Comune di Collecchio
Comune di Collecchio
| Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
| Servizio di trasporto scolastico | Servizio di trasporto scolastico | € 178279 | Determinazione n° 543 del 15/09/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| CONVENZIONE PER ANNO 2018 | CONVENZIONE GESTIONE CASA I PRATI-SALA DELLA MUSICA 2018 | € 2000 | DETERMINA N.760 DEL 29/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | CCN INCARICO LABORATORIO DI PROGETTAZIONE | € 3075 | DET 350 DEL 13/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | PIANI PER SICUREZZA ED EMERGENZE MANIFESTAZIONI | € 3500 | DET.91 DEL 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | Servizio di domiciliazione bancaria (SEPA) | € 5000 | Determinazione n° 142 del 13/03/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| PIANI GESTIONE SICUREZZA ED EMERGENZE PER EVENTI | € 3500 | DETERMINA N. 91 DEL 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| UTILIZZO TEATRO | CONVENZIONE PER UTILIZZO TEATRO CRYSTAL | € 5000 | DETERMINAZIONE NR.61 DEL 26/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | Servizio postale completo di stampa, imbustamento, collegamento informatico diretto con il programma, host to host | € 13800 | Determinazione n° 143 del 13/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA “ARTOTECA” SINO AL 31/12/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI.- | € 672 | Determinazione Dirigenziale N° 317 del 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE iL CERVO | Pol. Il Cervo -conduzione e custodia Palasport e palestra Ori | € 59075,85 | DET. 278 DEL 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE CONDUZIONE E CUSTODIA CAMPI CALCIO | CONVENZIONE IL CERVO | € 57672,27 | DET 279 DEL 25/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di refezione | Servizio di refezione | € 1066000 | Determinazione n° 839 del 29/12/2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI (NIDI INFANZIA), AUSILIARI INTEGRAZIONE MINORI DISABILI, LUDICO-RICREATIVI IN PERIODI E ORARI EXTRASCOLASTICI | € 1109650 | Determinazione n° 429 del 30/08/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| CONVENZIONE IL CERVO BOCCE | convenzione bocciodromo | € 13700 | del. 102 del 31/12/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE BASEBALL | CONVENZIONE BASEBALL | € 48951 | DET. 23 DEL 31/01/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | Luci campo a 7 - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED PER IL CAMPO DA CALCIO A 7 PRESENTE ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 814 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15 / LOTTO 6” | € 135000 | Determinazione Dirigenziale N° 879 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 1/1/19-30/6/19. | € 5000 | Determinazione Dirigenziale N° 838 del 04/12/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMNETI SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/O | € 32000 | DET 939 DEL 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A POSTE ITALIANE DAL 1/01/2019 AL 31/03/2019 – CIG Z64264E3FE | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 919 del 18/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | RILIEVO CELERIMETRICO DELLA S.P. 58, PREORDINATO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA COLLECCHIO E SALA BAGANZA | € 7514 | Determinazione Dirigenziale N° 76 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | LAVORI DI RICERCA E VERIFICA GIUNTI STRUTTURALI | € 850 | Determinazione Dirigenziale N° 57 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 480 | DETERMINAZIONE NR. 85 DEL 01/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2144 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 336 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 349 | Determinazione N° 142 del 01/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | PROROGA TECNICA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | € 9900 | Determinazione Dirigenziale N° 135 del 26/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE SICUREZZA EVENTI | ATTUAZIONE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE IN OCCASIONE DI MANFESTAZIONI – FESTE – SAGRE ECC ORGANIZZATE DAL COMUNE DI COLLECCHIO – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2018 | € 7700 | DET 276 DEL 27/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | ROTTAMAZIONE DELL’AUTOCARRO IVECO FIAT 50.9 TARGATO PR 519342 | € 220 | Determinazione Dirigenziale N° 376 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | € 387,4 | DETERMINAZIONE NR.377 DEL 01/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | LAVORI DI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO.LAVORI DI COMPLETAMENTO. | € 39950 | Determinazione Dirigenziale N° 369 del 31/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | SERVIZIO DI FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E CLORURO DI CALCIO PER DISGELO | € 3157,5 | Determinazione Dirigenziale N° 359 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO TRAME STORIE INTRECCI LUOGHI E RACCONTI | € 1700 | DETERMINAZIONE NR.377 DEL 01/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 375 | DETERMINAZIONE NR.507 DEL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 420 | DETERMINAZIONE NR.507 DEL 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE BIBLIOTECA | PROROGA GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018 | € 3753,05 | DETERMINA 428 DEL 22/06/2018 E 489 DEL 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LAVORI DI SMONTAGGIO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE | € 6450 | Determinazione Dirigenziale N° 493 del 26/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 540 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA,STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. PUBBLICITA | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 2502,6 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 515,93 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. | € 230 | DETERMINAZIONE NR.551 DEL 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 630 | DETERMINAZIONE NR.513 DEL 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 300 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 3900 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 750 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 450 | DETERMINAZIONE NR591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 1350 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FURGONE IVECO DAILY 35C11 TARGA BF452BC | € 1655 | Determinazione Dirigenziale N° 477 del 19/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 850 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE BIBLIOTECA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-2018-2021 | € 20475,12 | DETERMINA 501 DEL 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | CAMPO DA BASEBALL COLLECCHIO – LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI “TORRI FARO | € 1673,6 | Determinazione Dirigenziale N° 502 del 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | INTERVENTI SU STRADE E PERTINENZE IN VIA PETRARCA, VIA BATTILOCCHI, VIA TALIGNANO. | € 5400 | Determinazione Dirigenziale N° 500 del 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA CALDAIA MURALE A SERVIZIO DELLA SEDE DELL’ASSISTENZA VOLONTARIA” | € 39500 | Determinazione Dirigenziale N° 512 del 01/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | SOSTITUZIONE CAPPOTTA INTERNA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | € 223 | Determinazione Dirigenziale N° 499 del 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | € 38665 | Determinazione Dirigenziale N° 508 del 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | EROGATORE DI ACQUA PUBBLICA – LAVORI DI MODIFICA E RIQUALIFICAZIONE | € 1000 | Determinazione Dirigenziale N° 510 del 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DIREZIONE LAVORI XRIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | DIREZIONE LAVORI X RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO SPORTIVO MAINARDI | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 496 del 26/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO B. | € 3106,5 | Determinazione Dirigenziale N° 546 del 20/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA | FORNITURA SEGNALETICA DI EMERGENZA X SAFETY E SECURITY | € 950 | DET 596 DEL 05/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | Lavoro di finitura mediante applicazione di listelli in legno perimetralmente a controsoffitto nella sala Auditorium della scuola Primaria “G.Verdi” di Via S.Prospero n.9 Collecchio (PR) | € 1800 | Determinazione Dirigenziale N° 570 del 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | € 2550 | Determinazione Dirigenziale N° 554 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | ING. PAOLO BERGONZANI - Coordinatore in fase di esecuzione sui laovri di realizzazione di nuova copertura M.Montessori in Via Pertini 1/g Collecchio | € 2200 | Determinazione Dirigenziale N° 516 del 02/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della | € 5000 | Determinazione Dirigenziale N° 567 del 24/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | SFALCI BANCHINE STRADALI AUTUNNO 2018 LOTTO A | € 5445 | Determinazione Dirigenziale N° 547 del 20/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | PROROGA DELL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA – RDO MEPA N. 1500599– CIG Z8D1D609C1 | € 8600 | Determinazione Dirigenziale N° 535 del 08/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALESTRA “ORI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | € 840 | Determinazione Dirigenziale N° 582 del 31/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI | € 5504 | Determinazione Dirigenziale N° 584 del 03/09/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “NOLEGGIO AUTOVEICOLI 12 – LOTTO 5 – VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO”. | € 25368,4 | Determinazione Dirigenziale N° 274 del 26/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTÀ NEL CPL. | LAVORI DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO CONTEGGIO POSTI DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIALE LIBERTÀ NEL CPL. | € 1950 | Determinazione Dirigenziale N° 660 del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICIO SCOLASTICO G. VERDI - DENUNCIA DI VARIAZIONE CATASTALE | Prestazione di servizi per ufficio tecnico | € 470 | Determinazione Dirigenziale N° 649 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CORSO | CORSO CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE | € 14350 | DETERMINAZIONE NR. 744 DEL 05/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO PENNE E SHOPPER PERSONALIZZATI | ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE | € 416,6 | DETERMINAZIONE NR.802 DEL 26/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | INIZIATIVE NATALIZIE | € 6600 | DETERMINAZIONE NR.793 DEL 23/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO LUMINARIE | FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE | € 9490 | DETERMINAZIONE NR.794 DEL 23/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | Verifica periodica dell’impianto di messa a terra installati presso immobili comunali | € 3564 | Determinazione Dirigenziale N° 816 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | € 460870 | Determinazione N° 90 del 02/02/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4” | € 643478 | Determinazione N° 90 del 02/02/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 460870 | Determinazione Dirigenziale N° 90 del 02/02/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ACQUISTO LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 2409,84 | DETERMINAZIONE NR.145 DEL 02/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO LIBRI E PRODOTTI MULTIMEDIALI | ACQUISTO MATERIALE LIBRAIO E MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 2200 | DETERMINAZIONE NR.145 DEL 02/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | EDIFICI PUBBLICI – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPURGO CONDUTTURE DELLE ACQUE NERE E BIANCHE | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 275 del 26/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 286 del 02/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 936 | Determinazione N° 286 del 02/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | Prove di resistenza di tipo non distruttivo per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti l’edificio | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | € 350 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | Esecuzione di prove penetrometriche per la caratterizzazione della portanza del terreno | € 380 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Redazione di relazione geologica | Redazione di relazione geologica | € 810 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE DI COLLECCHIO | VISITA DELEGAZIONE ALLA CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | € 532,4 | DETERMINAZIONE NR.445 DEL 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ – | VERIFICA PERIODICA DI GRU A BRACCIO GIREVOLE MONTATA SU CAMION IVECO 120E18 TARGATO EP 162 JJ – | € 206 | Determinazione Dirigenziale N° 424 del 22/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IVECO EUROCARGO 120E18 TARGA EP162JJ E NISSAN CABSTAR TARGA CK 725 LY, IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO DEL SETTORE LL. PP | RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IVECO EUROCARGO 120E18 TARGA EP162JJ E NISSAN CABSTAR TARGA CK 725 LY, IN UTILIZZO AL SERVIZIO MAGAZZINO DEL SETTORE LL. PP | € 1318 | Determinazione Dirigenziale N° 423 del 22/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9,8 | Determinazione N° 446 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 97 | Determinazione N° 446 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 905 | Determinazione N° 446 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 522 | Determinazione N° 446 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 129 | Determinazione N° 446 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1090 | Determinazione N° 447 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura cedole librarie | Fornitura cedole librarie | € 175,5 | Determinazione n° 523 del 06/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE L’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA MAESTA’ SITA NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO SINZANO – CIG Z21251FFE9 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE L’ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA MAESTA’ SITA NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO SINZANO – CIG Z21251FFE9 | € 1648 | Determinazione Dirigenziale N° 673 del 02/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO | ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU LUIGI TENCO | € 1200 | DETERMINAZIONE NR.743 DEL 05/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO D'ORGANO | RASSEGNA | € 56 | DETERMINAZIONE NR.220 DEL 03/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | USCITA DIDATTICA CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI | € 518,18 | DETERMINAZIONE NR. 290 DEL 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Prestazione di servizi attineenti l'urbanistica LR 24/2017 | Prestazione di servizi attineenti l'urbanistica LR 24/2017 | € 10000 | Determina n. 281 del 27/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale elettrico. | Fornitura di materiale elettrico. | € 952 | Determinazione Dirigenziale N° 444 del 02/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a archivio presso edificio comunale | Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a archivio presso edificio comunale | € 100 | Determinazione Dirigenziale N° 517 del 02/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE - | RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE - | € 3840 | Determinazione Dirigenziale N° 518 del 02/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sopralluoghi e rilievi per verifiche esemplari arborei radicati “Platani” n. 70 su via Spezia | Sopralluoghi e rilievi per verifiche esemplari arborei radicati “Platani” n. 70 su via Spezia | € 4050 | Determinazione Dirigenziale N° 519 del 02/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 280 | Determinazione N° 680 del 03/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO | SPETTACOLO TEATRALE "PINOCCHIO ALL'OPERA" | € 2000 | DETERMINAZIONE NR.678 DEL 03/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 440 | Determinazione N° 831 del 03/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a ufficio presso edificio comunale ubicato in Viale Libertà n.3 – Collecchio (PR) | Lavori di installazione di nuova vetrocamera in finestra di locale adibito a ufficio presso edificio comunale ubicato in Viale Libertà n.3 – Collecchio (PR) | € 100 | Determinazione Dirigenziale N° 818 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 245 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 798 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 114,61 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 | € 540 | Determinazione Dirigenziale N° 124 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EVENTO “FORMAGGI & COMPAGNIA” - 14^ EDIZIONE FIERA DEL PARMIGIANO E SOCI – | EVENTO “FORMAGGI e COMPAGNIA” - 14^ EDIZIONE FIERA DEL PARMIGIANO E SOCI – | € 200 | Determinazione Dirigenziale N° 194 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STUDIO MEDICO DI OZZANO TARO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | STUDIO MEDICO DI OZZANO TARO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI | € 3611,93 | Determinazione Dirigenziale N° 200 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | LAVORI DI REALIZZAZIONE AIUOLE PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON MINZONI A COLLECCHIO | € 16799,98 | Determinazione Dirigenziale N° 212 del 29/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 690 | DETERMINA N° 222 del 04/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Nuovo PUG LR 24/2017 - Servizi attinenti all'Urbanistica - Redazione VALSAT | Nuovo PUG LR 24/2017 - Servizi attinenti all'Urbanistica - Redazione VALSAT | € 16000 | Determina n. 280 del 27/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO LA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO LA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | € 3400 | Determinazione Dirigenziale N° 287 del 03/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 LOTTO B. | SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 LOTTO B. | € 4190 | Determinazione Dirigenziale N° 288 del 03/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 310 | Determinazione Dirigenziale N° 358 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA | RASSEGNA CINEMA ESTIVO | € 5350 | DETERMINAZIONE NR.381 DEL 04/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE DAL 1/9/18 AL 31/12/18. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE DAL 1/9/18 AL 31/12/18. | € 4517,77 | Determinazione Dirigenziale N° 583 del 03/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORO DI RIPARAZIONE PER DANNI DERIVANTI DA ATTI VANDALICI ED ELIMINAZIONE DI SUPERFETAZIONE EDILIZIA PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO “CASA I PRATI” IN VIA S. PROSPERO A COLLECCHIO (PR) - | LAVORO DI RIPARAZIONE PER DANNI DERIVANTI DA ATTI VANDALICI ED ELIMINAZIONE DI SUPERFETAZIONE EDILIZIA PRESSO IL FABBRICATO DENOMINATO “CASA I PRATI” IN VIA S. PROSPERO A COLLECCHIO (PR) - | € 1256 | Determinazione Dirigenziale N° 836 del 04/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CONCORSO - ACQUISTO BENI | CONCORSO LETTERARIO STRAGE RAPIDO 904 | € 1849,02 | DETERMINAZIONE NR.835 DEL 04/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SALE DA DISGELO MISCELA CLORURO DI SOSIO COLRURO DI CALCIO | FORNITURA SALE DA DISGELO MISCELA CLORURO DI SOSIO COLRURO DI CALCIO | € 340,1 | Determinazione Dirigenziale N° 839 del 04/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 460 | Determinazione Dirigenziale N° 5 del 05/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 819,67 | Determinazione Dirigenziale N° 6 del 05/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8480 | Determinazione N° 95 del 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3180 | Determinazione N° 95 del 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 7890 | Determinazione N° 95 del 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEI REGISTRATORI DI CASSA | € 540 | Determinazione N° 153 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2500 | Determinazione N° 152 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1145 | Determinazione N° 152 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 152 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 67 | Determinazione N° 152 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI | EDIFICI PUBBLICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI | € 739 | Determinazione Dirigenziale N° 225 del 04/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA – | STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI CASA “I PRATI” – LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA – | € 1008 | Determinazione Dirigenziale N° 224 del 04/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 280 | DETERMINAZIONE NR.228 DEL 05/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE | € 4600 | Determinazione Dirigenziale N° 223 del 04/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MODIFICA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI | MODIFICA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO “MAINARDI | € 2300 | Determinazione Dirigenziale N° 297 del 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA AVANZINI | REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA AVANZINI | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 379 del 04/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA - ZDA23DBE12 | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA DI MATERIALE PER L’UFFICIO STATO CIVILE – IMPEGNO DI SPESA - ZDA23DBE12 | € 555,78 | Determinazione Dirigenziale N° 383 del 04/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | € 246 | Determinazione N° 387 del 05/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura materiale didattico-cartoleria per premi Piedibus 2017-2018 - affidamento alla ditta “Il Quadrifoglio “ di Collecchio (PR) | Fornitura materiale didattico-cartoleria per premi Piedibus 2017-2018 - affidamento alla ditta “Il Quadrifoglio “ di Collecchio (PR) – impegno di spesa - CIG Z5E23D99B5 | € 271,48 | determinazione n. 386 del 05.06.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2018 E 2019 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI COMUNALI, ANNUALITÀ 2018 E 2019 | € 23600 | Determinazione Dirigenziale N° 382 del 04/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura lavatrice | Fornitura lavatrice | € 518 | Determinazione n° 597 del 05/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavoro di manutenzione sulla porzione perimetrale della copertura del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio (PR) | Lavoro di manutenzione sulla porzione perimetrale della copertura del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio (PR) | € 1275 | Determinazione Dirigenziale N° 590 del 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Trascrizione libri di testo per bimbi ipovedenti | Trascrizione libri di testo per bimbi ipovedenti | € 4500 | Determinazione n° 592 del 05/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 BIANCA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 800 | DETERMINA N° 593 del 05/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di spurgo acque bianche e nere. | Servizio di spurgo acque bianche e nere. | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 837 del 04/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 523 | Determinazione N° 841 del 05/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 491 | Determinazione Dirigenziale N° 841 del 05/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 491 | Determinazione Dirigenziale N° 841 del 05/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA STACCIONATA IN LEGNO INCIDENTATA NELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA SS62 DELLA CISA A OZZANO TARO | FORNITURA STACCIONATA IN LEGNO INCIDENTATA NELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA SS62 DELLA CISA A OZZANO TARO | € 840 | Determinazione Dirigenziale N° 82 del 01/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI SCALDA ACQUA – | IMPIANTO SPORTIVO DI MADREGOLO – SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGLI SCALDA ACQUA – | € 1268 | Determinazione Dirigenziale N° 83 del 01/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| l’incarico per la prestazione tecnica inerente la redazione del progetto fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione energetica della scuola “Galaverna” di Collecchio | l’incarico per la prestazione tecnica inerente la redazione del progetto fattibilità tecnica ed economica di riqualificazione energetica della scuola “Galaverna” di Collecchio | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 78 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 700 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 250 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | L’ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 828,5 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 700 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 250 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 400 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PER L’ANNO 2018 | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 151 del 05/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CHIOSCO COMUNALE SITUATO NEL QUARTIERE “IL VIALE” - | € 259,84 | Determinazione Dirigenziale N° 138 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 264,73 | DETERMINA N. 234 del 06/04/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA - | LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA GIAROLA - | € 1344,08 | Determinazione Dirigenziale N° 231 del 05/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2018. | SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE STRADALI ANNO 2018. | € 117 | Determinazione Dirigenziale N° 226 del 05/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROROGA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE FINO AL 31/08/2018. | PROROGA SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE SU STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA COMUNALE FINO AL 31/08/2018. | € 5835 | Determinazione Dirigenziale N° 229 del 05/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 1900 | Determinazione Dirigenziale N° 451 del 05/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI –IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. | PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI –IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. | € 514,3 | Determinazione Dirigenziale N° 452 del 05/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” | RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” | € 99498 | Determinazione Dirigenziale N° 442 del 29/06/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | http://www.comune.collecchio.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=8690 |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED A SERVIZIO DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” IN VIA NAZIONALE EST N.3 NEL COMUNE DI COLLECCHIO - CUP: G98B18000030004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED A SERVIZIO DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” IN VIA NAZIONALE EST N.3 NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 61587,52 | Determinazione Dirigenziale N° 681 del 05/10/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | http://www.comune.collecchio.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=9150 |
| RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | € 366 | Determinazione N° 749 del 06/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 154 | Determinazione N° 847 del 06/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CERIMONIA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | € 600 | DETERMINAZIONE NR.692 DEL 11/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CERIMONIA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | € 46 | DETERMINAZIONE NR.692 DEL 11/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANIFESTAZIONI | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER MANIFESTAZIONI | € 1309 | Determinazione Dirigenziale N° 235 del 06/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2018 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ANNO 2018 | € 12295,08 | Determinazione Dirigenziale N° 236 del 06/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO AUTOCARRO DAILY IVECO CABINATO PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | ACQUISTO AUTOCARRO DAILY IVECO CABINATO PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO | € 31000 | Determinazione Dirigenziale N° 294 del 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI –ESECUZIONE DI LAVORI AGLI IMPIANTI IDRAULICI | EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI –ESECUZIONE DI LAVORI AGLI IMPIANTI IDRAULICI | € 1597 | Determinazione Dirigenziale N° 389 del 06/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICIO SCOLASTICO DI OZZANO TARO – LAVORI EDILI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA | EDIFICIO SCOLASTICO DI OZZANO TARO – LAVORI EDILI PER RIPARAZIONE INFILTRAZIONI D’ACQUA | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 391 del 06/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 240 | Determinazione Dirigenziale N° 390 del 06/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 213,93 | Determinazione Dirigenziale N° 390 del 06/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 390 del 06/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 500 | DETERMINA N° 530 del 07/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI COLLARI BIFACCIALI PER SEGNALETICA STRADALE | FORNITURA DI COLLARI BIFACCIALI PER SEGNALETICA STRADALE | € 150 | Determinazione Dirigenziale N° 524 del 06/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ONORIFICENZA CAVALIERI DELLA CROCE | € 363,63 | DETERMINAZIONE NR.632 DEL 19/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ONORIFICENZA CAVALIERI DELLA CROCE | € 4170 | DETERMINAZIONE NR.632 DEL 19/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | STAGIONE LIRICA 2018 | € 67 | DETERMINAZIONE NR.752 DEL 07/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO BANDIERE | FORNITURA BANDIERE | € 298 | DETERMINAZIONE NR.751 DEL 07/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | STAGIONE LIRICA 2018 | € 550 | DETERMINAZIONE NR.752 DEL 07/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI E COMPUTER DESKTOP DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROSPERO | FORNITURA DI LAVAGNE MULTIMEDIALI E COMPUTER DESKTOP DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROSPERO | € 28760 | Determinazione Dirigenziale N° 852 del 07/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | € 4500 | Determinazione Dirigenziale N° 854 del 07/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI LAVAGNE MAGNETICHE QUADRETTATE DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROPSERO | FORNITURA DI LAVAGNE MAGNETICHE QUADRETTATE DA UTILIZZARE ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTE A COLLECCHIO IN VIA S. PROPSERO | € 3861 | Determinazione Dirigenziale N° 851 del 07/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA DI NUOVO COPRIPARQUET DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | FORNITURA E POSA DI NUOVO COPRIPARQUET DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 12000 | Determinazione Dirigenziale N° 853 del 07/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO E SCARTO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z7525CA2C3 | € 4500 | Determinazione Dirigenziale N° 854 del 07/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di mascalcìa per equidi presenti presso il Parco Nevicati 2018-2019 - Affidamento Az. Agricola La Fonte di sasano di Fabio Pini - impegno di spesa | Servizio di mascalcìa per equidi presenti presso il Parco Nevicati 2018-2019 - Affidamento Az. Agricola La Fonte di sasano di Fabio Pini - impegno di spesa | € 730 | determina n. 857 del 07.12.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 7764 | Determinazione N° 100 del 08/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 200 | DETERMINAZIONE NR.99 DEL 08/02/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 6660 | Determinazione N° 100 del 08/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 0 | Determinazione N° 100 del 08/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 308 | Determinazione N° 301 del 08/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1340 | Determinazione N° 301 del 08/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 | GESTIONE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2018 | € 64539,22 | DETERMINA N° 303 del 08/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA STAZIONE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO SUL RIO SCODOGNA PERIODO 15/05/2018-15/05/2019. | MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA STAZIONE DI MONITORAGGIO IDROMETRICO SUL RIO SCODOGNA PERIODO 15/05/2018-15/05/2019. | € 2167 | Determinazione Dirigenziale N° 298 del 07/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE COMPAGNIA TEATRALE | SPETTACOLO TEATRALE DEL 21 GENNAIO 2018 | € 1200 | DETERMINA NR.19 DEL 11 GENNAIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2040 | Determinazione N° 686 del 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 713 | Determinazione N° 687 del 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO ARREDI | FORNITURA ARREDI | € 1299,42 | DETERMINAZIONE NR.753 DEL 08/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE RADIATORI A GAS ROBUR (NON FUNZIONANTI) CON N. 1 RADIATORE MODELLO ITALKERO SV45 POTENZA 4600W | CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE RADIATORI A GAS ROBUR (NON FUNZIONANTI) CON N. 1 RADIATORE MODELLO ITALKERO SV45 POTENZA 4600W | € 1057,5 | Determinazione Dirigenziale N° 756 del 08/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 - RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 - RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | € 16443,67 | Determinazione Dirigenziale N° 758 del 08/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCIA CON INSTALLAZIONE RIDUTTORE DI PORTATA | CAMPO SPORTIVO MADREGOLO – COMUNE DI COLLECCHIO - SOSTITUZIONE SOFFIONI DOCCIA CON INSTALLAZIONE RIDUTTORE DI PORTATA | € 279 | Determinazione Dirigenziale N° 755 del 08/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | € 745,44 | Determinazione Dirigenziale N° 10 del 08/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | € 320 | Determina N° 11 del 09/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3280 | Determinazione N° 14 del 09/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 13 del 09/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | € 520 | Determina N° 11 del 09/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | € 489,35 | Determinazione Dirigenziale N° 10 del 08/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | € 990 | Determinazione Dirigenziale N° 10 del 08/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018. | € 990 | Determinazione Dirigenziale N° 10 del 08/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | € 149 | Determina N° 11 del 09/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | € 230 | Determina N° 11 del 09/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTE A RIVISTE, PERIODICI E SERVIZI ON LINE - ANNO 2018 | € 1100 | Determina N° 11 del 09/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA CITTA' GEMELLATA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | € 53,64 | DETERMINAZIONE NR.239 DEL 09/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA CITTA' GEMELLATA | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | € 181,82 | DETERMINAZIONE NR.239 DEL 09/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2018, | RINNOVO ABBONAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA DEI PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER LE OPERE EDILI NELLA PROVINCIA DI PARMA PER L’ANNO 2018, | € 89 | Determinazione Dirigenziale N° 299 del 08/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI | REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ALL’INTERNO DI PARCO NEVICATI | € 2658,34 | Determinazione Dirigenziale N° 396 del 08/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO AREE VERDI COMUNALI | € 645 | Determinazione Dirigenziale N° 398 del 08/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARCO “FORTUNATO NEVICATI | PARCO “FORTUNATO NEVICATI | € 31800 | Determinazione Dirigenziale N° 395 del 08/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADELLI PARCO NEVICATI 1° STRALCIO –COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADELLI PARCO NEVICATI 1° STRALCIO –COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | € 551,5 | Determinazione Dirigenziale N° 394 del 08/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIAZZA REPUBBLICA | SISTEMAZIONE LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIAZZA REPUBBLICA | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 455 del 06/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | € 11812 | Determinazione Dirigenziale N° 456 del 06/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori di sostituzione e conseguente messa a norma dell’attuale tubo per il collegamento dell’alimentazione gas al piano cottura ubicato nella cucina della Scuola Materna “Don Milani” sita in Via Braia n.2 – Collecchio (PR), | lavori di sostituzione e conseguente messa a norma dell’attuale tubo per il collegamento dell’alimentazione gas al piano cottura ubicato nella cucina della Scuola Materna “Don Milani” sita in Via Braia n.2 – Collecchio (PR), | € 180 | Determinazione Dirigenziale N° 685 del 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Rassegna stampa telematica - ANNO 2018 | Rassegna stampa telematica - ANNO 2018 | € 2278 | Det. n. 12 del 9/1/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Rassegna stampa telematica - proroga Gennaio-Febbraio 2019 | Rassegna stampa telematica - proroga Gennaio-Febbraio 2019 | € 378 | Det. n. 936 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 17 del 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2913 | Determinazione N° 17 del 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 410 | Determinazione N° 241 del 10/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 804 | Determinazione N° 241 del 10/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | € 360 | DETERMINAZIONE NR.293 DEL 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | € 1018,18 | DETERMINAZIONE NR.293 DEL 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | € 150 | DETERMINAZIONE NR.293 DEL 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE | VISITA DELEGAZIONE CITTA' DI SAUCESTI. ORGANIZZAZIONE | € 563,64 | DETERMINAZIONE NR.293 DEL 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETO CCN | PROGETTO CCN INCARICO EDUCARTE | € 3250 | DET 469 DEL16/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | TOMACA FEST E SETTEMBRE COLLECCHIESE. SERVIZI PUBBLICITARI | € 467,5 | DETERMINAZIONE NR.540 DEL 10/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ECOLOGICI PRESI A NOLEGGIO | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI ECOLOGICI PRESI A NOLEGGIO | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 688 del 09/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | STAGIONE LIRICA 2018 | € 550 | DETERMINAZIONE NR.736 DEL 30/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | STAGIONE LIRICA 2018 | € 300 | DETERMINAZIONE NR.736 DEL 30/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SERVIZI | FORNITURA DI SERVIZI | € 127 | Determinazione N° 21 del 11/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI,VIA MONTICELLO | SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | € 730 | Determinazione Dirigenziale N° 15 del 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Determinazione Dirigenziale N° 15 del 10/01/2018 |
| affitto teatro cristal sabato 27 gennaio 2018 | spettacolo giornata della memoria | € 450 | determina nr 18 del 11 gennaio 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ISTITUZIONALI. CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE | € 390 | DETERMINAZIONE NR.243 DEL 11/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ISTITUZIONALI. CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE | € 280 | DETERMINAZIONE NR.243 DEL 11/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA | IMMOBILI COMUNALI – FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA | € 4500 | Determinazione Dirigenziale N° 316 del 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO - | MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE AREE VERDI DI PARCO NEVICATI A COLLECCHIO - | € 18400 | Determinazione Dirigenziale N° 315 del 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI – TINTEGGIO LOCALI E RIMOZIONE DI GRAFFITI | EDIFICI COMUNALI – TINTEGGIO LOCALI E RIMOZIONE DI GRAFFITI | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 308 del 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ASILO NIDO “M. MONTESSORI” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – | ASILO NIDO “M. MONTESSORI” – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE – | € 2049 | Determinazione Dirigenziale N° 314 del 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AIUOLE DEL QUARTIERE “I PRATI” DI COLLECCHIO | € 10380,45 | Determinazione Dirigenziale N° 313 del 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIBUTO A LUCIO BATTISTI | ORGANIZZAZIONE EVENTO | € 650 | DETERMINA NR.172 DEL 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RECITAL IN RCORDO DELLE VITTIME FOIBE | ORAGANIZZAZIONE EVENTO | € 660 | DETERMINA 113 DEL 15/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRIBUTO A LUCIO BATTISTI | ORGANIZZAZIONE EVENTO | € 181,82 | DETERMINA NR.172 DEL 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ELETTRICITA SAGRA DELLA CROCE | FORNITURA ELETTRICITA SAGRA DELLA CROCE | € 2459,02 | DET. 540 DEL 15/09/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE CERIMONIA | CERIMONIA IV NOVEMBRE | € 660 | DETERMINAZIONE NR.692 DEL 11/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COORD. SICUREZZA LAVORI DI REAL. DI UN NUOVO IMP. DI ILL. A LED A SERVIZIO DEL CAMPO B DEL C.S B. MAINARDI IN VIA NAZ.LE EST N.3 NEL CPL | COORD. SICUREZZA LAVORI DI REAL. DI UN NUOVO IMP. DI ILL. A LED A SERVIZIO DEL CAMPO B DEL C.S B. MAINARDI IN VIA NAZ.LE EST N.3 NEL CPL | € 840 | Determinazione Dirigenziale N° 691 del 10/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | € 122 | Determinazione N° 868 del 11/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE PUBBLICITARIO | PROGETTO MATTI, LUNATICI, PADANI | € 828 | DETERMINA 867 DEL 11/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| cattura nutrie - affidamento alla ditta “BEMAG s.n.c. ” | Fornitura gabbie cattura nutrie - affidamento alla ditta “BEMAG s.n.c. ” | € 397,5 | determina n. 863 del 11.12.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | € 472,5 | DETERMINA N. 861 DEL 11.12.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | Fornitura materiale per mantenimento animali e per manutenzione spazi dedicati presso il Parco Nevicati - Impegno di spesa | € 189,15 | determina n. 861 del 11.12.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2728 | Determinazione N° 104 del 12/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LA FASE DI ESECUZIONE E LE MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI | CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI | € 99 | DETERMINA NR.162 DEL 12/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCERTO D'ORGANO | ORGANIZZAZIONE EVENTO | € 136,36 | DETERMINA NR.161 DEL 12/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio recupero e smaltimento carcasse di conigli presso il Parco Nevicati per epidemia da MEV (malattia Emiorragica virale del coniglio) - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza | Servizio recupero e smaltimento carcasse di conigli presso il Parco Nevicati per epidemia da MEV (malattia Emiorragica virale del coniglio) - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza | € 250 | determinazione n. 402 del 12.06.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA VALLI | REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA VALLI | € 900 | Determinazione Dirigenziale N° 459 del 11/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REVISIONE PERIODICA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | REVISIONE PERIODICA MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | € 91 | Determinazione Dirigenziale N° 460 del 11/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NELLA PIAZZA DI GAIANO | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE NELLA PIAZZA DI GAIANO | € 1050 | Determinazione Dirigenziale N° 612 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO INTERRATO PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO INTERRATO PRESSO IL FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO | € 278 | Determinazione Dirigenziale N° 609 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI CHIUSURA FINESTRA SETTO EI60 ADIACENTE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | INTERVENTO DI CHIUSURA FINESTRA SETTO EI60 ADIACENTE SCALA DI SICUREZZA PALESTRA ORI DI COLLECCHIO | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 615 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ROTTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ACQUA DAL PAVIMENTO IN LOCALE SERVIZIO IGIENICO PER UTENTI DISABILI PRESSO VILLA SORAGNA – PARCO “F.NEVICATI” - COLLECCHIO (PR)- | LAVORO DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ROTTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ACQUA DAL PAVIMENTO IN LOCALE SERVIZIO IGIENICO PER UTENTI DISABILI PRESSO VILLA SORAGNA – PARCO “F.NEVICATI” - COLLECCHIO (PR)- | € 800 | Determinazione Dirigenziale N° 613 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO N.1/2018 | FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (ACQUISTO N.1/2018 | € 1210 | Determinazione Dirigenziale N° 608 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORO DI TINTEGGIO E STUCCATURE SU PARETE AMMALORATA PRESSO LOCALE UBICATO AL PIANO INTERRATO IN FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO - | LAVORO DI TINTEGGIO E STUCCATURE SU PARETE AMMALORATA PRESSO LOCALE UBICATO AL PIANO INTERRATO IN FABBRICATO POSTO IN VIA ULIVI N.7 A COLLECCHIO (PR) – FRAZ. OZZANO TARO - | € 450 | Determinazione Dirigenziale N° 614 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA N.4 BOX VELOX DISSUASORI VELOCITA | FORNITURA E POSA N.4 BOX VELOX DISSUASORI VELOCITA | € 7200 | Determinazione Dirigenziale N° 616 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI PULIZIA E DECORO IN ESTERNO IMPIANTI SPORTIVI | IMPIANTI SPORTIVI – LAVORI DI PULIZIA E DECORO IN ESTERNO IMPIANTI SPORTIVI | € 540 | Determinazione Dirigenziale N° 611 del 11/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALI DI AUTOMEZZI: FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA E FIAT PUNTO TARGA AY872BS | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALI DI AUTOMEZZI: FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA E FIAT PUNTO TARGA AY872BS | € 87 | Determinazione Dirigenziale N° 696 del 11/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO NATI PER LEGGERE | € 180 | DETERMINAZIONE NR.697 DEL 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE APL IN VIA LA SPEZIA | LAVORI DI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE APL IN VIA LA SPEZIA | € 2774,05 | Determinazione Dirigenziale N° 702 del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori da serramentista | Lavori da serramentista | € 37717,3 | Determinazione Dirigenziale N° 694 del 11/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 297 | Determinazione Dirigenziale N° 761 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CALENDARI-TIMBRI-REGISTRI STUPEFACENTI | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CALENDARI-TIMBRI-REGISTRI STUPEFACENTI | € 209 | Determinazione N° 762 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | € 13216 | Determinazione Dirigenziale N° 763 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | € 6412 | Determinazione Dirigenziale N° 763 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | € 11319 | Determinazione Dirigenziale N° 763 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | € 8680 | Determinazione Dirigenziale N° 763 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | € 9436 | Determinazione Dirigenziale N° 763 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE FORMAZIONE GHIACCIO DALLE STRADE COMUNALI | € 16730 | Determinazione Dirigenziale N° 763 del 12/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale idro-sanitario | Fornitura di materiale idro-sanitario | € 450 | Determinazione Dirigenziale N° 877 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di tinteggio con trattamento antimuffa presso il locale adibito a cucina ubicato nella Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” in Via S.Prospero n. 9 a Collecchio (PR) | Lavori di tinteggio con trattamento antimuffa presso il locale adibito a cucina ubicato nella Scuola Primaria “Giuseppe Verdi” in Via S.Prospero n. 9 a Collecchio (PR) | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 869 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | € 990 | Determinazione Dirigenziale N° 871 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | € 588 | Determinazione Dirigenziale N° 873 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 285 | Determinazione Dirigenziale N° 877 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVAGGIO STRADA GIAROLA E SPURGO CONDOTTE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA | LAVAGGIO STRADA GIAROLA E SPURGO CONDOTTE IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA | € 624 | Determinazione Dirigenziale N° 880 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | RACCOLTA FOGLIAME NEI FOSSI STRADALI LUNGO VIA RIPA, STRADA TORRIGIANI, VIA MONTICELLO | € 730 | Determinazione Dirigenziale N° 881 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SALE DA DISGELO IN SACCHETTI | FORNITURA SALE DA DISGELO IN SACCHETTI | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 875 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 410 | Determinazione Dirigenziale N° 877 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POLVERE PER ASSORBIMENTO OLI DISPERSI | POLVERE PER ASSORBIMENTO OLI DISPERSI | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 878 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 6128 | Determinazione N° 108 del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1724 | Determinazione N° 108 del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 930 | Determinazione N° 108 del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 108 del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | € 1500 | DETERMINAZIONE NR.246 DEL 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | € 734,54 | DETERMINAZIONE NR.246 DEL 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | € 720 | DETERMINAZIONE NR.246 DEL 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ARIA DI PRIMAVERA | € 1200 | DETERMINAZIONE NR.246 DEL 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4000 | Determinazione N° 542 del 13/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI QUALIFIAZIONE ENERGETICA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO E | REALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI QUALIFIAZIONE ENERGETICA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI GAIANO E | € 850 | Determinazione Dirigenziale N° 617 del 12/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI DISSUASORI RIMOVIBILI | FORNITURA DI DISSUASORI RIMOVIBILI | € 474 | Determinazione Dirigenziale N° 700 del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIFACIMENTO COMPLETO DI N. 2 CAMPI DA BOCCE PRESSO ASD IL CERVO SEZIONE BOCCE - COMUNE DI COLLECCHIO - | RIFACIMENTO COMPLETO DI N. 2 CAMPI DA BOCCE PRESSO ASD IL CERVO SEZIONE BOCCE - COMUNE DI COLLECCHIO - | € 6000 | Determinazione Dirigenziale N° 699 del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOSTITUZIONE CALDAIA RINNAI INFINITY 32 DA ESTERNO COMPLETA DI COMANDO REMOTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MADREGOLO - | SOSTITUZIONE CALDAIA RINNAI INFINITY 32 DA ESTERNO COMPLETA DI COMANDO REMOTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MADREGOLO - | € 2490 | Determinazione Dirigenziale N° 698 del 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA | € 1086 | Determinazione N° 765 del 13/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAN MARTINO | € 0 | DETERMINAZIONE NR.887 DEL 13/12/2018 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MADREGOLO | € 0 | DETERMINAZIONE 886/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura compostiere per aree verdi dei plessi scolastici - affidamento alla ditta Ferramenta Felino srl | Fornitura compostiere per aree verdi dei plessi scolastici - affidamento alla ditta Ferramenta Felino srl | € 379,46 | determinazione n. 889 del 13/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura brandine infanzia | Fornitura brandine infanzia | € 981,6 | Determinazione n° 888 del 13/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA ASSUNTO CON DETERMINA 535/2018 – CIG Z8D1D609C1 | INTEGRAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE A POSTE ITALIANE SPA ASSUNTO CON DETERMINA 535/2018 – CIG Z8D1D609C1 | € 2000 | Determinazione Dirigenziale N° 890 del 13/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO | AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO LEMIGNANO | € 0 | DETERMINAZIONE NR.885 DEL 13/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE BIBLIOTECA | GESTIONE CENTRO CULTURALE VILLA SORAGNA-PROROGA AL 30/06/2018 | € 16931,24 | DETERMINA 735 DEL 07/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA OGGETTI ARTISTICI PER RAPPRESENTANZA | € 770 | DET.674 DEL 02/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| INTEGRAZIONE SCOLASTICA | ORGANIZZAZIONE SEMINARIO | € 540 | DETERMINA NR110 DEL 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE SCOLASTICA | ORGANIZZAZIONE SEMINARIO | € 681,82 | DETERMINA NR110 DEL 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| APPALTI PUBBLICI IN REGOLA: DAL BANDO AL COLLAUDO | CORSO DI FORMAZIONE | € 390 | DETERMINA 109 DEL 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3430 | Determinazione N° 111 del 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1207 | Determinazione N° 111 del 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NELLA ROTATORIA DI VIA LA SPEZIA-VIA GALAVERNA-VIALE LIBERTA’ | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NELLA ROTATORIA DI VIA LA SPEZIA-VIA GALAVERNA-VIALE LIBERTA’ | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 103 del 12/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PALESTRA ORI. PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. | PALESTRA ORI. PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ELETTRICO. | € 1550 | Determinazione Dirigenziale N° 107 del 13/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPRISTINO STACCIONATA DANNEGGIATA IN VIA GIARDINETTO | RIPRISTINO STACCIONATA DANNEGGIATA IN VIA GIARDINETTO | € 884 | Determinazione Dirigenziale N° 105 del 12/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 905 | Determinazione N° 111 del 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8500 | Determinazione N° 111 del 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3113 | Determinazione N° 111 del 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4099 | Determinazione N° 170 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 421 | Determinazione N° 170 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE POLIZZA INCENDIO INSERIMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO E RILASCIO CERTIFICATO MERLONI | INTEGRAZIONE POLIZZA INCENDIO INSERIMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO E RILASCIO CERTIFICATO MERLONI | € 2053 | Determinazione N° 168 del 14/03/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 170 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3930 | Determinazione N° 170 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VALUTAZIONE PROVE DI CARICO PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | VALUTAZIONE PROVE DI CARICO PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | € 390 | Determinazione Dirigenziale N° 249 del 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA | EDIFICI SCOLASTICI – LAVORI DI POSA CON FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICHE PER RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SCUOLE DELL’INFANZIA | € 1254,65 | Determinazione Dirigenziale N° 250 del 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 252 del 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI CONTENITORE PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO | ACQUISTO DI CONTENITORE PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO | € 465 | Determinazione Dirigenziale N° 251 del 13/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 300 | DETERMINAZIONE NR.321 DEL 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA | REGOLAZIONE PREMIO RC AUTO E RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA | € 672 | DETERMINA N° 317 del 14/05/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 290 | DETERMINAZIONE NR.321 DEL 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 160 | DETERMINAZIONE NR.321 DEL 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT" | € 805 | DETERMINAZIONE NR.321 DEL 14/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ingrandimenti foto | Ingrandimenti foto | € 196,73 | Determinazione n° 408 del 15/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Noleggio e installazione di impianto di illuminazione, impiantistica elettrica e oscuramento lampioni sotto portico | Noleggio e installazione di impianto di illuminazione, impiantistica elettrica e oscuramento lampioni sotto portico | € 500 | Determinazione n° 408 del 15/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 41364 | Determinazione N° 537 del 14/09/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | PROROGA TECNICA ALL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “FARMACI E PARAFARMACI 3” PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 125090 | Determinazione N° 537 del 14/09/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| servizio veterinario - intervento straordinario animali parco nevicati | servizio veterinario - intervento straordinario animali parco nevicati | € 357 | determinazione n. 766 del 14.11.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 301,71 | Determinazione Dirigenziale N° 898 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SALE DA DISGELO | FORNITURA SALE DA DISGELO | € 3050 | Determinazione Dirigenziale N° 895 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di sacchi di pellet per funzionamento caldaia | Fornitura di sacchi di pellet per funzionamento caldaia | € 950,4 | Determinazione Dirigenziale N° 896 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavoro di rimozione graffiti e scritte ingiuriose da muri immobili comunali, elementi di arredo urbano e porzioni di fronti di fabbricati che si affacciano su piazze del capoluogo | Lavoro di rimozione graffiti e scritte ingiuriose da muri immobili comunali, elementi di arredo urbano e porzioni di fronti di fabbricati che si affacciano su piazze del capoluogo | € 1000 | Determinazione Dirigenziale N° 902 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO COMUNALE | € 9145 | Determinazione Dirigenziale N° 897 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura targhe di numerazione civica - affidamento alla ditta ITP snc – impegno di spesa | Fornitura targhe di numerazione civica - affidamento alla ditta ITP snc – impegno di spesa | € 491,7 | DETERMINA N 909 DEL 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019 | CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA AGLI IMMOBILI COMUNALI PER LA STAGIONE TERMICA 2018/2019 | € 149628 | Determinazione Dirigenziale N° 907 del 14/12/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA ALZACHIUSINI. | FORNITURA ALZACHIUSINI. | € 657 | Determinazione Dirigenziale N° 27 del 12/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| luminarie natalizie | INIZIATIVE NATALIZIE 2017/2018 | € 8100 | DET. 721 DEL 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GAIANO | CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO GAIANO | € 10000 | DET.355 DEL 16/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio per il controllo qualità delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | Servizio per il controllo qualità delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | € 3966 | Determinazione n° 117 del 16/02/2018 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | |
| INTERVENTO URGENTE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DELL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE | INTERVENTO URGENTE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DELL’INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE | € 780 | Determinazione Dirigenziale N° 167 del 14/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI E TECNICI UFFICIO TECNICO | MATERIALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI E TECNICI UFFICIO TECNICO | € 726,5 | Determina N° 173 del 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFARCIG | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE WINGESFARCIG | € 3467,13 | Determinazione N° 324 del 15/05/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC | ACQUISTO PENNA OTTICA PER PC | € 120 | Determinazione N° 324 del 15/05/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO DI STAMPA | PUBBLICAZIONE VOLUME | € 1900 | DETERMINAZIONE NR.331 DEL 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 75 | DETERMINAZIONE NR.323 DEL 15/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INSTALLAZIONE DI LASTRE ANTITRAUMA A PROTEZIONE DEI CANCELLI METALLICI DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” | INSTALLAZIONE DI LASTRE ANTITRAUMA A PROTEZIONE DEI CANCELLI METALLICI DEL CAMPO “B” DEL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” | € 650 | Determinazione Dirigenziale N° 404 del 14/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZI DI SICUREZZA | SERVIZIO SAFETY SAGRA DELLA CROCE | € 4500 | DET 596 DEL 05/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO CCN | € 200 | DETERMINAZIONE NR.607 DEL 10/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE PROPRIE DETERMINAZIONI N.636-108-498-485-60-301-329-142/2018 | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE PROPRIE DETERMINAZIONI N.636-108-498-485-60-301-329-142/2018 | € 402 | Determinazione N° 708 del 15/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 325 | DETERMINAZIONE NR.704 DEL 15/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO C8 VIA FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | OPERE DI COMPLETAMENTO COMPARTO C8 VIA FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI | € 1459,12 | Determinazione Dirigenziale N° 707 del 15/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI AI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI INTENTATI DA PARMALAT SPA N° RUOLO 2940/2018 E N° RUOLO 2941/2018– CIG Z14254D8D1 | AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI RELATIVI AI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI INTENTATI DA PARMALAT SPA N° RUOLO 2940/2018 E N° RUOLO 2941/2018– CIG Z14254D8D1 | € 3588 | Determinazione Dirigenziale N° 705 del 15/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio per il controllo qualità delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | Servizio per il controllo qualità delle mense dei Nidi d'Infanzia, delle Scuole dell'Infanzia e della Refezione Scolastica per la Scuola Primaria | € 5604,4 | Determinazione n° 683 del 08/10/2018 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | € 1132 | Determinazione Dirigenziale N° 772 del 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| l’esecuzione dei lavori da fabbro, quale completamento dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola primaria “G. Verdi” di Collecchio, | l’esecuzione dei lavori da fabbro, quale completamento dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola primaria “G. Verdi” di Collecchio, | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 770 del 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCONTRI CON AUTORI, LETTURE, SPETTACOLI | RASSEGNA CULTURALE | € 500 | DETERMINA NR.30 DEL 15 GENNAIO 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | STAGIONE LIRICA 2018 | € 550 | DETERMINAZIONE NR.771 DEL 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 287 | Determinazione N° 769 del 15/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNE DI COLLECCHIO | LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE ECOLOGICA COMUNE DI COLLECCHIO | € 6500 | Determinazione Dirigenziale N° 914 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | Lavori di sistemazione esterna di aree verdi comunali | € 990 | Determinazione Dirigenziale N° 900 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di potatura di alberature | Servizio di potatura di alberature | € 4026,62 | Determinazione Dirigenziale N° 903 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI | € 592 | Determinazione Dirigenziale N° 904 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Intervento di riparazione su linea antincendio Palestre (ORI e LEONI) - COMUNE DI COLLECCHIO | Intervento di riparazione su linea antincendio Palestre (ORI e LEONI) - COMUNE DI COLLECCHIO | € 1172,95 | Determinazione Dirigenziale N° 905 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| relazione tecnica per la valutazione dello stato di conservazione dell’amianto sul tetto del magazzino comunale | relazione tecnica per la valutazione dello stato di conservazione dell’amianto sul tetto del magazzino comunale | € 250 | Determinazione Dirigenziale N° 906 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA GENERALE IMMOBILI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA GENERALE IMMOBILI COMUNALI | € 3300 | Determinazione Dirigenziale N° 915 del 14/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SERVIZI DI NOLEGGIO TIRALATTE | FORNITURA DI SERVIZI DI NOLEGGIO TIRALATTE | € 201 | Determinazione N° 39 del 16/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI | € 325,01 | Determinazione Dirigenziale N° 33 del 15/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI FORNITURA CON POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE E DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | LAVORI DI FORNITURA CON POSA DI COMPONENTI ELETTRICHE E DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 1330 | Determinazione Dirigenziale N° 32 del 15/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 40 del 16/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4288 | Determinazione N° 40 del 16/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | € 1500 | Determinazione Dirigenziale N° 35 del 15/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E | VERIFICA IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA E | € 561 | Determinazione Dirigenziale N° 36 del 15/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI CON FORNITURA DI COMPONENTI | SERVIZIO DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI CON FORNITURA DI COMPONENTI | € 315 | Determinazione Dirigenziale N° 34 del 15/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI ROTOLI PER REGISTRATORI DI CASSA DI VARIE MISURE | FORNITURA DI ROTOLI PER REGISTRATORI DI CASSA DI VARIE MISURE | € 307,7 | DETERMINAZIONE N. 123 DEL 16/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI - CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | SISTEMAZIONE ARCHIVI COMUNALI - CONSEGUENTE SCARTO AD OPERA DI DITTA SPECIALIZZATA | € 140 | Determinazione Dirigenziale N° 122 del 16/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO | POTATURA ED ABBATTIMENTI DI ALBERATURE RADICATE NEL TERRITORIO | € 7268,9 | Determinazione Dirigenziale N° 164 del 13/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 175 del 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | € 5000 | Determinazione Dirigenziale N° 175 del 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | LAVORI MANUTENZIONE DEI PERCORSI PEDONALI UBICATI NEL COMPARTO C2 A MADREGOLO IN VIA CARAVAGGIO | € 2720 | Determinazione Dirigenziale N° 165 del 13/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROVE DI CARICO SU PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO. | PROVE DI CARICO SU PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO. | € 2000 | Determinazione Dirigenziale N° 171 del 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI VIA RIPA A GAIANO | TRASLOCO DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA “AI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE” DI VIA RIPA A GAIANO | € 2365 | Determinazione Dirigenziale N° 176 del 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA “VERDI” DI COLLECCHIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI VARIANTE PROGETTUALE | € 2500 | Determinazione Dirigenziale N° 175 del 15/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 111 | Determinazione N° 329 del 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT" | € 780 | DETERMINAZIONE NR. 328 DEL 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4127 | Determinazione N° 329 del 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 676 | DETERMINAZIONE NR.328 DEL 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 120 | DETERMINAZIONE NR.466 DEL 16/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO | € 1160 | Determinazione Dirigenziale N° 706 del 15/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE | PROGETTO CCN PROMOZIONE SITO WEB | € 330 | DET 862 DEL 11/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SORVEGLIANZA | AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA VARCHI MERCANATALE | € 840 | DET 826 DEL 29/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO SPAZZAMENTO | MERCANTALE 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPAZZAMENTO | € 625 | DET 826 DEL 29/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Materiali informativi per eventi di primavera | Materiali informativi per eventi di primavera | € 428 | Det. n. 179 del 16/3/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Pubblicità radio per eventi di primavera | Pubblicità radio per eventi di primavera | € 489,5 | Det. n. 179 del 16/3/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Inserzioni pubblicitarie Gazzetta di Parma per eventi di primavera | Inserzioni pubblicitarie Gazzetta di Parma per eventi di primavera | € 1187,6 | Det. n. 179 del 16/3/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI E RIFACIMENTO CAMPO IN ERBA SINTETICA CON AMPLIAMENTO PER CALCIO A 7 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE | € 300 | Determinazione Dirigenziale N° 41 del 16/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE GLOBALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | GESTIONE GLOBALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 1650 | Determinazione Dirigenziale N° 37 del 16/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1640 | Determinazione N° 262 del 17/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 5738 | Determinazione N° 263 del 17/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4817 | Determinazione N° 340 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1230 | Determinazione N° 340 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E RELATIVA SEGNALETICA A NORMA, IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI FUORI NORMA, CON RELATIVO RITIRO E SMALTIMENTO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. FORNITURA DI MEZZI ANTINCENDIO E RELATIVA SEGNALETICA A NORMA, IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI FUORI NORMA, CON RELATIVO RITIRO E SMALTIMENTO | € 3200 | Determinazione Dirigenziale N° 711 del 16/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di vigilanza presso la Scuola Primaria "G.Verdi" | Servizio di vigilanza presso la Scuola Primaria "G.Verdi" | € 480 | Determinazione n° 712 del 17/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO | SPETTACOLO TEATRALE | € 600 | DETERMINAZIONE NR.266 DEL 18/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE DI STRADA CHIESA A MADREGOLO, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | RIQUALIFICAZIONE DI STRADA CHIESA A MADREGOLO, INCARICO PER REDAZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO E REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO | € 1900 | Determinazione Dirigenziale N° 259 del 17/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1622DF6A8 | FFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO ARCHIVISTICO SULL’ARCHIVIO COMUNALE DEL COMUNE DI COLLECCHIO AL DOTT. ALESSANDRO ANDREOLI DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1622DF6A8 | € 3500 | Determinazione Dirigenziale N° 265 del 18/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | € 12479,2 | Determinazione Dirigenziale N° 335 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DEL SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | € 6100 | Determinazione Dirigenziale N° 339 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO SPA. | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IREN MERCATO SPA. | € 3000 | Determinazione Dirigenziale N° 333 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO”. | € 896 | Determinazione Dirigenziale N° 334 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI VETRI RETINATI NELLE FINESTRE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA BASEBALL PRINCIPALE DI COLLECCHIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI VETRI RETINATI NELLE FINESTRE DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA BASEBALL PRINCIPALE DI COLLECCHIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | € 2520 | Determinazione Dirigenziale N° 474 del 17/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGHI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGHI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E STRUTTURALI DI ALCUNI SOGGETTI ARBOREI RADICATI NEL TERRITORIO COMUNALE | € 2300 | Determinazione Dirigenziale N° 473 del 17/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE RETROSTANTE LE TRIBUNE DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI RETE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROTEZIONE RETROSTANTE LE TRIBUNE DEL CAMPO DA BASEBALL DI COLLECCHIO IL CENTRO SPORTIVO “GIANNINO ZINELLI | € 1099 | Determinazione Dirigenziale N° 472 del 17/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 450 | Determinazione N° 627 del 18/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | PROGETTO NATI PER LEGGERE | € 150 | DETERMINAZIONE NR.714 DEL 18/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | € 300 | Determinazione N° 715 del 18/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI | € 262 | Determina N° 923 del 18/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA 4 PER UFFICI AMMINISTRATIVI – LOTTI 1-3 ERREBIAN S.P.A. | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA 4 PER UFFICI AMMINISTRATIVI – LOTTI 1-3 ERREBIAN S.P.A. | € 148,55 | Determin N° 922 del 18/12/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA E POSA DI TENDE | FORNITURA E POSA DI TENDE | € 550 | Determinazione Dirigenziale N° 46 del 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 45 del 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 45 del 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2018 | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2018 | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 45 del 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | ACQUISTO DEI BENI NECESSARI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI | € 980 | Determinazione Dirigenziale N° 45 del 18/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI E LA PALESTRA DOMENICO ORI | LAVORI IDRAULICI PRESSO IL PALASPORT COMUNALE LIONELLO LEONI E LA PALESTRA DOMENICO ORI | € 711,47 | Determinazione Dirigenziale N° 119 del 16/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di potatura di tigli ubicati in Via Spezia in prossimità del semaforo pedonale a Ozzano Taro, lato Dx direzione Fornovo | Lavori di potatura di tigli ubicati in Via Spezia in prossimità del semaforo pedonale a Ozzano Taro, lato Dx direzione Fornovo | € 385 | Determinazione Dirigenziale N° 411 del 18/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| “PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA DEL VERSANTE PEDECOLLINARE TRA GAIANO E OZZANO TARO | “PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA DEL VERSANTE PEDECOLLINARE TRA GAIANO E OZZANO TARO | € 4200 | Determinazione Dirigenziale N° 718 del 19/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA URGENTE DI ROTOLI CARTA PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | FORNITURA URGENTE DI ROTOLI CARTA PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | € 90 | DETERMINA N. 717 DEL 19/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 255 | DETERMINA NR.69 DEL 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 | ABBONAMENTI URBANI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 | € 2459,02 | Determinazione Dirigenziale N° 126 del 19/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Redazione dell’attestazione di rinnovo periodico antincendio scuola Galaverna a Collecchio | Redazione dell’attestazione di rinnovo periodico antincendio scuola Galaverna a Collecchio | € 700 | Determinazione Dirigenziale N° 183 del 19/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018 | FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE PER L’ANNO 2018 | € 995 | Determinazione Dirigenziale N° 182 del 19/03/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | EDIFICI COMUNALI – LAVORI DI POSA, CON FORNITURA, DI ACCESSORI DI SICUREZZA PER SERRAMENTI | € 2265 | Determinazione Dirigenziale N° 414 del 19/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3820 | Determinazione N° 484 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3950 | Determinazione N° 482 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2570 | Determinazione N° 483 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 700 | Determinazione N° 483 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 455 | Determinazione N° 483 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3936,4 | Determinazione N° 484 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2850 | Determinazione N° 485 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 4915 | Determinazione N° 485 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 10 | Determinazione N° 485 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3820 | Determinazione N° 483 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Monitoraggio qualità dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura | Monitoraggio qualità dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura - Impegno di spesa | € 289,34 | determinazione n. 635 del 20.09.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 410 | Determinazione N° 636 del 20/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 “LOTTO A”. | SFALCI BANCHINE STRADALI PRIMAVERA 2018 “LOTTO A”. | € 1435 | Determinazione Dirigenziale N° 364 del 30/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Monitoraggio qualità dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura | Monitoraggio qualità dell’aria mediante mezzo mobile Arpae - Fornitura straordinaria materiale energia elettrica e intervento di predisposizione di misura - Impegno di spesa | € 303,73 | determinazione n. 635 del 20.09.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 713 | Determinazione N° 687 del 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI SALA CIVICA E SALA ATTESA STUDIO MEDICO IN VIA NAZIONALE – FRAZ. OZZANO TARO - COLLECCHIO (PR)- | LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS PRESSO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DI SALA CIVICA E SALA ATTESA STUDIO MEDICO IN VIA NAZIONALE – FRAZ. OZZANO TARO - COLLECCHIO (PR)- | € 2380 | Determinazione Dirigenziale N° 778 del 20/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1568 | Determinazione N° 132 del 21/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA VERDI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO REALIZZATO NEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN AMPLIAMENTO ALLA SCUOLA VERDI NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 177,94 | Determinazione Dirigenziale N° 127 del 20/02/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “B. MAINARDI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 5500 | Determinazione Dirigenziale N° 128 del 20/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – TRATTAMENTO DI STRUTTURE METALLICHE CON PITTURA INTUMESCENTE PER RESISTENZA AL FUOCO R60 | EDIFICIO SCOLASTICO “SALVADOR ALLENDE” – TRATTAMENTO DI STRUTTURE METALLICHE CON PITTURA INTUMESCENTE PER RESISTENZA AL FUOCO R60 | € 11877,5 | Determinazione Dirigenziale N° 129 del 20/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – SERVIZIO DI POSA CON FORNITURA DI PARTI ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”D. GALAVERNA” - | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D. GALAVERNA” – SERVIZIO DI POSA CON FORNITURA DI PARTI ELETTRICHE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”D. GALAVERNA” - | € 637,6 | Determinazione Dirigenziale N° 130 del 20/02/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY BF452BC | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY BF452BC | € 426,4 | Determinazione Dirigenziale N° 131 del 20/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3552 | Determinazione N° 132 del 21/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 928 | Determinazione N° 132 del 21/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 736 | Determinazione N° 132 del 21/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2853 | Determinazione N° 132 del 21/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| lavori di manutenzione di impianto elettrico e d’illuminazione con fornitura di componenti elettriche, presso la palestra comunale Domenico Ori ubicata in via Don Minzoni a Collecchio | lavori di manutenzione di impianto elettrico e d’illuminazione con fornitura di componenti elettriche, presso la palestra comunale Domenico Ori ubicata in via Don Minzoni a Collecchio | € 1420 | Determinazione Dirigenziale N° 184 del 20/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | RASSEGNA "IL RE DEGLI STRUMENTI". CONCERTO D'ORGANO | € 107,27 | DETERMINAZIONE NR.342 DEL 21/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza ( RE) | Servizio recupero e smaltimento carcasse di animali selvatici - Affidamento alla ditta Chiapponi Ivano, San Polo d’Enza ( RE) | € 900 | Determinazione n. 417 del 20.06.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | CONCERTO NOTE SU TELA | € 250 | DETERMINAZIONE NR.549 DEL 21/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | CONCERTO NOTE SU TELA | € 550 | DETERMINAZIONE NR.549 DEL 21/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E MESSA A NORMA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E MESSA A NORMA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI | € 2240 | Determinazione Dirigenziale N° 783 del 21/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA MARCIAPIEDE DI VIA VENETO, VIA GRASSI E VIA NAZIOANLE EST | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA MARCIAPIEDE DI VIA VENETO, VIA GRASSI E VIA NAZIOANLE EST | € 9135 | Determinazione Dirigenziale N° 786 del 21/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE | € 290 | DETERMINAZIONE NR.785 DEL 21/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTI SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA RC AUTO | € 6546 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA FURTO | € 5400 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| AFFIDAMENTO SERVIZI ASICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDIO | € 252567 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA KASKO | € 1266 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTI SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE | € 14105 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| AFFIDAMENTI SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA ELETTRONICA | € 2240 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA RC PATRIMONIALE + MERLONI | € 4440 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZI ASSICURATIVI | AFFIDAMENTO POLIZZA INFORTUNI | € 2922 | DET. N. 930 DEL 21/12/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2924 | Determinazione N° 51 del 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 51 del 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 51 del 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8023 | Determinazione N° 50 del 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 50 del 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 9000 | Determinazione N° 50 del 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B2641FA0 | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8B2641FA0 | € 420 | Determinazione Dirigenziale N° 882 del 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | € 74,55 | DETERMINAZIONE NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA TRA VIA NAZIONALE EST E VIALE PERTINI– PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE STRADALE A ROTATORIA TRA VIA NAZIONALE EST E VIALE PERTINI– PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROGETTUALE | € 9622,27 | Determinazione Dirigenziale N° 190 del 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | € 2300 | DETERMINAZIONE NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FIERA DEL PARMIGIANO | ORGANIZZAZIONE EVENTO | € 3700 | DETERMINA NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | € 410 | DETERMINAZIONE NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FIERA DEL PARMIGIANO | ORAGANIZZAZIONE EVENTO | € 2300 | DETERMINA NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE SICUREZZA EVENTI | GESTIONE SICUREZZA E SAFETY IN OCCASIONE DI MERCATO DI PRIMAVERA | € 440 | DET 305 DEL 10/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 | € 19022,19 | Determinazione Dirigenziale N° 419 del 21/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 430,5 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 100,82 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 550 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SETTEMBRE COLLECCHIESE | € 2459,02 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 230 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 800 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 1250 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 15500 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 121,15 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 500 | DETERMINAZIONE NR.565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "SETTEMBRE COLLECCHIESE" | € 245,9 | DETERMINAZIONE NR. 565 DEL 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | CONCERTO UNO STRADIVARI PER LA GENTE | € 2400 | DETERMINAZIONE NR.552 DEL 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | CONCERTO UNO STRADIVARI PER LA GENTE | € 550 | DETERMINAZIONE NR.552 DEL 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E DI NUOVA INSTALLAZIONE DI PARTI E COMPONENTI IMPIANTI DI ELETTRICI | EDIFICI COMUNALI - LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E DI NUOVA INSTALLAZIONE DI PARTI E COMPONENTI IMPIANTI DI ELETTRICI | € 7001 | Determinazione Dirigenziale N° 782 del 21/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADA DELLA COSTA E STRADA FOLLI | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADA DELLA COSTA E STRADA FOLLI | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 938 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 9790 | Determinazione Dirigenziale N° 937 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA NAZIONALE 1 E LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO DI ACCESSO A VIA NAZIONALE 11 | REALIZZAZIONE DI DOSSO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO IN VIA NAZIONALE 1 E LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADELLO DI ACCESSO A VIA NAZIONALE 11 | € 2600 | Determinazione Dirigenziale N° 935 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INDAGINI GEOGNOSTICHE A CAROTAGGIO SU PAVIMENTAZIONE IN STRADA COSTA E STRADA FOLLI | INDAGINI GEOGNOSTICHE A CAROTAGGIO SU PAVIMENTAZIONE IN STRADA COSTA E STRADA FOLLI | € 3180 | Determinazione Dirigenziale N° 934 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SALE DA DISGELO | FORNITURA SALE DA DISGELO | € 5120 | Determinazione Dirigenziale N° 932 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA-ESECUTIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA-ESECUTIVA PASSERELLA PEDONALE SUL RIO MANUBIOLA IN VIA GIARDINETTO | € 785 | Determinazione Dirigenziale N° 933 del 21/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 400 | DETERMINAZIONE NR.192 DEL 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 259 | Determinazione N° 198 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 7380 | Determinazione N° 198 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO FORMAGGI e COMPAGNIA - 14^ ED. FIERA DEL FORMAGGIO | € 564,24 | DETERMINAZIONE NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 976 | Determinazione N° 198 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 350 | DETERMINAZIONE NR.191 DEL 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 67 | Determinazione N° 198 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 6851 | Determinazione N° 198 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 309 | Determinazione N° 198 del 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA | VISITA ALLA CITTA' GEMELLATA DI BUTZBACH. ORGANIZZAZIONE | € 4600 | DETERMINAZIONE NR.349 DEL 24/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO COMUNALE DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | LAVORI IDRAULICI PRESSO L’IMPIANTO COMUNALE DEL BASEBALL UBICATO IN VIA MONTESSORI A COLLECCHIO | € 973 | Determinazione Dirigenziale N° 344 del 22/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. | € 6250 | Determinazione Dirigenziale N° 481 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di pulizia immobili Comunali | Servizio di pulizia immobili Comunali | € 12027 | Determinazione Dirigenziale N° 475 del 19/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI | PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI VOUCHER SCONTO SUL SERVIZIO TAXI | € 3593 | Determinazione Dirigenziale N° 479 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICIO | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICIO | € 7700 | Determinazione Dirigenziale N° 487 del 23/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO PLOTTER E TAGLIERINA UFFICIO TECNICO | ACQUISTO PLOTTER E TAGLIERINA UFFICIO TECNICO | € 3778 | Determinazione Dirigenziale N° 478 del 20/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPRISTINO CANCELLATA DANNEGGIATA PRESSO CASA MUSEO “VILLA ALINOVI” | RIPRISTINO CANCELLATA DANNEGGIATA PRESSO CASA MUSEO “VILLA ALINOVI” | € 850 | Determinazione Dirigenziale N° 556 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ANALISI DI LABORATORIO SU LASTRE RINVENUTE PRESSO I LOCALI DELLA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | ANALISI DI LABORATORIO SU LASTRE RINVENUTE PRESSO I LOCALI DELLA CASA MUSEO “VILLA ALINOVI | € 25 | Determinazione Dirigenziale N° 555 del 22/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIPRISTINO LINEA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIA FOLLI AD OZZANO TARO | RIPRISTINO LINEA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO VIA FOLLI AD OZZANO TARO | € 3400 | Determinazione Dirigenziale N° 721 del 23/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSI PARCHEGGIO DI PIAZZA EUROPA | LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSI PARCHEGGIO DI PIAZZA EUROPA | € 810,2 | Determinazione Dirigenziale N° 792 del 23/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO”. – AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE APE | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO”. – AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE APE | € 2200 | Determinazione Dirigenziale N° 791 del 23/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | INIZIATIVE NATALIZIE | € 352,5 | DETERMINAZIONE NR.793 DEL 23/11/2018 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| FIERA DEL PARMIGIANO | ORGANIZZAZIONE EVENTO | € 300 | DETERMINA NR.189 DEL 21/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO PIAGGIO PORTER TARGA CN083YV | € 240 | Determinazione Dirigenziale N° 346 del 23/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| L’ESECUZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER NUOVE PIANTUMAZIONI | L’ESECUZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER NUOVE PIANTUMAZIONI | € 1490 | Determinazione Dirigenziale N° 345 del 23/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura targhe numerazione civica – affidamento tramite MEPA alla ditta ITP snc – impegno di spesa | Fornitura targhe numerazione civica – affidamento tramite MEPA alla ditta ITP snc – impegno di spesa | € 1409,54 | DETERMINA N. 488 DEL 24/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA LUSERNA A GAIANO. | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA LUSERNA A GAIANO. | € 2125 | Determinazione Dirigenziale N° 486 del 23/07/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 –ulteriore affidamento | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ANNO 2018 –ulteriore affidamento | € 8480 | Determinazione Dirigenziale N° 557 del 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA G.C. IMPIANTI ELETTRICI” C.F. GTARND82M02G337W CON SEDE IN VIA GRASSI, 24 – 43056 TORRILE (PR). | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA G.C. IMPIANTI ELETTRICI” C.F. GTARND82M02G337W CON SEDE IN VIA GRASSI, 24 – 43056 TORRILE (PR). | € 2800 | Determinazione Dirigenziale N° 558 del 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di fornitura e posa di nuove lampade di emergenza presso la Scuola “Allende” di Via Don Minzoni n.16 in Collecchio (PR) | Lavori di fornitura e posa di nuove lampade di emergenza presso la Scuola “Allende” di Via Don Minzoni n.16 in Collecchio (PR) | € 4989,6 | Determinazione Dirigenziale N° 566 del 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di fornitura e posa di tende oscuranti presso la sala Auditorium della Scuola Primaria “G. Verdi” di Via S. Prospero n.9 in Collecchio (PR) | Lavori di fornitura e posa di tende oscuranti presso la sala Auditorium della Scuola Primaria “G. Verdi” di Via S. Prospero n.9 in Collecchio (PR) | € 6489,2 | Determinazione Dirigenziale N° 564 del 23/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA METALLICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “M. MONTESSORI” IN VIA PERTINI 1/G NEL COMUNE DI COLLECCHIO. CUP: G98E18000350004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA METALLICA A SERVIZIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “M. MONTESSORI” IN VIA PERTINI 1/G NEL COMUNE DI COLLECCHIO. CUP: G98E18000350004 | € 0 | Determinazione Dirigenziale N° 516 del 02/08/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 450 | DETERMINAZIONE NR.646 DEL 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 290 | DETERMINAZIONE NR.646 DEL 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Ingrandimenti foto e stampa su pannelli 70 x 100 cm | Ingrandimenti foto e stampa su pannelli 70 x 100 cm | € 327,87 | Determinazione n° 643 del 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA LUSERNA IN VIA GALAVERNA | LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE IN PIETRA LUSERNA IN VIA GALAVERNA | € 9450 | Determinazione Dirigenziale N° 724 del 23/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L’ANTITACCHEGGIO | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L’ANTITACCHEGGIO | € 335 | Determinazione N° 727 del 24/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE A VERDE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE A VERDE PROPEDEUTICHE AI LAVORI DI RIASFALTATURA DI STRADA CHIESA A MADREGOLO | € 4592 | Determinazione Dirigenziale N° 722 del 23/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 240 | Determinazione N° 60 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE | RISCOSSIONE COATTIVA RETTE SCOLASTICHE | € 6935 | Determinazioni n° 63 del 26/01/2018 e n° 326 del 16/05/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 60 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2392 | Determinazione N° 60 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 6725 | Determinazione N° 60 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 455 | Determinazione N° 352 del 25/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 656 | Determinazione N° 352 del 25/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA “GALAVERNA” DI COLLECCHIO | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA “GALAVERNA” DI COLLECCHIO | € 2184 | Determinazione Dirigenziale N° 350 del 24/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO ED AVVIO ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI | € 205 | Determinazione N° 427 del 25/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ERMO COLLE 2018" | € 387,4 | DETERMINAZIONE NR.491 DEL 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE | € 600 | DETERMINAZIONE NR.491 DEL 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione sistemazione del verde | Sistemazione fontana di P.zza Repubblica –trasformazione di parte in fioriera - Progettazione sistemazione del verde | € 1400 | Determinazione Dirigenziale N° 567 del 24/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO | FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO | € 780 | Determinazione Dirigenziale N° 568 del 24/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Rilievi plano altimetrico centro di raccolta | Rilievi plano altimetrico centro di raccolta | € 1600 | Determinazione Dirigenziale N° 640 del 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1780 | Determinazione N° 656 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di tinteggio, X infiltrazione di umidità presso n.2 locali ad uso dormitorio ubicati negli Asili “Don Milani” e “Montessori 3-4” in Collecchio (PR | Lavori di tinteggio, X infiltrazione di umidità presso n.2 locali ad uso dormitorio ubicati negli Asili “Don Milani” e “Montessori 3-4” in Collecchio (PR | € 760 | Determinazione Dirigenziale N° 641 del 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA, | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI AUTOMEZZO FIAT PANDA “YOUNG” TARGA BP189VA, | € 176,47 | Determinazione Dirigenziale N° 653 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Manutenzione Ordinaria e Riparazioni Immobili Comunali | LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVI E ELEMENTI IDRAULICI IN SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI- | € 915 | Determinazione Dirigenziale N° 652 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | FORNITURA DI MATERIALE URGENTE PER I PLOTTER DELL’UFFICIO TECNICO | € 1585 | DETERMINA N. 648 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO 2018 PER IL SETTORE FARMACIA | FORNITURA VESTIARIO 2018 PER IL SETTORE FARMACIA | € 233 | Determina N° 655 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di riparazione e revisione biennale di automezzo Iveco Daily targa BF452BCF di proprietà del Comune di Collecchio | servizio di riparazione e revisione biennale di automezzo Iveco Daily targa BF452BCF di proprietà del Comune di Collecchio | € 138,5 | Determinazione Dirigenziale N° 642 del 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 2953 | Determinazione Dirigenziale N° 726 del 24/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2018 | Inserzione pagine bianche e gialle - anno 2018 | € 245 | Det. n. 654 del 25/9/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE TORRI FARO | COLLAUDO STATICO DELLE NUOVE TORRI FARO | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 55 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA | € 445,44 | Determinazione Dirigenziale N° 56 del 25/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 80 | DETERMINAZIONE NR.197 DEL 26/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 450 | DETERMINAZIONE NR.210 DEL 28/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FRAZIONAMENTO DI TERRENO IN SAN MARTINO SINZANO PER ACQUISIZIONE IN DONAZIONE DI UNA MAESTA’ SITA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN MARTINO – | FRAZIONAMENTO DI TERRENO IN SAN MARTINO SINZANO PER ACQUISIZIONE IN DONAZIONE DI UNA MAESTA’ SITA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN MARTINO – | € 997,5 | Determinazione Dirigenziale N° 354 del 25/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO | FORNITURA ATTREZZATURE PER UFFICIO | € 670 | DETERMINA N° 429 del 26/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRASLOCO CON TRASPORTO E RICONSEGNA DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 COLLECCHIO (PR) | TRASLOCO CON TRASPORTO E RICONSEGNA DEGLI ARREDI DELLA SCUOLA VERDI DI VIA S. PROSPERO, 9 COLLECCHIO (PR) | € 15200 | Determinazione Dirigenziale N° 490 del 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio di trasporto al Centro Estivo di minore con disabilità | Servizio di trasporto al Centro Estivo di minore con disabilità | € 560 | Determinazione n° 415 del 20/06/2018 e n° 494 del 26/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” DI COLLECCHIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO | € 8532 | Determinazione Dirigenziale N° 492 del 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 | € 126716 | Determinazione Dirigenziale N° 421 del 21/06/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=8838 |
| sostituzione del vetro infranto in una finestra presso l’edificio adibito a Scuola Media “D. Galaverna | sostituzione del vetro infranto in una finestra presso l’edificio adibito a Scuola Media “D. Galaverna | € 340 | Determinazione Dirigenziale N° 650 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED DELLA PALESTRA COMUNALE “D. ORI” IN VIA DON MINZONI N.14 NEL COMUNE DI COLLECCHIO | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED DELLA PALESTRA COMUNALE “D. ORI” IN VIA DON MINZONI N.14 NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 7867 | Determinazione Dirigenziale N° 651 del 25/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROGETTO CCN | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COSTRUZIONE DEL SITO INTERNET CCN | € 5000 | DET 684 DEL 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 290 | DETERMINAZIONE NR.659 DEL 26/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavoro di fissaggio con tasselli delle tavole lignee esistenti, appoggiate sopra al cornicione alla quota della linea di gronda, del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio | Lavoro di fissaggio con tasselli delle tavole lignee esistenti, appoggiate sopra al cornicione alla quota della linea di gronda, del fabbricato denominato “Villa Soragna” ubicato all’interno del Parco “F. Nevicati” in Collecchio | € 1015 | Determinazione Dirigenziale N° 796 del 26/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ANNO 2018 | € 2510 | DETERMINA N° 206 del 27/03/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI | FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI | € 2500 | DETERMINA N. N° 203 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE ANN0 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB23583B4 | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE ANN0 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB23583B4 | € 430 | Determinazione Dirigenziale N° 278 del 27/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE ANN0 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB23583B4 | AFFIDAMENTO A TORIAZZI SRL DI FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE ANN0 2018 – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB23583B4 | € 430 | Determinazione Dirigenziale N° 278 del 27/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1445,3 | Determinazione N° 498 del 27/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1D24B461C | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z1D24B461C | € 7800 | Determinazione Dirigenziale N° 569 del 27/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA VERDI E GALAVERNA NEL COMUNE DI COLLECCHIO | LAVORI SU IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA VERDI E GALAVERNA NEL COMUNE DI COLLECCHIO | € 355 | Determinazione Dirigenziale N° 663 del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di tinteggio, previ interventi di risanamento, stuccature e rasature su pareti ammalo rate, a causa di infiltrazione di umidità e/o presenza di crepe, presso locali ubicati nella sede municipale di Viale Libertà n.3 – Collecchio (PR) | Lavori di tinteggio, previ interventi di risanamento, stuccature e rasature su pareti ammalo rate, a causa di infiltrazione di umidità e/o presenza di crepe, presso locali ubicati nella sede municipale di Viale Libertà n.3 – Collecchio (PR) | € 2130 | Determinazione Dirigenziale N° 803 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | CONVEGNO SIDEIS | € 200 | DETERMINAZIONE NR. 810 DEL 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTIRIFLESSO SUL LATO SUD DEL PALASPORT “L. LEONI”. | INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTIRIFLESSO SUL LATO SUD DEL PALASPORT “L. LEONI”. | € 2114,14 | Determinazione Dirigenziale N° 804 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTIRIFLESSO SUL LATO NORD DEL PALASPORT “L. LEONI. | INSTALLAZIONE DI PELLICOLE ANTIRIFLESSO SUL LATO NORD DEL PALASPORT “L. LEONI. | € 2584,14 | Determinazione Dirigenziale N° 805 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER DISGELO VIABILITA’ PUBBLICA | ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER DISGELO VIABILITA’ PUBBLICA | € 1490 | Determinazione Dirigenziale N° 136 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO | € 780 | Determinazione Dirigenziale N° 207 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO: FIAT FIORINO TARGA PR 612128 E AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PR 582348 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO: FIAT FIORINO TARGA PR 612128 E AUTOCARRO IVECO DAILY TARGA PR 582348 | € 600 | Determinazione Dirigenziale N° 205 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO CK 725 LY | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL’AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGATO CK 725 LY | € 1831,4 | Determinazione Dirigenziale N° 202 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PARTECIPAZIONE INCONTRO A MADRID | PROGETTO ERASMUS + | € 835 | DETERMINAZIONE NR.356 DEL 28/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI | FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI | € 8123 | DETERMINA N° 434 del 28/06/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA CITTA' GEMELLATA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | € 1636,36 | DETERMINAZIONE NR.572 DEL 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA CITTA' GEMELLATA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | € 200 | DETERMINAZIONE NR.572 DEL 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA CITTA' GEMELLATA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | € 120 | DETERMINAZIONE NR.572 DEL 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE VISITA CITTA' GEMELLATA | ORGANIZZAZIONE VISITA DELEGAZIONE CITTA DI BUTZBACH | € 636,36 | DETERMINAZIONE NR.572 DEL 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI COMUNALI | FORNITURA E POSA ARREDI PER UFFICI COMUNALI | € 6366 | Determinazione Dirigenziale N° 666 del 28/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 2570 | Determinazione N° 667 del 28/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 320 | Determinazione N° 668 del 28/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI EXTRA CONTRATTO STRADA BERGAMINO,VIA DELEDDA,VIA DE GASPERI | LAVORI EXTRA CONTRATTO STRADA BERGAMINO,VIA DELEDDA,VIA DE GASPERI | € 1480922 | Determinazione Dirigenziale N° 813 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di riparazione e revisione di Terna gommata modello FAI 96EDT targa RE AA 555 di proprietà del Comune di Collecchio | servizio di riparazione e revisione di Terna gommata modello FAI 96EDT targa RE AA 555 di proprietà del Comune di Collecchio | € 3917,25 | Determinazione Dirigenziale N° 807 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE STAZIONE ECOLOGICA | LAVORI EDILI VARI A COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE PERIMETRALE STAZIONE ECOLOGICA | € 6500 | Determinazione Dirigenziale N° 808 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CAMPO SPORTIVO MAINARDI – COMUNE DI COLLECCHIO – LAVORI EXTRA PER SOSTITUZIONE VECCHIE TUBAZIONI DEL RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | CAMPO SPORTIVO MAINARDI – COMUNE DI COLLECCHIO – LAVORI EXTRA PER SOSTITUZIONE VECCHIE TUBAZIONI DEL RISCALDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO | € 1232,8 | Determinazione Dirigenziale N° 809 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SALE DA DISGELO | FORNITURA SALE DA DISGELO | € 2450 | Determinazione Dirigenziale N° 811 del 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO VIALE LIBERTA’ – INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO. | SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO VIALE LIBERTA’ – INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO. | € 337350 | Determinazione Dirigenziale N° 815 del 28/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati | Fornitura materiale per gestione animali presenti presso il Parco Nevicati – Affidamento Consorzio Agrario | € 769,23 | Determinazione n. 213 del 29.03.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 | REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2018 | € 196,72 | Determinazione Dirigenziale N° 209 del 28/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEL PROF. ALINOVI MARIO A FAVORE DEL NOTAIO SPAGNA MUSSO STEFANO – CIG ZA722D3172 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE RIGUARDANTE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DEL PROF. ALINOVI MARIO A FAVORE DEL NOTAIO SPAGNA MUSSO STEFANO – CIG ZA722D3172 | € 1287 | Determinazione Dirigenziale N° 214 del 29/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3640 | Determinazione N° 361 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI SERVIZI PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 59 | Determinazione N° 360 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 341 | Determinazione N° 362 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 164 | Determinazione N° 362 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI POTATURA SIEPE IN LAUROCERASO UBICATA TRA SEDE ASSISTENZA PUBBLICA E FABBRICATO DENOMINATO “CASA PEZZANI” IN COLLECCHIO | LAVORI DI POTATURA SIEPE IN LAUROCERASO UBICATA TRA SEDE ASSISTENZA PUBBLICA E FABBRICATO DENOMINATO “CASA PEZZANI” IN COLLECCHIO | € 793 | Determinazione Dirigenziale N° 437 del 28/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 950 | Determinazione Dirigenziale N° 571 del 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | Fornitura di materiale di ferramenta e minuteria varia | € 460 | Determinazione Dirigenziale N° 571 del 28/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CASSE E POS | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CASSE E POS | € 168 | Determinazione N° 730 del 29/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | LAVORI DI COMPLETAMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN PARQUET E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA COPERTURA METALLICA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “L. LEONI” IN VIA DON MINZONI, 12 NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 9700 | Determinazione Dirigenziale N° 824 del 29/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI PULIZIA FINALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | SERVIZIO DI PULIZIA FINALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL PALASPORT “L. LEONI” NEL COMUNE DI COLLECCHIO. | € 1854 | Determinazione Dirigenziale N° 825 del 29/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | SPETTACOLO MERCANATALE | € 775 | DETERMINAZIONE NR.822 DEL 29/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI ETICHETTE ANTITACCHEGGIO | ACQUISTO DI ETICHETTE ANTITACCHEGGIO | € 544 | Determinazione N° 73 del 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DI RADIOCOMANDI PER SISTEMA ELIMINACODA | ACQUISTO DI RADIOCOMANDI PER SISTEMA ELIMINACODA | € 240 | Determinazione N° 74 del 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | SERVIZIO DI STAMPA TESSERE FIDELITY | € 240 | Determinazione N° 72 del 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE | CORSO FORMAZIONE DIPENDENTE | € 672 | DETERMINAZIONE NR.367 DEL 30/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Rilievo geometrico strutturale e relazione di valutazione della sicurezza sismica | Rilievo geometrico strutturale e relazione di valutazione della sicurezza sismica | € 7700 | Determinazione Dirigenziale N° 439 del 29/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ORGANIZZAZIONE EVENTO | EVENTO TOMACA FEST | € 398,7 | DETERMINAZIONE NR.591 DEL 04/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura cartelli di supporto per segnaletica Piedibus | Fornitura cartelli di supporto per segnaletica Piedibus | € 342 | determinazione n. 731 del 30.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Riproduzione elaborato cartografici PUG assunto LR 24/2017 | Riproduzione elaborati cartografici costitutivi PUG assunto LR 24/2017 | € 950 | Determina n. 829 del 30/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio recupero e smaltimento carcase di animali sul territorio comunale | servizio recupero e smaltimento carcase di animali | € 900 | determinazione n. 53 del 23.01.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| servizio di mascalcìa equidi presso Parco Nevicati | servizio di mascalcìa equidi presso Parco Nevicati | € 610 | determinazione n. 54 del 24.01.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 8200 | Determinazione N° 81 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 3764 | Determinazione N° 81 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI IN VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE | € 1237 | Determinazione N° 81 del 31/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA VESTIARIO OPERAI E TECNICI, ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2018 | FORNITURA VESTIARIO OPERAI E TECNICI, ESTIVO E INVERNALE PER ANNUALITA’ 2018 | € 1643,41 | Determinazione Dirigenziale N° 505 del 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ESEQUIE DELLA SIG.RA PISSAROTTI RITA ALLA DITTA OFC ONORANZE FUNEBRI COLLECCHIESI SRL – IMPEGNO DI SPESA CIG Z7224C28F5 | AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE ESEQUIE DELLA SIG.RA PISSAROTTI RITA ALLA DITTA OFC ONORANZE FUNEBRI COLLECCHIESI SRL – IMPEGNO DI SPESA CIG Z7224C28F5 | € 1150 | Determinazione Dirigenziale N° 580 del 31/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORO DI RIPRISTINO DEL TINTEGGIO E DELLE RELATIVE PORZIONI IN FASE DI DISTACCO, SU PARETI UBICATE IN LOCALE ADIBITO A CUCINA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DOMENICO GALAVERNA” IN VIA S.PROSPERO N. 12 A COLLECCHIO (PR) – | LAVORO DI RIPRISTINO DEL TINTEGGIO E DELLE RELATIVE PORZIONI IN FASE DI DISTACCO, SU PARETI UBICATE IN LOCALE ADIBITO A CUCINA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DOMENICO GALAVERNA” IN VIA S.PROSPERO N. 12 A COLLECCHIO (PR) – | € 500 | Determinazione Dirigenziale N° 741 del 31/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB125905AF | CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEGLI EVENTUALI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NELL’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB125905AF | € 6557 | Determinazione Dirigenziale N° 746 del 05/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |