicati -anni 2017-2019 | Servizio veterinario presso animali del parco Nevicati -anni 2017-2019 | € 15449 | det. 316 del 29.05.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Spazi promozionali Radio e Gazzetta di Parma per eventi Tomaca Fest e Settembre Collecchiese | Spazi promozionali Radio e Gazzetta di Parma per eventi Tomaca Fest e Settembre Collecchiese | € 3192,62 | Det. n. 433 del 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL’AREA VERDE COMUNALE DI VIA GUIDO ROSSA A S. MARTINO SINZANO | LAVORI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELL’AREA VERDE COMUNALE DI VIA GUIDO ROSSA A S. MARTINO SINZANO | € 2300 | Determinazione Dirigenziale N° 499 del 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE. | € 3500 | Determinazione Dirigenziale N° 522 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRASLOCO E STOCCAGGIO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 | TRASLOCO E STOCCAGGIO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 | € 13000 | Determinazione Dirigenziale N° 504 del 01/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 11 / LOTTO 3” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 11 / LOTTO 3” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | € 140000 | Determinazione Dirigenziale N° 703 del 20/11/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Spazio informativo Pagine Gialle e Pagine Bianche | Spazio informativo Pagine Gialle e Pagine Bianche | € 245,08 | Det. n. 470 dell'8/8/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura targhe numerazione civica | € 983,4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |||
| CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO ED ALTRI E LA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI COLLECCHIO ED ALTRI E LA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | € 1196 | Determinazione Dirigenziale N° 746 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO I FOLLETTI DI NATALE | SPETTACOLI NATALIZI 2017 | € 800 | DET. 721 DEL 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA TERMOVENTILATORI | FORNITURA TERMOVENTILATORI | € 112,68 | Determinazione n°718 del 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA TERMOVENTILATORI | FORNITURA TERMOVENTILATORI | € 192,38 | Determinazione n°718 del 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE | LUMINARIE NATALIZIE 2017/18 | € 8100 | DET. 721 DEL 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TRAMPOLI | SPETTACOLI NATALIZI 2017 | € 400 | DET. 721 DEL 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (N.2/2017) | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (N.2/2017) | € 3932,61 | Determinazione Dirigenziale N° 720 del 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | € 12700 | Determinazione Dirigenziale N° 716 del 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 13 / LOTTO 3 – TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA,” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO S.P.A. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 13 / LOTTO 3 – TRENTINO ALTO ADIGE - EMILIA ROMAGNA,” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO S.P.A. | € 23397 | Determinazione Dirigenziale N° 534 del 21/10/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI COLLECCHIO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 370914,37 | Determinazione Dirigenziale N° 794 del 15/12/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=7140 |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 836 del 28/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI RISME DI CARTA A4-A3 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4-A3 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 1082 | Determinazione N° 111 del 02/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI | € 280 | DETERMINA N. 88 DEL 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | € 286,89 | Determinazione Dirigenziale N° 250 del 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1320 | Determinazione N° 256 del 02/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 254 del 02/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL CUSTODE A PARCO NEVICATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA | RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEL CUSTODE A PARCO NEVICATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA | € 16380 | Determinazione Dirigenziale N° 248 del 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura zerbino cocco c/supp | Fornitura zerbino cocco c/supp | € 165 | Determinazione n°253 del 02/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO TOTEM INFORMATIVO DA REALIZZARE PRESSO I LOCALI DEL “CASTELLO DEL VOLONTARIATO” A COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO -PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALL’ING | REALIZZAZIONE DI NUOVO TOTEM INFORMATIVO DA REALIZZARE PRESSO I LOCALI DEL “CASTELLO DEL VOLONTARIATO” A COLLECCHIO. AFFIDAMENTO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALL’ING | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 246 del 26/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI”. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. | MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI”. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. | € 1300 | Determinazione Dirigenziale N° 456 del 01/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – LAVORI DI FORNITURA CON POSA, DI ZANZARIERE FISSE SU SERRAMENTI ESTERNI NEGLI ASILI NIDO ALLENDE E MONTESSORI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – LAVORI DI FORNITURA CON POSA, DI ZANZARIERE FISSE SU SERRAMENTI ESTERNI NEGLI ASILI NIDO ALLENDE E MONTESSORI | € 2582 | Determinazione Dirigenziale N° 564 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E D’ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OZZANO TARO - | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E D’ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE, PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OZZANO TARO - | € 4195 | Determinazione Dirigenziale N° 565 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 575 del 26/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI ELETTRICI NEL LOCALE CENTRALE TERMICA E NEL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” | LAVORI ELETTRICI NEL LOCALE CENTRALE TERMICA E NEL LOCALE SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO A 7 IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI” | € 426 | Determinazione Dirigenziale N° 569 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI CORSO EGUAGLIANZA | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI CORSO EGUAGLIANZA | € 4050 | Determinazione Dirigenziale N° 512 del 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE VIAGGI | MISSIONE A WIESBADEN | € 691,53 | DETERMINA 585 DEL 02/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI | LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI | € 2865,32 | Determinazione Dirigenziale N° 647 del 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA FILIPPO TURATI | LAVORI DI ASFALTATURA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA FILIPPO TURATI | € 9735 | Determinazione Dirigenziale N° 646 del 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “GEPPE DELLA VALLE” UBICATO IN VIA FOLLI 1 AD OZZANO TARO | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “GEPPE DELLA VALLE” UBICATO IN VIA FOLLI 1 AD OZZANO TARO | € 750 | Determinazione Dirigenziale N° 642 del 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “D. GALAVERNA”. | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO CANCELLO PEDONALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “D. GALAVERNA”. | € 1985 | Determinazione Dirigenziale N° 654 del 02/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 675,83 | Determinazione Dirigenziale N° 624 del 20/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1640 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9720 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2400 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 754 | Determinazione N. 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4100 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 10800 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 10320 | Determinazione N° 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2710 | Determinazione N. 61 del 03/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” DI VIA S. PROSPERO, 11 E SEDE MUNICIPALE – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” DI VIA S. PROSPERO, 11 E SEDE MUNICIPALE – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - | € 750 | Determinazione Dirigenziale N° 192 del 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE BUROCRATICHE E LAVORI VARI SULLA LAND ROVER FREELANDER DESTINATA ALL’ANA SEZIONE DI PARMA NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI ALPINI DI COLLECCHIO E DI GAIANO | SPESE BUROCRATICHE E LAVORI VARI SULLA LAND ROVER FREELANDER DESTINATA ALL’ANA SEZIONE DI PARMA NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE DEGLI ALPINI DI COLLECCHIO E DI GAIANO | € 2049 | Determinazione Dirigenziale N° 223 del 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizi veterinariservizi veterinari presso parco Nevicati proroga aprile -maggio 2017 | servizi veterinari presso parco Nevicati proroga aprile -maggio 2017 | € 979,2 | det. n. 189 del 29.03.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OZZANO TARO” – AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN AUTOBLOCCANTI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI DEPOSITO MATERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI OZZANO TARO” – AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE PASSAGGIO PEDONALE IN AUTOBLOCCANTI | € 753 | Determinazione Dirigenziale N° 213 del 06/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO – | EDIFICI SCOLASTICI – SMONTAGGIO E RIMESSAGGIO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO – | € 1150 | Determinazione Dirigenziale N° 200 del 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI PER LA POSA DI NUOVA FIBRA OTTICA NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO IN ALTA VELOCITA’ DELL’AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE | LAVORI PER LA POSA DI NUOVA FIBRA OTTICA NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO IN ALTA VELOCITA’ DELL’AZIENDA PEDEMONTANA SOCIALE | € 9200 | Determinazione Dirigenziale N° 199 del 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA BERLINGUER | LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA BERLINGUER | € 1200 | Determinazione Dirigenziale N° 187 del 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO HOST TO HOST H24 | AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO HOST TO HOST H24 | € 3000 | Determina N° 203 del 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Interventi urgenti per limitare diffusione dell'infestazione da processionaria in aree pubbliche - affidamento ditta CPA srl | Interventi urgenti per limitare diffusione dell'infestazione da processionaria in aree pubbliche - affidamento ditta CPA srl | € 730 | det. 196 del 30.03.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI TARIFFAZIONE RICETTE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | SERVIZIO DI TARIFFAZIONE RICETTE GENNAIO E FEBBRAIO 2017 | € 1095,9 | Determinazione N° 204 del 03/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI” – LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE | SCUOLA PRIMARIA “M. MONTESSORI” – LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE | € 2150 | Determinazione Dirigenziale N° 170 del 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. REDAZIONE DELL’ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE S.C.I.A.. | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. REDAZIONE DELL’ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO E COORDINAMENTO RACCOLTA DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE S.C.I.A.. | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 257 del 02/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA 24 MAGGIO | USCITA DIDATTICA A ROMA DEL CCR | € 1818,18 | DETERMINA N.258 DEL 03/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIREZIONE DEI LAVORI EDILI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | DIREZIONE DEI LAVORI EDILI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 39980 | Determinazione Dirigenziale N° 385 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Disbrigo adempimenti necessari al fine di ottenere la concessione dei contributi CEE | Disbrigo adempimenti necessari al fine di ottenere la concessione dei contributi CEE | € 901,64 | Determinazione n° 392 del 03/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di trasporto alunni al Teatro della Corte di Giarola | Servizio di trasporto alunni al Teatro della Corte di Giarola | € 181,82 | Determinazione n°393 del 03/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SALA CIVICA DI “CASA I PRATI” E LOCALI ATTIGUI – LAVORI DI TINTEGGIO DEI LOCALI – | SALA CIVICA DI “CASA I PRATI” E LOCALI ATTIGUI – LAVORI DI TINTEGGIO DEI LOCALI – | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 363 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE | € 822 | Determinazione Dirigenziale N° 368 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. LAVORI COMPLEMENTARI IDRAULICI. | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. LAVORI COMPLEMENTARI IDRAULICI. | € 14670 | Determinazione Dirigenziale N° 380 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. LAVORI COMPLEMENTARI EDILI. | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. LAVORI COMPLEMENTARI EDILI. | € 20598 | Determinazione Dirigenziale N° 383 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIREZIONE LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO- | DIREZIONE LAVORI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO- | € 14553 | Determinazione Dirigenziale N° 385 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI | MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI | € 39400,08 | Determinazione Dirigenziale N° 386 del 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO PALCO | RASSEGNA ERMO COLLE | € 600 | DETERMINA 458 DEL 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER QUATTRO NUOVI GRUPPI ELETTROGENI AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IDTRAULICI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO SOTTOPASSI FERROVIARI | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER QUATTRO NUOVI GRUPPI ELETTROGENI AL SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IDTRAULICI DI SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO SOTTOPASSI FERROVIARI | € 2400 | Determinazione Dirigenziale N° 457 del 02/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO - realizzazione di una nuova linea vita sulla nuova copertura della scuola primaria di Gaiano | LAVORI DI COMPLETAMENTO - EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | € 7826 | Determinazione Dirigenziale N° 584 del 02/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE PILASTRI ARCHITETTONICI DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO | LAVORI DI SISTEMAZIONE PILASTRI ARCHITETTONICI DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 651 del 02/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DI VILLA SORAGNA | REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DI VILLA SORAGNA | € 3350 | Determinazione Dirigenziale N° 656 del 02/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO 2017 PER IL SETTORE FARMACIA | FORNITURA VESTIARIO 2017 PER IL SETTORE FARMACIA | € 153 | Determinazione Dirigenziale N° 657 del 03/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio fotografico per pubblicazione nuovo polo scolastico | Servizio fotografico per pubblicazione nuovo polo scolastico | € 700 | Det. n. 206 del 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio fotografico giornata inaugurale nuovo polo scolastico | Servizio fotografico giornata inaugurale nuovo polo scolastico | € 200 | Det. n. 206 del 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Progetto grafico pubblicazione per nuovo polo scolastico | Progetto grafico pubblicazione per nuovo polo scolastico | € 640 | Det. n. 206 del 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Targa per inaugurazione nuovo polo scolastico | Targa per inaugurazione nuovo polo scolastico | € 140 | Det. n. 206 del 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO, APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI E CONSEGUENTE VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO, APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI E CONSEGUENTE VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | € 18262,49 | Determinazione Dirigenziale N° 396 del 03/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA – | IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI – SERVIZIO DI MANUTENZIONE BRUCIATORE CENTRALE TERMICA – | € 395 | Determinazione Dirigenziale N° 459 del 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 2620 | Determinazione Dirigenziale N° 463 del 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA” PRESSO PARCO NEVICATI A COLLECCHIO – | LAVORI DI “SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA” PRESSO PARCO NEVICATI A COLLECCHIO – | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 497 del 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARREDI BIBLIOTECA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE | € 1580,07 | DETERMINA 727 DEL 04/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARREDI BIBLIOTECA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | € 819 | DETERMINA 727 DEL 04/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Manutenzione e servizi automezzi trasporto scolastico | Manutenzione e servizi automezzi trasporto scolastico | € 3999,99 | Determinazione n° 260 del 05/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RASSEGNA CINEMA ESTIVO PARCO NEVICATI | RASSEGNA CINEMA ESTIVO PARCO NEVICATI | € 4800 | DETERMINA N.331 DEL 05/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI | € 733,49 | Determinazione Dirigenziale N° 327 del 01/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TOTEM INFORMATIVO PRESSO I LOCALI DEL “CASTELLO DEL VOLONTARIATO”. | ALL’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TOTEM INFORMATIVO PRESSO I LOCALI DEL “CASTELLO DEL VOLONTARIATO”. | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 311 del 26/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI”. | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI”. | € 12250 | Determinazione Dirigenziale N° 297 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO- CARTOLERIA PER PREMI PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2016-2017 | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO- CARTOLERIA PER PREMI PIEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2016-2017 | € 426,25 | DET. 329 DEL 05.06.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4100 | Determinazione N° 404 del 05/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 526 | Determinazione N° 403 del 05/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4260 | Determinazione N° 403 del 05/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1165 | Determinazione N° 403 del 05/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ | € 216,72 | Determinazione Dirigenziale N° 400 del 04/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA DI GIOCO IN LEGNO DA COLLOCARE NELL’AREA GIOCO BIMBI DI PARCO NEVICATI – | FORNITURA E POSA DI GIOCO IN LEGNO DA COLLOCARE NELL’AREA GIOCO BIMBI DI PARCO NEVICATI – | € 1485 | Determinazione Dirigenziale N° 401 del 04/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 630 | Determinazione N° 403 del 05/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| KIT DI PRELIEVO PER ANALISI CLINICHE | KIT DI PRELIEVO PER ANALISI CLINICHE | € 502 | Determinazione N° 509 del 05/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA STRISCIONI TRICOLORI | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 46 | DETERMINA 595 DEL 05/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CORONE ALLORO | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 660 | DETERMINA 595 DEL 05/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE | CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE | € 600 | DETERMINA 595 DEL 05/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE PER LA CORRETTE FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO | CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE PER LA CORRETTE FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO | € 318,74 | Determinazione Dirigenziale N° 594 del 05/10/2017 e 628 del 24/10/17 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE | € 16803 | Determinazione Dirigenziale N° 725 del 04/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA E FORNITURA E POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE” DI UN TRATTO DEL VIALETTO PEDONALE INTERNO AL PARCO CHE COLLEGA PARCO NEVICATI CON VIA TURATI A COLLECCHIO | LAVORI DI “SCARIFICAZIONE DI MASSICCIATA E FORNITURA E POSA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE” DI UN TRATTO DEL VIALETTO PEDONALE INTERNO AL PARCO CHE COLLEGA PARCO NEVICATI CON VIA TURATI A COLLECCHIO | € 1600 | Determinazione Dirigenziale N° 724 del 04/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio trasmissione dati - acquisto pacchetto SMS | Servizio trasmissione dati - acquisto pacchetto SMS | € 536 | Det. n. 334 del 06/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CARTELLI DIVIETO DI BALNEAZIONE | FORNITURA CARTELLI DIVIETO DI BALNEAZIONE | € 514,5 | DET. 333 DEL 06.06.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MONTAGGIO FOTOGRAFIE | MOSTRA FOTOGRAFICA NOI PER LORO | € 189,75 | DETERMINA 659 DEL 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 480 | DETERMINA 660 DEL 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO, NIDI E SCUOLE INFANZIA | RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO, NIDI E SCUOLE INFANZIA | € 1008571,43 | Determinazione n°721 del 16/12/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 180 | DETERMINA N.59 DEL 02/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 674 | Determinazione N° 115 del 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 900 | DETERMINA N.88 DEL 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 700 | Determinazione N° 115 del 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA CONFORMITA' DELLA BILANCIA | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA CONFORMITA' DELLA BILANCIA | € 47 | Determinazione N° 123 del 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9900 | Determinazione N° 120 del 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Stampa pubblicazione di presentazione del nuovo polo scolastico | Stampa pubblicazione di presentazione del nuovo polo scolastico | € 998 | Det. n. 206 del 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 164 | Determinazione N° 335 del 07/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO BANDIERE, ASTE E PIEDISTALLO PER UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO LA “CORTE DI GIAROLA” | ACQUISTO BANDIERE, ASTE E PIEDISTALLO PER UFFICIO SEPARATO DI STATO CIVILE PRESSO LA “CORTE DI GIAROLA” | € 291 | Determinazione Dirigenziale N° 407 del 07/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER TRATTAMENTO ANTINCENDIO TRIBUNA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER TRATTAMENTO ANTINCENDIO TRIBUNA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 467 del 04/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FARMACIA COMUNALE DI VIA PERTINI, 1 – MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | FARMACIA COMUNALE DI VIA PERTINI, 1 – MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 465 del 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRATTAMENTO ANTINCENDIO TRIBUNA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO – | TRATTAMENTO ANTINCENDIO TRIBUNA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO – | € 7600 | Determinazione Dirigenziale N° 468 del 04/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 466 del 03/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTUBAMENTO FOSSO PER RICOSTRUZIONE BANCHINA IN STRADA FARNESE TRA I CIV.7 E 9 | INTUBAMENTO FOSSO PER RICOSTRUZIONE BANCHINA IN STRADA FARNESE TRA I CIV.7 E 9 | € 2700 | Determinazione Dirigenziale N° 661 del 06/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PUNTO AY 872 BS, PANDA BP 189 VA E VAN EW 492 XY | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PUNTO AY 872 BS, PANDA BP 189 VA E VAN EW 492 XY | € 211,71 | Determinazione Dirigenziale N° 733 del 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DAILY BF 452 BC E NISSAN CK 725 LY | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DAILY BF 452 BC E NISSAN CK 725 LY | € 430 | Determinazione Dirigenziale N° 733 del 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2049 | Determinazione N° 737 del 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE EP162JJ | MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE EP162JJ | € 349 | Determinazione Dirigenziale N° 733 del 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO PREMI | CONCORSO LETTERARIO STRAGE RAPIDO 904 | € 1962,67 | DETERMINA 739 DEL 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CON POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN PLEXIGLASS | FORNITURA CON POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN PLEXIGLASS | € 450 | Determinazione Dirigenziale N° 730 del 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE PROGETTO | CCR 2017_2018-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | € 4500 | DETERMINA 742 DEL 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DI TOPONOMASTICA E AREA PEDONALE | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DI TOPONOMASTICA E AREA PEDONALE | € 960 | Determinazione Dirigenziale N° 729 del 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE | RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE | € 952,38 | Determinazione n°740 del 07/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. REDAZIONE SCIA FINALE AI FINI ANTINCENDIO | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. REDAZIONE SCIA FINALE AI FINI ANTINCENDIO | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 116 del 07/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sostituzione mezzi e autisti trasporto scolastico | Sostituzione mezzi e autisti trasporto scolastico | € 1500 | Determinazione n° 125 del 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA GADGET | INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO | € 190 | DETERMINA N.207 DEL 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO STRUTTURE | INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO | € 720 | DETERMINA N.207 DEL 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” DI COLLECCHIO | € 2379,29 | Determinazione Dirigenziale N° 130 del 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI GAIANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DI GAIANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA | € 10000 | Determinazione Dirigenziale N° 129 del 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE | INAUGURAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO | € 380 | DETERMINA N.207 DEL 04/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI A COLLECCHIO”. | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI A COLLECCHIO”. | € 48609,67 | Determinazione Dirigenziale N° 134 del 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | http://www.comune.collecchio.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=3383 |
| FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE | FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE | € 754,64 | Determinazione Dirigenziale N° 473 del 08/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 598,5 | Determinazione N° 471 del 08/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1110 | Determinazione N° 471 del 08/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 584 | Determinazione N° 471 del 08/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO D'ORGANO | CONCERTO D'ORGANO | € 250 | DETERMINA 528 DEL 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 6,9 | Determinazione N° 521 del 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2927 | Determinazione N° 521 del 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA | FORNITURA DI UNA FOTOTRAPPOLA | € 210,57 | Determinazione Dirigenziale N° 511 del 07/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 736 | Determinazione N° 521 del 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPE SU FOREX | MOSTRA PITTURA PAOLO BASEVI | € 185 | DETERMINA 517 DEL 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE BORSE DI STUDIO 2018 | BORSE DI STUDIO INTERCULTURA | € 8000 | DETERMINA 666 DEL 08/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARTERRE DI PARCO NEVICATI UBICATO IN VIA VALLI A COLLECCHIO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARTERRE DI PARCO NEVICATI UBICATO IN VIA VALLI A COLLECCHIO | € 10741,3 | Determinazione Dirigenziale N° 663 del 07/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | € 1512 | Determinazione Dirigenziale N° 67 del 08/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1884 | Determinazione N° 135 del 09/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE ROSE E VIALE PERTINI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLE ROSE E VIALE PERTINI | € 37352,71 | Determinazione Dirigenziale N° 128 del 08/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti biennio 2017-2018 - affidamento tremite MePa | Servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti volanti biennio 2017-2018- affidamento servizio ditta CPA srl | € 19731,08 | det. 117 del 07.03.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2017 E PER N. 2 TECNICI | FORNITURA VESTIARIO OPERAI ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2017 E PER N. 2 TECNICI | € 1389,09 | Determina N° 272 del 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2017 | FORNITURA VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2017 | € 838,54 | Determina N° 271 del 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RI-ASFALTATURA TRATTI DELLA PISTA CICLABILE FIANCHEGGIANTE IL NUOVO PONTE “MONTANINI” PER MEDESANO | LAVORI DI RI-ASFALTATURA TRATTI DELLA PISTA CICLABILE FIANCHEGGIANTE IL NUOVO PONTE “MONTANINI” PER MEDESANO | € 3840 | Determinazione Dirigenziale N° 267 del 08/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | € 10380,44 | Determinazione Dirigenziale N° 266 del 08/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 339 del 08/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI | SERVIZIO BIENNALE DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI | € 17500 | Determinazione Dirigenziale N° 338 del 08/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 2520 | Determinazione Dirigenziale N° 472 del 08/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUBAZIONI AMMALORATE RELATIVE ALL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | LAVORI DI RIFACIMENTO DI TUBAZIONI AMMALORATE RELATIVE ALL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 15556 | Determinazione Dirigenziale N° 598 del 06/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 47 | Determinazione N° 600 del 09/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 575 | Determinazione N° 600 del 09/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 154,8 | Determinazione N° 600 del 09/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 32 | Determinazione N° 600 del 09/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO “B” ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO B. MAINARDI | PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO “B” ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO B. MAINARDI | € 2900 | Determinazione Dirigenziale N° 597 del 06/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | € 8881 | Determinazione Dirigenziale N° 670 del 08/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di diserbo meccanico delle erbe infestanti nate a ridosso dei marciapiedi nelle strade del Capoluogo e delle Frazioni | servizio di diserbo meccanico delle erbe infestanti nate a ridosso dei marciapiedi nelle strade del Capoluogo e delle Frazioni | € 8650 | Determinazione Dirigenziale N° 667 del 08/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRADA CONVENTINO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRADA CONVENTINO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | € 2691 | Determinazione Dirigenziale N° 669 del 08/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2017 | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2017 | € 10920 | Determinazione Dirigenziale N° 747 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCONTRI CON IL VETERINARIO | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | € 150 | DETERMINA N.578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Spot radio per eventi Tomaca Fest e Settembre Collecchiese | Spot radio per eventi Tomaca Fest e Settembre Collecchiese | € 504 | Det. n. 433 del 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 322,5 | Determinazione N° 13 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2340 | DETERMINA N° 10 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 7730 | Determinazione N° 10 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 7730 | Determinazione N° 10 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | DETERMINAZIONE N° 11 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 12 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | GIORNATA DELLA MEMORIA- | € 2000 | DETERMINA N.8 DEL 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4290 | Determinazione N° 10 del 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERNOTTAMENTI | GIORNATA DELLA MEMORIA | € 269,09 | DETERMINA N.8 DEL 10/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO | REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO DEL BASEBALL. AFFIDAMENTO INCARICO DI ACCATASTAMENTO | € 1550 | Determinazione Dirigenziale N° 132 del 09/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ACQUISTO BATTERIA E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE | ACQUISTO BATTERIA E PLACCHE PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA COMUNALE | € 230 | Determinazione N° 136 del 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO | FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO | € 573 | Determina N° 138 del 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE RELATIVE ALLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 4897/2016 R.G. A FAVORE DELL’ AVV. VITALI ANNA | RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE RELATIVE ALLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 4897/2016 R.G. A FAVORE DELL’ AVV. VITALI ANNA | € 225 | Determinazione Dirigenziale N° 137 del 10/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO PRATICA ANTINCENDIO | ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO PRATICA ANTINCENDIO | € 450 | Determinazione Dirigenziale N° 220 del 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 412 | Determinazione N° 221 del 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1521 | Determinazione N° 221 del 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI ACQUISTO BIGLIETTI AEREI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO A ILLMAJOKI | € 391 | DETERMINA N.36 DEL 27/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1833 | Determinazione N° 221 del 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 735 | Determinazione N° 221 del 10/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO – VERIFICA DI PROGETTO ESECUTIVO – | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO – VERIFICA DI PROGETTO ESECUTIVO – | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 219 del 07/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 430 | Determinazione Dirigenziale N° 269 del 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA COLONNOTTI IN GHISA | FORNITURA COLONNOTTI IN GHISA | € 1013,42 | Determinazione Dirigenziale N° 414 del 13/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 1013,42 | Determinazione Dirigenziale N° 409 del 07/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEL VERDE IN FORMATO VETTORIALE, GIÀ PREDISPOSTA PER SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL CLIENTWEB PER IMPLEMENTARE IL SIT COMUNALE | PREDISPOSIZIONE DELLA CARTA DEL VERDE IN FORMATO VETTORIALE, GIÀ PREDISPOSTA PER SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL CLIENTWEB PER IMPLEMENTARE IL SIT COMUNALE | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 474 del 09/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI ETICHETTE ANTITACCHEGGIO | ACQUISTO DI ETICHETTE ANTITACCHEGGIO | € 272 | Determinazione N° 602 del 10/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 280 | DETERMINA 674 DEL 10/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LABORATORIO CREATIVO | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | € 150 | DETERMINA N.578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI 24 TARGHE PEL LA FESTA DELLO SPORT | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT | € 1479,5 | DETERMINA N.276 DEL 11/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO FESTA DELLO SPORT | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT | € 1000 | DETERMINA N.276 DEL 11/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO IMPIANTO MICROFONICO | ORGANIZZAZIONE FESTA DELLO SPORT | € 280 | DETERMINA N. 276 DEL 11/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di miglioramento dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento del centro sportivo “Il Cervo” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio | Lavori di miglioramento dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento del centro sportivo “Il Cervo” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio | € 8838 | Determinazione Dirigenziale N° 476 del 10/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 1534,64 | Determinazione Dirigenziale N° 516 del 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI VILLA SORAGNA DI COLLECCHIO. | PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI VILLA SORAGNA DI COLLECCHIO. | € 9000 | Determinazione Dirigenziale N° 523 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI A INTERVENTO IN PROCEDURE ESECUTIVA PER RECUPERO IMU A CARICO DI MAZZOTTI FRANCO | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI A INTERVENTO IN PROCEDURE ESECUTIVA PER RECUPERO IMU A CARICO DI MAZZOTTI FRANCO | € 747,5 | Determinazione Dirigenziale N° 527 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI A RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EXPRESS SRL | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI A RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DI EXPRESS SRL | € 269,1 | Determinazione Dirigenziale N° 527 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 2600 | Determinazione Dirigenziale N° 520 del 08/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Verifica periodica impianti di sollevamento | Verifica periodica impianti di sollevamento | € 720 | Determinazione Dirigenziale N° 734 del 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Indagini diagnostiche su intonaci e solai | Indagini diagnostiche su intonaci e solai | € 4000 | Determinazione Dirigenziale N° 741 del 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE DI ACCETTAZIONE D’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO DEL PROF. ALINOVI MARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE DI ACCETTAZIONE D’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO DEL PROF. ALINOVI MARIO | € 890,59 | Determinazione Dirigenziale N° 753 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 14 del 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 14 del 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 14 del 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 14 del 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 14 del 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 14 del 11/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI PARMA CAUSA RG. N. 1187/2014 A FAVORE DELL’ AVV. GIORGIO CONTI | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI PARMA CAUSA RG. N. 1187/2014 A FAVORE DELL’ AVV. GIORGIO CONTI | € 2459 | Determinazione Dirigenziale N° 299 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO | € 18400 | Determinazione Dirigenziale N° 227 del 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.) – | INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N.81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.) – | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 228 del 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTI DI BARRIERE DI SICUREZZA (GUARD-RAIL | LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTI DI BARRIERE DI SICUREZZA (GUARD-RAIL | € 9210,5 | Determinazione Dirigenziale N° 226 del 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | € 1300 | Determinazione Dirigenziale N° 224 del 11/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FIORIERE PER MANIFESTAZIONI. | FORNITURA DI FIORIERE PER MANIFESTAZIONI. | € 1509 | Determinazione Dirigenziale N° 273 del 11/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TRASPORTO PULMAN DELEGAZIONE STRANIERA DEL 12-13-14 MAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 1200 | DETERMINA N.270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO RISTORAZIONE DELEGAZIONE STRANIERA 12-13 MAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 954,8 | DETERMINA N.270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO | REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO | € 13431,28 | Determinazione Dirigenziale N° 340 del 08/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE IN UTILIZZO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO: AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PR 582348 ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO COMUNALE IN UTILIZZO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO: AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PR 582348 ALLA DITTA AUTOMECCANICA S.R.L. DI | € 465,34 | Determinazione Dirigenziale N° 524 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI NUOVA PIANTUMAZIONE IN VIA D’ANTONA A LEMIGNANO DI COLLECCHIO | LAVORI DI NUOVA PIANTUMAZIONE IN VIA D’ANTONA A LEMIGNANO DI COLLECCHIO | € 3470 | Determinazione Dirigenziale N° 526 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE IN P.ZZA FRATERNITÀ A COLLECCHIO | LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE IN P.ZZA FRATERNITÀ A COLLECCHIO | € 3835,85 | Determinazione Dirigenziale N° 525 del 11/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COLLAUDI, REVISIONI, IMMATRICOLAZIONI, ECC. SCUOLABUS | COLLAUDI, REVISIONI, IMMATRICOLAZIONI, ECC. SCUOLABUS | € 655,74 | Determinazione n°764 del 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Materiali informativi per servizi ai cittadini | Materiali informativi per servizi ai cittadini | € 459,02 | Det. n. 762 del 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE IN GAIANO – ULTERIORE AFFIDAMENTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE IN GAIANO – ULTERIORE AFFIDAMENTO | € 2557,68 | Determinazione Dirigenziale N° 754 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di rasatura intonaco e tinteggio | Lavori di rasatura intonaco e tinteggio | € 5320 | Determinazione Dirigenziale N° 752 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI - | € 7087 | Determinazione Dirigenziale N° 750 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO | FORNITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO | € 5276,92 | Determinazione Dirigenziale N° 749 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | € 6344 | Determinazione Dirigenziale N° 748 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1412 | Determinazione N° 73 del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 530 | Determinazione N° 73 del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3880 | Determinazione N° 73 del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4880 | Determinazione N° 73 del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 12307 | Determinazione N° 73 del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3840 | Determinazione N° 73 del 13/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | € 13800 | Determinazione n°143 del 13/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | € 5000 | Determinazione n° 142 del 13/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO RISTORAZIONE DELEGAZIONE STRANIERA 13 MAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 681,82 | DETERMINA N. 270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO RISTORO 12 AGOSTO 2017 AL PARCO NEVICATI | PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI | € 727,27 | DETERMINA N.348 DEL 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | € 3075 | DET 350 DEL 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DELL’AREA UBICATA DAVANTI AL | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DELL’AREA UBICATA DAVANTI AL | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 344 del 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 PANCHINE RISERVE GIOCATORI ED UNA COPPIA DI PORTE DA CALCIO A 7 PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA UBICATO NEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 PANCHINE RISERVE GIOCATORI ED UNA COPPIA DI PORTE DA CALCIO A 7 PRESSO IL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA UBICATO NEL CENTRO SPORTIVO “BRUNO MAINARDI | € 4150 | Determinazione Dirigenziale N° 345 del 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASILO NIDO “SALVADOR ALLENDE” - MANUTENZIONE ALLE TENDE DA SOLE PER ESTERNI CON SOSTITUZIONE DI TELI | ASILO NIDO “SALVADOR ALLENDE” - MANUTENZIONE ALLE TENDE DA SOLE PER ESTERNI CON SOSTITUZIONE DI TELI | € 920 | Determinazione Dirigenziale N° 346 del 12/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3315 | Determinazione N° 535 del 13/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI | LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI | € 2800 | Determinazione Dirigenziale N° 604 del 12/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di fornitura di componenti elettriche per impianto di videosorveglianza | Servizio di fornitura di componenti elettriche per impianto di videosorveglianza | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 605 del 12/10/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI IN VIA LISBONA | € 15989,31 | Determinazione Dirigenziale N° 675 del 10/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Manutenzione Scuolabus | Manutenzione Scuolabus | € 1743,98 | Determinazione n° 678 del 13/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE METALLICA PLASTIFICATA | € 9625 | Determinazione Dirigenziale N° 765 del 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI PER LE PROCEDURE DI ACCOGLIMENTO DELLE VARIANTI AL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA NEI COMUNI DI COLLECCHIO E SALA BAGANZA | PERIZIA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI PER LE PROCEDURE DI ACCOGLIMENTO DELLE VARIANTI AL TRACCIATO DELLA VIA FRANCIGENA NEI COMUNI DI COLLECCHIO E SALA BAGANZA | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 758 del 12/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 246 | Determinazione N° 776 del 13/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 151 | Determinazione N° 776 del 13/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA A PROTEZIONE DEI PANNELLI SOLARI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURA METALLICA A PROTEZIONE DEI PANNELLI SOLARI | € 1150 | Determinazione Dirigenziale N° 498 del 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 200 | DETERMINA N.145 DEL 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO DEL 18 MARZO | CONCERTO "PER IL SOGNO DI LARA" | € 400 | DETERMINA N.146 DEL 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO TRANSFER AEREOPORTO BERGAMO DELEGAZIONE LETTONE DEL 14 MAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 210 | DETERMINA N. 270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO RISTORAZIONE DELEGAZIONE STRANIERA PRANZO 14 MAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 400 | DETERMINA N.270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTI EUROPEI | PROGETTO EVOLAQ | € 99614 | DELIBERA N. 270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERNOTTAZIONE DELEGAZIONE STRANIERA DAL 11 AL 14 MAGGIO | PROGETTO EVOLAQ | € 2410,91 | DETERMINA N.270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VISITA GUIDATA IN LINGUA INGLESE | PROGETTO EVOLAQ | € 300 | DETERMINA N. 270 DEL 09/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CON POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN GRANITO PRESSO IL CIMITERO DI MADREGOLO | FORNITURA CON POSA DI TARGA COMMEMORATIVA IN GRANITO PRESSO IL CIMITERO DI MADREGOLO | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 534 del 13/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI NUOVE FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CORTILE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SCOLASTICO DI COLLECCHIO | FORNITURA DI NUOVE FIORIERE DA POSIZIONARE NEL CORTILE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SCOLASTICO DI COLLECCHIO | € 9680 | Determinazione Dirigenziale N° 607 del 13/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA C/C POSTALI COSAP E ICP/DPA POS FISICO | IMPEGNO DI SPESA C/C POSTALI COSAP E ICP/DPA POS FISICO | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 682 del 14/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACINI MARMI SNC PER REALIZZAZIONE E AFFISSIONE DI UNA TARGA A MEMORIA DELL’ARTISTA AMOS NATTINI PRESSO IL CIMITERO DI COLLECCHIO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PACINI MARMI SNC PER REALIZZAZIONE E AFFISSIONE DI UNA TARGA A MEMORIA DELL’ARTISTA AMOS NATTINI PRESSO IL CIMITERO DI COLLECCHIO | € 770 | Determinazione Dirigenziale N° 777 del 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPRODUZIONI GRAFICHE | PROGETTO CCN ORGANIZZAZIONE MOSTRA ELABORATI CONCORSO DI IDEE | € 220 | DET 792 DEL 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INFORMAZIONE SULLE FARMACIE DI TURNO - CALENDARI | INFORMAZIONE SULLE FARMACIE DI TURNO - CALENDARI | € 150 | Determinazione N° 785 del 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA PUBBLICITA CARTACEA | PROGETTO: TRAME, STORIE, INTRECCI, LUOGHI E RACONTI | € 818 | DETERMINA 783 DEL 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizi veterinari - intervento straordinario su asino presente al Parco Nevicati | servizi veterinari - intervento straordinario su asino presente al Parco Nevicati – affidamento dott. Gianmaria Postinger - Impegno di spesa CIG Z9E213D647 | € 357 | determina 767 del 12.12.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO | PROGETTO TRAME | € 818 | DETERMINA N. 783 DEL 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | SPETTACOLO JEK TESSARO | € 1550 | DETERMINA N. 578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFITTO TEATRO | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | € 300 | DETERMINA N.578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE | ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER LA FARMACIA COMUNALE | € 900 | Determinazione N° 150 del 15/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DI LEMIGNANO | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO DI LEMIGNANO | € 1356,65 | Determinazione Dirigenziale N° 144 del 14/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1320 | Determinazione N° 282 del 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9010 | Determinazione N° 283 del 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati – Affidamento Consorzio Agrario | € 769,23 | Det. 280 del 15.05.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE PER OPERAI | FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA ESTIVE PER OPERAI | € 249 | Determina N° 279 del 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3230 | Determinazione N° 282 del 15/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO BACK2AMY | CONCERTO BACK2AMY | € 438,4 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIA SERVIZI IGIENICI LUNA PARK | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 100,47 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO THE LEMON FLAVOUR | CONCERTO THE LEMON FLAVOUR | € 500 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERATA KARAOKE | SERATA KARAOKE | € 375 | DET. N. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POLO DEL VOLONTARIATO DI VIA ROSSELLI, 1 A COLLECCHIO – REDAZIONE DI PROGETTO E DENUNCIA INAIL RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA - | POLO DEL VOLONTARIATO DI VIA ROSSELLI, 1 A COLLECCHIO – REDAZIONE DI PROGETTO E DENUNCIA INAIL RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA - | € 850 | Determinazione Dirigenziale N° 536 del 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SPALLINA DEL PONTE DI VIA VALLI | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SPALLINA DEL PONTE DI VIA VALLI | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 539 del 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di trasporto scolastico | Servizio di trasporto scolastico | € 59786,36 | Determinazione n° 543 del 15/09/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVICE AUDIO LUCI - CONCERTO BACK2AMY | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 380 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – ESECUZIONE DI TINTEGGIO DI LOCALI E FINITURE EDILI PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DOMENICO ORI | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016” – ESECUZIONE DI TINTEGGIO DI LOCALI E FINITURE EDILI PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DOMENICO ORI | € 6334 | Determinazione Dirigenziale N° 538 del 14/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COMMISSIONE TECNICA AREA LUNA PARK | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 151,2 | DET 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA MATERIALI VARI | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 245,6 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO BACK2AMY | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 737,7 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PIANTONAMENTO SETTEMBRE COLLECCHIESE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 430,5 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA OPUSCOLI E GRAFICA SETTEMBRE COLLECCHIESE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 630 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO BAGNI CHIMICI LUNA PARK | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 600 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO MAINI BAND | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 800 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO STRUTTURE SAGRA DELLA CROCE | SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 1250 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ALLESTIMENTI SETTEMBRE COLLECCHIESE | ALLESTIMENTI SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 15500 | 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 14260 | Determinazione Dirigenziale N° 790 del 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PRODOTTI IN CERAMICA | ACQUISTO PRODOTTI IN CERAMICA | € 817,5 | DET.805 DEL15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE ‘SMART Q’, DESTINATO ALLA GESTIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SITUATI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE | ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE ‘SMART Q’, DESTINATO ALLA GESTIONE DELL’UTENZA DEI SERVIZI ALLA PERSONA SITUATI A PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE | € 240 | Determinazione Dirigenziale N° 17 del 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE ASD FIVE | CONVENZIONE ASD FIVE | € 5000 | DET. 355 DEL 16/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2017. | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2017 | € 936 | Determinazione Dirigenziale N° 354 del 15/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | EDIFICI SCOLASTICI – COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO | € 38648 | Determinazione Dirigenziale N° 480 del 11/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 282 | DETERMINAZIONE 608 DEL 16/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 225 | DETERMINA 608 DEL 16/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MONTAGGIO ARREDI E ATTREZZATURE DI CUCINA C/O SCUOLA PRIMARIA AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” | LAVORI DI MONTAGGIO ARREDI E ATTREZZATURE DI CUCINA C/O SCUOLA PRIMARIA AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” | € 1392 | Determinazione Dirigenziale N° 609 del 16/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” UBICATA IN VIA S. PROSPERO, 9 - | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “GIUSEPPE VERDI” UBICATA IN VIA S. PROSPERO, 9 - | € 960 | Determinazione Dirigenziale N° 606 del 12/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 355 | Determinazione N° 691 del 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| organizzazione laboratori di educazione ambientale | manifestazione Festa dell'albero 2017 | € 500 | determina n. 686 del 16.11.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| fornitura piante ad alto fusto | Manifestazione festa dell'alberto 2017 | € 229,51 | determina n. 686 del 16.11.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 757 | Determinazione N° 691 del 16/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio grafica e stampa fascicolo informativo | Servizio grafica e stampa fascicolo informativo | € 950,3 | Det. n. 16 del 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 450 | DETERMINA N.87 DEL 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE NEI LOCALI INTERNI DELL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER A CUI HA ADERITO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE | SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE NEI LOCALI INTERNI DELL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER A CUI HA ADERITO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE | € 4400 | Determinazione Dirigenziale N° 152 del 16/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO POSIZINAMENTO SEGNALETICA | MERCATO ASCOM DI MAGGIO - POSIZIONAMENTO SEGNALETICA | € 160 | DET N. 286 DEL 17/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici | € 900 | Det. 287 del 17.05.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Iniziativa “Siamo nati per camminare” organizzazione giochi di cortile | Iniziativa “Siamo nati per camminare” organizzazione giochi di cortile - Impegno di spesa a favore di UISP di Parma | € 250 | Det. 288 del 17.05.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (N.1/2017) | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE | € 1130 | Determinazione Dirigenziale N° 284 del 16/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Realizzazione stampa materiale grafico per iniziativa “Siamo nati per camminare” | Realizzazione stampa materiale grafico per iniziativa “Siamo nati per camminare” - Tipografia Cav. E. Gatti | € 192 | Det. 289 del 17.05.2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | € 1110,6 | Determinazione Dirigenziale N° 421 del 17/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1650 | DETERMINA N. 20 del 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | DETERMINA N. 20 del 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 20 del 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8150 | Determinazione N° 20 del 18/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 18 del 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2017 | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 18 del 17/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO PIANO SICUREZZA | PIANO SICUREZZA EMERGENZE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2017 | € 3500 | DETERMINA 453 DEL 31/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA RADIOFONICA | FIERA DEI FORMAGGI | € 467,5 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA | € 3330 | Determinazione Dirigenziale N° 290 del 18/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Manutenzione automezzo Comunale Fiat Panda targa BP189VA | Manutenzione automezzo Comunale Fiat Panda targa BP189VA | € 100,58 | Determinazione Dirigenziale N° 421 del 17/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARREDI BIBLIOTECA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | € 263 | DETERMINA 423 DEL 18/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARREDI BIBLIOTECA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | € 365,76 | DETERMINA 423 DEL 18/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ARREDI BIBLIOTECA | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | € 600 | DETERMINA 423 DEL 18/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIFACIMENTO DI SERVIZI IGIENICI ALUNNI NELLA SCUOLA MEDIA D. GALAVERNA” – | LAVORI DI “RIFACIMENTO DI SERVIZI IGIENICI ALUNNI NELLA SCUOLA MEDIA D. GALAVERNA” – | € 35633,5 | Determinazione Dirigenziale N° 420 del 17/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Assistenza e consulenza nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da Tipografica Parmense | Assistenza e consulenza nel procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso da Tipografica Parmense | € 1000 | Deliberazione di Giunta Comunale N. 160 del 2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI | CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – LAVORI IDRAULICI PRESSO I LOCALI SPOGLIATOI | € 576 | Determinazione Dirigenziale N° 612 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLE PRIMARIA VERDI E MEDIA GALAVERNA – TINTEGGIO DEI LOCALI DELLE CUCINE – | SCUOLE PRIMARIA VERDI E MEDIA GALAVERNA – TINTEGGIO DEI LOCALI DELLE CUCINE – | € 1365 | Determinazione Dirigenziale N° 616 del 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta | ACQUISTO DI BENI PER STRUTTURE COMUNALI | € 184 | Determinazione Dirigenziale N° 615 del 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CAMPO D’ALLENAMENTO IN SABBIONE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO E PRESSO GLI ORTI SOCIALI UBICATI IN VIA A.MORO A COLLECCHIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CAMPO D’ALLENAMENTO IN SABBIONE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO BRUNO MAINARDI UBICATO IN VIA NAZIONALE EST A COLLECCHIO E PRESSO GLI ORTI SOCIALI UBICATI IN VIA A.MORO A COLLECCHIO | € 576,2 | Determinazione Dirigenziale N° 701 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE – | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – LAVORI DI MANUTENZIONE A LATTONERIA E COPERTURE – | € 1680 | Determinazione Dirigenziale N° 800 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di sistemazione del terreno dell’area ubicata davanti al Palasport Comunale L.Leoni | Lavori di sistemazione del terreno dell’area ubicata davanti al Palasport Comunale L.Leoni | € 6110 | Determinazione Dirigenziale N° 796 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO DISSUASORI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | IMPIANTO DISSUASORI MOBILI INSTALLATI IN CORSO EGUAGLIANZA A REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO AUTOMOBILISTICO | € 865 | Determinazione Dirigenziale N° 795 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO | € 1428,08 | Determinazione Dirigenziale N° 788 del 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO ESTERNO CON LASTRE IDROREPELLENTI A PROTEZIONE DELLE NUOVE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” | REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO ESTERNO CON LASTRE IDROREPELLENTI A PROTEZIONE DELLE NUOVE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 782 del 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E FUGHE GAS - | SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E FUGHE GAS - | € 715 | Determinazione Dirigenziale N° 799 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE TUBAZIONI DELL’IMPIANTO IDRICO E DI RISCALDAMENTO DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 202 | Determinazione Dirigenziale N° 781 del 14/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 493 | Determinazione Dirigenziale N° 801 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA (APEA) “I FILAGNI” – STIPULA ATTO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 30/05/2017 | AREA PRODUTTIVA ECOLOGICAMENTE ATTREZZATA (APEA) “I FILAGNI” – STIPULA ATTO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 30/05/2017 | € 1793,4 | Determinazione Dirigenziale N° 817 del 18/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 801 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | SCUOLA SECONDARIA “D. GALAVERNA” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 8445,42 | Determinazione Dirigenziale N° 802 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI ED ARREDI POSTI NELLE AREE VERDI COMUNALI | € 4385 | Determinazione Dirigenziale N° 815 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | € 9685 | Determinazione Dirigenziale N° 810 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura attrezzi da giardinaggio per progetti con le scuole del territorio comunale | Fornitura attrezzi da giardinaggio per progetti con le scuole - “La scuola nel verde" e “Un giardino per la scuola progettare aree verdi” – affidamento tramite MEPA alla ditta Ferramenta Felino srl – impegno di spesa – CIG ZBD212A9C9 | € 2346,65 | determina 744 del 11/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE D. ORI UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE D. ORI UBICATA IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 2468 | Determinazione Dirigenziale N° 812 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E D’ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE, PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E D’ILLUMINAZIONE CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE, PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | € 7033,48 | Determinazione Dirigenziale N° 809 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA INTONACI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA INTONACI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE | € 7484 | Determinazione Dirigenziale N° 803 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI INVENTARIO DELL’EREDITA’ DEL PROF. ALINOVI MARIO A FAVORE DEL NOTAIO SPAGNA MUSSO STEFANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE DI REDAZIONE DEL VERBALE DI INVENTARIO DELL’EREDITA’ DEL PROF. ALINOVI MARIO A FAVORE DEL NOTAIO SPAGNA MUSSO STEFANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA | € 874,1 | Determinazione Dirigenziale N° 816 del 18/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | € 7075 | Determinazione Dirigenziale N° 814 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI PER MODIFICA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI UBICATO IN VIA GENOVA A COLLECCHIO – | LAVORI PER MODIFICA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE A SERVIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI UBICATO IN VIA GENOVA A COLLECCHIO – | € 18813,1 | Determinazione Dirigenziale N° 813 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMMOBILI COMUNALI – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | IMMOBILI COMUNALI – SOSTITUZIONE DI PARTI VETRATE DI INFISSI | € 780 | Determinazione Dirigenziale N° 804 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | € 6370 | Determinazione Dirigenziale N° 798 del 15/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RICHIESTA DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA SORAGNA - | RICHIESTA DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DI VILLA SORAGNA - | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 234 del 18/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 679 | Determinazione N° 292 del 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4099 | Determinazione N° 292 del 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CATALOGHI | ACQUISTO CATALOGHI MUSEO GUATELLI | € 1500 | DETERMINA 427 DEL 19/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI PER OPERAI | FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA INVERNALI PER OPERAI | € 283 | Determinazione Dirigenziale N° 620 del 19/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO PIANOFORTE | STAGIONE LIRICA- OPERA TOSCA | € 500 | DETERMINA 621 DEL 19/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO BANDIERE | ACQUISTO BANDIERE E COSTITUZIONI | € 523 | DETERMINA 622 DEL 19/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO PUNTUALE DELL’INVENTARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO PUNTUALE DELL’INVENTARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 1300 | Determinazione Dirigenziale N° 619 del 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE COLONNOTTO IN GRANITO INCIDENTATO IN VIALE LIBERTA’ | LAVORI DI SISTEMAZIONE COLONNOTTO IN GRANITO INCIDENTATO IN VIALE LIBERTA’ | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 618 del 18/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO COSTITUZIONI | ACQUISTO BANDIERE E COSTITUZIONI | € 444 | DETERMINA 622 DEL 19/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARTECIPAZIONE CORO | STAGIONE LIRICA- OPERA TOSCA | € 250 | DETERMINA 621 DEL 19/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | STAGIONE LIRICA- OPERA TOSCA | € 305 | DETERMINA 621 DEL 19/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio fotografico per pubblicazione relativa al nuovo polo scolastico | Servizio fotografico per pubblicazione relativa al nuovo polo scolastico | € 700 | Det. n. 529 del 12/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | € 217 | Determinazione Dirigenziale N° 80 del 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO: | € 2350,74 | Determinazione Dirigenziale N° 80 del 17/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GIUDIZIO DI APPELLO R.G. 1185/2015 PROMOSSO DALLA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | GIUDIZIO DI APPELLO R.G. 1185/2015 PROMOSSO DALLA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | € 0 | Determinazione Dirigenziale N° 160 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI - SERVIZIO DI FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE E LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 1663,5 | Determinazione Dirigenziale N° 235 del 19/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PULIZIA STRADE | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 734,55 | DETERMINA N.237 DEL 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE COMUNE DI MONTEGALLO DI SABATO 22 APRILE | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ARIA DI PRIMAVERA" DEL 23/04/2017 | € 172,73 | DETERMINA N.237 DEL 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA' EVENTO SU QUOTIDIANO LOCALE | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | € 750 | DETERMINA N.237 DEL 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SPAZZAMENTO EVENTO ARIA DI PRIMAVERA | MERCATO ARIA DI PRIMAVERA | € 468,36 | DETERMINA N. 237 DEL 20/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | € 1550 | DETERMINA N.578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSISTENZA TECNICA | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | € 350 | DETERMINA N.578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV. | MANUTENZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV. | € 1433 | Determinazione Dirigenziale N° 546 del 19/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOVIMENTAZIONE BARRIERE IN CLS IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CROCE | MOVIMENTAZIONE BARRIERE IN CLS IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLA CROCE | € 2800 | Determinazione Dirigenziale N° 545 del 19/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO DI ALBERATURA RADICATA A PARCO NEVICATI - | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO DI ALBERATURA RADICATA A PARCO NEVICATI - | € 240 | Determinazione Dirigenziale N° 693 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di manutenzione e riparazione di parti vetrate danneggiate presso la Palestra Comunale “Domenico Ori” ubicata in Via Don Minzoni a Collecchio | servizio di manutenzione e riparazione di parti vetrate danneggiate presso la Palestra Comunale “Domenico Ori” ubicata in Via Don Minzoni a Collecchio | € 269 | Determinazione Dirigenziale N° 694 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori di manutenzione presso il Centro sportivo “Bruno Mainardi” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio e presso l’impianto sportivo comunale “Geppe Della Valle” ubicato in Via Folli 1 ad Ozzano Taro | lavori di manutenzione presso il Centro sportivo “Bruno Mainardi” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio e presso l’impianto sportivo comunale “Geppe Della Valle” ubicato in Via Folli 1 ad Ozzano Taro | € 1000 | Determinazione Dirigenziale N° 695 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO E PRESSO IL PALASPORT COMUNALE L. LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO E PRESSO IL PALASPORT COMUNALE L. LEONI UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 995,21 | Determinazione Dirigenziale N° 697 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento della palestra “D. Ori” | Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento della palestra “D. Ori” | € 3601,21 | Determinazione Dirigenziale N° 699 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| controlli mediante l’analisi visiva dei sintomi e delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di alcune alberature radicate nel territorio comunale di Collecchio e proposte progettuali per nuove piantumazioni | controlli mediante l’analisi visiva dei sintomi e delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità di alcune alberature radicate nel territorio comunale di Collecchio e proposte progettuali per nuove piantumazioni | € 3850 | Determinazione Dirigenziale N° 700 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di manutenzione di impianto idraulico | Servizio di manutenzione di impianto idraulico | € 1273 | Determinazione Dirigenziale N° 696 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori di manutenzione presso l’impianto sportivo comunale ubicato in Via Libertà a Gaiano | lavori di manutenzione presso l’impianto sportivo comunale ubicato in Via Libertà a Gaiano | € 682 | Determinazione Dirigenziale N° 698 del 17/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | € 5000 | DET 702 DEL20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | € 397,5 | DET. 702 DEL 20/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4860 | Determinazione N° 83 del 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA | € 409,84 | Determinazione N° 86 del 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MUSICISTA | TRIBUTO A JOHN LENNON | € 400 | DETERMINA N.89 DEL 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONDUTTORE CONCERTO E READING LETTERARIO | TRIBUTO A JOHN LENNON | € 500 | DETERMINA N.89 DEL 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MUSICISTA | TRIBUTO A JOHN LENNON | € 400 | DETERMINA N.89 DEL 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVICE AUDIO E TECNICO | TRIBUTO A JOHN LENNON | € 480 | DETERMINA N. 89 DEL 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | € 361 | DETERMINA N. 84 del 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | € 205 | Determinazione N° 85 del 21/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK – BENI IN VILLA SORAGNA | POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK – BENI IN VILLA SORAGNA | € 1000 | Determina N° 161 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GIUDIZIO DI APPELLO R.G. 1185/2015 PROMOSSO DALLA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | Determinazione Dirigenziale N° 160 del 21/03/2017 | € 2870,5 | GIUDIZIO DI APPELLO R.G. 1185/2015 PROMOSSO DALLA DOTT.SSA MALPELI SILVIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MATERNA “S. ALLENDE” – MANUTENZIONE ALLE TENDE DA SOLE PER ESTERNI CON SOSTITUZIONE DEI TELI | SCUOLA MATERNA “S. ALLENDE” – MANUTENZIONE ALLE TENDE DA SOLE PER ESTERNI CON SOSTITUZIONE DEI TELI | € 2030 | Determinazione Dirigenziale N° 357 del 20/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 340 | Determinazione N° 361 del 21/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1380 | Determinazione N° 361 del 21/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 507 | Determinazione N° 361 del 21/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” - MANUTENZIONE, CON SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE IMPIANTO IDRAULICO BAGNI ALUNNI | SCUOLA MEDIA “D. GALAVERNA” - MANUTENZIONE, CON SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE IMPIANTO IDRAULICO BAGNI ALUNNI | € 734 | Determinazione Dirigenziale N° 358 del 20/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ELABORAZIONE GRAFICA PUBBLICITA | EVENTI TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 427 | DETERMINA 433 DEL 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI COLLECCHIO | SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DELLE ERBE INFESTANTI COLLECCHIO | € 6790 | Determinazione Dirigenziale N° 430 del 20/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA CARTOLINE INVITO | EVENTI TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 173 | DETERMINA 433 DEL 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA POSTER E LOCANDINE | EVENTI TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 358 | DETERMINA 433 DEL 21/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1107 | Determinazione N° 556 del 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2625 | Determinazione N° 557 del 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1375 | Determinazione N° 556 del 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 750 | Determinazione N° 557 del 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2135 | Determinazione N° 557 del 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA BROCHURES | CCN FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | € 47570 | DET 704 DEL 21/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 82 | Determinazione N° 717 del 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI INVENTARIO COMPLETO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SCADENZIARIO | SERVIZIO DI INVENTARIO COMPLETO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SCADENZIARIO | € 3147 | Determinazione N° 829 del 21/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 150 | DETERMINA N.62 DEL 06/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SEDE DEL COMPLESSO MUSICALE “CITTÀ DI COLLECCHIO” – TINTEGGIO DEI LOCALI DI SEGRETERIA | SEDE DEL COMPLESSO MUSICALE “CITTÀ DI COLLECCHIO” – TINTEGGIO DEI LOCALI DI SEGRETERIA | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 157 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SALE IN SACCHI PER DISGELO | FORNITURA SALE IN SACCHI PER DISGELO | € 1875 | Determinazione Dirigenziale N° 159 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1559 | Determinazione N° 163 del 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE | EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI CON FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE | € 1685,9 | Determinazione Dirigenziale N° 156 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE CON PRESENZA DI AMIANTO | AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – INDAGINE CONOSCITIVA PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI COPERTURE CON PRESENZA DI AMIANTO | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 155 del 21/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 644 | Determinazione N° 163 del 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 5400 | Determinazione N° 162 del 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2808 | Determinazione N° 166 del 22/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MOVIMENTAZIONE FIORIERE IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA | MOVIMENTAZIONE FIORIERE IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROSA | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 291 del 19/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO – | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO – | € 33093,82 | Determinazione Dirigenziale N° 359 del 21/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO CATERING CONVEGNO | EVENTO TOMACA FEST | € 300 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO NAVETTE | EVENTO TOMACA FEST | € 300 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | EVENTO TOMACA FEST | € 800 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO | EVENTO TOMACA FEST | € 375 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| APERTURA STRAORDINARI MUSEO DEL POMODORO | EVENTO TOMACA FEST | € 286 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERZIO PULIZIE STRADA E RACCOLTA RIFIUTI | EVENTO TOMACA FEST | € 488,28 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO PER BAMBINI | EVENTO TOMACA FEST | € 300 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO PALCO | EVENTO TOMACA FEST | € 600 | DETERMINA 482 DEL 22/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI | € 185 | DETERMINA 560 DEL 22/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SPAZZAMENTO | MERCANATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | € 62448 | DET 706 DEL 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POSIZINAMENTO BLOCCHI | MERCANATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | € 1000 | DET 706 DEL 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO VIABILITA' - SORVEGLIANZA VARCHI | MERCANATALE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO | € 760 | DET 706 DEL 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA VETROFANIE | CCN FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO | € 550 | DET 706 DEL 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1972 | Determinazione N° 26 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2710 | Determinazione N° 26 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1450 | Determinazione N° 26 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 26 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 6650 | Determinazione N° 26 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3132 | Determinazione N° 26 del 23/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEO IN VIA FOSCOLO. | LAVORI DI SISTEMAZIONE GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEO IN VIA FOSCOLO. | € 1880 | Determinazione Dirigenziale N° 92 del 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DEL 30 MAGGIO | € 150 | DETERMINA N. 301 DEL 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTI DEL 30 MAGGIO | € 130 | DETERMINA N.301 DEL 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TASSA RIFIUTI -TARI - ANNO 2017 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE TASSA RIFIUTI -TARI - ANNO 2017 | € 64539,22 | Determina N° 304 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ELABORATI GRAFICI | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE ELABORATI GRAFICI | € 2537,6 | Determinazione Dirigenziale N° 295 del 22/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO”. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO”. AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO | € 3052 | Determinazione Dirigenziale N° 188 del 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO”. | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO”. | € 1771700,38 | Determinazione Dirigenziale N° 444 del 26/07/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=4138 |
| SPESE VIAGGI | PROGETTO DEVELOPING STRATEGIES FOR INNOVATIVE LEARNING CONTEXTS FOSTERING INTEGRATION IN SCHOOLS | € 240 | DETERMINA 627 DEL 23/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DI VIALE SARAGAT. | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DI VIALE SARAGAT. | € 1970 | Determinazione Dirigenziale N° 626 del 20/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO – LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO – | SCUOLA PRIMARIA DI GAIANO – LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO – | € 3507 | Determinazione Dirigenziale N° 625 del 20/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” – LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, RISCALDAMENTO E RICIRCOLO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | PALESTRA COMUNALE “DOMENICO ORI” – LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, RISCALDAMENTO E RICIRCOLO DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO | € 36847,84 | Determinazione Dirigenziale N° 705 del 22/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO – ESECUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE PANNELLI SOLARI – | LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO – ESECUZIONE DI OPERE DI PROTEZIONE PANNELLI SOLARI – | € 1570 | Determinazione Dirigenziale N° 169 del 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 2146/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA RIGUARDANTE GABELLINI MAURO | RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. 2146/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA RIGUARDANTE GABELLINI MAURO | € 16092 | Determinazione Dirigenziale N° 174 del 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | FORNITURA DISPOSITIVO SANITARIO A FERRARI TIZIANO | € 91 | DETERMINA N.242 DEL 24/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. ACQUISTO TARGHE E NUMERI CIVICI DA INSTALLARE NEL NUOVO PLESSO | AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI COLLECCHIO. ACQUISTO TARGHE E NUMERI CIVICI DA INSTALLARE NEL NUOVO PLESSO | € 299,17 | Determinazione Dirigenziale N° 239 del 21/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIMOZIONE E TRASPORTO NEW JERSEY PONTE STRADA CAMPIROLO | RIMOZIONE E TRASPORTO NEW JERSEY PONTE STRADA CAMPIROLO | € 360 | Determinazione Dirigenziale N° 303 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – | LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – | € 9750 | Determinazione Dirigenziale N° 298 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017. | SERVIZIO DI SFALCI DEI CIGLI E DELLE PERTINENZE STRADALI 2016-2017. | € 715 | Determinazione Dirigenziale N° 302 del 23/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | INCARICO DIREZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | € 1900 | Determinazione Dirigenziale N° 365 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PREPARAZIONE SCIA PER INIZIO ATTIVITÀ VV.FF. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | PREPARAZIONE SCIA PER INIZIO ATTIVITÀ VV.FF. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | € 700 | Determinazione Dirigenziale N° 365 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI | COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA ORI | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 365 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di rilevigatura di pavimento in rovere | Servizio di rilevigatura di pavimento in rovere | € 4080 | Determinazione Dirigenziale N° 431 del 20/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRATICHE BUROCRATICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO SUL NUOVO POLO SCOLASTICO | PRATICHE BUROCRATICHE PER IL COLLEGAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO SUL NUOVO POLO SCOLASTICO | € 2750 | Determinazione Dirigenziale N° 440 del 24/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 548 | Determinazione N° 486 del 24/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 5510 | Determinazione N° 487 del 24/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2198 | Determinazione N° 487 del 24/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3245 | Determinazione N° 486 del 24/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 215 | Determinazione N° 486 del 24/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 119 | Determinazione N° 629 del 24/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 21,87 | Determinazione N° 629 del 24/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OMOLOGAZIONE DEI CAMPI FRAZIONALI DI OZZANO TARO, MADREGOLO E GAIANO | OMOLOGAZIONE DEI CAMPI FRAZIONALI DI OZZANO TARO, MADREGOLO E GAIANO | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 630 del 24/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SERVIZI | FORNITURA DI SERVIZI | € 201 | Determinazione N° 31 del 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI –LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO” – | INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI –LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO” – | € 1260 | Determinazione Dirigenziale N° 305 del 24/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE INTERSEZIONI STRADALI A ROTATORIA – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE INTERSEZIONI STRADALI A ROTATORIA – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - | € 17202 | Determinazione Dirigenziale N° 306 del 24/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO” –AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO” –AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 21/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2017 | € 157054,91 | Determinazione Dirigenziale N° 432 del 20/07/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | http://www.unionepedemontana.pr.it/upload/unioneparmense/bandi/EsitoAGGIUDICAZIONEDEFINITIVA_148_5802.pdf |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1540 | Determinazione N° 570 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA DI NUOVE ZANZARIERE E DI NUOVE VENEZIANE DA INSTALLARE NELLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “D. GALAVERNA”. | FORNITURA E POSA DI NUOVE ZANZARIERE E DI NUOVE VENEZIANE DA INSTALLARE NELLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “D. GALAVERNA”. | € 1752 | Determinazione Dirigenziale N° 559 del 22/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 396 | Determinazione N° 570 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8115 | Determinazione N° 34 del 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 34 del 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2930 | Determinazione N° 34 del 26/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROVE DI CARICO SU PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | PROVE DI CARICO SU PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | € 2800 | Determinazione Dirigenziale N° 32 del 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO DI GAIANO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E FORNITURA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOI DI NUOVO VENTILCONVETTORE – | IMPIANTO SPORTIVO DI GAIANO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEDIANTE L’INSTALLAZIONE E FORNITURA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOI DI NUOVO VENTILCONVETTORE – | € 648 | Determinazione Dirigenziale N° 33 del 25/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 310 | Determinazione N° 314 del 26/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1017 | Determinazione N° 314 del 26/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI VIA DON MINZONI, 14/B – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE - | NUOVO PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI VIA DON MINZONI, 14/B – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELEVATORE - | € 680 | Determinazione Dirigenziale N° 367 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RISTR. SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – | RISTR. SPOGLIATOI E RIFACIMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER RENDERLO IDONEO AL CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI” COLLECCHIO” – | € 957,6 | Determinazione Dirigenziale N° 364 del 22/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SULLA CUCINA A SERVIZIO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° “D. GALAVERNA” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 35735,32 | Determinazione Dirigenziale N° 442 del 25/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA BOX DISSUASORE | FORNITURA E POSA BOX DISSUASORE | € 1633,3 | Determinazione Dirigenziale N° 443 del 25/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori idrauilici nei locali spogliatoi presso il centro sportivo “Bruno Mainardi” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio | lavori idrauilici nei locali spogliatoi presso il centro sportivo “Bruno Mainardi” ubicato in Via Nazionale Est a Collecchio | € 4831 | Determinazione Dirigenziale N° 571 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017- | FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2017- | € 367 | Determinazione Dirigenziale N° 573 del 25/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Manutenzione automezzo Comunale Fiat Fiorino (targa PR 612128) | Manutenzione automezzo Comunale Fiat Fiorino (targa PR 612128) | € 278,3 | Determinazione Dirigenziale N° 631 del 25/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | € 354868,16 | Determinazione Dirigenziale N° 577 del 27/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=6912 |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE PERSONALE | € 130 | DETERMINA N.98 DEL 27/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SOCIETA’ ISEO SPA ALL’AVV. GIORGIO CONTI | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SOCIETA’ ISEO SPA ALL’AVV. GIORGIO CONTI | € 990 | Determinazione Dirigenziale N° 319 del 29/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI | MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI COMUNALI | € 30107,71 | Determinazione Dirigenziale N° 168 del 23/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SOCIETA’ ISEO SPA ALL’AVV. GIANCARLO CONTENTO | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SOCIETA’ ISEO SPA ALL’AVV. GIANCARLO CONTENTO | € 288 | Determinazione Dirigenziale N° 319 del 29/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | € 98,75 | Determinazione Dirigenziale N° 178 del 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SCANNER PER TARIFFAZIONE E SPEDIZIONE DELLE RICETTE AL SSN PER LA FARMACIA COMUNALE | ACQUISTO SCANNER PER TARIFFAZIONE E SPEDIZIONE DELLE RICETTE AL SSN PER LA FARMACIA COMUNALE | € 810 | Determinazione N° 177 del 27/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CENTRO DIURNO DI VIA BERLINGUER, 2 – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI SERRAMENTI E DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | CENTRO DIURNO DI VIA BERLINGUER, 2 – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI SERRAMENTI E DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | € 1236,16 | Determinazione Dirigenziale N° 244 del 26/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO TOTEM ESPOSITIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | ACQUISTO TOTEM ESPOSITIVI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI | € 1715 | Determinazione Dirigenziale N° 310 del 26/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARCO NEVICATI – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | PARCO NEVICATI – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | € 992,16 | Determinazione Dirigenziale N° 376 del 26/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO – ESECUZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CABINA ELETTRICA MEDIANTE LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUADRI ELETTRICI - 2° STRALCIO | REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO – ESECUZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CABINA ELETTRICA MEDIANTE LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI QUADRI ELETTRICI - 2° STRALCIO | € 13071,5 | Determinazione Dirigenziale N° 372 del 23/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – REALIZZAZIONE DI LAVORI IDRAULICI | € 135,75 | Determinazione Dirigenziale N° 374 del 26/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI NUOVO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL BASEBALL DI COLLECCHIO | € 799,73 | Determinazione Dirigenziale N° 375 del 26/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARI NEL CIMITERO DI COLLECCHIO CAPOLUOGO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE CELLETTE OSSARI NEL CIMITERO DI COLLECCHIO CAPOLUOGO | € 24345 | Determinazione Dirigenziale N° 576 del 26/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NUOVA FORNITURA MERCATO SETTIMANALE | ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA - AREA MERCATO SETTIMANALAE | € 582,36 | DET 639 DEL 27/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PIANO DELLE ATTIVITA' 2017. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | PIANO DELLE ATTIVITA' 2017 IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL GESTORE IREN AMBIENTE SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI | € 2250968 | Determinazione Dirigenziale N° 27 DEL 231/17- 707 del 23/11/2017- 811 DEL 15/12/17 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| PUBBLICITA QUOTIDIANO LOCALE | FIERA DEI FORMAGGI | € 150 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICITA CARTACEA | FIERA DEI FORMAGGI | € 214 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO CONCERTO | FIERA DEI FORMAGGI | € 250 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI ELETTRICI | FIERA DEI FORMAGGI | € 3000 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO MUSICA DJ SET | FIERA DEI FORMAGGI | € 320 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SORVEGLIANZA | FIERA DEI FORMAGGI | € 410 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO STRUTTURE | FIERA DEI FORMAGGI | € 3700 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | FIERA DEI FORMAGGI | € 819,68 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Video turistico emozionale | Video turistico emozionale | € 1200 | Det. n. 181 del 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SPAZZAMENTO | FIERA DEI FORMAGI 2017 | € 697,48 | DETERMINA 182 DEL 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2017 | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI, A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2017 | € 12480 | Determinazione Dirigenziale N° 251 del 28/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 678 | Determina N° 448 del 28/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Trascrizione e contestuale informatizzazione dei libri di testo per alunni ipovedenti | Trascrizione e contestuale informatizzazione dei libri di testo per alunni ipovedenti | € 5400 | Determinazione n° 578 del 28/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di manutenzione impianti elevatori | Servizio di manutenzione impianti elevatori | € 1872 | Determinazione Dirigenziale N° 708 del 27/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORSO DI FORMAZIONE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 560 | DETERMINA N.183 DEL 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTA’ E DELLE AREE DI RACCORDO CON PIAZZA REPUBBLICA A COLLECCHIO | INCARICO PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE PERTINENZIALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIALE LIBERTA’ E DELLE AREE DI RACCORDO CON PIAZZA REPUBBLICA A COLLECCHIO | € 896,48 | Determinazione Dirigenziale N° 180 del 28/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO PER RILIEVO CELERIMETRICO PLANOALTIMETRICO DI STRADA CONSORTILE | INCARICO PER RILIEVO CELERIMETRICO PLANOALTIMETRICO DI STRADA CONSORTILE | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 313 del 26/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | € 117,75 | Determinazione Dirigenziale N° 501 del 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROCEDURE E GESTIONE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO | BORSE DI STUDIO INTERCULTURA 2017 | € 4000 | DETERMINA N. 632 DEL 29/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TOMBINATURA FOSSO STRADA BALESTRIERI | TOMBINATURA FOSSO STRADA BALESTRIERI | € 17024,15 | Determinazione Dirigenziale N° 709 del 28/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori di sostituzione linee ammalorate esistenti in cavedio tecnico della palestra Comunale “D. Ori | lavori di sostituzione linee ammalorate esistenti in cavedio tecnico della palestra Comunale “D. Ori | € 14990 | Determinazione Dirigenziale N° 713 del 29/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4700 | Determinazione N° 41 del 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1066 | DETERMINA N° 41 del 30/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | € 250 | DETERMINA N.195 DEL 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA STRISCIONI | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | € 45 | DETERMINA N.195 DEL 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | prestazione di servizi attinenti l'urbanistica | € 18000 | det. 175 del 24/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO | € 1300 | Determinazione Dirigenziale N° 186 del 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CORONE ALLORO | ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | € 390 | DETERMINA N 195 DEL 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sistema Informativo Territoriale Attività divulgazione interna | € 1890 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |||
| REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DA N.25 POSTI IN VIA TURATI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 832 | Determinazione Dirigenziale N° 318 del 29/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | NECROLOGIO SU GAZZETTA DI PARMA | € 128,85 | Determinazione Dirigenziale N° 321 del 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 384 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI TINTEGGIATURA PALALEONI, PALESTRA ORI E SCUOLA GALAVERNA. | LAVORI DI TINTEGGIATURA PALALEONI, PALESTRA ORI E SCUOLA GALAVERNA. | € 6045 | Determinazione Dirigenziale N° 382 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO | € 19499 | Determinazione Dirigenziale N° 385 del 29/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” | € 2352,56 | Determinazione Dirigenziale N° 489 del 29/08/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4800 | Determinazione N° 493 del 30/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONNESSIONE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE IN VIA DON MINZONI 14/B A COLLECCHIO | CONNESSIONE PER SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE IN VIA DON MINZONI 14/B A COLLECCHIO | € 100 | Determinazione Dirigenziale N° 644 del 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori di modifica del parapetto della tribuna del Palazzetto dello Sport comunale L. Leoni ubicato in via Don Minzoni a Collecchio | lavori di modifica del parapetto della tribuna del Palazzetto dello Sport comunale L. Leoni ubicato in via Don Minzoni a Collecchio | € 3600 | Determinazione Dirigenziale N° 643 del 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO PIANOFORTE | STAGIONE LIRICA-OPERA LA SERVA PADRONA | € 500 | DETERMINA 640 DEL 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CATERING | STAGIONE LIRICA-OPERA LA SERVA PADRONA | € 600 | DETERMINA 640 DEL 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASSICURAZIONE COSTUMI | STAGIONE LIRICA-OPERA LA SERVA PADRONA | € 150 | DETERMINA 640 DEL 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 353 | Determinazione N° 717 del 30/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CANONE ANNUALE SERVIZI DIAGNOSTICI | CANONE ANNUALE SERVIZI DIAGNOSTICI | € 1000 | Determinazione N° 198 del 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 191 del 30/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | € 573,2 | Determinazione N° 323 del 31/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di trasporto al Centro Estivo di minore con disabilità | Servizio di trasporto al Centro Estivo di minore con disabilità | € 970 | Determinazione n° 452 del 31/07/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | € 1399,6 | Determinazione Dirigenziale N° 492 del 30/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4082 | Determinazione N° 503 del 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 568 | Determinazione N° 648 del 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 395 | Determinazione N° 648 del 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 306 | Determinazione N° 648 del 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio legale causa Sospiro liquidazione | servizio legale causa Sospiro liquidazione | € 551 | Determinazione Dirigenziale 722 del 31/12/2011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPETTACOLO TEATRALE | PROGETTO DIRE FARE LEGGERE E NARRARE | € 1000 | DETERMINA N.578 DEL 10/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |