Comune di Traversetolo
Comune di Traversetolo
| Contenuto: descrizione del provvedimento |
Oggetto: tipo di atto nel dettaglio |
Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento |
Scelta del Contraente | Link al Bando |
| LAVORI DI RIORDINO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO: AFFIDAMENTO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D’INFANZIA “M. MICHELI” - VIGNALE DI TRAVERSETOLO CUP B65I17000000009. LAVORI DI RIORDINO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO | € 2867 | det. 359 del 12/09/2018, Preventivo protocollo n.16037 del 10/09/2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA | AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA | € 600 | Provvedimento CUC n. 366 del 29/12/2015 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E SORVEGLIANZA | SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E SORVEGLIANZA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER | € 23332,8 | Determina n. 623 del 28/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA | AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2018 | € 500 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| SPESE TELEFONICHE | SERVIZI DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 | € 7541 | Determina n. 20 del 13/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 | € 58000 | Convenzione Intercent-ER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| CANONE DI MANUTENZIONE | CANONE MANUTENZIONE ACCESSO PIATTAFORMA MTX ANNO 2014 | € 103,7 | Determina n. 56 del 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ACQUA POTABILE | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE COMUNALI - ANNO 2018 | € 32000 | Determina n. 20 del 13/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SPESE FISSE CONTI CORRENTI POSTALI ATTIVI DEL COMUNE | € 900 | Determina n. 87 del 16/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE | PACCHETTO DI N. 10 GIORNATE PER CORSI DI FORMAZIONE | € 2682 | Determina n. 597 del 27/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA INFORTUNI- RINNOVO TRIENNALE | € 3372 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA FURTO-RINNOVO TRIENNALE | € 7800 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA KASKO-RINNOVO TRIENNALE | € 4110 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA ELETTRONICA-RINNOVO TRIENNALE | € 1563 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA RC PATRIMONIALE + MERLONI+VERIFICATORE-RINNOVO TRIENNALE | € 8227,89 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA RCA - RINNOVO TRIENNALE | € 15894 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA RCT/O | € 71910 | Determina 613 del 28-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA- RINNOVO TRIENNALE | € 16911,87 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| RISCHI ASSICURATIVI | POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI | € 5185,08 | DETERMINA 621 DEL 29-12-2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| ADESIONE SERVIZIO TELEMACO ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI | ADESIONE SERVIZIO TELEMACO ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI | € 1110 | DEERMINA N. 301 DEL 25/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO | CENTRO CIVICO | € 270 | DETERMINAZIONE N° 279 DEL 09/07/2018, Preventivo prot. n. 11058 del 20/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI TRANSITO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | € 94 | det 348 DEL 01/09/2018 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE N.2 BANNER PUBBLICITARI | FIERA DI NOVEMBRE 2018 - AZIONI PUBBLICITARIE | € 159 | DT.386 DEL 01/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ADESIONE ASSOCIAZIONE UFFICIO TRIBUTI | ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2018 | € 230 | DETERMINA N. 54 DEL 02/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO AL COMPARTO OPERAIO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLA ENTITA DA EFFETTUARSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI | FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA | € 6598,35 | det. 46 del 31/01/2018, Ordine diretto su MePa e/o richiesta di offerta (RDO) per i beni non presenti nel catalogo on-line.integrazione det 189 del 14/05/2018 e integrazione det 314 del 06/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA BILANCIAI | SERVIZIO DI VERIFICA PESA PUBBLICA COMUNALE. | € 300 | Det.134 del 03/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DELLAGO ALESSANDRO | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART, 36 COMMA 2 DEL D.LGS N.50 /2016 DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO SITUATE IN VIA PETRARCA | € 1680 | det. 133 del 03/04/2018, PREVENTIVO PROT. 5888 DEL 31/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA DON BOSCO | RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE COMPLESSO SPORTIVO VIA DON BOSCO | € 9000 | DETERMINA 239 DEL 03-07-2017 E DETERMINA N. 261 DEL 27/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG ZA72437DBC | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D’INFANZIA “M. MICHELI” - VIGNALE DI TRAVERSETOLO CUP B65I17000000009. | € 9400 | DETERMINAZIONE N° 272 DEL 03/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. AFFIDAMENTO FORNITURE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA SEGNALPARMA SRL DI LANGHIRANO (PR). CIG Z30249458B | € 911,2 | det. 312 del 03/08/2018, Preventivo prot. n. 13725 del 31/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | € 4281 | Convenzione MePa mediante RDO | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | |
| SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | € 3192 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) RELATIVO ALLA SCUOLA D’INFANZIA | € 600 | det. 389 del 03/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | € 2784 | det. 388 del 03/10/2018, Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA | AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA | € 12270,72 | DETERMINA 490 DEL 03-11-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SU IMPIANTI DI VARI IMMOBILI COMUNALI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SU IMPIANTI DI VARI IMMOBILI COMUNALI | € 2350 | DET. N. 515 DEL 03/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E ACQUISTO SEGNALI VERTICALI | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E ACQUISTO SEGNALI VERTICALI | € 1320 | DET. N. 520 DEL 03/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA ESSECI IMPIANTI DI MONTECHIARUGOLO (PR) | SOSTITUZIONE DI CALDAIA A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA | € 3300 | det. 518 del 03/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA MASTER SERVICE SNC DI MONTECCHIO EMILIA (RE) | STAMPA DI TAVOLE TECNICHE SU CARTA COMPRENSIVA DI SCANSIONE PER IL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO | € 108 | det. 517 del 03/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA SIE SRL. | FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A LED | € 2205 | det. 516 del 03/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE | FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER L’UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ICAR S.R.L. | € 307 | det. 514 del 03/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA RICERCA PERDITE SRL DI REGGIO EMILIA | SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE PER RICERCA PERDITE D’ACQUA BAGNO MUNICIPIO | € 400 | DET. 512 del 03/12/2018. Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA STAFF ANTINCENDI SRL DI PARMA | FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A CO2 | € 182,1 | det. 512 del 03/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento lavori | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE ALL’INTERNO DEI LOCALI DAL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016 ALL’ IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | € 3003,68 | det. 135 del 04/04/2018, Preventivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. MANZONI” PER L’INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATICHE. AFFIDAMENTO LAVORI | € 2360 | det. 313 del 04/08/2018, Preventivo protocollo n. 13986 del 04/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FRANCHIGIA SU POLIZZA RCT | € 600 | Determina n. 392 del 04/10/2018-Imp. 784/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| DIFESA LEGALE | RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR R.G. 477/2004 DICHIARATO PERENTO CON R.D. 394/2010 | € 1725 | DELIBERA DI G.C. N.210/2004 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| DIFESA LEGALE | RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR R.G. 477/2004 DICHIARATO PERENTO CON R.D. 394/2010 | € 1725 | DELIBERA DI G.C. N.210/2004 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | |
| AFFIDAMENTO GESIONE AREA NATURALISTICA CRONOVILLA | AFFIDAMENTO GESIONE AREA NATURALISTICA CRONOVILLA | € 7000 | det. 291 del 14/06/2016, Atti di gara e verbale di aggiudicazione. | 01-PROCEDURA APERTA | |
| FORNITURA DI N. 2 WEBCAM | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ANNO 2018” – IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 2 WEBCAM PER LA PROMOZIONE DELL’AREA DEL CCN TRAVERSETOLESE | € 305,8 | Prot. 4699/2018 con cui Sia dell’Unione Pedemontana Parmense indica modello adatto. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA STAMPATI PERSONALIZZATI | € 361,88 | DET.350 DEL 05/09/2018 - IMP. 730/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E AUSILI PER I NUOVI CENTRI DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E AUSILI PER I NUOVI CENTRI DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI | € 62653,4 | Det 394 del 05/10/2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento lavori ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla ditta Cavatorta Stefano | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL COMPLESSO SPORTIVO TESAURI | € 18280 | DET. 57 del 06/02/2018, Preventivo prot. .n. 2296 del 06/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RDO SU INTERCENTER PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA | € 36900 | DETERMINA 243 DEL 06-07-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI MEZZI COMUNALI | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI MEZZI COMUNALI | € 2049,18 | determina 315 del 06/08/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA CARBURANTE RETE | FORNITURA BUONI CARBURANTE | € 2500 | det. 315 del 06/08/2018. Convenzione CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA | RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE TERMINA IN LOCALITA’ STOMBELLINI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA ALLO STUDIO ART ABIENTE DI PARMA | € 6344 | DET 351 DEL 06/09/2018 - PREVENTIVO E DISCIPLINARE DI INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | € 1794 | DETERMINA N. 450 DEL 06-11-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impegno di spesa per corso aggiornamento RLS anno 2018 | CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – ANNO 2018. CIG Z51259E1E8 | € 110 | det. 449 del 06/11/2018, Scheda richiesta partecipazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA SEGNALETICA VERTICALE | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E POSA SEGNALETICA VERTICALE | € 2995 | DET. N. 527 DEL 06/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Acquisto materiale vario per la manutenzione degli immobili | Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico ed idraulico. | € 3700 | det. 63 del 08/03/2018, det. 529 del 07/12/2018, Ordine diretto su MePa e/o richiesta di offerta (RDO) per i beni non presenti nel catalogo on-line | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ATTIVITA SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2018 | ATTIVITA SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2018 | € 34392 | DETERMINA N. 142 DEL 07/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura bacheca informativa in legno | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BACHECA IN LEGNO PER L’OASI NATURALISTICA “CRONOVILLA”. | € 325 | DET.178 del 07/05/2018, Preventivi prot. n. 7718 del 02/05/2018, n. 7932 del 04/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INSEGNA | FORNITURA DI INSEGNA ZONA LIDO DA INSTALLARE ALL’INGRESSO PEDONALE DI VIA F.LLI CANTINI – | € 170 | det. 175 del 07/05/2018, PREVENTIVO PROT. N. 8144 DEL 07/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA BACHECA PER OASI CRONOVILLA | CENTRO COMMERCIALE NATURALE - FORNITURA BACHECA PER OASI CRONOVILLA | € 325 | det 178 del 07/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impegno di spesa e presa d’atto aggiudicazione | Riqualificazione energetica della scuola d’infanzia “M. Micheli” - Vignale di Traversetolo cup b65i17000000009. | € 200000 | / | 01-PROCEDURA APERTA | |
| LAVORI DI CABLAGGIO PER INSTALLAZIONE WEBCAM | CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LAVORI DI INSTALLAZIONE WEBCAM PER PROMOZIONE TURISTICA CCN | € 955 | det. 276 del 07/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA PORTABANNER | CENTRO COMMERCIALE NATURALE - FORNITURA PORTABANNER IN ALLUMINIO PER ESTERNI COMPLETI DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A TERRA | € 378,96 | det. 275 del 07/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ARREDI SCOLASTICI | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI | € 580 | DETERMINA N. 455 DEL 07/11/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA INFANZIA DI VIGNALE | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA INFANZIA DI VIGNALE | € 521,26 | DETERMINA N. 455 DEL 07-11-2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE VIABILISTICA | € 12200 | det. 532 del 07/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento lavori a ditta SIE s.rl. con sede a Montecchio Emilia strada San Rocco 17/d | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO – 1° STRALCIO. | € 29978,98 | DET. N. 66 del 08/02/2018, Preventivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 08-03-2018 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 08-03-2018 | € 294,67 | DETERMINA N. 107 DEL 08-03-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO | FORNITURA GAS METANO PER IMMOBILI | € 24500 | DET. 342 del 30/08/2018. Convenzione CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 - | € 4930,81 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 - | € 1180,66 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 - | € 8031,03 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 - | € 4433,06 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 - | € 14858,14 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA CARTA A/3 E A/4-ORDINE MEPA | € 611,55 | Determina 457 del 08/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | € 700 | DETERMINA 2 DEL 09-01-2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Approvazione atti di gara ed affidamento del servizio | APPALTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO PER IL PERIODO 09/01/2018-08/01/2019. | € 16816,4 | det.09 del 09/01/2018. Atti di gara e verbali di aggiudicazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ 2017 – LOTTO II . CUP B67H17000890004. CIG ZC51FB3983: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 17643,61 | DET. 9 del 09/01/2018, certificato di regolare esecuzione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori manutenzione ordinaria – opere da falegname | OPERE DA FALEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | € 860 | DET. N.8 del 09/01/2018, Preventivo prot. n. 20526 del 14/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Approvazione atti di gara ed affidamento lavori | Affidamento lavori di “realizzazione centro diurno assistenziale per anziani e socio-riabilitativo per disabili in zona Lido Valtermina. I stralcio”: cup b68i17001470004. cig 733508821b. approvazione verbali di gara ed aggiudicazione definitiva | € 58416,08 | Det. 109 del 09/03/2018, Atti di gara e verbali di aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Opere da fabbro per la realizzazione e installazione di corrimano | REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI CORRIMANO PER BAMBINI SU SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA “M. MICHELI” IN VIGNALE DI TRAVERSETOLO. | € 1820 | det. 147 del 09/04/2018, Preventivo prot. n. 5051 del 17/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento forniture segnaletica stradale complementare alla ditta 3G ITALIA SRL | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE. | € 224,4 | det. 149 del 09/04/2018, Preventivo prot. n. 5467 del 24/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Interventi di manutenzione da effettuarsi su macchina rasaerba, motosega e decespugliatori | IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DA EFFETTUARSI SULLE ATTREZZATURE LEGGERE IN USO AL COMPARTO OPERAIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | € 3211 | DET. 182 DEL 09/05/2018. art 1 comma 502 lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA GIOCHI E ATTREZZATURE LUDICHE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO PARCO PUBBLICO SITO NELLA FRAZIONE DI MAMIANO IN VIA DON SCARICA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP B68J18000130004 | € 18031,9 | det. 180 del 09/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SERRAMENTO INTERNO IN VETRO PER CENTRO CIVICO “LA CORTE” | CENTRO CIVICO “LA CORTE” - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO INTERNO IN CRISTALLO TEMPERATO CON VETROFANIA BIFACCIALE PRESSO IL DISIMPEGNO SITO AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | € 3400 | det. 183 del 09/05/2018, PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 8337 del 09/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE PERIODICA CABINA ELETTRICA MT A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI DELL’AREA “LIDO VAL TERMINA” | MANUTENZIONE PERIODICA CABINA ELETTRICA MT A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI DELL’AREA “LIDO VAL TERMINA” – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L’ANNUALITA’ 2018 | € 450 | DETERMINAZIONE N° 278 DEL 09/07/2018, Preventivo prot. n. 8425 del 11/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| affidamento incarico di direzione lavori | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CENTRO CIVICO LA CORTE IN TRAVERSETOLO. AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI | € 2574 | det 281 del 09/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CENTRO CIVICO LA CORTE IN TRAVERSETOLO. AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | € 1372,8 | det 281 del 09/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI FINO AL 30/09/2018 | CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE S.R.L. SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG Z1C2259411. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI FINO AL 30/09/2018 | € 2959,82 | Det. n. 280 del 09/07/2018, DETERMINAZIONI RELATIVE A CONTRATTO STIPULATO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CENTRO CIVICO “LA CORTE. CUP B62F17000750004- CIG 733544370E. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | € 35418,11 | DET. n. 277 del 09/07/2018, Atti di gara e verbali di aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA | |
| MATERIALE DI CONSUMO | € 489,63 | Determina 397 del 08/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| CONVENZIONE PER TRASPORTO SALME | CONVENZIONE PER TRASPORTO SALME | € 2613,56 | DETERMINA N. 399 DEL 09-10-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento fornitura cassetta primo soccorso | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA, DI PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO EX D.M. 388/2003 PER LA SEDE MUNICIPALE. | € 56,46 | det. 69 del 10/02/2018 e det. 92 del 22/02/2018, Catalogo MePA ditta Medical Parma s.r.l. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI INSTALLAZIONE PULSANTE ESTERNO PER ESCLUSIONE CHIAMATE ASCENSORE DEL CENTRO CIVICO “LA CORTE | LAVORI DI INSTALLAZIONE PULSANTE ESTERNO PER ESCLUSIONE CHIAMATE ASCENSORE DEL CENTRO CIVICO “LA CORTE”. | € 125 | det. 185 del 10/05/2018, PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 5733 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Corso di formazione per personale dell’ufficio tecnico | CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE PREPOSTO E ADDETTO ALL’URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - IMPEGNO DI SPESA. | € 375 | det. 236 del 10/06/2018, Nota Anci di avviso riguardo lo svolgimento di corso di formazione per il 13 giugno in Parma. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GESTIONE CAMPI DA CALCIO | SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO LIDO VAL TERMINA | € 150000 | DETERMINE N. 363 DEL 10/10/2015 - N. 452 DEL 03/12/2015 - N. 479 DEL 17/12/2015 E 517 DEL 16/11/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA RINGHIERA IN VIA PETRARCA A SOSTITUZIONE DELL’ESISTENTE DANNEGGIATA– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | € 410 | DET 401 DEL 10/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTI DI PULIZIA NELL’ABITATO DI CASTIONE BARATTI | INTERVENTI DI PULIZIA NELL’ABITATO DI CASTIONE BARATTI A SEGUITO DELL’ESONDAZIONE DEL RIO ORIO –AFFIDAMENTO LAVORI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I ALLA DITTA BEGANI ANSELMO SRL – CIG: ZB725AF37F | € 4086,4 | det. 460 del 04/11/2018. Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E VIABILITA’ COMUNALE | € 8000 | det. 535 del 10/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA MICHELI A VIGNALE | € 4946,72 | det. 533 del 07/12/2018. Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Installazione di un ottimizzatore climatico di centrale predisposto per la tele gestione | Installazione di un ottimizzatore climatico di centrale predisposto per la tele gestione | € 696,7 | DET. 17 del 12/01/2018, Preventivo prot. .n. 430 del 09/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE DI CANCELLERIA | MATERIALE DI CANCELLERIA | € 0 | Determina del 08/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA MACCHINA TRINCIASARMENTI | FORNITURA DI UNA MACCHINA TRINCIASARMENTI DA ASSERVIRE ALL'ASSOCIAZIONE WWF ONLUS IN QUALITA DI AFFIDATARIA DELLA GESTIONE DELL'AREA NATURALISTICA CRONOVILLA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI | € 2090,98 | DET 323 DEL 11/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO – 1° STRALCIO. CIG Z24216A083. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 0 | DET. N. 324 del 11/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ALCUNI PIANTE AMMALORATE E PERICOLOSE | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ALCUNI PIANTE AMMALORATE E PERICOLOSE POSTE LUNGO I VIALI COMUNALI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG Z462547F58 | € 980 | det. 404 del 11/10/2018, Preventivo del 12/03/2018 con prot. n. 4561 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA COCCONI A TRAVERSETOLO - AFFIDAMENTO LAVORI | € 22513,28 | DET 405 DEL 11/10/2018 - Preventivo protocollo n. 18134 del 10/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI FOREX SEGNALETICI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 570 | DT.188 DEL 11/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DI 5000 PEZZI DEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 1300 | DT. 187 DEL 11/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Esecuzione lavori di manutenzione dei presidi antincendio in vari immobili del patrimonio comunale | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE | € 1304,8 | DET. N. 12 del 12/01/2018, Preventivi prot. n. 21919 del 04/12/2017 e n. 493 del 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| affidamento lavori ex art. 36 comma 2 lett. A) del D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i. alla ditta MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO AFFERENTE ALA SEDE MUNICIPALE DI TRAVERSETOLO. | € 733,49 | DET. n. 16 del 12/01/2018, Preventivo prot. n. n. 457 del 10/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento incarico professionale ai sensi del DM 37/2008 per adeguamento normativo impianto distribuzione gas cucina Lido Valtermina | INCARICO PROFESSIONALE PER L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA CUCINA DELL’AREA FESTE SITA PRESSO IL LIDO VALTERMINA IN TRAVERSETOLO | € 1350 | Det. 238 del 12/06/2018, Preventivo prot. 9083 del 22/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE WEBINAR SUL BILANCIO CONSOLIDATO - 12/06/2018 | € 75 | Determina n. 235 del 08/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA WEBCAM PER ESTERNI | CENTRO COMMERCIALE NATURALE - FORNITURA N. 2 WEBCAM PER ESTERNI | € 305,6 | DET. 273 del 05/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SEMAFORICO ALL’INTERSEZIONE TRA VIA VERDI, VIA DELLA LIBERTA’ E VIA RIMEMBRANZE A TRAVERSETOLO | € 3820 | DET 360 DEL 12/09/2018, Preventivo prot. n.15497 del 03.09.2018 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO | ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI PULIZIA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO | € 1197,54 | DETERMINA N. 406 DEL 12-10-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO FIORI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE | ACQUISTO FIORI E CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE | € 452 | DETERMINA N. 407 DEL 12-10-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 1-2-11-12 | € 8673 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 3-6 | € 5938 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 5 | € 3519 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 4-7-13 | € 7493 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 10 | € 3219 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 9 | € 3419 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 8 | € 3219 | Convenzione MePa mediante RDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RIMBORSO SPESE VIVE SOSTENUTE DALLO STUDIO LEGALE COME PREVISTO NEL DISCIPLINARE DI INCARICO | AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI: RIMBORSO SPESE VIVE COME DA DISCIPLINARE | € 1426,74 | DT.548 DEL 12/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MANIFATTURE DI SICUREZZA SRL | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA’ PER IL PERSONALE OPERATIVO | € 565,6 | det. 546 del 11/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E AUSILI PER I NUOVI CENTRI DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI | € 76437,15 | det. 549 del 13/12/2018, RdO (Richiesta di Offerta) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 58000 | DET. 494 del 24/11/2018, Convenzione INTERCENTER | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SERVIZIO GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI SPARTINEVE | GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI SPARTINEVE | € 950 | det. 417 del 17/10/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE | “REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E CLUB HOUSE A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DON BOSCO”. CUP B69B18000000006. REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE AL GEOLOGO DOTT. STEFANO CASTAGNETTI | € 622,2 | DET.78 del 14/02/2018 PREVENTIVI E DISCIPLINARE DI INCARICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE | “REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI E CLUB HOUSE A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DON BOSCO”. CUP B69B18000000006. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA’ ALL’ING. LUCIANO MONTANARI | € 2400 | det. 78 del 14/02/2018, det. 86 del 16/02/2018, PREVENTIVI E DISCIPLINARE DI INCARICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Affidamento lavori riparazione valvola a tre vie presso centrale termica Sede Municipale | MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO AFFERENTE ALLA SEDE MUNICIPALE DI TRAVERSETOLO. AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA DI ZOLA PREDOSA (B0) | € 279,04 | DET. 79 del 14/02/2018, Preventivo prot. n. 2229 del 05/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impegno di spesa e presa d’atto aggiudicazione | Riqualificazione energetica scuola primaria “G. D’Annunzio” in Traversetolo – sostituzione serramenti esistenti. – ala storica. cup b65i16000060004. cig accordo quadro 7295527b53 cig derivato 7446146211. | € 146278,03 | det.154 del 14/04/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA S.I.E. SRL DI MONTECCHIO EMILIA (RE) | € 5000 | det. 293 del 14/07/2018, Preventivi prot. nn. 9276/18 e 10200/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE BT CABINA ELETTRICA PRESSO LIDO VALTERMINA DI VIA PEZZANI A TRAVERSETOLO – AFFIDAMENTO LAVORI | € 1480 | DET 362 DEL 14/09/2018 - Preventivo prot. n. 16350 del 13.09.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIORDINO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO: AFFIDAMENTO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO – SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESISTENTI – ALA STORICA.LAVORI DI RIORDINO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO | € 3000 | DET 361 DEL 14/09/2018 - Preventivo protocollo n.16347 del 13/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POST SCUOLA DAL 17 AL 26 SETTEMBRE 2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POST SCUOLA DAL 17 AL 26 SETTEMBRE 2018 | € 200 | DETERMINA 364 DEL 14/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA NUOVI CORPI ILLUMINANTI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CAMPO SPORTIVO ALLENAMENTO “TESAURI” DEL LIDO VALTERMINA | € 11551,4 | det. 554 del 14/12/2018,Preventivo prot. n. 21819 del 30.11.2018 Preventivo prot. n. 0022502/18 del 13/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento dell'incarico professionale per la redazione di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) | Affidamento di incarico professionale per la redazione della variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Traversetolo, ai sensi degli artt.32 e 33 della L.R. 20/2000 e smi | € 12500 | det. 602 del 28/12/2017, Deliberazione di Giunta Comunale n.183 del 22/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI SCOLASTICI | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI SCOLASTICI | € 6242,54 | DETERMINA 52 DEL 18-02-2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO E LEVIGATURA DI PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA IN SALA COLONNE (CENTRO CIVICO “LA CORTE”) | SINISTRO SALA COLONNE DEL CENTRO CIVICO “LA CORTE”- INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA LEVIGATURA DI PAVIMENTAZIONE DANNEGGIATA | € 3894 | det. 155 del 15/04/2018, PREVENTIVI PROTOCOLLO N. 2548 DEL 09/02/2018 E N. 3078 DEL 16/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 15/09/2017 AL 31/08/2020 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 15/09/2017 AL 31/08/2020 | € 778305 | DETERMINA N. 263 DEL 22-07-2017 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| PAGAMENTO ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA RIFIUTI INGOMBRANTI | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO – SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESISTENTI – ALA STORICA. PAGAMENTO ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA RIFIUTI INGOMBRANTI. CIG. Z1A24ED523 | € 1029,12 | Det 365 del 15/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AGGIUDICAZIONE | AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO A SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 – AGGIDICAZIONE | € 3000 | DET 410 DEL 15/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI ARREDI PER IL MUNICIPIO DI TRAVERSETOLO– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA | FORNITURA DI ARREDI PER IL MUNICIPIO DI TRAVERSETOLO– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA | € 229,5 | DET 472 DEL 15/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | FORNITURA E POSA DI PARETE IN CARTONGESSO PRESSO IL MUNICIPIO DI TRAVERSETOLO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | € 380 | DET 471 DEL 15/11/2018 - Preventivo prot. n. 22072 del 07/12/2016 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | BENI CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI...-MEPA | € 175 | Determina 556 del 15-12-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTO ON LINE | € 550 | Determina 555 del 15-12-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| MANUTENZIONE CIMITERI DI SIVIZZANO E MAMIANO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | € 1501 | det. 560 del 15/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI | BENI CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI...-MEPA | € 597,56 | Determina 556 del 15-12-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLG. N. 50/2016 ALLA DITTA BIEFFEDUE ELETTRONICA DI CORCAGNANO (PR) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI DELLE VETRINE DEL NEGOZIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN P.ZZA RONDANI N.19 | € 5300,5 | det. 559 del 15/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTO ON LINE | € 342 | Determina 555 del 15-12-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULLA CARROZZERIA DI ALCUNI MEZZI IN USO AL COPARTO OPERAIO | IMPEGNO DI SPESA PRESO A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA CHIERICI DI TRAVERSETOLO, IN QUALITA DI AFFIDATATRIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 2079,5 | Determina di affidamento n. 72 del 15/04/2015 Preventivi prot. 2029 e 2030 del 01/02/2018 integrazione spesa det 284 del 12/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI | SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI LOTTO 2 | € 2593,44 | DET. 85 del 15/02/2018. Verbale di gara | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A EFFETTUARE SUL SUZUKI TARGATO CY018XG | IMPEGNO DI SPESA PRESO A FAVORE DELLA DITTA ZAMBRELLI MARCO DI TRAVERSETOLO, IN QUALITA DI AFFIDATATRIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 1172,46 | Determina di affidamento 74 del 24/02/2017 Preventivo prot 11994-1995 del 01/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE SPA IN QUALITÀ DI AFFIDATATRIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2018 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE SPA IN QUALITÀ DI AFFIDATATRIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2018 | € 1409658,48 | DET. 60 del 07/02/2018, delibera C.C. n. 06 del 29/01/2018 la delibera n. 100 del 20/01/2017 del Consiglio Locale di Atersir | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| Approvazione atti di gara ed affidamento del servizio | SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI LOTTO 3 | € 1856,4 | Verbale di gara - det integrazione 298 del 18/07/2018 - determina integrazione 400 del 10/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA 40 LITRI DI DISERBANTE PER MARCIAPIEDI | FORNITURA DISERBANTE | € 280 | det. 80 del 14/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CATEGORIA ELETTRAUTO - DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMPARTO TECNICO DEL COMUNE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE - CATEGORIA ELETTRAUTO - DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL COMPARTO TECNICO DEL COMUNE | € 900 | det. 42 del 29/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLO DI AUTOCARRO CON CESTELLO SENZA CONDUCENTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI | SERVIZIO DI NOLO DI AUTOCARRO CON CESTELLO SENZA CONDUCENTE | € 940 | det. 41 del 29/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) DEL MATERIALE INERTE NECESSARIO AL COMPARTO OPERAIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA) DEL MATERIALE INERTE NECESSARIO AL COMPARTO OPERAIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE | € 10426,22 | DET. 258 del 26/06/2018, Ordine diretto su MEPA - art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE | FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE | € 400 | det. 15 del 12/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura, a mezzo convenzione CONSIP, di FUEL CARD per la fornitura di carburante per autotrazione | FORNITURA CARBURANTE RETE PER MANUTENIMENTO MEZZI COMUNALI | € 1639,34 | DET. 14 del 12/01/2018, Convenzione CONSIP ord. n. 3068879 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA DEL MATERIALE E DELLE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA NECESSARIE AL COMPARTO OPERAIO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLA ENTITA' DA EFFETTUARSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI | FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA | € 2048 | det. 13 del 12/01/2018, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE ORDINE DIRETTO O PREVIO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) DA EFFETTUARE SUL MEPA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento, previo espletamento di gara informale, del servizio di manutenzione, parte meccanica, dei automezzi in dotazione al comparto tecnico del comune | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO TECNICO - ANNO 2018 | € 3200 | Verbale di gara | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Approvazione atti di gara ed affidamento del servizio di spurgo e pulizia condotte fognarie | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) EFFETTUATA SUL PORTALE DEL MEPA, DEL SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE POSTE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 4000 | DET. 81 del 14/02/2018, Verbale di gara | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura pali segnaletici e manufatti in legno | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI E MANUFATTI IN LEGNO PER L’OASI NATURALISTICA “CRONOVILLA”. | € 573 | det. 196 del 16/05/2018, Preventivo prot. n. 8501 del 12/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 | ACQUISTO LAPIDI PER CIMITERI COMUNALI ANNO 2018 | € 620 | DETERMINA N. 295 DEL 16/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO/PRESA IN CARICO DI ATTREZZATURE SITE PRESSO IL LIDO VALTERMINA | CONTRATTO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE SITE PRESSO LIDO VALTERMNINA | € 2500 | DT.475 DEL 16/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impegno di spesa per adempimenti contrattuali con Enel Sole s.r.l. | CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE S.R.L. SUL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI ANNO 2018 | € 2188,52 | DET. 89 del 17/02/2018, Determinazioni relative a contratto stipulato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PAGAMENTO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT 745515937 | € 2630 | Determina n. 197 del 17/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA AL PARMA, VIA DON SCARICA E VIA ARGINI (S.P. 16) A MAMIANO. CIG Z1724EBAD6 | € 2549,7 | DET. 367 del 17/09/2018, LETTERE RICHIESTA PREVENTIVO, PREVENTIVI E DISCIPLINARI DI INCARICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIABILITA’ COMUNALE. CUP B67H18001970009. AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. CIG ZF825528E6 | € 1600 | det. 421 del 17/10/2018, Preventivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MESSA A DIMORA DI DUE CIPRESSI TOSCANI DA POSIZIONARE NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CIMITERO DI MAMIANO | MESSA A DIMORA DI DUE CIPRESSI TOSCANI DA POSIZIONARE NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO DEL CIMITERO DI MAMIANO | € 1600 | det. 412 del 17/10/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE DEL CIMITERO DI TRAVERSETOLO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | € 130 | DET 422 DEL 17/10/2018 - Preventivo ricevuto al prot. 18291 del 12 ottobre 2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI RIPRISTINO DI FOSSI, CUNETTE E BANCHINE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI | INTERVENTO DI RIPRISTINO DI FOSSI, CUNETTE E BANCHINE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA INDIVIDUALE ZANNI MATTEO DI TRAVERSETOLO - CIG ZBD25CC2EA | € 3104,83 | det. 477 del 17/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA PALAZZO MUNICIPALE – AFFIDAMENTO LAVORI | € 1950 | det 561 DEL 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | € 4000 | det . 562 del 17/12/2018 - Preventivo n. 22766 del 17/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO EVENTO TRAVERSTOLO GOLOSA, REPERIMENTO DITTE E CONDUZIONE DEGUSTAZIONE GUIDATA | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 1114,76 | DT.198 DEL 17/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO, PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTO SPAZI PER SVOLGIMENTO TRAVERSETOLO GOLOSA | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 1248 | DT.198 DEL 17/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INSERZIONE NUMERI E INDIRIZZI INTERNET SU RUBLICA TELEFONICA E DIGITALE | INSERZIONE NUMERI E INDIRIZZI INTERNET SU RUBLICA TELEFONICA E DIGITALE | € 965 | DETERMINA N. 245 DEL 18/06/2018 | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | AFFIDAMENTO DI LAVORI PER ADEGUAMENTO RINGHIERE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MICHELI” DI VIGNALE– IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | € 380 | DET 371 DEL 18/09/2018 - Preventivo ricevuto al prot. 16240 del 12 settembre 2018. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA PORTA ANTICENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA F.LLI CANTINI A TRAVERSETOLO – AFFIDAMENTO LAVORI | € 100 | DET 369 DEL 18/09/2018 - Preventivo prot. n. 16388 del 14.09.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE CONVERSE, DELLE GRONDE E DELLE CANALE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D’ANNUNZIO A TRAVERSETOLO – AFFIDAMENTO LAVORI | € 915 | DET 370 DEL 18/09/2018 - Preventivo prot. n. 16524 del 17.09.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA D’INFANZIA “M. MICHELI” VIGNALE DI TRAVERSETOLO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDAMENTO | € 3250 | DET 368 DEL 18/09/2018 - PREVENTIVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI | BENI PRODOTTI E MATERIALI CONSUMABILI -MEPA | € 815,5 | Determina 568 del 18/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA N.3000 DEPLIANT A COLORIE N.40 MANIFESTI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 488 | DT.158 DEL 18/4/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AZIONI PUBBLICITARIE: SERVIZIO DI STAMPA N.4 BANNER IN PVC | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 286,2 | DT.158 DEL 18/4/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IDEAZIONE GRAFICA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL CONCERTO ROCK IN TRAVERSETOLO | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 240 | DT.158 DEL 18/4/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PAGAMENTO DIRITTI SIAE | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 302,87 | DT.200 DEL 18/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO DI PROMOZIONE DELLA RICETTIVITA' TURISTICA EXTRALBERGHIERA DIFFUSA | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 988,43 | DT.244 DEL 18/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CELEBRAZIONI DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA | IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO CELEBRAZIONI DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA | € 395 | DETERMINA N. 424 DEL 18-10-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEI PARCHI PUBBLICI (RETI DA CALCIO, CANESTRO E RETI PALLACANESTRO) | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DEI PARCHI PUBBLICI (RETI DA CALCIO, CANESTRO E RETI PALLACANESTRO) | € 288,3 | DET. N. 414 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | € 240 | DET. N. 419 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E ACQUISTO SEGNALI VERTICALI | LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E ACQUISTO SEGNALI VERTICALI | € 1009,5 | DET. N. 418 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIO E AFFINI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIO E AFFINI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI | € 200 | DET. N. 415 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTERVENTO DI REGOLAZIONE E TARATURA DELLE CAMPANELLE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | INTERVENTO DI REGOLAZIONE E TARATURA DELLE CAMPANELLE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE | € 130,5 | DET. N. 413 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SITE NEL MUNICIPIO, BILBIOTECA E AUTOMEZZI | ACQUISTO MATERIALE A SERVIZIO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SITE NEL MUNICIPIO, BILBIOTECA E AUTOMEZZI | € 288,5 | DET. N. 416 DEL 17.10.2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA DI N.2 BANNER IN PVC DA ESTERNO | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 225 | DT.171 DEL 2/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| STAMPA DI N.1500 VOLANTINI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 165 | DT.171 DEL 2/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI BANNER SUL SITO DI REPUBBLICA PARMA ON LINE | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 240 | DT.171 DEL 2/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI BANNER SULL'EDIZIONE ON LINE GAZZETTA DI PARMA | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 383,8 | DT.171 DEL 2/5/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI 4/03/2018 | ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018. ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE | € 740 | DETERMINA N. 32 DEL 20/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI E ARREDO BAGNO | FORNITURA DI N. 2 BOILER PER LAVORI DI MANTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA PRIMARIA SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA PIAVE | € 394,75 | det. 250 del 20/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE TEMPORANEEE ESTIVE DEL LIDO VALTERMINA E DELLA CASERMA DEI CARABINIERI | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DELLE STRUTTURE TEMPORANEEE ESTIVE DEL LIDO VALTERMINA E DELLA CASERMA DEI CARABINIERI | € 485 | det. 249 del 20/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 E A/3 | € 603 | Determina 246 del 20/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA PER CURE SANITARIE AD ANIMALI FERITI E/O AMMALATI | IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA PER CURE SANITARIE AD ANIMALI FERITI E/O AMMALATI | € 500 | DETERMINA N. 248 DEL 20/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RICORSO AL TAR N.289/2009 E SENTENZA N.347/2014. | € 7533,79 | DELIBERA DI G.C. 99/2009 E DETERMINA N.593/2017 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ||
| LAVORI DI PREDISPOSIZIONE RETE DATI | LAVORI DI PREDISPOSIZIONE RETE DATI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016 . CIG. Z152569733 | € 2500 | Det. 427 del 20/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI N. 10 ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 – AFFIDAMENTO FORNITURA | FORNITURA DI N. 10 ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 | € 327,6 | det. 520 del 20/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUSITO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE SEMINARIO SU AFFITTO BREVE | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 703,8 | DT.247 DEL 20/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, EVENTUALE DEPOSITO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ANNI 2018-2019-2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, EVENTUALE DEPOSITO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ANNI 2018-2019-2020 | € 8190 | DETERMINA N. 103 DEL 01/03/2018 E DETERMINA N. 160 DEL 21/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, conduzione ed esercizio impianti elevatori in immobili comunali – annualità 2018-2020 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL PORTALE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI ELEVATORI IN PROPRIETÀ COMUNALE (ANNUALITÀ 2018-2020) | € 5412 | Det. 268 del 30/06/2018, Documentazione Sistema dinamico di acquisizione PA di Consip Public per categoria “Servizi di manutenzione degli impianti elevatori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIABILITA’ COMUNALE 2018. CUP B67H18001970009. AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG ZAA24F98D3. | € 787,5 | det. 372 del 21/09/2018, Lettere richiesta preventivo, preventivi e disciplinare di incarico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COMPRAVENDITA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | ACQUISIZIONE E RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA ENEL SOLE SRL PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COMPRAVENDITA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | € 8764,03 | DET 373 DEL 21/09/2018 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI | RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI SELVATICI | € 900 | DETERMINA N. 34 DEL 22/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA CON ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA MEPA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2017 | IMPEGNO DI SPESA CON ORDINE DIRETTO SU PIATTAFORMA MEPA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2017 | € 409 | DETERMINA 69 DEL 22-02-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA DI CIRCA Q.LI 310 DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADE | FORNITURA MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA), DI Q.LI 300 DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI | € 1789 | DET.93 del 22/02/2018, DOCUMENTAZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO, CATALOGHI MEPA, VALUTAZIONI ECONOMICHE SU CATALOGHI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2017 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2017 | € 34392 | DETERMINA N. 149 DEL 22/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura fioriere | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIORIERE PER L’AREA CORTILIZIA DEL CENTRO CIVICO “LA CORTE”. | € 580 | det. 202 del 22/05/2018, Preventivo prot. 8756 del 16/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura e posa cancello presso Piazza Mazzini | FORNITURA E POSA DI CANCELLO IN FERRO ZINCATO A CALDO PER DELIMITAZIONE AREA PUBBLICA SITA IN PIAZZA MAZZINI A TRAVERSETOLO | € 1290 | det. 203 del 22/05/2018, Preventivo protocollo n. 8982 del 19/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura supporti informativi e materiali grafici per implementazione segnaletica turistica Oasi Cronovilla | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO – PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SUPPORTI INFORMATIVI E MATERIALI GRAFICI SEGNALETICA | € 331 | DET. 205 del 22/05/2018. Preventivo prot. n. 8260 del 09/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA G. D’ANNUNZIO – SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESISTENTI. – ALA STORICA. CUP B65I16000060004. | € 2685,96 | DET. 206 del 22/05/2018. Lettere richiesta preventivo, preventivi e disciplinari di incarico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Sfalcio delle banchine stradali e pulizia delle scarpate poste lungo le strade comunali | AFFIDAMENTO, A SEGUITO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) EFFETTUATA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | € 4281,75 | det. 204 del 28/05/2018, RdO MePa n. 1950343 del 11/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Sfalcio delle banchine stradali e pulizia delle scarpate poste lungo le strade comunali | AFFIDAMENTO, A SEGUITO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) EFFETTUATA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E PULIZIA DELLE SCARPATE POSTE LUNGO LE STRADE COMUNALI | € 3192 | RdO MePa n. 1950343 del 11/05/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Appalto servizio di trasporto scolastico 2016-2019 | APPALTO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2016-2019 | € 546732 | Determina 400 del 24-08-2016 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Fornitura carburante per il mantenimento dei mezzi comunali | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE RETE NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI MEZZI COMUNALI | € 819,67 | determina n. 315 del 06/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Servizio manutenzione impianto illuminante bacheche centro Culturale | Servizio manutenzione impianto illuminante bacheche centro Culturale | € 718 | det. 607 del 28/12/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE, STAMPA E RISTAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER MUSEO RENATO BROZZI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 950 | DT.120 DEL 22/3/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento stampa n. 10000 depliant informativi sulla area naturalistica Cronovilla di Vignale di Traversetolo per promozione territorio e sue eccellenze | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE-PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNI 2017-2018.IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E STAMPA DEPLIANT AREA NATURALISTICA CRONOVILLA | € 534 | Determina 96 del 23/2/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Fornitura di circa q.li 100 di sale marino alla rinfusa per disgelo strade | Fornitura di sale marino alla rinfusa | € 472,5 | Det. 95 del 23/02/2018, Preventivo agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI | RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI | € 630 | DETERMINA N. 127 DEL 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO FIORI E CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE | ACQUISTO FIORI E CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE | € 243 | DETERMINA N. 126 DEL 23/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI BANNER SUL SITO REPUBBLICA PARMA ON LINE | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 383,8 | DT.254 DEL 23/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI BANNER SUL SITO REPUBBLICA PARMA ON LINE | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 240 | DT.254 DEL 23/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA DI N.500 VOLANTINI | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 583,34 | DT.254 DEL 23/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | PULIZIE IMMOBILI PER CONSULTAZIONI POLITICHE 04/03/2018 | € 160 | Determina 98 del 24/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ABBONAMENTO ON LINE | ABBONAMENTO ON LINE A QUOTIDIANO | € 189,99 | Determina n. 97 del 24/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Approvazione atti di gara ed affidamento servizio | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2018-2019-2020. Cig 72868735d3 ad impresa Cigno Verde Cooperativa Sociale Onlus pi 01690500341 | € 123322,4 | Det. 104 del 24/02/2018, Atti di gara e verbali di aggiudicazione | 01-PROCEDURA APERTA | |
| LAVORI DI PULIZIA E SGOMBRO NEVE DEL CAPOLUOGO | LAVORI DI PULIZIA E SGOMBRO NEVE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA CAVATORTA STEFANO | € 500 | det. 99 del 24/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| GRAFICA E STAMPA 1.000 VOLANTINI E 2.000 DEPLIANT TRAVERSETOLO GOLOSA | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 595 | DETERMINA 165 DEL 24/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI AFFERENTI A VARI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE. | € 1458 | DET, 164 del 24/04/2018, PREVENTIVO PROTOCOLLO N. 5342 DEL 22/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI MANUFATTI PER LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI | NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DI BLOCCHI IN CEMENTO PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. | € 690 | DET. 163 del 24/04/2018, PREVENTIVO PROT. N. 7128 DEL 21/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento studio di fattibilità | Miglioramento sismico scuola primaria Gabriele D’Annunzio – ala storica. affidamento di incarico professionale per la redazione di studio di fattibilita’ tecnica ed economica | € 2000 | det. 207 del 24/05/2018, Preventivo e disciplinare di incarico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR DI PARMA AFFIDAMENTO SERVIZI POST SCUOLA E DOPOSCUOLA | INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR DI PARMA AFFIDAMENTO SERVIZI POST SCUOLA E DOPOSCUOLA | € 3500 | DETERMINA N. 378 DEL 24/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “D’ANNUNZIO” E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MANZONI” DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI | € 11255 | DET 379 DEL 24/09/2018 - Preventivo protocollo n. 16870 del 21/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO SU MEPA DI SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE | ACQUISTO SU MEPA DI SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER LE SCUOLE | € 817,5 | DETERMINA 433 DEL 24-10-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE | FORNITURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA), DI 320 Q.LI DI SALE MARINO ALLA RINFUSA PER IL DISGELO DELLE STRADE COMUNALI | € 3100 | det di affidamento n. 485 del 24/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Acquisto Gasolio extra-rete | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE NECESSARIO AL MANTENIMENTO DEI MEZZI PESANTI ASSERVITI AL COMPARTO OPERAIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ENI FUEL SPA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA | € 3421,31 | det. 483 del 24/11/2018, Convenzione CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MORETTI WALTER SRL - | FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN A MAMIANO IN VIA VECCHIA DI SALA | € 1894 | det. 487 del 24/11/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PUBBLICAZIONE BANNER SUL DITO REPUBBLICA PARMA ON LINE | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 240 | DT.165 DEL 24/4/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO STAMPA 100 MANIFESTI E DUE BANNER DA ESTERNO | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 396,49 | DT.165 DEL 24/4/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO PUBBLICAZIONE DI BANNER SULL'EDIZIONE ON LINE GAZZETTA DI PARMA | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 383,8 | DT.165 DEL 24/4/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - APPROFONDIMENTO DI 3 LIVELLO | INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA - 3 LIVELLO | € 9165 | det. 328 del 19.08.2018, OCPDC N.344/2016 E DGR 2188/2016, lettere richiesta preventivo, preventiti e disciplinare d'incarico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PATROCINIO ED ASSISTENZA LEGALE PER DECRETO INGIUNTIVO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI | € 3783,1 | Determina 335 del 25/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI NOVEMBRE 2018 | IDEAZIONE E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI NOVEMBRE 2018 | € 762 | DETERMINA N. 431 DEL 25-10-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ELEZIONI | € 216 | DETERMINA N. 39 DEL 26-01-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Impegno di spesa per n. 5 di derattizzazione disinfestazione da insetti striscianti e successivo monitoraggio da effettuarsi presso il box della torta fritta di P.zza Marzabotto e le cucine del centro polivalente Lido Valtermina | Affidamento mediante ordine diretto sul portale del MEPA del servizio di disinfestazione derattizzazione e monitoraggio | € 375 | det. 209 del 26/05/2018, Convenzione Consip - MePa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA SCULTURA DI ARREDO RECANTE SCRITTA “TRAVERSETOLO” | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCULTURA “TRAVERSETOLO” IN LAMIERA DI CORTEN DA INSTALLARE PRESSO LA ROTATORIA STRADALE IN LOCALITA’ MASDONE | € 3518,36 | det. 210 del 26/05/2018, PREVENTIVO PROT. 9130 DEL 22/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE | FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE | € 3506,89 | Det. 257 del 26/06/2018, CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA EDILE FRANCO MENEGALLI | LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO A SERVIZIO DELLA CUCINA DELL’AREA FESTE SITA PRESSO IL LIDO VALTERMINA IN TRAVERSETOLO | € 5006,42 | det. 303 del 26/07/2018- Preventivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORO | LAVORI PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEL PALAZZETTO E DEL CENTRO DIUNO DEL LIDO VALTERMINA | € 4880 | DET. 304 DEL 26/07/2018 - Preventivi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE | LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE | € 16794,02 | det. 434 del 26/10/2018, Preventivo Sitec srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| LAVORI PER SISTEMAZIONE, RIPRISTINO SCOLI E LIVELLAMENTO TERRENO AREE VERDI PUBBLICHE | LAVORI PER SISTEMAZIONE, RIPRISTINO SCOLI E LIVELLAMENTO TERRENO AREE VERDI PUBBLICHE | € 1700 | DET. N. 436 DEL 26/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO GATTI RANDAGI | IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO GATTI RANDAGI | € 409,84 | DETERMINA N. 492 DEL 26-11-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI | € 363 | DETERMINA N. 493 DEL 26-11-2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
| ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE | ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE | € 851 | DETERMINA N. 494 DEL 26/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE | € 800 | Determina n. 129 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| FORNITURA CARTA RISME A/4 E A/3 | € 586,35 | Determina 130 del 27/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
| Contributo per attuazione progetto pilota di cittadinanza attiva | Contributo per attuazione progetto pilota di cittadinanza attiva | € 500 | det. 146 del 22/04/2018, Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 14/04/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| FORNITURA CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO A.S. 2018/2019 | FORNITURA CARTA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO A.S. 2018/2019 | € 733 | DETERMINAZIONE N° 307 DEL 27/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIABILITA’ COMUNALE | MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VIABILITA’ COMUNALE | € 268083,32 | det 336 del 27/08/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO DI TRAVERSETOLO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MENDICINO LUCIANO | € 650 | DET 338 DEL 27/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILE | ACQUISTO AUSILI PER DIVERSAMENTE ABILE | € 410 | DETERMINA 382 DEL 27-09-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI POST SCUOLA, DOPOSCUOLA E DOPOSCUOLA STUDIO.COM | PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI POST SCUOLA, DOPOSCUOLA E DOPOSCUOLA STUDIO.COM | € 13523,81 | DETERMINA N. 381 DEL 27-09-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA BIRDS CONTROL | LAVORI DI INTEGRAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTROSTATICO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CIVICO “CORTE AGRESTI” | € 2860 | det. 502 del 27/11/2018. Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO LIBRI SALA MARTELLI | ACQUISTO LIBRI SALA MARTELLI | € 450 | DETERMINA N. 504 DEL 27/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA CABIRIA COOP. SOCIALE R.L. PER LA POTATURA DELLE PIANTE AD ALTO FUSTO SITUATE IN VIA 3° BRG. JULIA - CIG Z5625E023D | € 2000 | det. 503 del 27/11/2018, Preventivo prot. 21066 del 20/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Nomina della commissione | Affidamento lavori di “realizzazione centro diurno assistenziale per anziani e socio-riabilitativo per disabili in zona lido Valtermina. I stralcio”: cup b68i17001470004. cig 733508821b. individuazione e nomina dei componenti della commissione di gara | € 230 | DET. 102 del 28/02/2018, dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| TRATTAMENTI ANTILARVALI DA EFFETTUARSI IN AREA PUBBLICA | PROGRAMMA DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE – AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DA EFFETTUARSI TRAMITE IL PORTALE DEL MEPA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE MEDIANTE PRODOTTI ANTILARVALI DA EFFETTUARSI IN AREA PUBBLICA | € 3180 | det. 169 del 30/04/2018, det. 376 del 22/09/2018, ORDINE DIRETTO SUL PORTALE MEPA integrazione det 376 del 22/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Opere di installazione scultura di arredo in rotatoria stradale in località Masdone | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI INSTALLAZIONE SCULTURA “TRAVERSETOLO” IN LAMIERA DI CORTEN PRESSO LA ROTATORIA STRADALE IN LOCALITA’ MASDONE. | € 2281,64 | Det. 214 del 28/05/2018, Preventivo prot. 9131 del 22/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| PRESA D’ATTO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA | REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SOCIO-RIABILITATIVO PER DISABILI IN ZONA LIDO VALTERMINA. | € 218950,14 | DET 339 DEL 28/08/2018 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER LE MENSILITA’ DI APRILE E MAGGIO 2018 | CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AD IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA’ ENEL SOLE S.R.L. SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG Z1C2259411. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI FINO AL 30/09/2018 | € 1459,02 | Det. n. 146 del 09/04/2018, DETERMINAZIONI RELATIVE A CONTRATTO STIPULATO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO, “LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE-APPROFONDIMENTO E CASI PRATICI” | SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO, “LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE-APPROFONDIMENTO E CASI PRATICI” | € 120 | det. 507 del 24/11/2018, Preventivi agli atti dell'ufficio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 - | € 4726,55 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESO CON DETERMINA N. 459 DEL 08/11/2017 A FAVORE DELLE DITTE AFFIDATARIE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - PERIODO 01/11/20178/ 31/04/2018 | € 4093,9 | RdO MePa n. 1732695 del 17/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI. | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI. | € 20100 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
| RINNOVO BIENNALE | POLIZZA RCT/O | € 31277,92 | Provvedimento CUC n. 492 del 19/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
| REALIZZAZIONE E IDEAZIONE DI N.6 SPOT RADIOFONICI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 360 | DT.131 DEL 29/3/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI STAMPA N.5000 DEPLIANT | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 258,5 | DT.131 DEL 29/3/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA N.3 BANNER PUBBLICITARI | SAGRA DI SETTEMBRE - AZIONI PUBBLICITARIE | € 259,55 | DT.340 DEL 29/8/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE DI TINTEGGIATURA SERVIZI IGIENICI | OPERE DI TINTEGGIATURA DEI SERVIZI IGIENICI AD USO PUBBLICO SITI A TRAVERSETOLO IN VIA G. D’ANNUNZIO | € 150 | det 168 del 30/04/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | |
| Impegno di spesa per acquisto materiali idraulici e arredo bagno | MATERIALI PER ARREDO BAGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI SERVIZI IGIENICI AD USO PUBBLICO SITI NEL CAPOLUOGO IN VIA D’ANNUNZIO | € 113,85 | det. 167 del 30/04/2018, Preventivo prot. n. 7658 del 30/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Lavori di scavo e posa fondazione in c.a. per installazione scultura di arredo in rotatoria stradale in località Masdone | PROGETTO “CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO - PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO – ANNI 2017 E 2018” - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE OPERE DI SCAVO E FONDAZIONE IN C.A. PER INSTALLAZIONE SCULTURA “TRAVERSETOLO” | € 1406,67 | det. 217 del 30/05/2018, Preventivo prot. 9563 del 29/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO DI TRAVERSETOLO | € 491,6 | det. 343 del 30/08/2018, Preventivo ricevuto al prot. 15026 del 27 agosto 2018 - DET 343 DEL 30/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI TRAMITE R.D.O. SU INTERCENTER | SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI TRAMITE R.D.O. SU INTERCENTER | € 1620 | DETERMINA 389 DEL 30-09-2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI | € 7266,4 | DET 441 DEL 30/10/2018 - Preventivo prot. N. 18624 del 17/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIOE PER EVENTI E RICORRENZE PER LA PROMOZIONE DELL'AREA DEL CCN | CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO | € 1195 | DT.269 DEL 30/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Acquisto Gasolio extra-rete | Fornitura, a mezzo convenzione Consip, di circa lt.2.000 di gasolio per autotrazione per il mantenimento dei mezzi asserviti al comparto operaio. | € 2254,8 | det. 45 del 31/01/2018, Convenzione CONSIP | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Affidamento incarico professionale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. | INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. E LA CONSULENZA IN SEDE DI RICHIESTA PARERE ALLA CCVLPS | € 2350 | det. 218 del 31/05/2018, Preventivi vari richiamati nell’atto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO TONER PER SCUOLE PRIMARIE | ACQUISTO TONER PER SCUOLE PRIMARIE | € 598,3 | DETERMINA N. 310 DEL 31-07-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO A.S. 2018/2019 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO A.S. 2018/2019 | € 684,27 | DETERMINAZIONE N° 308 DEL 30/07/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ACQUISTO DEPOSITO ESTERNO PER SOSTANZE INFIAMMABILI TRAMITE PIATTAFORMA SATER | ACQUISTO DEPOSITO ESTERNO PER SOSTANZE INFIAMMABILI TRAMITE PIATTAFORMA SATER | € 1370 | DETERMINA N. 445 DEL 31-10-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA | SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA | € 13988,7 | DETERMINA N. 447 DEL 06-11-2018 E DETERMINA 505 DEL 28-11-2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ESECUZIONE DEL CONCERTO | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 3100 | DT.227 DEL 6/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| FORNITURA NOLEGGIO N.2 PIANOFORTI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 811,48 | DT.227 DEL 6/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO ATTREZZATURE, TECNICI PER ALLESTIMENTO E ASSISTENZA TECNICA | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 800 | DT.227 DEL 6/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 75 | DT.227 DEL 6/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE | PROGETTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE A TRAVERSETOLO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | € 215,82 | DT.227 DEL 6/6/18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |